	제418회 제주특별자치도의회 제1차 정례회 농수축경제위원회
	2023. 6. 14.(수) 10:00

2022년도 일반회계 세입 ․ 세출결산

제 안 설 명 서

(축산진흥원)

2022년도 일반회계 세입 ․ 세출결산 제안설명서

□ 안녕하십니까！

□ 축산진흥원장 김 대 철입니다.

□ 존경하는 강연호 농수축경제위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분 !

□ 평소 저희 축산진흥원 업무에 대하여 남다른 애정과 관심을 가져주시고, 지도 격려해 주시는 데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 그러면 지금부터 축산진흥원 소관 2022년도 일반회계 세입 ․ 세출 결산내역을 설명드리겠습니다.

□ 먼저 세입결산에 대하여 말씀드리겠습니다.

□ 결산서 1권 415쪽입니다.

□ 저희 축산진흥원 2022년도 총 세입액은 전년도 27억 9,409만 1천 원보다 15.7%가 증가한 32억 3,358만 8천 원을 세입하였습니다.

□ 세부내역으로는 사업장생산수입 등 세외수입은     예산액 28억 156만 원보다 2억 5,802만 8천 원이 증가한 30억 5,958만 8천 원이 되겠으며, 고능력 수정란 이용 한우 암소개량 사업 등 축산발전기금이 1억 7,400만 원입니다.

□ 다음은 세출결산에 대하여 말씀드리겠습니다.

□ 결산서 2권 971쪽입니다.

□ 세출은 예산현액 66억 5,467만 8천 원 중 64억 8,898만 5천 원을 집행하였으며

□ 보조금 반납금 4,041만 9천 원을 제외하고 축산진흥원 전체예산의 1.88%인 1억 2,527만 4천 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 세출예산에 대한 세부내역을 말씀드리면

□ 먼저 “FTA 대응한 제주 축산업의 경쟁력 강화” 사업은 예산액 55억 3,449만 원 중 54억 8,834만 5천 원을 집행하여 보조금 반납금 1만 9천 원을 제외한 집행잔액은 4,612만 6천 원입니다.

□ 다음은 결산서 2권 972쪽입니다.

□ “천연기념물 축양동물 혈통보존” 사업은 예산현액 8억 7,600만 원 중 8억 1,828만 5천 원을 집행하여 보조금 반납금 4,040만 원을 제외한 집행잔액은 1,731만 4천 원입니다.

□ “행정운영경비”는 예산액 2억 4,418만 8천 원 중 1억 8,235만 5천 원을 집행하여 집행잔액은 6,183만 3천 원으로 초과근무수당 등 인건비 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 이상으로 축산진흥원 소관 2022도 일반회계 세입 ․ 세출 결산에 대하여 간략하게 설명을 드렸습니다.

□ 아무쪼록 우리 원 2022년도 세입․세출 결산내역을 원안대로 심의 의결하여 주시기를 부탁드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.