제418회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

환경도시위원회 제1차 회의

2023. 6. 19.(월) 10:00

2022 회계연도 세입·세출 결산 심사

제  안  설  명  서

(보건환경연구원)

□ 안녕하십니까.

제주특별자치도 보건환경연구원장 현근탁입니다.

□ 존경하는 송창권 환경도시위원회 위원장님

그리고 위원님 여러분!

❍ 항상 보건환경연구원 소관 업무에 관심과 성원을 보내 주시는 의원님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드리며 건강하고 청정한 제주, 도민과 함께하는 연구원이 되도록 최선을 다하겠습니다.

□ 보건환경연구원 소관 □2022 회계연도 일반회계 세입·세출 결산안□에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, □일반회계 세입 결산□ 사항입니다.

❍ 2022 회계연도 세입 예산은 3,155백만원으로 증지수입 등 세외수입 369백만원, 국고보조금 및 기금 2,829백만원을 수납받아 당초 예산 대비 101.4%의 세입을 처리하였습니다.

□ 다음은, □일반회계 세출 결산□ 사항입니다.

❍ 2022 회계연도 세출 예산은 6,367백만원으로 총 지출은 6,075백만원, 보조금 반납액 78백만원, 집행잔액은 213백만원으로 집행잔액 비율은 3.4%입니다.

□ 주요사업별 세출 예산 결산내역을 말씀드리겠습니다.

❍ 결산서Ⅱ 752쪽부터 755쪽까지에 관한 사항입니다.

□ □제주보건환경의 연구역량 강화지원□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 602,502천원, 지출액은 559,701천원이며 집행잔액은 42,800천원으로 집행잔액 비율은 7.1%입니다.

□ □환경조사 연구역량 강화□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 361,310천원, 지출액은 361,135천원이며 집행잔액은 126천원으로 집행잔액 비율은 0.04%입니다.

□ □토양환경 연구역량강화□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 108,520천원, 지출액은 105,557천원이며 집행잔액은 2,962천원으로 집행잔액 비율은 2.73%입니다.

□ □대기환경모니터링□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 593,237천원, 지출액은 586,100천원이며 집행잔액은 7,136천원으로 집행잔액 비율은 1.21%입니다.

□ □지하수 수질연구 및 민원수질검사□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 317,146천원, 지출액은 313,585천원이며 집행잔액은 3,560천원으로 집행잔액 비율은 1.13%입니다.

□ □감염병 감시체계 강화□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 3,076,320천원, 지출액은 3,028,731천원이며 집행잔액은 7,553천원으로 집행잔액 비율은 0.25%입니다.

□ □미생물 검사 역량 강화□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 297,179천원, 지출액은 294,170천원이며 집행잔액은 1,847천원으로 집행잔액 비율은 0.63%입니다.

□ □식약품 안정성 강화□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 545,363천원, 지출액은 470,403천원이며 집행잔액은 37,864천원으로 집행잔액 비율은 6.95%입니다.

□ □농수산물 안전성 강화□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 119,426천원, 지출액은 119,280천원이며 집행잔액은 145천원으로 집행잔액 비율은 0.13%입니다.

□ 행정운영경비 및 기타 세부내용은 결산서 등 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 존경하는 송창권 위원장님과 위원님 여러분!

❍ 2022 회계연도 세입·세출 결산안에 대해 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리며 위원님들이 제시해 주신 고견은 향후 예산 편성 및 집행 시 적극 반영하여 회계처리의 효율성과 투명성 강화를 위해 노력하겠습니다.

❍ 감사합니다.