제418회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

환경도시위원회 제1차 회의

2023. 6. 19.(월) 10:00

2022회계연도 제주특별자치도 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인

제 안 설 명 서

【청정환경국】

2022회계연도 제주특별자치도 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인

제  안  설  명  서

□ 안녕하십니까.

□ 서귀포시 청정환경국장 강용숙입니다.

□ 평소 존경하는 환경도시위원회 송창권 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

□ 제주의 발전과 도민의 행복을 위해

뜨거운 열정과 아낌없는 노고로 의정 활동을 펼치시는

의원님 한 분 한 분께 존경과 경의를 표합니다.

□ 특히, 서귀포시 발전을 위해 많은 관심과 성원을

보내 주심에 깊은 감사를 드립니다.

□ 제안설명에 앞서 본 심사에 참석한 청정환경국 및

시민소통지원실 간부공무원을 소개하겠습니다.

❍ 김군자 기후환경과장입니다.

❍ 강호준 생활환경과장입니다.

❍ 김용춘 시민소통지원실장입니다.

□ 그러면 지금부터 환경도시위원회 소관

서귀포시 청정환경국 2022회계연도 일반회계 및

특별회계 세입․세출 결산(안)에 대하여

제안 설명 드리겠습니다.

□ 먼저 세입예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2022회계연도 일반회계 세입예산 현액은

95억 9천 7백만원이며,

징수결정액 106억 4천 9백만원 중 96.5%인

102억 7천 5백만원이 수납되었습니다.

❍ 특별회계 세입예산 현액은 8억 5천 1백만원이며,

징수결정액 9억 3천 6백만원 중 99%인

9억 3천만원이 수납되었습니다.

□ 다음은 세출예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2022회계연도 일반회계 세출예산은

당초 783억 3천 1백만원이며,

예산 성립 후에 8억 6천 2백만원이 증가하여

예산현액은 791억 9천 3백만원입니다.

❍ 이 중 예산현액 대비 94.7%인

749억 8천 2백만원을 지출하였고,

17억 5천 3백만원은 다음년도로 이월하였으며,

국고보조금 2억 1천 3백만원을 반납하여 집행잔액은

예산현액의 2.8%인 22억 4천 5백만원입니다.

❍ 특별회계 세출예산 예산 현액은 120억 8천 7백만원으로

이 중 예산현액 대비 99%인 119억 6천 9백만원을 지출하였고, 2023년도 이월액은 없으며,

국고보조금 8천 9백만원을 반납하여,

집행잔액은 예산현액의 0.2%인 2천8백만원입니다.

□ 다음은 일반회계 부서별 세출결산 내역입니다.

□ 결산서 794쪽, 녹색환경과 소관입니다.

❍ 예산액 56억 4천 8백만원에서

예산 성립 후 1억원이 증가한

예산현액은 57억 4천 8백만원으로,

이 중 55억 2천 4백만원을 지출하였습니다.

❍ 다음연도 이월액 없이

국고보조금을 9천 3백만원 반납하여

집행잔액은 예산현액 대비 2.2%인

1억 2천 9백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 797쪽, 생활환경과 소관입니다.

❍ 예산액 406억 1천만원에서 예산 성립 후  증감없이

전액 예산현액이며,

이 중 383억 8천 8백만원을 지출하였습니다.

❍ 다음연도 이월액은 4억 4천 2백만원이며,

국고보조금을 3백만원을 반납하여,

집행 잔액은 예산현액 대비 4.4%인

17억 7천 7백만원이  발생 되었습니다.

□ 결산서 800쪽, 공원녹지과 소관입니다.

❍ 예산액 268억 3천 7백만원에서

예산 성립 후  7억 6천 2백만원이 증가한

예산현액은 275억 9천 9백만원이며,

❍ 259억 8백만원을 지출하였고

13억 1천 1백만원을 다음연도로 이월하였으며,

국고보조금을 1억 1천 5백만원을 반납하여,

집행잔액은 예산현액 대비 1%인

2억 6천만원이 발생되었습니다.

□ 결산서 804쪽, 산림휴양관리소 소관입니다.

❍ 예산액 52억 3천 4백만원에서 예산성립 후 증감 없이 전액 예산현액이며,

❍ 51억 6천만원을 지출하였고,

국고보조금을 68만원 반납하여,

집행잔액은 예산현액 대비 1.4%인

7천 3백만원이 발생 되었습니다.

□ 다음은 특별회계 세출 결산내역을 설명 드리겠습니다.

□ 결산서 1,065쪽 제주도개발사업 특별회계입니다

❍ 생활환경과 소관 생활환경취약지구 개선사업으로

예산액 111억 7천 9백만원에서 예산성립 후  증감 없이 전액 예산현액이며

❍ 이 중 110억 8천 9백만원을 지출하였습니다.

다음연도 이월액 없이 국고보조금 9천만원을 반납하여 집행 잔액은 없습니다.

□ 결산서 1,198쪽 도립공원관리 특별회계입니다.

❍ 녹색환경과 소관 도립공원 시설비 및 민간위탁금 등으로 예산액은 9억 8백만원에서 예산성립 후 증감 없이 전액 예산현액이며,

❍ 이 중 8억 8천만원을 지출하였으며,

다음연도 이월액 없이 집행잔액은 예산현액 대비 3%인 2천 8백만원입니다.

□ 다음은 결산서 첨부서류 360쪽, 361쪽, 369쪽

이월사업에 대해 설명 드리겠습니다.

□ 명시이월은 2개 부서 · 6개 사업에 17억 1천 4백만원이며, 사고이월은 1개 부서·1개 사업에 3천 8백만원을 이월하여 추진 중에 있습니다.

❍ 명시이월사업으로는 생활환경과 재활용도움센터 시설 설치 및 탄소중립 실현 재활용 시범사업, 공원녹지과 가로수정비 차량구입비, 강정마을 공원조성사업, 자구리공원 화장실 개선사업, 미세먼지 차단숲 조성사업이며,

❍ 사고이월사업은 생활환경과 노후 청소차량 교체구입 사업입니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 위원장님과

위원님 여러분 !

오늘 2022회계연도 결산심사 과정에서

도출되는 사항이나 지적사항에 대해서는

적극적으로 개선하고 신속히 추진될 수 있도록

최선의 노력을 기울여 나가겠습니다.

□ 이상으로 환경도시위원회 소관 서귀포시 청정환경국 2022회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출

결산(안)에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.