제418회 제주특별자치도의회 제1차정례회

환경도시위원회 제1차회의

2023. 6. 19.(월) 10:00

2022회계연도 제주특별자치도 결산 및 예비비 지출

기금운용 결산 승인

제 안 설 명 서

		서귀포시 안전도시건설국

제 안 설 명 서

❏ 안녕하십니까 ?

서귀포시 안전도시건설국장 한용식입니다.

❏ 평소 존경하는 환경도시위원회 송창권 위원장님,

그리고 위원님 여러분 !

□ 연일 바쁜 의사일정 속에서도 항상 제주도민의 행복과 제주의 발전을 위해 열과 성을 다해 의정활동을 펼치시는 위원님 한분 한분께 존경과 경의를 표하며 특히, 서귀포시 발전을 위해 각별한 관심과 응원을 보내주심에 깊은 감사를 드립니다.

❏ 그럼 지금부터 환경도시위원회 소관 서귀포시 안전도시건설국 2022회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 지출내역에 대해 제안 설명 드리겠습니다.

❏ 먼저 세입예산에 대하여 보고드리겠습니다.

❍ 2022년 회계연도 일반회계 세입예산 현액은 372억 1천 7백만 원이며, 징수결정액 439억 8천 8백만 원 중 86.3%인 379억 6천 8백만 원이 수납되었습니다.

❍ 특별회계 세입예산 현액은 32억 7천만 원이며, 징수결정액 73억 9천 2백만 원 중 74.2%인 54억 8천 6백만 원이 수납되었습니다.

❏ 다음은 세출예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2022년 회계연도 일반회계 세출예산은 당초 1,859억 6천 7백만 원이며 예산 성립 후에 283억 7천만 원이 증가하여 예산현액은 2,143억 3천 7백만 원입니다.

❍ 이 중 예산현액 대비 77.2%인 1,655억 4천 6백만 원을 지출하였고, 419억 원은 2023년도로 이월하였으며, 집행잔액은 예산현액의 2.9%인 62억 3천만 원입니다.

❍ 특별회계 세출예산은 당초 예산액에서 예산 성립 후 증감 없이 413억 1천 2백만 원이며,

❍ 이 중 예산현액 대비 92%인 380억 2천 6백만 원을 지출하였고, 2023년도 이월액은 27억 5천 4백만 원이며, 집행잔액은 예산현액의 1.3%인 5억 3천 3백만원입니다.

❏ 다음은 일반회계 부서별 세출결산 내역입니다.

❏ 결산서 806쪽, 도시과 소관입니다.

❍ 예산액 1,173억 5백만 원에서 예산 성립 후  142억 9천 5백만 원이 증가하여 예산현액은 1,316억 원입니다.

❍ 이 중 1,044억 7천 2백만 원을 지출하였고 243억 4천만 원을  다음 연도로 이월하여, 집행잔액은 예산현액 대비 2.1%인 27억 7천 5백만 원이 발생 되었습니다.

❏ 결산서 811쪽, 건축과 소관입니다.

❍ 예산액 98억 9천 4백만 원에서 예산 성립 후  1억 2천 8백만 원 증가하여 예산현액은 100억 2천 2백만 원으로,

87억 5백만 원을 지출하였고 국고보조금 6억 4천 9백만원을 반납, 5억 3천 2백만 원을 다음 연도로 이월하여, 집행잔액은 예산현액 대비 1.4%인 1억 3천 5백만 원이 발생 되었습니다.

❏ 결산서 813쪽, 건설과 소관입니다.

❍ 예산액 542억 2천 3백만 원에서 예산 성립 후  80억 2천 7백만 원이 증가하여, 예산현액은 622억 5천만 원입니다.

❍ 이 중, 441억 1천 5백만 원을 지출하고 155억 6천 4백만 원을 다음 연도로 이월하였으며, 집행잔액은 예산현액 대비 4.1%인 25억 7천 1백만 원이 발생 되었습니다.

❏ 결산서 819쪽, 교통행정과 소관입니다.

❍ 예산액 45억 4천 5백만 원에서 예산 성립 후  59억 2천만 원이 증가하여 예산현액은 104억 6천 5백만 원입니다.

❍ 이 중, 82억 5천 3백만 원을 지출하고, 14억 6천 4백만 원을 다음 연도로 이월하여, 집행잔액은 예산현액 대비 7.1%인 7억 4천 8백만 원이 발생 되었습니다.

❏ 다음은 결산서 1,093쪽, 1,143쪽 및 1,181쪽 특별회계 세출 결산내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 공영주차장 조성사업 등 10개 사업으로 예산액 413억 1천 2백만 원에서 예산 성립 후 증감없이 예산현액은 413억 1천 2백만 원이며,

❍ 이 중, 380억 2천 6백만 원을 지출하고, 다음연도 이월액은 27억 5천 4백만 원이며, 집행잔액은 예산현액 대비 1.3%인 5억 3천 2백만 원입니다.

❏ 다음은 결산서 첨부서류 351쪽부터 355쪽까지이월사업에 대해 설명 드리겠습니다.

❏ 총 79개 사업에 446억 5천 4백만 원을 2023년도로 명시이월 및 사고이월하여 추진 중에 있습니다.

❍ 주요 명시이월사업으로는 월평~강정해안도로 확포장사업, 농어촌주거여건개선 및 생활환경정비, 시도 미지급용지 토지매입, 공영주차장 조성사업 등이 있으며,

❍ 사고이월 사업으로는 제설장비 차고지 신축공사  및 시민문화·체육복합센터 공영주차장 조성 사업 등이 있고

❍ 계속비 이월 사업으로 제주 혁신도시 꿈자람센터 건립사업이 있습니다.

❏ 존경하는 환경도시위원회 위원장님과

위원님 여러분 !

오늘 2022 회계연도 결산심사 과정에서 지적해 주시는 사항과 고견에 대해서는 정책 추진과정에 적극 반영하여 개선해 나가도록 하겠습니다.

❏ 이상으로 환경도시위원회 소관

서귀포시 안전도시건설국 2022회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산내역에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

❏ 감사합니다.