제주특별자치도 경제통상진흥원 운영비 등

출연 동의안

제주특별자치도

제주특별자치도 경제통상진흥원 운영비 등 출연 동의안

의 안 번 호	1134		제출연월일	: 2023. 10. .
			제 출 자	: 제주특별자치도지사

1. 제안이유

○ 2024년도 제주특별자치도 일반회계 세출예산에 반영하고자 하는 제주특별자치도 경제통상진흥원 운영, 청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영, 중소기업 디자인경쟁력 강화지원, 중소기업 디자인 스튜디오 운영 등에 필요한 출연금에 대하여「지방재정법 제18조 제3항」규정에 따라 미리 그 동의를 얻으려는 것임

2. 주요골자

□ 제주특별자치도 경제통상진흥원 운영비: 2,229백만원

- 도내 중소기업에 대한 종합적인 지원을 강화하기 위하여 설립된 기관으로 각종 중소기업지원 업무를 효과적으로 수행하기 위한 인력의 인건비 지원

□ 청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영: 500백만원

- 제주특별자치도에서 구축하고 경제통상진흥원 1층에 운영 중인 오프라인 제주특산품전시판매장과 온라인 쇼핑몰 e제주몰 운영을 위한 유지비, 마케팅 및 제품 프로모션 추진 지원

□ 중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원: 824백만원

- 중소기업‧소상공인 디자인 패키지 개발지원, BI개발, 디자인컨설팅 지원 등

제주기업의 디자인 역량을 강화하여 소비자의 구매유도를 통한 매출향상 도모

□ 중소기업 디자인 스튜디오 운영: 517백만원

- 제주디자인스튜디오(JDS) 전문 촬영 지원으로 가격경쟁력 강화 및 스튜디오 시설을 활용한 교육 등 지원으로 개별기업 디자인 역량 강화 도모

제주특별자치도 경제통상진흥원 운영비 출연(안)

사 업 명	경제통상진흥원 운영비 지원	구분	출자
주관부서	소상공인과		출연	2,229백만원(자체재원)

□ 출연대상

○ 기 관 명: 제주특별자치도 경제통상진흥원 (원장 오재윤)

○ 일반현황

- 소 재 지: 제주특별자치도 제주시 연삼로 473(이도이동)

- 법인설립: 1996. 7. 5.

- 조    직: 1본부2처2센터5팀/ 정원 51명(임원 1, 일반직 31, 공무직 19)

- 이사회 구성: 이사 10인, 감사 2인

- 주요사업

·도내외 제주특산품 온오프라인 판로망 구축, 중소기업 해외시장 개척

·중소기업 인력지원 사업

·중소기업경영안정지원자금 지원

·중소기업제품 홍보 및 마케팅, 소상공인 경영안정화 지원 사업

·창업지원프로그램 운영 및 교육, 각종 컨설팅 사업 등

□ 사업개요

○ 사 업 명: 2024년 제주특별자치도 경제통상진흥원 운영비 지원

○ 출 연 금: 2,229백만원

○ 출연용도: 직원 40명 인건비 보전

□ 출연 필요성

○ 제주특별자치도경제통상진흥원은 중소기업에 대한 종합적인 지원을 강화하기 위하여 중소벤처기업부 및 제주특별자치도가 출연하여 설립한 비영리법인임

○ 도정 주요사업과 제주제품 국내외 판로확대·신규시장 개척 등 각종 기업지원 업무를 수행하기 위한 전문인력의 인건비 보전 필요

【사업영역 확대】

(기존) 자금지원, 판로지원, 수출지원, 인증지원, 일자리지원, 소상공인지원, 공동물류 센터 운영, 도외(해외포함) 신규시장 개척

(확대) 디자인스튜디오 운영 활성화, 소상공인 경영지원센터 운영, 제주-아세안+@ 교류 활성화 사업, 국·내외 제주상품 판로망 확대 등

【4개년 제주상품 온·오프라인 판매채널 확대 추이】

(‘19년) 38개 → (‘20년) 41개 → (’21년) 44개 → (’22년) 45개

【4개년 제주상품 국내유통판매 매출액 추이】

(‘19년) 10,609백만원 → (‘20년) 13,131백만원  → (’21년) 13,727백만원

→ (’22년) 14,020백만원

【4개년 해외유통협력사·수출지원사업을 통한 수출액 추이】

(‘19년) 16,639백만원 → (‘20년) 16,840백만원  → (’21년) 18,734백만원

→ (’22년) 22,655백만원

□ 출연 근거

○「지방자치단체 출자․출연기관의 운영에 관한 법률」제20조제1항

○「제주특별자치도 경제통상진흥원 설립 및 운영 조례」제7조 제1항

□ 산출기초

○ 출연액: 2,229백만원

○ 산출기초 세부내역

(단위:천원)

구 분			예산액	산 출 기 초	비고
계			2,229,221
인건비			2,229,221
	인건비(일반직)		1,811,121
		기본급	1,390,417	⦁3,995,451원 * 29명 * 12월 (원장 포함 29명 직원)
		제수당	127,028	⦁365,023원 * 29명 * 12월 (가족수당, 시간외근무수당, 직책수당, 복지포인트 등)
		4대보험 기관부담	146,409	⦁420,718원 * 29명 * 12월 (건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험료 회사부담금)
		퇴직급여충당금	147,267	⦁5,078,172원 * 29명
	인건비(공무직)		418,100
		기본급	327,344	⦁2,479,879원 * 11명 * 12월 (공무직 11명)
		제수당	22,896	⦁173,455원 * 11명 * 12월 (가족수당, 시간외근무수당, 복지포인트 등)
		4대보험	35,061	⦁265,614원 * 11명 * 12월 (건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험료 회사부담금)
		퇴직급여충당금	32,799	⦁2,981,727원 * 11명

※ 연도별 출연 현황                              (단위: 백만원)

구 분	`19년	`20년	`21년	`22년	`23년
출연금	1,500	1,800	1,800	1,850	1,908

※ 인건비(정원) 재원 구분(2024년 기준)

구 분	총계	임원 (원장)	일 반 직						공무직
			계	1급	2급	3급	4급	5급
정 원	51	1	31	1	2	8	9	11	19
현 원	51	1	31	1	2	8	9	11	19
출연금	40	1	28	1	2	8	8	9	11

□ 출연 기대효과

○ 대행사업의 성공적인 수행은 물론 국내외 판로개척 및 중소기업지원 전문기관으로서의 지속 가능한 성장체계 마련

○ 체계적인 목적사업 수행으로 제주특별자치도 중소기업종합지원기관으로서의 위상을 확립하고 내실 있는 지원체계 확립

청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영 출연(안)

사 업 명	청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	구분	출자	-
주관부서	소상공인과		출연	500백만원(자체재원)

□ 출연대상

○ 기 관 명: 제주특별자치도 경제통상진흥원(원장 오재윤)

○ 일반현황

- 소 재 지: 제주특별자치도 제주시 연삼로 473(이도이동)

- 법인설립: 1996. 7. 5.

- 조    직: 1본부 2처 2센터 5팀 / 정원 51명

- 이사회 구성: 이사 10인, 감사 2인

- 주요사업

·도내외 제주특산품 온오프라인 판로망 구축, 중소기업 해외시장 개척

·중소기업 인력지원 사업

·중소기업경영안정지원자금 지원

·중소기업제품 홍보 및 마케팅, 소상공인 경영안정화 지원 사업

·창업지원프로그램 운영 및 교육, 각종 컨설팅 사업 등

□ 사업개요

○ 사 업 명: 청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영

○ 출연금액: 500백만원

○ 출연용도

- 온라인몰 및 오프라인 매장 시스템 유지보수 등: 158백만원

- 온오프라인 광고 및 상세페이지 제작 등: 67백만원

- 명절, 시즌·테마별 프로모션 및 신규제품 판촉행사: 156백만원

- 우수제품 꾸러미 제작 및 제휴몰 할인쿠폰 지원: 110백만원

- 도외 출장여비, 소모품비 등: 9백만원

□ 출연 필요성

○ 제주 중소기업 제품의 도내·외 판로 지원을 위하여 소요되는 운영비 등 지원에 따른 제주제품의 가격경쟁력 강화 기반 마련

○ 오프라인 시장과 온라인 유통 트렌드를 반영하는 전략적 마케팅 방법과 전략 필요

- (오프라인) 저비용, 고효율의 오프라인 대체시장(팝업스토어 등) 발굴 등으로 제주상품의 브랜드 인지도 지속 노출 및 킴스클럽 등 도외매장 프로모션 강화 등으로 안정적인 판로 채널 구축

- (온라인) SNS 홍보 광고, 온라인 포털 검색어 노출 확대, 축제 및 박람회와 연계한 온라인 판매 등 차별화된 마케팅 추진

□ 출연 근거

○「지방자치단체 출자․출연 기관의 운영에 관한 법률」제20조제1항

○「제주특별자치도 경제통상진흥원 설립 및 운영 조례」제7조제1항

□ 산출기초

○ 출연금액: 500백만원

○ 산출기초 세부내역                                (단위: 천원)

구 분			예 산 액	산 출 기 초	비 고
계			500,000
	운영비		158,000
		온라인몰 운영	85,000	❍ 온라인몰 유지보수 80,000천원×1식=80,000천원 ❍ 쇼핑몰 통합 발주시스템 운영 5,000천원×1식=5,000천원
		판매원 인건비	70,000	❍ 온오프라인 판매원 인건비 보조 2,890천원×4명×12개월×50%≒70,000천원
		오프라인매장 유지보수	3,000	❍ 오프라인매장 포스시스템 유지보수 250천원×12개월=3,000천원
	홍보비		333,000
		콘텐츠 제작	30,000	❍ 온라인 디자인콘텐츠(상세페이지) 제작 500천원×60개 품목=30,000천원
		광고비	37,000	❍ 온라인 포털 검색어 광고 6,500천원×4회=26,000천원 ❍ 오프라인 매장 광고 4,000천원×2회=8,000천원 ❍ SNS 홍보 광고 3,000천원×1회=3,000천원
		판촉행사	6,000	❍ 신규제품 입점 판촉행사 500천원×12개 품목=6,000천원
		판매프로모션	150,000	❍ 명절(설·추석) 프로모션 30,000천원×2회=60,000천원 ❍ 시즌·테마별 프로모션 5,000천원×10회=50,000천원 ❍ 면세점 입점 프로모션 4,000천원×10회=40,000천원
		꾸러미 제작	50,000	❍ 우수제품 꾸러미 제작 50,000천원×1회=50,000천원
		쿠폰 지원	60,000	❍ 제휴몰 할인쿠폰 지원 3,000천원×10개사×2회=60,000천원	신규
	간접비		9,000
		회의운영비	4,000	❍ 회의비 400천원×10회=4,000천원
		출장여비	3,000	❍ 도내외 출장여비 250천원×6회×2명=3,000천원
		소모품비	2,000	❍ 소모품비(복사용지 등 구입): 2,000천원

□ 기대효과

○ 온·오프라인 판매채널의 안정적 운영과 홍보마케팅을 통한 도내   중소기업의 판로확대 지원으로 기업하기 좋은 환경 조성

○ 온프라인 시장 구매 판도 변화에 발맞춘 다양한 홍보 마케팅 추진으로 도내 기업의 직접적인 매출 증대 도모

중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원 출연(안)

사 업 명	중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원	구분	출자	-
주관부서	소상공인과		출연	824백만원(자체재원)

□ 출연대상

○ 기 관 명: 제주특별자치도 경제통상진흥원(원장 오재윤)

○ 일반현황

- 소 재 지: 제주특별자치도 제주시 연삼로 473(이도이동)

- 법인설립: 1996. 7. 5.

- 조    직: 1본부 2처 2센터 5팀 / 정원 51명

- 이사회 구성: 이사 10인, 감사 2인

- 주요사업

·도내외 제주특산품 온오프라인 판로망 구축, 중소기업 해외시장 개척

·중소기업 인력지원 사업

·중소기업경영안정지원자금 지원

·중소기업제품 홍보 및 마케팅, 소상공인 경영안정화 지원 사업

·창업지원프로그램 운영 및 교육, 각종 컨설팅 사업 등

□ 사업개요

○ 사 업 명: 중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원

○ 출 연 금: 824백만원

○ 출연용도

- 디자인 개발 지원 사업 및 성과관리 분석조사: 319백만원

- 디자인 아카데미 운영, 디자인포럼 개최 등: 160백만원

- 우수디자인 인력 양성, 청년디자이너 인큐베이팅 지원 등: 110백만원

- 품목별 디자인패키지 제작 등 오픈라이선스 콘텐츠 제작: 60백만원

- 도외 출장여비, 소모품비 및 지원사업 홍보비 등: 70백만원

- 소프트웨어(Adobe 등), 디자인콘텐츠 구입 등: 25백만원

- 디자인 지원 전담인력 인건비: 80백만원

□ 출연 필요성

○ 도내 중소기업(제조업)은 제품 개발 후 브랜드·패키지 디자인 등 상품마케팅 전문 직원이 거의 전무하고, 제품 제작 비용 부담 등 재정 여건이 어려워, 본 사업 지원을 통한 기업의 제품개발 비용 경감으로 제품 가격경쟁력 강화

○ 수요가 높은 디자인 개발 지원사업 지원 기업 수 확대(16개사→26개사) 및 사업 성과관리 분석 조사를 통한 지원사업 내실화

○ 지역업체 맞춤형 디자인 개발 지원으로 제주제품의 완성도 향상 및 고부가가치 실현

○ 소비자 기대에 부응하는 제품 브랜드·패키지 디자인 개발로 도내

중소기업·소상공인 제품의 상품성 향상 및 매출 성장 도모

□ 출연 근거

○「제주특별자치도 경제통상진흥원 설립 및 운영 조례」제7조제1항

○「제주특별자치도 산업디자인의 육성 및 지원 조례」제5조 및 제8조

□ 산출기초

○ 출연금액: 824백만원

○ 산출기초 세부내역                                (단위: 천원)

구 분			예 산 액	산 출 기 초	비 고
계			824,000
	사업비		649,000
		디자인 개발	299,000	❍ 중소기업 디자인 개발 지원 (패키지) 13,000천원×13개사=169,000천원 (브랜드) 10,000천원×13개사=130,000천원
		성과 분석	20,000	❍ 디자인개발 지원사업 성과관리 분석조사 20,000천원×1식=20,000천원
		디자인 지원	80,000	❍ 디자인아카데미 운영 6,000천원×5회=30,000천원 ❍ 디자인 라이브러리 운영 20,000천원×1식=20,000천원 ❍ 대중매체 홍보 지원 10,000천원×2회=20,000천원 ❍ 굿디자인 출품비용 지원 2,500천원×4개사=10,000천원
		디자인 포럼	80,000	❍ 제주 디자인포럼 개최 80,000천원×1식=80,000천원
		인력 양성	110,000	❍ 우수디자인 인력 양성 40,000천원×1식=40,000천원 ❍ 디자인 전문기업 풀(pool) 구축 20,000천원×1식=20,000천원 ❍ 예비디자이너-기업 연계 프로그램 지원 30,000천원×1식=30,000천원 ❍ 청년디자이너 인큐베이팅 지원 20,000천원×1식=20,000천원	신규
		디자인 제작	20,000	❍ 도내 지역 품목별 디자인패키지 제작 20,000천원×1식=20,000천원	신규
		콘텐츠 제작	40,000	❍ 오픈라이선스 콘텐츠 제작 (드론) 2,000천원×5회=10,000천원 - (사진/영상) 30,000천원×1식=30,000천원
	운영비		95,000
		회의운영비	6,000	❍ 회의비(심의수당 등 포함) 3,000천원×2회=6,000천원
		인쇄비	6,000	❍ 도서인쇄비 3,000천원×2회=6,000천원
		홍보비	12,000	❍ 디자인 지원사업 홍보비 3,000천원×4회=12,000천원
		사무관리비	30,000	❍ 소모품비(토너, 복사용지 등 구입) 500천원×12개월=6,000천원 ❍ D.LINK 플랫폼 유지보수 2,000천원×12개월=24,000천원
		출장여비	12,000	❍ 국내외 출장여비 1,000천원×6회×2명=12,000천원
		자산취득비	25,000	❍ 디자인콘텐츠(폰트, 이미지 등) 구입 10,000천원×1식=10,000천원 ❍ 소프트웨어 구입 및 특허출원비 15,000천원×1식=15,000천원
		업무추진비	4,000	❍ 업무추진비 400천원×10개월=4,000천원
	인건비		80,000
		인건비	80,000	❍ 디자인 지원 전담인력 인건비 40,000천원×2인=80,000천원

□ 기대효과

○ 제주제품 디자인 개발 지원 등 제주 중소기업 제품의 생산비 절감 및 완성도 향상으로 제주제품 가격경쟁력 강화 및 고부가가치 실현

중소기업 디자인 스튜디오 운영 출연(안)

사 업 명	중소기업 디자인 스튜디오 운영	구분	출자	-
주관부서	소상공인과		출연	517백만원(자체재원)

□ 출연대상

○ 기 관 명: 제주특별자치도 경제통상진흥원(원장 오재윤)

○ 일반현황

- 소 재 지: 제주특별자치도 제주시 연삼로 473(이도이동)

- 법인설립: 1996. 7. 5.

- 조    직: 1본부 2처 2센터 5팀 / 정원 51명

- 이사회 구성: 이사 10인, 감사 2인

- 주요사업

·도내외 제주특산품 온오프라인 판로망 구축, 중소기업 해외시장 개척

·중소기업 인력지원 사업

·중소기업경영안정지원자금 지원

·중소기업제품 홍보 및 마케팅, 소상공인 경영안정화 지원 사업

·창업지원프로그램 운영 및 교육, 각종 컨설팅 사업 등

□ 사업개요

○ 사 업 명: 중소기업 디자인 스튜디오 운영

○ 출 연 금: 517백만원

○ 출연용도

- 푸드스타일링 교육 및 콘텐츠 마케팅 교육 지원: 50백만원

- 제주 대표음식 촬영 및 로케이션 촬영 제작 지원: 100백만원

- 제주디자인스튜디오(JDS) 운영 용역: 250백만원

- 회의비, 스튜디오 홍보비 및 소모품비 등: 17백만원

- 영상 촬영장비 소모품 및 편집 프로그램 등 구입비: 25백만원

- 도난방지시스템 등 시설 유지관리비: 5백만원

- 스튜디오 운영 지원 전담 인력 인건비: 70백만원

□ 출연 필요성

○ 제주제품 촬영 전문 스튜디오를 활용한 푸드스타일링 교육 및 전문 촬영교육 운영 지원

○ 중소기업의 고정비용 절감, 매출 증대, 판로 개척 등을 통한 제주

제품의 가격경쟁력 강화 및 고부가가치 창출

○ 제주 대표음식 촬영 지원 및 생산지 로케이션 촬영 지원으로 오픈마켓 상세페이지 등록 시 활용할 콘텐츠 제작 용이

□ 출연 근거

○「제주특별자치도 경제통상진흥원 설립 및 운영 조례」제7조제1항

○「제주특별자치도 산업디자인의 육성 및 지원 조례」제7조 및 제8조

□ 산출기초

○ 출연금액: 517백만원

○ 산출기초 세부내역                                (단위: 천원)

구 분			예 산 액	산 출 기 초	비 고
계			517,000
	사업비		150,000
		교육 운영	50,000	❍ 푸드스타일링 교육 지원 10,000천원×2회=20,000천원 ❍ 콘텐츠 마케팅 교육 지원 10,000천원×3회=30,000천원	신규
		촬영 지원	100,000	❍ 제주 대표음식 촬영 제작 지원 5,000천원×10회=50,000천원 ❍ 로케이션 촬영 제작 지원 5,000천원×10회=50,000천원	신규
	운영비		297,000
		운영 용역	250,000	❍ 제주디자인스튜디오(JDS) 운영 용역 250,000천원×1식=250,000천원
		회의운영비	3,000	❍ 회의비 1,500천원×2회=3,000천원
		홍보비	6,000	❍ 제주디자인스튜디오(JDS) 홍보비 3,000천원×2회=6,000천원
		업무추진비	3,000	❍ 업무추진비 300천원×10개월=3,000천원
		사무관리비	5,000	❍ 소모품비(토너, 복사용지 등 구입) 500천원×10개월=5,000천원
		자산취득비	25,000	❍ 영상 촬영장비, 편집 프로그램 등 구입 25,000천원×1식=25,000천원
		유지보수	5,000	❍ 도난방지시스템 등 시설 유지관리비 5,000천원×1식=5,000천원
	인건비		70,000
		인건비	70,000	❍ 디자인 스튜디오 전담인력 인건비 35,000천원×2인=70,000천원

□ 기대효과

○ 제주디자인스튜디오의 전문 촬영 지원으로 가격경쟁력 강화 도모 및 스튜디오 시설 활용 전문 촬영 교육, 푸드스타일링 촬영 교육을 지원함으로써 개별 기업의 디자인 역량 강화 도모