	제422회 제주특별자치도의회 2차 정례회 문화관광체육위원회
	2023. 11. 17.(금) 10:00

2024년도 세입·세출예산(안)

제 안 설 명 서

(돌문화공원관리소)

2024년도 세입·세출예산(안) 제안설명서

▣ 안녕하십니까 ?

돌문화공원관리소장 김성남입니다.

▣ 평소 돌문화공원에 각별한 관심과 도움을 주시는 존경하는 문화관광체육위원회 이승아 위원장님을 비롯한 위원님 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.

▣ 보고드릴 2024년 예산안에는 아름다운 자연과 문화가 조화롭게 어우러지는 가장 제주다운 복합문화공간과 명실상부한 공영관광지로의 역할을 다하기 위한 노력을 담았습니다.

▣ 위원님께서 제언해주시는 고견을 향후 업무에 적극 반영해 최선을 다할 것을 말씀드리며,

간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.

- 김미정 공원운영과장입니다.

▣ 그러면 지금부터 돌문화공원관리소 소관 2024년도 세입·세출 예산안에 대해 제안 설명을 하겠습니다.

▣ 먼저, 예산 사업명세서 10쪽, 13쪽, 27쪽, 31쪽 세입 사항입니다.

• 돌문화공원관리소 소관 2024년도 예산안 중 세입예산은 10억7천8백만 원으로 전년 대비 7.3% 감소한 8천1백만 원 감액 계상하였습니다.

- 돌문화공원 및 교래자연휴양림 입장료 3억7천만 원, 시설사용료 5억9천만 원, 뮤지엄샵·돌하르방카페·힐링전기차 운영에 따른 사업수입 1억1천4백만 원 등을 편성하였습니다.

▣ 다음은 예산 사업명세서 704쪽 ~ 711쪽 세출 사항입니다.

• 돌문화공원관리소 소관 2024년도 예산안 중 세출예산은 140억5천8백만 원으로 전년 대비 72% 증가한 58억9천6백만 원 증액 계상하였습니다.

• 돌문화공원의 내실있는 관리를 위해

- 환경·위생정비 기간제근로자 인건비 3억8천8백만 원,

- 사무 및 행정장비 용품 구입, 유지관리 용역 등 사무관리비 2억1천7백만 원

- 돌문화공원 공공요금 등 공공운영비 6억9천6백만 원

- 돌문화공원 명품화사업 민간위탁금 2억3천만 원 등

15억5천6백만 원을 계상하였습니다.

• 돌문화공원 관람객 유치를 위해

- 힐링 전기차 운행 기간제근로자 인건비 1억6천1백만 원

- 돌문화공원 가치 기획 홍보 등 사무관리비 1억2백만 원

- 힐링 어울림 콘서트 등 개최 행사운영비 1억9천5백만 원 등 4억9천9백만 원을 계상하였습니다.

• 돌문화공원 시설물 유지관리를 위해

- 각종 시설물 유지보수 등 공공운영비 1억2천4백만 원

- 초가지붕 보수용 새(띠) 구입 등 재료비 4천3백만 원

-「돌문화공원 관광지 조성사업」개발사업 지적확정측량 용역 등 시설비 20억 1천 6백만 원 등 22억2천6백만 원을 계상하였습니다.

• 사계절 꽃피는 공원 조성을 위해

- 사토운반 건설기계 임차료 사무관리비 6백만 원 등 9백만 원을 계상하였습니다.

• 설문대할망전시관 내실있는 관리를 위해

- 설문대할망전시관 LPG구입 등 공공운영비 6천8백만 원

- 설문대할망전시관 전시물 보강·제작 설치 85억 원, 총 85억8천8백만 원을 계상하였습니다.

• 돌문화공원 자료관리 및 전시를 위해

- 지질유산데이터베이스 구축을 위한 기간제근로자보수 4천8백만 원

- 소장자료 관리용품 구입 등 사무관리비 5천만 원

- 소장자료 및 수장고 훈증소독 등 공공운영비 1억4백만 원

- 기획전시 행사운영비 1억 원 등

3억7백만 원을 계상하였습니다.

• 사회교육프로그램 운영을 위해

- 화산지질 박물관 대학, 자연생태프로그램 운영 행사운영비 5천만 원 등 5천2백만 원을 계상하였습니다.

• 교래자연휴양림 운영을 위해

- 교래자연휴양림 운영 물품 구입 등 사무관리비 6천1백만 원

- 교래자연휴양림 공공요금 등 공공운영비 1억7천5 만 원 등 2억4천2백만 원을 계상하였습니다.

• 자연휴양림 보완 사업 추진을 위해

- 숙박동 등 시설물 리모델링 공사 등 시설비 2억8천3백만 원

- 휴양림 숙박동 TV 구입 8백만 원 등

총 3억2천7백만 원을 계상하였습니다.

• 유아숲체험원 교육 운영을 위해

민간위탁금 2천9백만 원을 계상하였습니다.

• 유아숲체험원 조성관리를 위해

- 유아숲체험원 운영물품 구입 등 사무관리비 3천만 원 등

1억4천만 원을 계상하였습니다.

• 마지막으로, 행정운영경비입니다.

- 사무관리비, 업무추진비 등 총 7천8백만 원을 계상하였습니다.

▣ 존경하는 문화관광체육위원회 이승아 위원장님을

비롯한 위원님 여러분!

2024년도 예산안을 원안대로 의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드리며, 이상으로 돌문화공원관리소 소관 2024년도 예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.