제423회 제주특별자치도의회 임시회

보건복지안전위원회

2023. 12. 12.(화) 10:00

- 2023년도 제2회 추가경정 예산안 -

제 안 설 명 서

2023. 12. 12.

( 도 민 안 전 건 강 실 )

▢ 안녕하십니까?  도민안전건강실장 강동원입니다.

▢ 평소 존경하는 보건복지안전위원회

김경미 위원장님과 위원님 여러분!

▢ 연일 계속되는 의정활동에 바쁘심에도 불구하고 「더 많은 기회, 더불어 행복한 제주」를 구현하기 위하여 열정적으로 헌신하고 계시는 위원님 여러분께 경의를 표합니다.

▢ 또한, 도민안전건강실 소관 업무에 각별한 관심과 애정을 가지시고 많은 지원과 성원을 하여 주셔서 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

▢ 지금부터 도민안전건강실 소관『2023년도 제2회 추가경정 예산안』에 대하여 기 배부되어 있는 사업명세서에 따라 세입예산안과 세출예산안을 간략하게 설명 드리겠습니다.

▢ 먼저, 도민안전건강실 소관 세입 예산안입니다.

❍ 사업명세서 16페이지부터 54페이지까지입니다.

❍ 총 세입예산액은 836억 9천 5백만원으로,

기정액 925억원 대비 9.5% 감액 편성하였습니다,

▢ 세부내역을 말씀드리면,

❍ 세외수입에 4억 7천 1백만원,

❍ 지방교부세에 16억 1천 7백만원,

❍ 보전수입등및내부거래에 9억 1천 7백만원을 증액 편성하고,

❍ 국고보조금등에서 118억 1천만원을 감액 편성하였습니다.

▢ 이어서, 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

▢ 도민안전건강실 소관 총 세출예산액은 1,185억 7천 9백만원으로, 기정액 대비 1.3% 증액 편성하였습니다.

▢ 부서별 세출예산안에 대하여 말씀드리면,

▢ 먼저 사업명세서 95페이지 안전정책과 소관 세출예산안으로,

❍ 기정액 127억 7천 7백만원 대비 2% 감액한 125억 1천 6백만원을 편성하였습니다.

▢ 사업명세서 96페이지부터 97페이지까지 자연재난과 소관 세출예산으로,

❍ 기정액 249억 2백만원 대비 17% 증액한 291억 7천 9백만원을 편성하였습니다.

▢ 사업명세서 98페이지부터 99페이지까지

사회재난과 소관 세출예산으로,

❍ 기정액 14억 5천 4백만원 대비 0.5% 증액한 14억 6천 1백만원을 편성하였습니다.

▢ 다음은 100페이지부터 103페이지까지

보건위생과 소관 세출예산으로,

❍ 기정액 644억 8천 5백만원 대비 3.1% 감액한 625억 1천 7백만원을 편성하였습니다.

▢ 마지막으로 104페이지부터 106페이지까지

건강관리과 소관 세출예산으로

❍ 기정액 134억 8천 5백만원 대비 4.3% 감액한 129억 6백만원을 편성하였습니다.

▢ 존경하는 보건복지안전위원회 김경미 위원장님

그리고, 위원님 여러분,

▢ 이번에 제출한 2023년도 제2회 추가경정예산안은

❍ 23년 세수 결손 대비한 세출조정과 중앙지원사업 변경 내시에 따른 조정액을 중점을 두고 편성한 예산안으로 아무쪼록 계획된 사업들이 잘 마무리될 수 있도록 원안대로 심사･의결하여 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 마치도록 하겠습니다.