제422회 제2차 정례회

의회운영위원회

2023.11.23.(목) 10:00 소회의실

2024년도 일반회계 세입․세출 예산안

의회사무처 소관 제안설명서

제주특별자치도의회

□ 안녕하십니까?

의회사무처장 김애숙입니다.

□ 존경하는 송영훈 의회운영위원장님을 비롯한

여러 위원님!

평소 의회사무처 소관 업무에 대하여

각별한 관심과 성원을 보내 주시는 데 대하여

진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 의회사무처 소관

“2024년도 일반회계 세입․세출 예산안”에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

《 사업명세서 93쪽입니다. 》

□ 금번 의회사무처 일반회계 세출 예산안은

총 240억 3천 7백만원으로,

2023년 예산액 235억 8천만원 대비

4억 5천 4백만원이 증액되어 1.9% 증가하였습니다.

□ 단위사업별로 보고 드리겠습니다.

《 사업명세서 93쪽부터 98쪽까지 입니다.》

❍ 의회운영 총괄 예산은

∙ 16억 8천만원으로

2023년 예산액 18억 1천 2백만원보다

1억 3천 1백만원을 감액 편성하였습니다.

∙ 의회 운영 총괄 사업비 감소 사유는

- 의사당 외벽보수공사 1억 5백만원,

의회청사 흡연부스 추가설치 4천 5백만원,

업무용 장애의원 리프트 차량 구입 5천만원,

업무용 공용차량 교체 구입 9천만원이 2023년 일몰사업으로 예산 편성 요구 시 삭감 반영하였습니다.

∙ 주요 사업으로는

- 의정활동 유공자 표창 제작 6천 9백만원,

- 우수직원 해외 배낭연수 4천만원,

- 의원실 업무용 노트북 구입 6천 2백만원,

- 사무용 노후비품 구입에 3천만원,

- 제12대 후반기 개원에 따른 의원실 시설 보수 공사에 6천만원 등을 반영하였습니다.

《다음은 사업명세서 98쪽부터 99쪽까지 입니다.》

□ 의사운영 예산은

∙ 3억 2천 4백만원으로,

2023년 예산액 4억 7천 8백만원 대비

1억 5천 4백만원을 감액 편성하였습니다.

∙ 의사운영 사업비 감소 사유는

- 방송조정실 통신용 변조기 교체 8천만원,

본회의장 영상모니터 교체 3천 5백만원 등 사업이 완료되어 삭감 반영하였습니다.

∙ 주요사업으로는

- 전자회의시스템(비대면표결시스템 포함) 유지보수비  5천 5백만원,

- 보존회의록 및 점자회의록 제작 3천 5백만원,

- 청소년 모의의회 경연대회 우수학생 해외 연수로 6천만원 등입니다.

《다음은 사업명세서 99쪽부터 101쪽까지 입니다.》

□ 정책입법 예산은

∙ 2억 1백만원으로,

2023년도 당초예산 2억 7천 5백만원보다

7천 4백만원을 감액 편성하였습니다.

∙ 정책입법 사업비 감소사유는

- 주요정책사업 분석보고서 제작 등 사무관리비 3천 5백만원을 감액 편성 하였고,

- 의정자료센터 도서 구입비용으로 1천 8백만원으로 1천 2백만원 감액편성 하였습니다.

∙ 주요사업으로는

- 대학생 의정활동 체험 인턴제 운영비로 1천 5백만원,

- 의정 주요현안에 대한 여론조사 1천 5백만원,

- 의정자료센터 운영 및 도서 구입에 3천 9백만원 등을 반영하였습니다.

《사업명세서 101쪽부터 103쪽까지 입니다.》

□ 의정홍보관리 예산은

∙ 14억 3천만원으로,

2023년도 당초예산 14억 5천만원보다

1천 7백만원을 감액 편성하였습니다.

∙ 의정홍보관리 예산 증·감 사유는

- 스토리지 노후장비 교체 6천 6백만원,

- 방화벽 노후장비 교체 6천만원

- 의정활동 기록물 아카이브 DB 구축 전산개발비 5천만원 등 사업이 완료되어 삭감 반영 하였고

- 디지털 지방의정 표준플랫폼 구축 분담금으로 1억 8천 3백만원을 신규 편성 하였습니다.

∙ 주요사업으로는

- 정기 간행물 구독료 6천 9백만원,

- 홈페이지 운영 전산 시스템 유지보수 9천 4백만원,

- 제주특별자치도의회 의정홍보사업에 6억 2천 2백만원,

- 월간 도민 광장 및 드림제주 발간 1억 5천 5백만원,

- 제주특별자치도의회 SNS 운영 및 도의회 유튜브  활성화 사업 1억원 등을 반영하였습니다.

《사업명세서 103쪽부터 107쪽까지 입니다.》

□ 위원회 활동지원 예산은

∙ 5억 7천 5백만원으로,

2023년도 당초예산 7억 5천 9백만원 보다 1억 8천 3백만원 감액 편성하였습니다.

∙ 위원회 활동지원 예산은 7개 상임위원회와 4개 특별위원회에서 주관하는 각종 정책토론회 및 세미나 개최, 자료 제작 등을 위한 예산입니다.

- 7개 상임위원회 운영비용으로 4억 6천 4백만원, 4개 특별위원회 관련 예산 1억 1천만원을 예산 편성하였습니다.

《다음은 사업명세서 107쪽부터 108쪽까지 입니다.》

□ 의원 의정활동 예산은

∙ 42억 9천 9백만원으로,

2023년도 당초예산 42억 1천 4백만원보다

8천 4백만원을 증액 편성하였습니다.

∙ 의정활동비, 월정수당, 국내․외 여비를 비롯하여 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의원역량개발 등을 위한 예산으로

∙ 의원 정원이 45명 기준으로 월정수당 3천 1백만원, 의원국외여비 1천만원을 증액 편성 하였고,

∙ 교섭단체 지원을 위한 예산이 편성 가능함에 따라 의정운영공통경비 4천만원·의회운영업무추진비 1천 6백만원을 신규 편성 하였습니다.

《마지막으로 사업명세서 108쪽부터 112쪽까지입니다.》

□ 인력운영비 및 부서운영 기본경비인

행정운영경비 예산은

∙ 155억 2천만원으로,

2023년도 당초예산 145억 9천만원보다

9억 3천 1백만원을 증액 편성하였는데,

∙ 보수 및 수당 등을 편성함에 있어 예산 정원 및 예산편성지침을 기준으로 편성하였습니다.

□ 이상에서 설명 드린 바와 같이 의회사무처의 내년도 예산안은

❍ 효율적인 의정활동 지원과 의원님들의 입법 역량강화 및 의정활동 전문성 강화, 효율적인 의정 홍보를 위한 예산을 반영하고 있는 만큼,

□ 위원님들께서 원안대로 심사․의결하여 주실 것을

부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.