제424회 제주특별자치도의회 임시회

환 경 도 시 위 원 회

2024년 주요 업무 보고

2024. 2.

보고순서

	Ⅰ	일반현황
	Ⅱ	2023년 주요성과 및 반성
	Ⅲ Ⅲ	비전 및 목표
	Ⅲ Ⅳ	2024년 주요업무 계획

.

	1.	제주의 미래, 도민의 행복과 가치를 더하는 경영
	2.	『청정제주』 가치를 이어가는 친환경 삼다수 사업
	3.	미래를 짓고, 행복을 분양하는 공공개발사업
	4.	제주 감귤산업 경쟁력 강화를 위한 감귤가공사업
	5.	제주의 창의적 인재 육성사업

	Ⅲ Ⅴ	2022년 행정사무감사 지적사항 처리결과
	Ⅲ Ⅵ	2023년 행정사무감사 지적사항 처리결과

Ⅰ.  일   반   현   황

Ⅰ. 일반현황

1		설립현황

❍ 설립근거 : 지방공기업법 제49조, 공사 설립 및 운영 조례

❍ 설 립 일 : 1995. 3. 9.

❍ 납입자본금 : 972억원(※ 수권자본금 : 5,000억원)

❍ 주요사업

(먹는샘물) 지하수의 난개발 방지 및 제주삼다수를 활용한 부가가치 극대화

(감귤가공) 감귤 수급조절을 통한 가격 안정화 및 농가 수익 증대

(지역개발) 공공개발, 주거복지 사업을 통한 지역 발전 및 주거안정 기여

2		[기구] 사장, 감사, 4총괄, 1실 9본부, 1단, 37팀 1소

※ 한시적 특명 조직(1단, 2TFT) 별도 운영

3		[정·현원] 정원 1,041명, 현원 951명

(2023년 12월 31일 기준, 단위 : 명)

구분	합계	임원	직 원
			일반직					업무직
			소계	1급	2급	3급	4급이하
정원	1,041	5	936	14	30	69	823	100
현원	951	5	870	8	15	55	792	76

4		2023년도 결산현황

(단위 : 백만원)

과 목		2023년(가결산)	2022년
1.	매 출 액1)	355,781	348,193
2.	매 출 원 가1)	162,780	164,639
3.	매 출 총 이 익	193,000	183,553
4.	판매관리비	109,777	110,237
5.	영 업 이 익	83,224	73,316
6.	영 업 외 수 익	20,692	8,533
7.	영 업 외 비 용	9,645	6,888
8.	법인세비용차감전순이익	94,271	74,961
9.	법 인 세 비 용	21,770	18,197
10.	당 기 순 이 익	72,501	56,764

1) 매출액 및 매출원가는 대행사업 매출 및 원가(22년 55억원, 23년 45억원) 제외 시 금액 (지방공기업 결산기준 개정에 따라 재무제표상에는 대행사업 매출액 및 매출원가 포함 금액 표기)

5		2024년도 예산현황

(단위: 억원)

구분	2024년도 예산					2023 당초	증감	%
	계	국비	도비	차입금	자체
2024년	6,956	248	145	205	6,358	6,773	183	3

Ⅱ.  2023년 주요성과 및 반성

Ⅱ. 2023년 주요성과 및 반성

1		주요 성과

❍ 공사 매출액 3,558억원 달성 (전년比 2.2% 상승)

소비패턴 변화(온라인, 소용량, 친환경 등) 적극적 대응 → 온라인 시장점유율 상승 및 무라벨 판매 비중 확대

❍ 지방공기업 경영평가 2년 연속 ‘나’등급(92.30점) 획득

❍ 전사 중장기 경영전략 및 ESG 전략 수립

❍ 친환경 및 고품질 지향, 제주삼다수 생산·유통체계 고도화 기반 구축

업계 최초 QR코드 적용 낱개 판매 생산설비 구축, 내륙물류거점 후보지 도출

산업통상자원부, 품질경쟁력우수기업 2년 연속 선정

❍ 직원 만족도 향상 프로그램 적극 도입·시행 (종합만족도 71.9점, 전년대비 2.0점 향상)

❍ 공공임대주택 지속 공급(누적 2,080호) 및 원도심 활성화를 위한 가로주택정비시범사업(2개소) 추진

❍ 제주형 주거․사회서비스 통합 플랫폼 출범 등 도민 주거복지서비스 강화

❍ 감귤농축액 국내외 거래처 발굴·판매 확대 통한 매출액 상승 (전년比 2.8% 상승)

❍ 지역상생 사회공헌사업 추진 강화 및 고객만족경영 체계 확립

보건복지부, 지역사회공헌 인정제 3년 연속 최고등급 (Level 5)

2		반 성

❍ 시장 경쟁력 유지·확대 위한 생산·유통 체계 고도화 추진 필요

적기·적량 생산체계 구축, 취수~판매 전과정 품질관리 고도화, 내륙물류거점 구축

❍ 공공임대주택 누적적자 증가 대응 및 공공개발사업에 대한 도민체감도 향상 필요

지역균형 개발사업 활성화를 위한 道 정책사업 참여 지속 확대

공공개발사업 중장기 사업 추진 모델 개선 및 선순환 투자계획 마련

❍ 감귤가공사업의 누적적자 지속 확대에 따른 대응책 마련 필요

감귤2공장 가치 재창출을 위한 활용방안 수립 연구용역 추진

Ⅲ.  비전 및 목표

Ⅲ. 비전 및 목표

1		2035 중장기 경영전략체계

2		ESG 전략체계

3		2024년 경영목표

경영목표	매출액	순이익	청렴도	안전사고	경영평가
	3,585억원	627억원	1등급	0건	가등급

❍ 사업별 세부 목표

(단위 : 백만원)

구 분		2022년 실 적	2023년				2024년
			목 표	실 적 (가결산)	달성률(%)
					목표대비	전년대비	목 표	‘23년 실적대비
매출액	계	348,193	352,192	355,781	101.0%	102.2%	368,061	103.5%
	삼다수사업	337,579	342,668	345,797	100.9%	102.4%	358,462	103.7%
	지역개발사업	2,879	4,140	4,158	100.4%	144.4%	3,780	90.9%
	감귤가공사업	5,365	5,384	5,826	108.2%	108.6%	5,819	99.9%
	음 료 사 업1)	2,370	-	-	-	-	-	-
판매량	삼다수(톤)	990,742	1,010,000	956,330	94.7%	96.5%	1,000,000	104.6%
	농축액(톤)	1,803	1,850	1,931	104.4%	107.1%	2,000	103.6%
순이익	계	56,764	53,715	72,501	135.0%	127.7%	62,665	86.4%
	삼다수사업	70,537	67,108	87,374	130.2%	123.9%	75,399	86.3%
	지역개발사업	△4,363	△4,502	△4,709	-	-	△5,029	-
	감귤가공사업	△7,982	△8,891	△10,164	-	-	△7,705	-
	음료사업	△1,428	-	-	-	-	-	-

1) 음료사업 : 휘오제주 생산·판매사업(2022년말 사업종료)

Ⅳ.  2024년 주요업무 계획

Ⅳ. 2024년 주요업무 계획

1		제주의 미래, 도민의 행복과 가치를 더하는 경영

1-1		지속가능성장 실현을 위한 경영혁신 가속화

□ 추진개요

◈ 지속가능경영 관점의 미래전략 기획·조정, 리스크 관리 체계 구축

◈ 지속성장 경영을 위한 디지털 기반의 업무 프로세스 혁신

◈ 선진 노사문화 구현 및 인사·평가 제도 혁신

◈ 상호 존중 문화 정착 및 청렴‧윤리‧인권 경영체계 고도화

◈ 재난 예방 및 안전분야 전사적 총괄관리 체계 강화

□ 추진계획

❍ 전사적 기획·조정 총괄 운영 및 리스크 관리 체계 구축

∙ 전사적 사업 기획·조정 기능 강화 및 목표·성과 관리체계 고도화

∙ 중장기 사업 전략 및 조직·인력 운영 계획 수립, 시행

∙ ESG 중장기 전략 수립 및 ESG 총괄 기획·조정 체계 구축

∙ 전사 사업 리스크 프로파일 정립 및 통합 리스크 관리 시스템 구축

∙ 핵심 리스크 중심의 예방감사 활동 강화

❍ 일하는 방식 개선을 위한 업무 프로세스 혁신

∙ 인공지능(AI) 도입 등 디지털행정 인프라 구축 가속화

∙ 불필요하거나 중복되는 업무 제거를 위한 뉴 프로세스 혁신 과제 발굴·추진

∙ 문제해결력 강화 프로그램 운영 등 자발적 혁신·변화관리 활동 강화

∙ 신규 재무분석모델(개발사업) 구축 및 자체 재무진단을 통한 재무 건전성 관리 강화

∙ 정보시스템의 안정적·효율적 운용위한 가상화·클라우드 전환 추진 (90% 완료 목표)

❍ 인사·평가 제도 혁신 및 선순환 조직문화 구축

∙ 공정하고 투명한 全 주기 인사관리 제도 개선

∙ 직무중심 인사관리 단계적 도입 및 시범 적용

❍ 직무중심 교육체계 재정립 및 전문인력 양성

∙ JPDC 직무 역량강화 교육 로드맵 수립

∙ 미래형 디지털 인재 양성 및 소통·공감능력 향상 교육 강화

❍ 근로환경 개선 및 일‧가정 양립 지원 강화

∙ 일과 삶의 균형 향상을 위한 新 유연근무제(4.5일제 유연근무) 도입

∙ 찾아가는 간담회를 통한 직원 소통 및 의견교류 활성화

∙ 근로여건 개선을 위한 근로자지원프로그램(EAP) 다각화

∙ 직장어린이집 안정적 운영 및 육아휴직자 복직 지원 프로그램 발굴

❍ 노사 파트너십 강화를 통한 선진 노사문화 구현

∙ 노사관계 강화를 위한 노사공동 워크숍, 노사 간담회 등 노사화합행사 확대

∙ 노사 역량 강화 및 소통 활성화를 위한 맞춤형 교육 프로그램 운영

∙ 고용노동부 주관 노사문화 우수기업 인증 취득

❍ 윤리·인권 문화 내재화 및 운영체계 고도화

∙ 2024년 윤리·인권경영 추진전략 수립

∙ 직장 내 괴롭힘·갑질 근절 상호존중 문화 정착을 통한 인권경영 선도

∙ 청렴윤리경영 프로그램(K-CP) 운영체계 고도화 및 규정준수경영시스템 인증 갱신

K-CP(Korea-Compliance Program) : 청렴윤리경영 문화를 조성할 수 있도록 하는 일련의 시스템 및 활동

❍ 재난예방 및 안전분야에 대한 전사적 총괄관리 체계 강화

∙ 건설공사, 시설물 및 중대시민재해 포함 전사적 총괄 안전보건관리 체계 구축

∙ 현장 근로자 참여형 위험요인 발굴·개선 활동 추진 및 예방적 안전점검 강화

∙ 공사 3개년 안전사고 데이터 기반의 특별안전예방점검 운영

∙ 행동기반안전관리(BBS) 운영을 통한 선진적 안전문화 조성 기반 구축

∙ 안전□보건 분야 사내강사 양성 및 현장 맞춤형 집체 교육 운영

1-2		도민이 체감할 수 있는 사회공헌사업 강화

□ 추진개요

◈ 도민체감형 사회공헌사업 중장기 추진전략 및 실행로드맵 수립

◈ 사회적 약자 우선 지원 및 복지사각지대 해소 중심으로 사회공헌사업 운영체계 개선

◈ 道 ‘플라스틱 제로섬’ 정책실현을 위한 자원순환활동 적극 전개

□ 추진계획

❍ 공사 사회공헌사업 중장기 추진 전략 및 실행 로드맵 수립

∙ 전략적 CSR 강화 방안 및 사회공헌사업 중장기 비전·전략 체계 도출

∙ 사회공헌사업 중장기 전략에 따른 세부전략 및 실행 로드맵 수립, 시행

∙ 도민사회에 대한 사회공헌사업 환류 및 홍보 체계 강화

❍ 소외계층 우선 배려와 지역 균형발전을 지원하는 사회공헌활동 강화

∙ 범도민 참여형 Happy+공모사업 지속 추진 (수혜기관: 40개 내외)

∙ 노인․아동․장애인 등 사회적 약자 유형별 사각지대 없는 맞춤형 복지사업 추진

∙ 취약계층 대상 ‘해피투게더 행복 밥차’ 운영 및 ‘희망나눔 집수리’ 활동 추진

∙ 어려운 이웃 대상 제주삼다수 무상나눔 활동 강화

∙ 지역 문화예술, 축제 행사 등 공동체 활성화 지원사업 확대

∙ 지역 스포츠 균형 발전 및 인재 육성사업 지원

❍ 道 ‘플라스틱 제로섬’ 정책 실현을 위한 자원순환 활동 적극 전개

∙ 도내 사회적기업 협업, 투병 페트병 수거 프로젝트 확대 추진

- 해양쓰레기 수거, 자동수거보상기, 호텔 및 관광지 폐트병 수거, 서귀포시 별도분리배출 사업 지원 등

∙ 무색페트병 업사이클 사업 협력체계 강화 (공사-카카오-디스커버리 등)

∙ 해양 쓰레기 수거 캠페인(가칭, “플로깅 대장정”) 추진

∙ 삼다수 나눔사업 등 삼다수 지원활동과 병행한 페트병 수거사업 추진

∙ 글로벌 OBP)인증 취득으로 사회공헌사업 공신력 확보 및 홍보 강화

OBP(Ocean Bound Plastic)인증은 컨트롤유니온사와 제로플라스틱오션스가 바다에 도달할 위험이 있는 플라스틱 쓰레기의 수집과 재활용을 촉진하기 위해 2008년 개발한 국제 인증제도

1-3		소통과 상생을 기반으로 하는 고객만족경영 실현

□ 추진개요

◈ 고객중심경영 운영 체계 고도화 및 통합고객서비스센터 구축

◈ 상생협력·동반성장 생태계 구축 및 고객만족도 향상

□ 추진계획

❍ 고객 니즈·원츠 관리 강화를 통한 고객만족도 향상

∙ 고객만족도 향상을 위한 선제적 고객 니즈·원츠 분석 및 관리체계 강화

∙ 고객중심 기업문화 정착을 위한 소비자중심경영(CCM) 재인증 취득

∙ 통합 고객서비스센터 구축 → 맞춤형 상담서비스 구현 및 서비스 질 향상

∙ 민간협력형 공공임대주택 공급 확대 및 주거 서비스 플랫폼 안정적 운영

❍ 소상공인 등과의 동반성장을 위한 상생협력 강화

∙ 도내 공공구매 선도역할을 통한 지역순환경제 활성화

∙ 중소기업, 사회적기업 등과의 성과공유 과제 발굴 확대

2		『청정제주』가치를 이어가는 친환경 삼다수 사업

2-1		시장 지배력 강화를 위한 생산·물류·영업 체계 혁신

□ 추진개요

안전, 품질, 친환경을 최우선으로 하는 삼다수 생산 인프라 혁신

제주삼다수 프리미엄 가치 확산 및 시장 트렌드 선제적 대응

내륙물류거점 단계적 구축을 통한 유통품질 및 재고 관리 강화

❍ 운영 실적

(단위 : 톤, 백만원, VAT 제외)

구분	2022년 실 적	2023년				2024년
		목표	실적 (가결산)	달성률		목표	‘23년 실적대비
				목표대비	전년대비
매출액	337,579	342,668	345,797	100.9%	102.4%	358,462	103.7%
판매량	990,742	1,010,000	956,330	94.7%	96.5%	1,000,000	104.6%
순이익	70,537	67,108	87,374	130.2%	123.9%	75,399	86.3%

□ 추진계획

❍ 적기·적량 생산체계 구축 및 취수-생산-판매 全과정 품질관리 고도화

∙ 취수/정수시설 개선 및 주요 설비 모니터링 강화

∙ 先안전 先품질 後생산 원칙에 기반한 적기·적량의 제품 생산체계 안정화

∙ 원부자재 사전품질테스트 활성화 → 신규 납품업체 발굴 및 외산설비 예비품 공급처 다변화

∙ 무라벨 생산설비 全라인 구축, 용기 경량화 추진 → 친환경 생산체계 가속화

∙ ‘품질 최우선’ 인식 및 개선을 위한 임직원 공감대 확산

∙ 제조-유통 全과정 품질점검 활동 강화

∙ 품질·식품안전 분야 국제인증 시스템 운영 강화

❍ 안전·품질 최우선의 친환경 생산 인프라 혁신

∙ 신규 친환경 스마트팩토리 생산라인 구축 추진

- 사업기간 : 2021년 ~ 2027년

- 사업범위 : L6생산공장, 생산사무동, 부대시설 등

- 사업비 : 1,529억원 (L6 생산설비 815억원, 건축공사 714억원)

∙ L6 구축 완료 후, 노후 생산설비 리모델링 등 생산 인프라 개선 추진

∙ 데이터 중심의 소비자 니즈 분석으로 제품 공급 탄력성 강화

❍ 먹는샘물 시장변화의 선제적 대응을 통한 매출목표 달성

∙ 채널별, 품종별, 용량별 수요예측 정교화 및 판매촉진 활동 강화

∙ 온라인 시장 성장 대응을 통한 점유율 확대 및 매출 성장

∙ 취약채널 프로모션 및 성장채널 육성을 통한 오프라인 시장 경쟁력 강화

∙ 무라벨 제품 판매비중 지속 확대 (’26년 100% 무라벨 제품 생산 목표)

❍ 제주삼다수 물류환경 및 운영·관리체계 고도화

∙ 제주삼다수 중장기 유통구조 혁신전략 수립

∙ 제주삼다수 수도권 내륙물류거점 구축·운영을 통한 물류운영 효율성 제고

∙ 제6기 물류운영사업 최적 모델 도출, 신규 위탁사업자 선정 및 조기 안정화

∙ 데이터 기반의 물류 품질관리 고도화 운영체계 확립

∙ 제주삼다수 안정적 물류 운영을 위한 비상사태 대응력 강화

2-2		삼다수 브랜드 가치 제고 및 해외시장 수출 확대

□ 추진개요

◈ 프리미엄 브랜드 위상 강화 및 친환경 리딩 브랜드 가치 확산

◈ 글로벌 브랜드 도약 기반 마련을 위한 중장기 수출확대 전략 수립

□ 추진계획

❍ 제주삼다수 프리미엄 브랜드 위상 강화 활동 전개

∙ 신규 홍보 콘텐츠 개발 및 전략적 광고 미디어 믹스 운영

∙ 차별화된 공익 캠페인 전개로 리딩 브랜드 위상 견고화

∙ 뉴미디어 비중 확대 등 프리미엄 가치 전달 매체 다양화 전개

∙ 온·오프라인 시장의 차별화된 마케팅 추진으로 브랜드 인지도 강화

∙ 브랜드 가치 성장을 위한 BI(Brand Identity) 확장 연구 추진

❍ ESG 기반 친환경 프리미엄 마케팅 추진

∙ 우수한 품질 및 청정 이미지를 기반으로 하는 브랜드 스토리 개발

∙ 소비자 참여형 친환경 캠페인 활동 확대

∙ 폐PET병을 활용한 자원순환 굿즈 제작 및 친환경 콘텐츠 개발

❍ 해외시장 진출을 위한 중장기 수출 전략 수립 및 판매 기반 조성

∙ 글로벌 브랜드 육성 및 현지 시장 공략을 위한 중장기 수출 전략 수립

∙ 수출 유관기관, 현지 주요 한국기업과 연계한 수출 협력 네트워크 구축

❍ 해외시장에 대한 브랜드 이미지 확산 및 글로벌 마케팅 강화

∙ 한류 문화 콘텐츠 및 국제 이벤트 활용 브랜드 인지도 확산

∙ 베트남 브랜드 체험관 활성화 및 현지 판촉 프로모션 연계 추진

∙ 핵심 수출국가 맞춤형 영업 지원 추진, 브랜드 마케팅 전개

∙ 다국어 홈페이지 개편 등 제주삼다수 글로벌 마케팅 강화

2-3		먹는샘물 사업의 미래 경쟁력 확보를 위한 R&D 기능 강화

□ 추진개요

◈ 제품 포트폴리오 확대 및 친환경 패키징 연구 강화

◈ 제주 삼다수 취수원 보전·관리 연구 및 성과 홍보 강화

□ 추진계획

❍ 친환경 패키징 연구, 디자인 개발 등 상품개발 역량 강화

∙ 지속가능한 패키징 개발을 위한 전략 체계 고도화 및 로드맵 수립

∙ 용기 및 외포장재 플라스틱 사용량 절감을 위한 연구 강화

∙ 재생페트 등 친환경 소재 도입 연구 고도화

∙ 제품 포트폴리오 다양화 및 디자인 연구개발 역량 확보

❍ 제주삼다수 취수원 보전관리 및 가치발굴 연구 고도화

∙ AI 등 최신기술을 활용한 삼다수 취수원의 수량·수질 안정성 및 우수성 연구 강화

∙ 수자원 관측망 확대 구축 및 인공지능 기반 취수원 통합 데이터 관리 시스템 고도화

∙ 국내외 논문 게재, 기획 홍보 등 연구성과 홍보 강화

∙ 제주삼다수 취수원 보호림 조성 타당성 검토 연구 수행

❍ 먹는물 검사기관 운영 확대를 통한 제품 품질 경쟁력 확보

∙ 환경부 지정, 먹는물 검사기관 중장기 발전 방안 및 단계별 로드맵 수립, 시행

∙ 국제숙련도 평가 6년 연속 ‘Excellence’ 획득을 통한 분석 공신력 제고

3		미래를 짓고, 행복을 분양하는 공공개발사업

3-1		공공개발사업 확대를 통한 미래 성장 동력 마련

□ 추진개요

◈ 정부·道 지역개발 사업에 대한 공사 참여 확대방안 마련

◈ 공공개발사업 확대 시행을 통한 공공디벨로퍼로서의 위상 확대

◈ 원도심 활성화를 위한 소규모 정비사업 등 도시재생사업 확대 추진

□ 추진계획

❍ 공공택지 조성사업

∙ 화북2지구 공공주택지구 조성사업 참여

- 지역개발사업 주도적 역할을 위한 참여 절차* 추진(적정성검토 → 道․의회 보고)

*LH 공동사업(공공주택지구)시행시 타당성 검토 면제 [행정안전부 지침]

❍ 하원 테크노캠퍼스 조성사업

∙ 사업참여의향 송부 및 道 워킹그룹․협의체 참여(‘23.05.~)

∙ 道 지구단위계획 용역 결과에 따라 세부 시행방식 확정 후 참여절차 이행

❍ 소규모주택 정비사업

∙ 가로주택정비사업 시범지구 본격 추진(2개지구)

- 정밀사업성분석 결과에 대한 주민설명회 개최 (2월)

- 조합설립 컨설팅 등 사업초기 절차 지원 및 공동시행 협약 체결

∙ 소규모주택정비사업 신규 후보지 공모

주민설명회		후보지 공모 공고		사업성분석 지원		사업추진지원
２~４월		4월		5월~9월		10월~

- 도내 쇠퇴지역 중 洞지역 및 별도 신청지역 대상으로 주민설명회 및 후보지 공모 추진

- 소규모주택정비사업 지원유형 확대(가로주택정비사업, 소규모재건축사업)

→ 투명한 사업 정보제공을 위한 사업성분석 서비스 제공

❍ 도시재생사업

∙ 서귀포시 원도심(중앙동) 도시재생 뉴딜사업

- 사업기간: ‘21. 5월 ~ ‘25. 12월 (수탁사업비 15,145백만원)

- 사업 추진 현황

· 걸어댕기기 좋은길 및 주차장 조성사업 진행 중(’23. 11월 ~)

· 폼나는 우리집 맹글사업(집수리지원사업 30호) 진행 중(’23. 12월 ~)

· 커뮤니티센터 외 2개소 건축공사 진행 중 (’24. 1월 ~)

∙ 서귀포시 성산읍 고성리 도시재생사업

- ’23년 도시재생사업(지역특화재생형) 공모 최종선정(’23. 12월)

· 사업기간 : ‘24년 ~ ‘27년 (수탁사업비 25,768백만원)

· 사업내용 : 워케이션센터, 고수천생태공원, 공공분양주택(50호) 등

- 도시재생사업 위·수탁 협약(공사↔서귀포시) 체결 (’24. 3월)

- 마중물사업예산 교부 이후, 기획설계 등 행정절차 추진(’24. 6월~)

3-2		도민 주거안정을 위한 수요자 맞춤형 공공주택 공급

□ 추진개요

◈ 민선 8기 공공주택 7천호 공급정책(공사 약3.8천호)에 맞춘 공공주택 사업 확대 추진

◈ 주택매입 방식 다양화 및 주거환경 개선 → 양질의 주택 공급으로 삶의 질 향상 도모

□ 추진계획

❍ 공공임대주택사업 운영현황

∙ 총 공급현황 : 2,260호(재고:1,813호, ’24년 계획:447호)

- 재고현황 : 1,813호(건설형:497호, 매입형:1,316호)

- ‘24년 추진계획 : 447호

· (‘24년 건설형) 267호 (공사중 148호 / 신규 119호)

→ 공사중(148호) : 대림리(63호), 법환(70호), 대정(15호)

→ 신규착공(119호) : 일도1차(12호), 일도2차(11호), 연동(96호)

· (‘24년 매입형) 180호 (매입예정)

→ 민간협력형 공공매입주택□(90호), 준공형 주택 매입□(90호)

□ 공사와 민간사업자가 협약을 통해 주택을 건설하고 준공 후 공사가 매입하여 매입임대주택으로 공급

□ 양호한 입지의 기존주택을 매입하여 매입임대주택으로 지속 공급

(단위 : 호)

구 분		합계	‘23년까지 공급 (재고)	‘24년 계획
				소계	공사중	신규착공 및 매입예정
합 계		2,260	1,813	447	148	299
	건설형	764	497	267	148	119
	행복	294	294	-	-	-
	국민	73	73	-	-	-
	통합	397	130	267	148	119
매입형		1,496	1,316	180	-	180
	준공형	1,406	1,316	90	-	90
	민간협력형	90	-	90	-	90

❍ 공공분양주택 시범사업 추진

∙ 토지임대부 및 지분적립형 공공분양주택 시범사업 추진

∙ ‘24년 시범사업 개요(4개 지구 226호)

구분	지구명	공급호수	24년 추진일정	비 고
계	4개소	226호	1개소 사업계획 승인 및 3개소 설계공모 추진
토지임대부	삼도이동	72	8월 주택건설사업계획 승인	‘27년 상반기 준공 예정
	동홍동	54	5월 설계공모
지분적립형	봉개동	52	5월 설계공모
	남원태흥	48	5월 설계공모

❍ 사업비 투자상황 및 ‘24년 주택도시기금 차입 계획

(단위 : 호, 백만원)

지구명			호수	사업비					기금차입액		기금차입액
				계	국비	기금	도비	자체	‘24년	누적	‘25년이후
합계			2,332	379,341	107,979	132,292	6,600	132,470	20,586	122,005	10,287
소계			836	190,703	38,274	52,754	-	99,675	6,636	42,467	10,287
건설	~`23년 기투자액		497	74,278	20,971	26,263	-	27,044	-	26,263	-
	임대 주택	대림리	63	20,238	3,942	4,558	-	11,738	- (계속)	3,554	1,004
		법환동	70	24,619	3,882	4,490	-	16,247	- (계속)	3,143	1,347
		대정	15	3,590	1,174	1,358	-	1,058	407 (계속)	1,358	-
		일도 1차	12	3,462	939	1,086	-	1,437	543 (계속)	760	326
		일도 2차	11	2,573	674	780	-	1,119	390 (계속)	546	234
		연동	96	40,120	6,692	7,739	-	25,689	3,870 (계속)	5,417	2,322
	분양 주택	삼도 이동	72	21,823	-	6,480	-	15,343	1,426 (신규)	1,426	5,054
소계			1,496	188,638	69,705	79,538	6,600	32,795	13,950	79,538	-
매입	~`23년 기투자액		1,316	150,538	57,093	65,588	3,000	24,857	-	-	-
	준공형		90	18,450	6,335	6,975	1,500	3,640	6,975	72,563	-
	민간협력형		90	19,650	6,278	6,975	1,500	4,897	6,975	6,975	-

※ 신규: `24년 첫 기금 차입, 계속: `24년 이전 승인 차입

3-3		수요자 중심의 포용적 도민 주거복지 실현

□ 추진개요

◈ 입주자와 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 제주형 주거·사회 통합 서비스 제공

◈ 공공주택 운영․관리 체계 고도화를 통한 입주민 편의성 제고

□ 추진계획

수요자 중심 주거·사회 서비스 제공을 위한 「ᄀᆞ치 행복한 뜨락」  운영

ᄀᆞ치 행복한 뜨락 : 입주민과 지역주민이 함께(고치) 행복한(주거․사회복지 누림) 삶을 누리기 위한 뜨락(공공주택 내 유휴 공간 등)

∙ 대․내외 주거정책 의견 수렴 및 주거복지 전문성 강화를 위한 주거복지 자문단 구성 운영 ∙ 주거‧사회서비스 프로그램 운영(4개소) 및 선진 모델 발굴을 위한 포럼 개최

공공주택 공급 서비스·제도 개선

∙ 디지털 중심의 주택공급 체계 구축으로 고객 편의성 강화

- 신규계약, 갱신계약, 해약 등 업무전반 온라인화

(계약․공급․임대관리시스템[24년]→전자청약센터구축[25년]→공공임대주택통합관리시스템구축[26년])

∙ 주택 공급 및 임대료 관리 체계 개선을 통한 주택 운영 내실화

∙ 콜센터 활용 민원처리 프로세스 재정립, 긴급기동반 운영 등 현장 대응력 강화

∙ 안정적 공공분양주택 공급을 위한 업무기준 등 공급기반 구축

주거약자 주거상향 지원을 위한 주거복지센터 운영 고도화

∙ 주거복지센터 기능 및 전문성 강화를 위한 통합 관리 운영

∙ 주거약자 주거비 부담 해소를 위한 다양한 주거복지 서비스 제공 강화

∙ 비주택 주거취약계층 대상 다양한 주거 정보제공을 통한 공공주택 이주·정착지원

공공주택 거주환경 안전 울타리 구축 강화

∙ 공공주택 안전관리 종합계획 수립 및 운영을 통한 입주민 안전관리 강화

∙ 거동 불편 세대(고령자, 장애인 등) 특화형 스마트 안전 장비 도입(가스타이머 콕 등) 추진

∙ 화재 취약구조(필로티 등) 주택 안전시설(천장형소화기 등) 개선 추진

❍ 농어촌 장애인 주택 개조 수탁사업 (’24년 수탁사업)

∙ 수탁기간: ‘24. 2월 ~ ‘24. 12월

∙ 사 업 비: 148백만원 (사업량: 39호, 호당 380만원, 국비: 74백만원, 지방비: 74백만원)

∙ 사업내용: 화장실 개조, 보조손잡이 설치, 문턱 낮추기, 싱크대 높이 조절, 주출입구 접근로(마당 포장) 경사로 설치 등

❍ 노후 공공임대주택 그린리모델링 사업 (’24년 보조사업)

∙ 수탁기간: ‘24. 2월 ~ ‘24. 12월

∙ 사 업 비: 1,167백만원 [국비 700백만원(60%)+지방비 467백만원(40%)]

∙ 대상주택: 15년 이상 노후주택, 28동 222호

∙ 주요내용

- (전용부위) 입주자 거주환경 개선

ㆍ노후 도배장판, 화장실 개선, 주방가구, 창호, 절수형 설비, 보일러, 내부단열재 등

- (공용부위) 전세대가 사업자 소유인 주택(동) 공용공간 개선

ㆍ태양광 발전설비 설치, 옥상방수, 외단열 및 외벽마감 교체, 생활안전시설 등

4		제주 감귤산업 경쟁력 강화를 위한 감귤가공사업

4-1		감귤가공사업 효율화 및 농축액 판로 확대

□ 추진개요

◈ 가공용 감귤 적정수매체계 정립 및 감귤가공공장 운영 효율화 추진

◈ 감귤 부산물 활용 다각화 방안 마련 및 공급처 다변화

◈ 감귤 농축액 거래처 발굴 및 판매 확대 추진

❍ 운영실적

(단위 : 백만원, 톤)

구분		2022년 실 적	2023년				2024년
			목표	실적 (가결산)	달성률		목표	‘23년 실적대비
					목표대비	전년대비
감귤가공	매출액	5,365	5,384	5,826	108.2%	108.6%	5,819	99.9%
	판매량	1,803	1,850	1,931	104.4%	107.1%	2,000	103.6%
	순이익	△7,982	△8,891	△10,164	-	-	△7,705	-

※ 음료사업 : 휘오제주 생산·판매사업(2022년말 사업종료)

□ 추진계획

❍ 감귤 수매품질 안정화를 위한 적정수매체계 구축

∙ 노지감귤 생산전망 분석을 통한 가공용 감귤 발생량 예측 및 수매처리 대책 마련

∙ 가공용 감귤 수매품질 기준 강화 및 농가실명제로 부적합 가공용감귤 반입 차단

∙ 행정, 농․감협, 가공업체 간 수매 현장소통 강화, 농가 민원 해소

❍ 감귤가공공장 생산체계 효율화 및 판로 확대

∙ 감귤1공장 기존 설비 개선 및 착즙시설 보강을 통한 생산효율 향상

∙ 감귤가공사업 손익분석 및 원가관리를 통한 경영개선방안 마련 단계별 시행

∙ 공장혁신 및 설비 보전 활동을 통한 효율적 인력 운영 추진

❍ 감귤농축액 국내 판매 안정적 유지 및 해외시장 판로 발굴

∙ 국내ㆍ외 주요 음료업체 중심의 안정적 감귤농축액 판로 유지

∙ 일본 현지 수요처(제품) 추가 발굴, 신규 수출국가(몽골) 진출 기반 마련

❍ 감귤부산물 활용 다각화 방안 마련 및 공급처 다변화

∙ 감귤부산물 안정적 처리 및 단미사료 공급처 확대 추진

∙ 감귤부산물 활용 고부가가치 자원화 연구협력 추진

∙ 감귤부산물 탈리액 처리중 발생하는 메탄가스 에너지 자원화 검토

4-2		감귤2공장 가치 재창출 및 활용 방안 모색

□ 추진개요

◈ 감귤2공장 가동중단에 따라 새로운 운영방안을 수립함으로써, 가치 재창출 및 활용 방안 모색

□ 추진경과

❍ 감귤2공장 가치 재창출을 위한 활용방안 수립 기초 연구용역 추진

∙ 용역기간 : 2023. 8월. ~ 2024. 1월. (5개월)

∙ 용역내용 : 감귤가공산업 현황 분석을 통한 감귤2공장 활용방안 마련

∙ 추진경과 : 착수보고(‘23. 9월), 중간보고(‘23. 12월), 최종보고(‘24. 1월)

- 지역주민 및 생산자단체, 이해관계자, 전문가 등 의견수렴 추진

□ 추진계획

❍ 감귤2공장 가치 재창출 용역 결과 최적안에 대한 적용가능성 검토

∙ 감귤2공장 활용방안 실행계획 수립 및 시행

5		제주의 창의적 인재 육성사업

□ 추진개요

◈ 도내 저소득층 학생 및 스포츠 꿈나무 인재 양성 지원

◈ 제주 출신 수도권 대학생 대상 맞춤형 주거 복지 실현

□ 추진계획

❍ 인턴십 등 잠재적 창의적 인재 발굴사업 추진

∙ 도내 및 도외(제주출신) 대학생 대상 인턴십 지속 운영

∙ 道 공공기관 통합채용을 통한 투명하고 공정한 지역인재 채용 진행

❍ 도내 최대 규모 장학사업 운영을 통한 지역 우수인재 양성

∙ ‘제주삼다수재단 장학사업’ 추진을 통한 지역인재 생애주기별 지원

∙ 저소득층 학생‧성적우수자‧스포츠 꿈나무 장학생 선발 및 지원 (242명, 5.7억원)

❍ 제주 지하수 전문인력 양성을 위한 제주대학교 대학원 지하수학 협동과정 지원

❍ 지역 스포츠 산업 활성화 및 스포츠 꿈나무 인재 육성

∙ 장애인 체육 협력사업 등 취약계층 스포츠 활성화 (道장애인체육회)

∙ 제주 삼다수 체조단 위탁 운영 등 비인기 스포츠 꿈나무 육성 (道체육회)

❍ 탐라영재관(서울 강서구) 및 탐라하우스(소규모 지방학사) 운영

∙ 탐라영재관 입주 학생 228명 (남 76명, 여 152명)

∙ 탐라하우스 운영규모: 동대문구 2세대 4실, 동작구 2세대 5실 총 15인 입주

Ⅴ.  2022년 행정사무감사 지적사항 처리결과

Ⅴ. 2022년 행정사무감사 지적사항 처리결과

1		현 황

구 분	계	처리상황
		완결	추진중	추진불가
합 계	19	12	6	1

2		목 록

연번	시정 및 처리 요구사항	비고
1	삼다수 무단반출 사건, 공장 사망사고 등이 재발 시 공기업 이미지 실추와 판매량 감소 등의 악영향이 우려되므로 재발방지에 적극 노력할 것.	완결
2	스마트팩토리, 스마트 사옥, 공공임대주택사업 등의 대규모 사업 추진 시 중장기 사업계획을 수립하고 재정건전성, 부채관리 등에 대하여 면밀한 검토 후 사업을 추진해 나갈 것.	완결
3	해외 각국에 파견 나가 있는 한국기업 등과의 협력을 통해 삼다수 해외 수출 확대방안을 모색할 것.	완결
4	인력 증원 등을 통해 생산직 근무자들에 대한 직원복지와 근무여건 개선을 위한 방안을 마련할 것.	완결
5	국내 먹는샘물 시장에 대한 경쟁이 날로 치열해 지고 있어 시장 점유율 확대를 위한 다양한 방안을 모색할 것.	완결
6	신혼부부, 청년 및 사회취약계층 등에게 임대주택과 분양주택을 저렴하게 공급할 수 있는 방안을 마련할 것.	추진중
7	사회공헌사업의 체계적이고 지속적인 추진 및 신규 사업 확대를 위하여 조례에 명시하는 등 명확한 근거를 마련할 것.	추진중

연번	시정 및 처리 요구사항	비고
8	감귤 제2공장 가동을 중단하고 있어 당초의 목적대로 활용하는 방안에 대하여 다각적인 방법을 모색할 것.	추진중
9	개발공사의 주된 사업분야 및 매출액이 대부분 삼다수 판매에 편중되어 있어 사업의 다각화 방안을 마련할 것.	완결
10	행정사무감사 지적사항 처리결과에 대하여 충실히 검토하여 추진·완결 여부를 명확히 작성할 것.	완결
11	감귤가공식품 등의 부산물을 이용한 친환경 포장재 및 상자 등으로 재활용 할 수 있는 방안을 적극 검토할 것.	추진중
12	원도심 지역 행복주택 및 공공임대주택 사업 등을 위한 부지 확보에 적극 노력할 것.	추진중
13	감귤 가공에서 발생하는 감귤박을 이용한 비료·퇴비화 시키는 방안을 검토할 것.	완결
14	삼다수 도외 반출을 위한 물류운반을 자체 직영할 수 있는 방안을 검토할 것.	추진불가
15	감귤농축액에 대한 해외시장 진출과 수출물량 확대를 위해 홍보 전략을 강화할 것.	완결
16	삼다수 도외 반출 시 제주항 대비 지역항에 대한 이용률이 계획대비 실적은 저조하여 확대 방안을 적극 마련할 것.	완결
17	개발공사 비상임이사 선정 시 공개모집을 통해 투명하게 선정할 수 있도록 제도를 마련할 것.	완결
18	경기침체와 금리인상 등으로 부동산 시장이 침체기에 접어든 시점에서 택지개발사업 참여는 신중한 검토가 필요함.	추진중
19	제주도내 농수산물을 이용한 제품개발에 적극 노력바람.	완결

시정 및 처리요구사항
1. 삼다수 무단반출 사건, 공장 사망사고 등이 재발 시 공기업 이미지 실추와 판매량 감소 등의 악영향이 우려되므로 재발방지에 적극 노력할 것.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 직원부터 임원까지 참여하는 청렴 정책 추진 - 기관장 주관 주요 보직자 대상 부패방지 교육 실시 (9월, 83명 참석) - 청렴지킴이 및 MZ세대 대상 부패취약 분야 발굴 워크숍 실시 (5월, 73명 참석) - 전부서 참여‘1팀 1클린 과제’ 추진으로 부패 사각지대 발굴·개선 (43개 과제) - 이해충돌 방지를 위한 자가진단(1월) 및 모의훈련 실시 (9월) □ 대내외 환경변화에 선제적 대응을 위한 윤리적 행동 기준 마련 - 6.1. 지방선거 대비 공사 임직원이 준수해야할 공직선거 행위기준 제정 (4월) - 퇴직자 대상 리스크 발생 사전 예방을 위한 퇴직자 청렴 가이드 제정 (10월) □ 핀셋형 맞춤형 교육 강화로 윤리 의식 내재화 - 청렴 의무 교육 이수시간 확대(2시간 ➝ 6시간), 이해충돌방지 교육 2시간(신설) - 직급(7회), 직무(16회) 맞춤 및 자기주도 사이버(상시) 부패방지교육 운영 □ 부패 취약 분야 모니터링 활동을 통한 비위 행위 발굴 - 수의계약 특별감사, 정보시스템 보안 감사 등 예방 감사 범위 확대 - 자체 청렴도 조사 실시 및 대상 범위 확대 (임대주택 입주자 등 670명 추가) □ 청렴 생활화 유도를 위한 조직문화 구축 - 청렴 공감대 형성을 위한 ‘청렴 더하기’ 등 직원 참여형 문화행사 실시 (3회) - 임직원 의견 수렴 및 인식차 해소를 위한‘더 가까이’JPDC 소통콘서트 운영 (7회)

□ 추진상황 □‘안전 최우선’원칙의 사업장 조성 - CEO 직속 전사 안전보건 전담 조직 구성 - 삼다수사업장 ISO45001(안전보건경영시스템) 인증 운영□관리 - 전사 4□4□2 안전점검의 날 및 안전신문고 운영 - 통합 관제시스템 구축 및 현장 안전관리자 전문 인력 충원 중대재해처벌법 관련 안전·보건 확보의무 이행 점검 실시 (6월, 12월) 23년도 전사 안전보건관리 계획 수립(12월) 및 22년도 추진실적 점검 (‘23.3월) □ 향후계획 □ 중대재해처벌법 관련 안전□보건 확보의무 이행 점검 (2회/년, 지속) □ 전사 안전보건관리계획 수립 및 추진실적 점검□관리 (지속)
담당부서	기획총괄 경영지원본부 소통윤리팀 (☎ 780-3890) 재난안전기획팀 (☎ 780-3880)

시정 및 처리요구사항
2. 스마트팩토리, 스마트 사옥, 공공임대주택사업 등의 대규모 사업 추진 시 중장기 사업계획을 수립하고 재정건전성, 부채관리 등에 대하여 면밀한 검토 후 사업을 추진해 나갈 것.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 대규모 사업 등 공사의 중장기 투자계획을 반영한「2022~2026 중장기 재무관리 계획*」수립 완료 (‘22. 11월) * 중장기 경영목표에 따른 사업계획 및 투자방향, 재무전망(사업부별 손익 추정), 재무 및 부채관리계획 등 포함. □ 중장기 재무·부채관리 목표에 대하여 공사 홈페이지 및 지방공기업 경영정보공개시스템 공시 (3월) □ 향후계획 □ 대규모 사업추진시 중장기 재무관리계획을 바탕으로 투자자금 조달 가능성 및 재무‧부채관리 목표 달성여부 등을 면밀히 검토 - 또한 매년 2회 이상 중장기 재무관리계획을 현행화 또는 재수립하여 주요 투자계획 및 대내외적 환경변화를 적시 반영함으로써 계획 실효성 확보
담당부서	기획총괄 경영지원본부 재무회계팀 (☎ 780-3420)

시정 및 처리요구사항
3. 해외 각국에 파견 나가 있는 한국기업 등과의 협력을 통해 삼다수 해외 수출 확대방안을 모색할 것
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 수출 히트 상품 보유 국내업체 조사 및 협업 추진 (23년 8월~) 수출 히트 상품 보유 국내업체 : CJ제일제당, 웅진식품, 삼양식품 등 핵심 수출국 내 공급 공백(미진입 로컬 공급망) 진입 가능성 타진 □ 수출 유관기관 개최 수출상담회 참가 및 비즈니스 미팅 추진 제21차 세계한인비즈니스대회(세계한상대회) 참가 (23년 10월, 미국) 2023 제주 아세안+α프리미어 초청 수출상담회 참가 (23년 11월, 제주) □ 키자니아 베트남 하노이 제주삼다수 체험관 개관 (23년 10월) □ 제주삼다수 수출 확대 중장기 기본계획 수립 (23년 12월) 수출 유관기관 분석 자료, 해외 생수시장 정보, 과거 삼다수 수출 사례 분석을 통한 중장기 수출 목표 및 수출 확대계획 수립 □ 향후계획 □ 해외 진출 유통업체 입점 추진 □ 국내 음료기업 연계 아시아 미(未)수출지역 시범 수출(24년 상반기) □ 수출ㆍ유통전문가 자문을 통한 현지시장 진출방안 도출(24년 상반기) □ 수출상담회, 해외 식품박람회 참가를 통한 바이어 발굴(수시)
담당부서	마케팅총괄 영업본부 해외영업팀 (☎ 780-3360)

시정 및 처리요구사항

4. 인력 증원 등을 통해 생산직 근무자들에 대한 직원복지와 근무여건 개선을 위한 방안을 마련할 것.

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 신규생산라인(L6) 구축 지연 등으로 중장기 인력운영계획(‘21 ~ 25년) 검토 및 보완 → ‘24 ~ 26 인력수급계획 수립

□ 그간 현장 근로여건 개선을 위해 생산직은 최우선적으로 채용을 진행한 바, 현재 안정적으로 4조2교대 근무 운영 중

- 생산라인 교대근무자 현원 및 결원 (※ 2024. 1. 기준)

구분	적정인원	현원	결원
계	272명	270명	2명

▷ 전사 필요인력 조사시행 완료 및 결원충원 예정

□ 2023년 근무체계 개선을 위한 일터혁신 컨설팅 완료 (12월)

- 근무체계 진단 결과, 現 4조2교대 제도 매우 만족

□ 향후계획

□ 신규생산라인(L6) 구축 및 가동예정에 따른 충분한 생산직 인력 확보를 위해 면밀한 정현원 및 인력운용 관리 추진

□ 2024년 노사 간담회, 소통 콘서트, 계층별 간담회 등 직원 의견 수렴 강화를 통해 지속적인 직원복지 및 근무여건 개선방안 마련 등 추진 예정

담당부서

기획총괄 경영기획본부 인사교육팀 (☎ 780-3510)
기획총괄 경영지원본부 소통윤리팀 (☎ 780-3890)

시정 및 처리요구사항
5. 국내 먹는샘물 시장에 대한 경쟁이 날로 치열해 지고 있어 시장 점유율 확대를 위한 다양한 방안을 모색할 것.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 고객 소통 전략(Communication) ∙ 고객 구매댓글 분석 강화 및 고객 맞춤형 판촉활동 전개 ∙ 도외 거점 영업소 기반 현장 영업력 강화(수도권 → 광역도시권) ∙ 온·오프라인 고객 경험 마케팅 시행 - 제주삼다수 메타버스 공간 구축(22.5월), 제주삼다수 상생 페스티벌(22.10월), 제주삼다수 플래그십 스토어‘삼다코지’런칭(22.11월) - 25주년 기념 브랜드북 및 한정판 「한라산에디션」 출시(23.3월) - 제주삼다수 메타버스 팝업스토어 운영(23.8월) □ 친환경 전략(Eco-friendly) ∙ 친환경 제품(삼다수 그린) 확산 및 먹는샘물 시장 선도 ∙ 친환경 자원순환 시스템 런칭(22.6월) ∙ 화학적 리사이클 페트(CR-PET) 제주삼다수 출시(22.9월) ∙ 친환경 캠페인 Bottle to something Goods(23.3월), 시티포레스티벌(23.5월) □ 온라인 역량 집중 전략(Online) ∙ 가정배송앱 기능 개선(간편 결제 등)을 통한 충성고객 육성(22.11월) ∙ 온라인 라이브쇼핑 플랫폼 활용 고객감사 이벤트(23.3월) ∙ 온라인 판매처(쿠팡, 네이버 등) 판매확대 프로모션(23.8월, 11~12월)
담당부서	마케팅총괄 영업본부 마케팅기획팀 (☎ 780-3530)

시정 및 처리요구사항

6. 신혼부부, 청년 및 사회취약계층 등에게 임대주택과 분양주택을 저렴하게 공급할 수 있는 방안을 마련할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 공공임대주택 추진상황

□ 시중 시세보다 저렴한 임대료의 공공임대주택 공급 중

- 통합공공임대주택(시중시세 30~90%수준), 행복주택(시중시세 60%~80%수준), 국민임대주택(시중시세 60%~80%수준), 매입임대주택(시중시세 30%~50%수준)

※ 공공임대주택 임대료수준

구분		임대료수준	공사보유현황
통합공공임대주택		시중시세 30~90% 수준	130호
행복주택		시중시세 60~80% 수준	294호
국민임대주택		시중시세 60%~80% 수준	73호
매입임대 주택	일반	시중시세 30% 수준	1,031호
	다자녀	시중시세 30%~40% 수준	30호
	청년	시중시세 30%~50% 수준	200호
	신혼부부	시중시세 30%~40% 수준	45호
	공공전세	시중전세가격의 90% 수준	10호

□ 공공분양주택 추진상황

□ 청년, 신혼부부 등의 내집마련 기회제공 및 주거사다리 구축을 위한 시세보다 저렴한 공공분양주택 공급 추진(4개지구 226호 추진 중)

구분	토지임대부		지분적립형
	삼도이동	동홍동	봉개동	남원 태흥
계획호수	72호	54호	52호	48호

□ 향후계획

□ 민선8기 보금자리주택공급 정책에 따라 앞으로도 다양한 계층에 부담가능한 공공주택이 공급 될 수 있도록 道와 협력하여 추진하겠음.

담당부서

도시사업총괄 주거복지사업본부 주거복지팀(☎ 780-3590)

도시사업총괄 주택도시사업본부 분양주택사업팀(☎ 780-3830)

시정 및 처리요구사항
7. 사회공헌사업의 체계적이고 지속적인 추진 및 신규 사업 확대를 위하여 조례에 명시하는 등 명확한 근거를 마련할 것.
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 제주특별자치도개발공사는 설립 및 운영 조례, 정관 제1조(목적)에 ‘각종사업의 효율적인 추진으로 주민의 복지 증진과 지역사회 발전에 기여’함을 설립목적으로 정의하고 있음. 공사가 존재하는 이유는 목적사업을 영위하여 궁극적으로 지역사회공헌에 이바지해야 하는 것으로 사회공헌사업의 추진 근거는 이미 공사 설립 및 운영 조례, 정관 제1조에 명확히 명시되어 있음 □ 공사는 설립목적을 달성하기 위하여 그간 누적당기순이익의 45%인 3,392억원을 지역사회에 환원하며 지하수 등 환경 보전관리, 지역균형발전, 취약계층 복지 지원 등 다양한 사회공헌사업을 추진하고 있음. □ 최근‘전사 중장기 경영전략’ 수립 용역이 완료됨에 따라, 이를 토대로 사회공헌사업에 대한 중장기 전략 및 실행 로드맵을 수립중(~3월)에 있으며, □ 향후, 사회적 약자층에 대한 혜택을 강화하고 도민사회의 현안을 해결할 수 있는 사업을 적극 발굴, 시행함으로써, 도민이 체감할 수 있도록 해 나가고자 함.
담당부서	기획총괄 경영기획본부 사회공헌팀 (☎ 780-3400)

시정 및 처리요구사항
8. 감귤 제2공장 가동을 중단하고 있어 당초의 목적대로 활용하는 방안에 대하여 다각적인 방법을 모색할 것.
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 ❍ 감귤2공장 가치 재창출을 위한 활용방안 수립 기초 연구용역 추진 ∙ 용역기간 : 2023. 8월. ~ 2024. 1월. (5개월) ∙ 용역내용 : 감귤가공산업 현황 분석을 통한 감귤2공장 활용방안 마련 ∙ 추진경과 : 착수보고(‘23. 9월), 중간보고(‘23. 12월), 최종보고(‘24. 1월) ※ 지역주민 및 생산자단체, 이해관계자, 전문가 등 의견수렴 추진 - 감귤2공장 인근마을 주민 면담 및 의견 청취 (’23. 11월) - 행정기관 및 생산자단체, 전문가 면담 및 의견 청취 (‘23. 11월 ~’24. 1월) □ 향후계획 ❍ 감귤2공장 가치 재창출 용역 결과 최적안 기준 적용가능성 검토 및 의견수렴 ❍ 감귤2공장 활용방안 실행계획 수립
담당부서	생산총괄 감귤사업본부 감귤가공팀 (☎ 780-3705)

시정 및 처리요구사항
9. 개발공사의 주된 사업분야 및 매출액이 대부분 삼다수 판매에 편중되어 있어 사업의 다각화 방안을 마련할 것.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 2035 JPDC 중장기 경영전략 수립과 연계한 신성장동력사업 발굴 추진 - 2035 JPDC 중장기 경영전략 수립(’23. 4~12월) - 사업별 중장기 전략 및 공사 역량과 연계한 신성장동력사업 발굴 □ 기존 사업 역량을 기반으로한 사업 다각화 방안 도출 - 제주삼다수 해외시장 확대 - 개발사업 영역 확장 □ 향후계획 □ 제주삼다수의 글로벌 시장 진출 확대 추진 - 핵심 국가 확대, 신규 국가 선정 등 타겟시장 구체화 - 글로벌 영업□마케팅 인력□역량 및 신규 유통망□네트워크 확보 - 해외 인지도 개선을 위한 브랜드 전략 수립 및 실행 □ 공공개발사업 Value chain 개선 - 임대주택 위주 → 분양주택 건설 기반 도민중심 공공주택 공급 확대 - 공공개발사업 참여 확대 및 주도를 통한 공공디벨로퍼 역할 강화 - 주거□사회 통합 서비스 체계 구축을 통한 포용적 주거복지 실현 □ 미래 신사업 발굴 및 체계적인 추진체계 구축 - 전사 기획조정 기능 강화 기반 신사업 아이디어 지속 검토□추진
담당부서	기획총괄 경영기획본부 기획조정팀 (☎ 780-3500)

시정 및 처리요구사항
10. 행정사무감사 지적사항 처리결과에 대하여 충실히 검토하여 추진·완결 여부를 명확히 작성할 것.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 반복 지적사항 여부 검토를 통한 지적사항별 중요도 분류 □ 행정사무감사 지적사항 처리결과 타당성 검증 - 추진사항, 향후계획 구성 및 내용의 적절성 검토 □ 향후계획 □ 추진실적에 대한 주기적(분기별) 업데이트 및 모니터링 강화 - 행정사무감사 지적사항 처리결과 현행화 관리
담당부서	기획총괄 경영기획본부 기획조정팀 (☎ 780-3500)

시정 및 처리요구사항

11. 감귤가공식품 등의 부산물을 이용한 친환경 포장재 및 상자 등으로 재활용 할 수 있는 방안을 적극 검토할 것.

처리결과

완결 (   ),  추진중 (  ○  ),  추진불가 (   )

□ 추진상황

□ 법률(폐기물관리법)에서는 감귤박을 제지원료로 활용할 수 없음.

- 감귤박과 같은 식물성 잔재물은 사료나 비료로만 활용할 수 있도록 되어 있어 제지원료로는 사용할 수 없는 상황임

□ 감귤부산물 공급처 다변화 시행

- 도외지역 공급 확대를 통한 100%처리

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
도내	5	20	27	33	35
도외	×	×	×	×	2
합 계	5	20	27	33	37

□ 감귤박 다각화 활용확대 노력

- 동애등에 먹이 활용 : 도내 2개소 시험 사용 후 본격 공급

□ 향후계획

□ 감귤부산물 활용 다각화 방안 마련

- 감귤부산물 활용 고부가자원화 연구협력 체계 강화

- 감귤부산물 탈리액 처리중 발생하는 메탄가스 에너지화 검토

담당부서

생산총괄 감귤사업본부 감귤가공팀 (☎ 780-3705)

시정 및 처리요구사항

12. 원도심 지역 행복주택 및 공공임대주택 사업 등을 위한 부지 확보에 적극 노력할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 공공임대주택은 현재까지 양 행정시 동지역에 1,515호(건설형 510호 / 매입형1,005호)를 공급하였고, 70호 신규공급(‘24년 공사중 70호 및 신규착공 119호) 추진 중에 있음.

- 양 행정시 동지역 공공임대주택 공급 및 추진현황(‘23.12.기준)

구분	합계	공급			신규예정
		소계	완료	공사중
계	1,515	1,396	1,326	70	119
건설형	510	391	321	70	119
매입형	1,005	1,005	1,005	-	-

※산정기준: 공사가 추진중인 공공임대주택 중 제주시 및 서귀포시 동지역 내 공급 및 추진중인 호수

□ 공공분양주택은 양 행정시 동지역으로 토지임대부 분양주택(126호) 및 지분적립형 분양주택(52호)을 신규 공급하고 있음.

- 삼도이동 72호, 동홍동 54호, 봉개동 52호

□ 향후계획

□ 道와 협력하여 원도심 지역을 포함한 도심지역으로 공공임대 및 분양주택이 공급될 수 있도록 적극 발굴하고 부지확보에 노력하겠음.

담당부서

도시사업총괄 주택도시사업본부 도시공간기획팀(☎ 780-3560)
도시사업총괄 주택도시사업본부 임대주택사업팀(☎ 780-3580)

시정 및 처리요구사항
13. 감귤 가공에서 발생하는 감귤박을 이용한 비료·퇴비화 시키는 방안을 검토할 것.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 감귤박 비료 퇴비화 활용성 낮음 - 감귤부산물의 경우 탄소 함량은 높고, 질소함량이 낮아 탄질비가 높으며, 오일 및 펙틴 등이 있어서 퇴비를 만드는데 비료로서 가치는 없다는 연구용역(용역명: 감귤부산물 건조품 활용방안 연구용역, 한국자치경제연구원, 2010. 11.) 결과가 있음 □ 향후계획 □ 비료의 원료로 감귤박을 활용하고자 하는 업체의 테스트용 공급 요청이 있을 경우 적극 협조 ※ 현재 감귤박이 단미사료로 등록되어 있어 법률적 검토 필요 □ 도내‧외 축산농가의 사료공급처를 확대하여 단미사료로 지속 공급하겠음
담당부서	생산총괄 감귤사업본부 감귤가공팀 (☎ 780-3705)

시정 및 처리요구사항
14. 삼다수 도외 반출을 위한 물류운반을 자체 직영할 수 있는 방안을 검토할 것.
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ), 추진불가 ( ○ )
□ 직영이 어려운 사유 □ 공사에서 도외반출을 직영으로 운영하게 된다면 운송 선박의 확보 뿐만 아니라, 하역사 확보, 각 도착지별 거점 확보 등을 자체적으로 진행하여야 하는데, 이에 따른 막대한 초기 비용 지출이 필요할 뿐 아니라 운영상으로도 삼다수 단일 품목 제주 → 내륙 운송 한 방향 운송으로는 현재 대비 2배 이상의 막대한 물류비용 지출이 불가피함. □ 한 방향 운영에 따른 물류비용 절감을 위해서 쌍방향 운송을 위한 내륙 → 제주 해상 물류 운송 화물 유치 등 운송업을 추진할 경우, 현재 민간에서 활발히 이루어지고 있는 해상 운송과 물량 유치를 위한 가격 경쟁 등이 불가피함. □ 또한, 전국적인 조직 운영이 없는 현실에서 사업 내용 일부의 이상 발생 등에 가장 탄력적으로 대응이 가능하고 저비용 고효율이라고 판단되는 제3자 물류 운영이 현 시점에서는 가장 적합한 물류 운영 방식으로 판단됨. □ 향후 계획 □ 공사에서는 현 물류사 의존형 물류 운영구조에서 벗어나 공사 주도형 물류실현을 위해 내륙물류거점 구축 추진 및 전문가 자문 등을 통하여 단계별 공사 물류 직영범위 확대를 추진 중이며, □ 현재 검토 중인 공사 운영 내륙물류 거점 확보 후에는 전국에 보다 안정적인 공급체계 확보 가능
담당부서	마케팅총괄 영업본부 물류관리단 물류기획팀 (☎ 786-3870)

시정 및 처리요구사항

15. 감귤농축액에 대한 해외시장 진출과 수출물량 확대를 위해 홍보 전략을 강화할 것.

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 감귤농축액 수출국가(수입업체): 일본 (종합상사 3개社)

□ 최근 5년간 감귤농축액 판매현황                    (단위: 톤)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
합 계	2,494	2,212	1,968	1,803	1,931
국 내	1,237(49.6%)	1,158(52.3%)	1,237(62.9%)	970(53.8%)	826(42.8%)
수 출	1,257(50.4%)	1,054(47.7%)	731(37.1%)	833(46.2%)	1,105(57.2%)

- 국내 판매에서 점차적으로 수출 판매비율 증가 (22년 대비 32% 증가)

- 2020년 ~ 2021년 기간 중 일본 내 코로나 및 타국가 농축액(중국, 남미 등) 수입 영향으로 수출비중 감소

□ 감귤농축액 수출물량 확대 및 수출다변화 노력

- 일본 수입업체와 주요 음료업체 취급제품 확대 협의(3월)

- 한-몽골 식품전시회 참가 및 몽골 현지 유통시장 조사(8월)

- 수입거래처 공장 심사에 대한 적극적 대응으로 제품 신뢰도 확보(1월, 11월)

- 일본 현지 판매처 추가 발굴을 통한 안정적 판매기반 마련(10월, 12월)

※ 아사히 51톤 판매(10월), 이온음료 153톤 판매(12월)

□ 향후계획

□ 일본 음료시장 시장조사 및 음료 제조업체 업무협의(24년 4월, 10월)

□ 일본 수입업체와 추가 판매처 발굴 추진(연중)

□ 일본 외 수출 가능국가 발굴을 위한 시장조사(수시)

담당부서

마케팅총괄 영업본부 해외영업팀 (☎ 780-3360)

시정 및 처리요구사항

16. 삼다수 도외 반출 시 제주항 대비 지역항에 대한 이용률이 계획대비 실적은 저조하여 확대 방안을 적극 마련할 것.

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 지역항 배정물량 대비 이용실적

(단위: 톤, %)
구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
지역항 연간 배정물량	551,141	537,895	530,193	503,750	539,000
지역항 연간 이용물량	451,456	470,032	414,689	476,355	523,696
지역항 연간 이용비율	55.18%	57.83%	47.73%	51.53%	60.43%
배정물량 이행율	81.9%	87.4%	78.2%	94.6%	97.2%

- 2023년 지역항 이용률 계획대비 실적이 저조하나, 이는 삼다수 도외 전체 반출물량이 당초 계획(909천톤) 대비 실적(866천톤)이 저조하기 때문이며, 지역항 연간 이용물량, 이용비율, 배정물량 이행율 모두 5개년간 최대치를 기록함

□ 2023년 지역항 항만별 이용 실적

(단위: 톤, %)
구 분	지역항
		서귀항	성산항	한림항	애월항	화순항
배정물량	539,000	240,000	166,000	70,000	63,000	-
이용물량	523,696	276,286	138,453	80,925	-	28,032
이행율	97.2%	115.1%	83.4%	115.6%	-	-

□ 그간 추진 노력 및 향후 계획

□ (서귀항 ↔ 진해/삼천포항) 신규 노선 선박(포세이돈호) 투입(`22.10.~)

□ (서귀항 ↔ 경인항) 신규 노선 선박(제원 니케호) 투입(`22.12.~)

□ (서귀항 ↔ 경인항) 신규 선박(메가파이오니아호) 투입(`23. 6월)

담당부서

마케팅총괄 영업본부 물류관리단 물류기획팀 (☎ 786-3870)

시정 및 처리요구사항

17. 개발공사 비상임이사 선정 시 공개모집을 통해 투명하게 선정할 수 있도록 제도를 마련할 것.

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

< 임원 임면 관련 자체규정 현황 >

- 제주특별자치도개발공사 임원추천위원회 설치·운영규정

- 임원추천위원회의 역할 : 임원후보 공개모집 세부사항 결정 및 응모자 심사 및 후보자추천 등

□ 관련 법령 및 규정에 따라 비상임이사 공개모집 시행 완료(2022년)

- 임원추천위원회 구성(’22.10.12.)

- 임원추천위원회 회의 결과에 따라 비상임이사 공개모집 시행

․ 공개모집 공고 계획 의결(제1회 임원추천위원회) : ‘22.10.19.

․ 공개모집 공고 및 원서접수 : ‘22.10.20. ~ ‘22.11.04.

․ 심사 및 최종 추천후보자 결정(제2회 임원추천위원회) : ’22.11.10.

- 신임 비상임이사 임명 : ‘22.11.21.

□ 관련 법령 및 규정에 따라 2023년 비상임이사 공개모집 진행 중

- 임원추천위원회 구성(‘23.08.29.)

- 공개모집 공고 계획 의결(제1회 임원추천위원회) : ‘23.09.05.

- 공개모집 공고 : ‘23.09.07. ~ 09.22.

□ 향후계획

□ 향후 임원의 임면에 대하여 관련 규정에 따라 공개모집 지속 시행

- 지방공기업법 제58조 제8항 등

□ 공개모집 절차 등에 관한 사항은 관련 규정에 따라 임원추천위원회를 거쳐 결정 및 시행

- 지방공기업법 제58조 제3항, 지방공기업법시행령 제56조의3 등

담당부서

기획총괄 경영기획본부 인사교육팀 (☎ 780-3510)

시정 및 처리요구사항
18. 경기침체와 금리인상 등으로 부동산 시장이 침체기에 접어든 시점에서 택지개발사업 참여는 신중한 검토가 필요함.
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 국토부와 道에서는 도민의 주거비 저감을 위한 공공주택 공급을 지난 `23.11월 제주화북2 공공주택지구를 발표하였으며, □ 이에, 공사에서는 불안한 주택시장 안정화와 道 내 추진되는 지역개발사업의 주도적인 역할을 추진하기 위해, 전담TFT를 구성하여 참여를 검토중에 있음. □ 향후계획 □ 사업참여 결정전 외부 전문기관의 사업 필요성 및 타당성 등을 면밀히 검토한 후에 道와 도의회 보고를 거쳐 택지개발사업 참여에 신중을 기하도록 하겠음
담당부서	도시사업총괄 주택도시사업본부 도시공간기획팀(☎ 780-3560)

시정 및 처리요구사항
19. 제주도내 농수산물을 이용한 제품개발에 적극 노력바람.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 도내 감귤농축액의 판로 확대와 민간 중소기업 지원을 위해 감귤 농축액 및 제주특산자원을 활용한 제품군 다양화 연구(2015~2018년)를 추진하여 시제품 개발을 완료하였음. □ 문제점 □ 감귤농축액을 활용한 제품의 상품화는 아래의 많은 제약사항이 있음. ① 기존 시설(주스, 휘오제주) 외 음료 생산설비 및 공장부지 협소 문제로 추가적인 공장 신축 및 설비 구축이 필요하고, 높은 제조원가 및 공급가격으로 지속적자 발생 ② 감귤농축액 원료 생산 이외의 제품군은 민간과 경쟁하는 영역으로, 민간에서 추진해야 할 사업으로 공기업이 추진하기에는 사업타당성 부족(행정안전부 행정개선 요구에 의한 제주맥주 제스피 사업의 민간 이양 사례도 있음) □ 향후계획 □ 제주도내 농산물(감귤 등) 이용한 음료, 식품의 제품개발 및 판매는 도내 민간기업 영역으로 판단되고 있으며, 우리공사는 감귤농축액, 감귤부산물 등 원료산업에 집중하고 있음. □ 우리공사는 현재 제주도내 민간 기업들이 관련 제품개발 및 판매를 활성화 할 수 있도록 가공감귤의 원활한 수매 및 고품질의 감귤농축액 생산을 역점적으로 추진하고자 함.
담당부서	마케팅총괄 R&D혁신본부 상품개발팀 (☎ 780-3780)

Ⅵ.  2023년 행정사무감사 지적사항 처리결과

Ⅵ. 2023년 행정사무감사 지적사항 처리결과

1		현 황

구 분	계	처리상황
		완결	추진중	추진불가
합 계	28	7	20	1

2		목 록

연번	시정 및 처리 요구사항	비고
1	2018년 근로자 사망사고 이후 CEO 직속 안전보건 전담조직 운영과 예산이 대폭 증원되었음에도 안전사고 건수가 늘고 있어 강력한 대책 마련이 필요함.	추진중
2	국내 생수시장 경쟁이 치열해지며 시장 점유율이 줄어들고 있는 상황에서 삼다수 신규 공장 증축으로 생산량이 늘어날 경우 해외 수출 확대 등 다양한 방안을 마련할 것.	추진중
3	2017년 이후 먹는물 사업과 음료사업의 제품개발을 위한 연구용역 실적이 전무하여 삼다수 우수성과 다른 농산물 등을 이용한 음료 신규 제품개발 등을 위한 연구 노력을 강화할 것.	완결
4	삼다수 포장 라벨 등에 2025 APEC 제주 유치를 위한 홍보 문구를 넣는 방안을 검토할 것.	추진중
5	공장 내부 화재 또는 정전 시 작업자들의 피난을 위한 유도등, 유도표시선 등의 설치가 되어 있지 않아 개선이 필요함.	추진중

연번	시정 및 처리 요구사항	비고
6	안전사고 발생을 줄이기 위하여 근로자들에 대한 의견 조사 및 전문기관 컨설팅 등을 통해 위험요인 개선 노력을 기울일 것.	추진중
7	제주삼다수 마스터스 대회 개최비용 대비 홍보효과가 크지 않은 것으로 보여 사업의 필요성에 대해 재검토 할 것.	추진중
8	개발공사 전체 매출 중 삼다수가 차지하는 비율이 너무 높아 개발사업 분야로의 사업 다변화가 필요함.	추진중
9	성산항 삼다수 물동량이 계획목표 대비 실적이 저조하여 개선방안을 마련할 것.	완결
10	제주삼다수 체조단 운영, 장애인 체육 협력사업 등의 지원사업 외 도내 유소년 축구 선수들이 졸업 후에도 체계적으로 지원받을 수 있는 축구단 운영에 대하여도 검토가 필요함.	추진중
11	가동이 중단된 감귤2공장에 대한 활용방안을 모색 시 용역에만 의존하지 말고 지역 주민들과 도내 관련 전문가 등과의 협의를 통해 개선 방안을 마련할 것.	추진중
12	개발공사 설립 이후 매출액이 해마다 늘고 있으나 이익배당금은 2013년 이후 변동이 없어 이사회에서 배당금 결정 시 매출액 및 당기순이익 등의 규모에 따른 명확한 기준을 마련할 것.	추진중
13	최근 조직개편 시 도시사업 분야에 치중하는 모습이 보여 그 외 지하수 연구부분, 감귤가공사업 등에 대해서도 각별한 관심이 필요함.	완결
14	공장 내에서 발생하는 경미한 사고를 무심코 방치 시 더 큰 사고로 이어질 수 있어 경미한 사고에 대한 보고체계를 수립하여 안전사고 예방에 철저를 기할 것.	완결

연번	시정 및 처리 요구사항	비고
15	개발공사 내 직원들의 사기진작과 건전한 조직문화 조성을 위한 사내 프로그램 개발 및 행사 개최 등을 추진하여 주시기 바람.	추진중
16	삼다수 가격 인상 이후 시장점유율과 순이익이 줄어들고 있어 생산원가 절감을 위해 자동화 생산 라인 도입이 필요함.	완결
17	스마트팩토리 사업을 턴키 방식으로 발주하며 추정가격이 낮게 산정되어 유찰 등으로 사업이 1년 가량 지연되고 있어 사업 추진에 만전을 기할 것.	추진중
18	매출 증대에 따라 가용자금이 해마다 늘어나고 있어 지역사회에 환원할 수 있는 사회공헌사업을 확대해 나갈 것.	추진중
19	삼다수 물동량을 도내 지역항에 형평성 있게 돌아갈 수 있도록 노력바람.	추진중
20	개발공사 내 설치된 빗물이용시설을 적극 활용하여 공정용수량을 절감해 나갈 것.	추진중
21	지하수를 이용해 먹는 샘물을 판매하고 있는 한국공항공사의 먹는 샘물을 통합하여 운영하는 방안을 검토할 것.	추진불가
22	2024년 7월부터 지하수 원수대금이 인상 예정으로 이에 따른 대비책을 마련할 것.	완결
23	개발공사 내 자재 또는 공사 발주 시 지역업체의 참여기회를 확대할 수 있는 방안을 마련할 것.	완결
24	실내공기질 관리법에 따라 업무시설 또는 다중이용시설의 경우 실내 작업자들의 건강 등을 위해 실내 공기질을 측정하고 관리하여야 이루어지지 않고 있어 개선이 필요함.	추진중

연번	시정 및 처리 요구사항	비고
25	남원읍 의귀리 농작물 시설하우스에 인접하여 국민임대주택이 들어서며 농가에서 일조량 감소로 인한 농작물 피해 민원이 있어 대책을 마련할 것.	추진중
26	가공용 감귤수매량이 해마다 줄고 있어 확대 방안 마련과 서귀포시 지역 감귤 수매용 차량 배차량을 늘려주시기 바람.	추진중
27	제주삼다수 마스터스 대회 운영비가 전년대비 크게 늘고 있어 운영비 집행관리에 철저를 기할 것.	추진중
28	도내 전세사기 피해자들에게 도움을 줄 수 있는 긴급주거지원 방안 등을 검토할 것.	추진중

2023년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

시정 및 처리요구사항
1. 2018년 근로자 사망사고 이후 CEO 직속 안전보건 전담조직 운영과 예산이 대폭 증원되었음에도 안전사고 건수가 늘고 있어 강력한 대책 마련이 필요함
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ CEO 직속 안전보건 전담조직의 역할과 권한 강화 - 전담조직의 현장 밀착형 점검(정기□불시) 강화와 피드백을 통해 위험 요인 개선 및 안전사고 사전 예방 □ CEO 주관 안전사고 감소 대책 수립 회의(11월) - 임원□관리직 대상 안전사고원인 분석 및 예방 대책 마련 □ 전사 안전보건관리체계 강화 - 중대재해예방을 위한 근로자 안전□보건 확보 의무 이행 및 안전 보건관계법령 준수 여부 점검(12월) □ ’23년산 감귤가공에 따른 감귤사업장 안전관리 강화(11월~) - 전담조직 및 안전보건담당부서 현장 집중 점검 실시(4회/주) □ 향후계획 □ 현장 점검 강화 및 소통 체계 확립 - 사업장 특별안전예방점검 수시 운영(’24년 1월~) - 안전□보건 실무 협의체 운영(’24년 1월~) □ 안전보건교육 체계 개편 - 근로자 안전의식 고취를 위한 현장 맞춤형 집체교육 도입체계 마련 및 운영(’24년 3월)
담당부서	재난안전기획팀 (☎ 780 - 3880)

시정 및 처리요구사항
2. 국내 생수시장 경쟁이 치열해지며 시장 점유율이 줄어들고 있는 상황에서 삼다수 신규 공장 증축으로 생산량이 늘어날 경우 해외 수출 확대 등 다양한 방안을 마련할 것
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 국내 무역유관기관(KOTRA, 한국무역협회 등), 세계 시장조사 전문기관(Statista) 활용 생수 수입 주요국가 대상 기초자료 수집ㆍ분석(10월 ~ 12월) - 대상국가 : 미국, 일본, 중국 등 10여개국 - 조사자료 : 현지 생수시장 현황, 유통체계, 음용수법 등 □ 신규 수출국가 빌굴 및 기존 수출국가 수출 확대 추진 - 신규 수출국가 발굴 : (20년) 대만, (21년) 미국, (22년) 인도, (23년) 캄보디아 - 현지 온ㆍ오프라인 판촉행사(9월~12월, 싱가포르), 제21회 세계한상대회 참가(10월) □ 제주삼다수 수출 확대 중장기 기본계획 수립 (23년 12월) 수출 유관기관 분석 자료, 해외 생수시장 정보, 과거 삼다수 수출 사례 분석을 통한 중장기 수출 목표 및 수출 확대계획 수립 □ 향후계획 □ 제주삼다수 수출 확대 중장기 실행방안 도출 (24년 상반기) □ 現 수출국가 판매 확대를 위한 영업 및 마케팅활동 강화 (24년 연중) - 핵심 수출국가(필리핀, 베트남, 싱가포르) 온ㆍ오프라인 홍보활동 (24년 상반기) - 핵심ㆍ성장 수출국가 현지 시장조사 (1~5월), 현지 유통업체 발굴 (연중) □ 수출상담회, 해외박람회 참가를 통한 신규 수출국가 발굴 (24년 연중) - 국내 수출 유관기관 개최 수출상담회 참가 및 바이어 발굴 (수시) - 해외 주요 식음료박람회 참가(2회) 및 아세안 미수출국 바이어 발굴
담당부서	마케팅총괄 영업본부 해외영업팀 (☎ 780 - 3360)

시정 및 처리요구사항

3. 2017년 이후 먹는물 사업과 음료사업의 제품개발을 위한 연구용역 실적이 전무하여 삼다수 우수성과 다른 농산물 등을 이용한 음료 신규 제품개발 등을 위한 연구 노력을 강화할 것.

처리결과

완결 (  ○  ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 공사 제품개발 현황

제품	개발연도	추진단계	비고
감귤농축액	2001	출시 후 판매 중	농축라인 설비투자, 판매중
감귤주스	2002	출시 후 판매중지	주스 설비투자, 적자지속, 판매부진으로 중지
제주삼다수녹차	2006	출시 후 판매중지	녹차음료 설비투자, 판매부진으로 중지
감귤착즙주스	2008	출시 후 판매중지	40만병 한정 판매, 판매부진으로 중지
휘오제주v워터	2009	출시 후 판매종료	혼합음료 설비투자, 판매종료(LG생건)
제스피 맥주	2013	출시 후 민간이양	맥주라인 설비투자, 민간이양(민간경쟁분야)
제주청과·녹차 액상차 감귤음료베이스	2015	레시피 개발
제주재래 배초향 액상차	2016	레시피 개발
감귤에이드음료	2016	시제품 개발	미출시
감귤잼	2017	출시 후 판매종료	OEM생산, 2천세트 한시적 판매 후 종료
제주 황칠나무 액상차 감귤초음료, 감귤차 감귤젤리음료, 니어워터	2017	레시피 개발
감귤 소스·드레싱	2017	시제품 개발	미출시
감귤만주, 감귤스콘	2018	레시피 개발

- 감귤농축액 판로 확대와 민간 중소기업 지원 목적으로 제주특산 자원을 활용한 제품군 연구 추진

- 감귤주스, 녹차 등 개발제품의 다수는 판매부진의 사유로 판매중지

□ 지속적인 감귤주스 시장 침체에 따라 공사는 원활한 감귤 수매, 농축액 판로 발굴, 감귤부산물 공급처 확대에 우선적으로 집중

담당부서

마케팅총괄 R&D혁신본부 상품개발팀 (☎ 780 – 3780)

마케팅총괄 영업본부 마케팅기획팀 (☎ 780 - 3530)

시정 및 처리요구사항

4. 삼다수 포장 라벨 등에 2025 APEC 제주 유치를 위한 홍보 문구를 넣는 방안을 검토할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 2025 APEC 제주 유치 기원 홍보 지속

홍보 채널	제주삼다수 옥외 광고물	SNS 공식 계정
홍보 기간	23년 11월~	23년 12월~
홍보 장소	제주공항 도착장, 김포공항 지하철 연결 통로	페이스북, 인스타그램
홍보 방법	광고물 하단 2025 APEC 제주 유치를 위한 홍보 문구 게시	2025 APEC이 제주에서 유치되어야 하는 이유 등 콘텐츠 게시
노출 효과	제주 2만명/일 이상, 김포 5천명/일 이상	팔로워 209,368명 (23년 12월말 기준)

□ 향후계획

□ 제주삼다수 신규 광고 론칭 시, 추가 홍보 추진 (24년 4월)

담당부서

마케팅총괄 영업본부 마케팅기획팀 (☎ 780 - 3530)

시정 및 처리요구사항

5. 공장 내부 화재 또는 정전 시 작업자들의 피난을 위한 유도등, 유도표시선 등의 설치가 되어 있지 않아 개선이 필요함.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

삼다수 공장

□ 삼다수공장 내부 비상대피동선 현행화(10월)

- 각 생산라인별 작업공간 주요 통행로 대피동선 및 소방(피난시설)점검

- 정전 시 대피동선 및 비상조명시설 점검

□ 비상대피동선 시인성 확보를 위한 개선계획 수립(11월)

- 생산라인 내부 대피동선 바닥면 축광식 방향표지판 추가 부착

- 삼다수공장 복도 벽면 LED식 피난유도선 설치

- 생산라인 정전 사각지대 비상전원에 의한 비상조명등, 유도등 추가 설치

□ 비상대피동선 시인성 확보 개선공사 완료(12월)

구분	공장A동	공장B동
개선 공사 세부 결과	·공장복도 LED·부착식 피난유도선 설치 ·비상조명등(28개)·피난구유도등(4개) 설치 ·피난문 앞 적재금지 스티커 15개 부착 ·피난문 표시 스티커 15개 부착 ·생산라인 이동동선 표시 스티커 10개 부착	·공장복도 LED·부착식 피난유도선 설치 ·비상조명등(4개)·피난구유도등(1개) 설치 ·피난문 앞 적재금지 스티커 2개 부착 ·피난문 표시 스티커 2개 부착 ·생산라인 표시 스티커 10개 부착

감귤가공 공장

□ 전문 소방시설공사 업체 및 생산현장 근무부서와 공장 내부 점검(9월)

- 피난 유도등·유도표시선 및 화재감지기 개선 설치 등을 위한 현장 점검 진행

□ 향후계획

삼다수 공장	□ 피난시설 개선 공사 전문 업체 선정 및 계약 체결(11월) □ 삼다수공장 내부 피난시설 개선 공사 추진(11월~12월) - 전체 개선 방안에 대한 이행 예정 □ 소방·피난시설 및 비상대피로 자체점검을 통해 지속적인 개선 실시
감귤가공 공장	□ 감귤가공 종료 후 전문 소방시설공사 업체 선정 및 개선 조치 예정 - 감귤가공 종료(‵24. 2월 예정)이후 전문소방시설공사 업체 선정 - 개선 공사 계약 및 발주(‵24. 3월 예정) - 개선 조치 완료(‵24. 4월 예정)

담당부서

생산총괄 생산지원본부 안전보건팀 (☎ 780 - 4680)

생산총괄 감귤사업본부 감귤관리팀 (☎ 780 - 3730)

시정 및 처리요구사항

6. 안전사고 발생을 줄이기 위하여 근로자들에 대한 의견조사 및 전문기관 컨설팅 등을 통해 위험요인 개선 노력을 기울일 것

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 현장 근로자 안전 관련 의견 청취 및 소통 강화

- [CEO 주관] 생산조장 안전 소통 간담회 시행

□ 주요내용: 생산조장 현장 안전관리 감독에 따른 애로사항 및 의견 청취

구 분	일 시	참석자
감귤□삼다수사업장	11/22 ~ 12/04	46명

- [안전보건전담조직 주관] 사업장 관리감독자 조장 간담회 시행

□ 주요내용: 관리감독자 안전보건관리 업무 개선을 위한 의견 수렴

구 분	일 시	참석자
감귤□삼다수사업장	10/25 ~ 11/09	33명

□ 전 사업장 유해□위험요익 파악을 위한 위험성평가 실시 및 안전관리전문

기관 컨설팅 시행

사 업 장	시행 일시	안전관리전문기관
임시사무연구동	’23. 06. 09.	대한산업안전협회
삼다수사업장	’23. 11. 09.	대한산업안전협회
감귤사업장	’23. 11. 09.	대한산업안전협회 안전보건관리공단

□ 향후계획

□ 간담회 결과에 따른 개선 계획 수립 및 이행(’24년 3월)

담당부서

재난안전기획팀 (☎ 780 - 3880)

시정 및 처리요구사항

7. 제주삼다수 마스터스 대회 개최비용 대비 홍보효과가 크지 않은 것으로 보여 사업의 필요성에 대해 재검토 할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□‘23년 제10회 제주삼다수 마스터스 골프대회 운영 개요

- 장소 및 일시 : 블랙스톤 제주, 2023. 8. 3.(목) ~ 8. 6.(일)

- 개최비용 : 25.7억원(상금 10억 포함)

- 홍보 효과 : 103억원 ※ 비용 대비 4배 효과

□ 운영 현황 및 효과

구분	제1회 ('14년)	제2회 ('15년)	제3회 ('16년)	제4회 ('17년)	제5회 ('18년)	제6회 ('19년)	제7회 ('20년)	제8회 ('21년)	제9회 ('22년)	제10회 ('23년)
장소	제주오라	제주오라	제주오라	제주오라	제주오라	제주오라	세인트포	우리들	엘리시안	블랙스톤
비용 (상금)	13.20억 (5억원)	13.20억 (5억원)	14.16억 (5억원)	15.68억 (6억원)	16.99억 (6억원)	18.98억 (8억원)	15.66억 (8억원)	17.55억 (9억원)	19.13억 (9억원)	25.71억 (10억원)
우승자	윤채영	이정은5	박성현	고진영 (후원선수)	오지현 (후원선수)	유해란 (추천선수)	유해란	오지현	지한솔	임진희 (후원선수)
갤러리	2,900명	6,100명	6,500명	7,000명	7,100명	7,200명	무관중	무관중	8,000명	9,700명
홍보 효과	28억원	30억원	34억원	74억원	101억원	94억원	164억원	127.7억원	153억원	103억원

□ 향후계획

□ 2024년 제주삼다수 마스터스 대회 운영 계획 수립 (24년 2월)

- 프리미엄 마케팅 수단으로 골프대회 활용 및 홍보효과 극대화

- 주요 소비자의 접근성 강화 및 참여 유도를 위한 최적의 대회 장소 선정

담당부서

마케팅총괄 영업본부 마케팅기획팀 (☎ 780 - 3530)

시정 및 처리요구사항

8. 개발공사 전체 매출 중 삼다수가 차지하는 비율이 너무 높아 개발사업 분야로의 사업 다변화가 필요함.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 도민들의 초기 자금 부담없이 가장 손쉽게 주택을 소유할 수 있는 신규 분양주택 공급유형을 도출하여 4개 시범지구 추진 중

□ 가로주택정비사업 후보지 공모를 통해 사업홍보와 사업성분석 등 노후주거지 정비사업 수요에 대응하고, 소규모주택정비지원기구로 지정

□ 道 미래산업(항공우주) 육성을 위해 하원 테크노캠퍼스 조성사업 참여 확정(’23년 5월)하였으며, 신규택지 추진 발표(제주 화북2지구, '23.11.15)에 따라 우리공사의 공동사업시행자 참여 추진 중

□ 향후계획

□ 토지임대부 및 지분적립형 공공분양주택 시범사업 추진

토지임대부 분양주택	지분적립형 분양주택
2개 지구, 126세대 (제주시 삼도이동, 서귀포시 동홍동) ※ 행정시별 각 1개 지구 선정	2개 지구, 100세대 (제주시 봉개동, 서귀포시 남원 태흥) ※ 행정시별 각 1개 지구 선정

□ 노후공동주택 정비를 위해 소규모재건축사업 등 사업성분석 지원범위 확대를 통하여 ’24년 소규모 재건축 등 공모 추진 예정

□ 하원테크노캠퍼스조성사업의 협의체 등을 통하여 사업참여를 구체화하고 화북2지구의 주도적 역할을 위하여 협의체(道~공사~LH) 운영을 통해 참여범위 및 방식을 확정하고 후속 참여 절차 이행 예정

담당부서

도시사업총괄 주택도시사업본부 도시공간기획팀  (☎ 780 - 3560)

시정 및 처리요구사항

9. 성산항 삼다수 물동량이 계획목표 대비 실적이 저조하여 개선방안을 마련할 것.

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 성산항 이용실적

구 분	2022년	2023년	비고
목 표	160,000	166,000
실 적	160,235	138,453
차 이	▲235	▼27,547
달성률	100.1%	83.4%

□ 2023년 실적 감소 사유

- 성산항 ↔ 녹동항 계약 선사 운항 횟수 감소

· 2022년 5~11월 주 5항차 → 2023년 주 3.5항차

□ 원인

- ‘22. 9월 JL오션 선박 제주항 ↔ 녹동항 신규 운항으로 도내반입 물동량이 분산됨에 따라 녹동항 ↔ 성산항 반입 물량이 감소하고, 유가 급등에 따른 선박운영비 부담으로 운항 횟수 감소

□ 향후계획

□ 현재 성산항 실적 부진 사유는 성산항 기반 선박 운항 부족 문제로, 향후 선박 운항 증대 시(주5항차 시행 등) 배정량 목표 이행 노력

담당부서

마케팅총괄 물류관리단 물류기획팀  (☎ 780 - 3870)

시정 및 처리요구사항
10. 제주삼다수 체조단 운영, 장애인 체육 협력사업 등의 지원사업 외 도내 유소년 축구 선수들이 졸업 후에도 체계적으로 지원받을 수 있는 축구단 운영에 대하여도 검토가 필요함.
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진 상황 □ 제주도내 축구선수 현황 파악 (‘23. 11월) - 학교축구부, 전문축구클럽 등 (제주특별자치도 체육회) □ 향후계획 □ 축구단 운영에 대한 사내·외 의견 청취 등 적절성 검토 (~6월)
담당부서	기획총괄 경영기획본부 사회공헌팀 (☎ 780 - 3400)

시정 및 처리요구사항
11. 가동이 중단된 감귤2공장에 대한 활용방안을 모색 시 용역에만 의존하지 말고 지역 주민들과 도내 관련 전문가 등과의 협의를 통해 개선 방안을 마련할 것.
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 ❍ 감귤2공장 가치 재창출을 위한 활용방안 수립 기초 연구용역 추진 ∙ 용역기간 : 2023. 8월. ~ 2024. 1월. (5개월) ∙ 용역내용 : 감귤가공산업 현황 분석을 통한 감귤2공장 활용방안 마련 ∙ 추진경과 : 착수보고(‘23. 9월), 중간보고(‘23. 12월), 최종보고(‘24. 1월) ※ 지역주민 및 생산자단체, 이해관계자, 전문가 등 의견수렴 추진 - 감귤2공장 인근마을 주민 면담 및 의견 청취 (’23. 11월) - 행정기관 및 생산자단체, 전문가 면담 및 의견 청취 (‘23. 11월 ~’24. 1월) □ 향후계획 ❍ 감귤2공장 가치 재창출 용역 결과 최적안 기준 적용가능성 검토 및 의견수렴 ❍ 감귤2공장 활용방안 실행계획 수립
담당부서	생산총괄 감귤사업본부 감귤가공팀 (☎ 780 – 3730)

시정 및 처리요구사항
12. 개발공사 설립 이후 매출액이 해마다 늘고 있으나 이익배당금은 2013년 이후 변동이 없어 이사회에서 배당금 결정 시 매출액 및 당기순이익 등의 규모에 따른 명확한 기준을 마련할 것.
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 1995년~2022년 누적 순이익(7,616억원)의 35.3%인 2,690억원 배당 - [기부] 누적 순이익의 9.2%인 702억원 - [배당+기부] 누적 순이익의 44.5%인 3,392억원 지역사회 환원 □ 타 도시공사 배당률 및 배당금 지급 기준 - 16개 도시개발공사 5개년 평균 배당률 15.3%(101억원) 보다 높은 27.8%(170억원) 배당 - 이익금의 법적 처리기준은 있으나, 배당금 지급기준은 별도로 없음 (자금 상황, 미래 투자계획 등을 고려하여 배당 시행) - 부산도시공사 유일하게 지급기준 마련(광역시와 협약, 순이익의 10%) □ 향후계획 □ L6 신규설비 투자(1,529억원) 및 주택·개발사업 미래 투자 고려시 현재와 같은 수준의 배당금 지급은 어려운 상황임 □ 배당금 지급기준 마련 검토 - 예시1) 순이익과 투자금액을 고려한 구간별 지급방식 검토 - 예시2) 당기순이익의 15% 지급기준 운영(부산도시공사 대비 5% point 상향) ※ 지방공사채 발행 운영기준(행정안전부)에서는 당기 순이익의 20% 미만을 적정으로 평가하고 있음.
담당부서	기획총괄 경영기획본부 기획조정팀 (☎ 780 - 3500)

시정 및 처리요구사항
13. 최근 조직개편 시 도시사업 분야에 치중하는 모습이 보여 그 외 지하수 연구부분, 감귤가공사업 등에 대해서도 각별한 관심이 필요함.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 연구부분(R&D혁신본부)을 기존 개발본부에서 마케팅총괄로 이동 및 먹는물연구소를 신설하여 지하수연구부분의 역량을 집중 할 수 있게 하였으며, 고객 중심 품질경영 기능 통합 및 정책 연구 기능을 고객경영팀 부여 □ R&D혁신본부 산하 상품개발팀을 신설하여 친환경 패키징 및 상품개발 역할을 부여하였으며, 영업본부 산하 해외영업팀 재편을 통해 해외판매 확대 역할 강화 □ 향후계획 □ 중장기 조직(안) 수립 및 실행을 통해 사업부분의 균형있는 발전을 위한 노력 지속
담당부서	기획총괄 경영기획본부 기획조정팀 (☎ 780 - 3500)

시정 및 처리요구사항
14. 공장 내에서 발생하는 경미한 사고를 무심코 방치 시 더 큰 사고로 이어질 수 있어 경미한 사고에 대한 보고체계를 수립하여 안전사고 예방에 철저를 기할 것.
처리결과	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 안전사고 보고 체계 구축 및 운영 - 공사 안전보건관리규정(사규) 제75조(사고발생 보고)에 따라 모든 안전사고를 경영진에게 직접 보고하는 체계를 구축하여 운영 중 - 또한, 사고조사(사규 제75조의3)를 통해 원인 파악 및 재발방지대책을 마련하여 운영 중
담당부서	재난안전기획팀 (☎ 780 - 3880)

시정 및 처리요구사항
15. 개발공사 내 직원들의 사기진작과 건전한 조직문화 조성을 위한 사내 프로그램 개발 및 행사 개최 등을 추진하여 주시기 바람.
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 전사 조직활성화 프로그램 이행관리를 위한 별도 위원회 구성 - 조직문화 리더 중 컬처디자이너(CD)로 구성되는 “JPDC 컬처 페어”를 구성하고 본연의 업무보다 상대적으로 관심이 낮을 수 밖에 없는 특성을 감안하여 이행실태 점검 모니터링단 운영 □ 조직문화 선진기관 우수사례 연구 벤치마킹 실시 - 조직문화 우수기관 선진사례 벤치마킹 기회를 제공하여 주체적 자발적 활동을 위한 조직활성화 분위기 조성･발전에 기여 - 5개 우수기관(동국제약, 해양환경공단, 한국지질자원연구원, 한국조폐공사, GKL그랜드코리아레저) 탐방 완료 □ JPDC형 조직문화 정착을 위한 팀 단위 조직 활성화 프로그램 마련 - 조직문화 관련 부서 간담회 및 개선위원회 구성·시행 □ 향후계획 □ 최근 3년간 조직문화 활성화 추진현황 및 성과 분석 □ ′24년 JPDC 소통의 조직문화 구축 종합계획안 수립 예정
담당부서	기획총괄 경영기획본부 인사교육팀 (☎ 780 -3510)

시정 및 처리요구사항

16. 삼다수 가격 인상 이후 시장점유율과 순이익이 줄어들고 있어 생산원가 절감을 위해 자동화 생산 라인 도입이 필요함.

처리결과

완결 ( ◯ ),  추진중 (     ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ (고비용/고원가) 위기 돌파 위한 원가절감 생산혁신 활동 전개

- 삼다수공장 원가절감 협의체 운영(‘21. 3월~ 현재)

∙ 추진사항: 원가절감 추진과제 발굴, 공정개선, 효과분석 등

∙ 그간 운영 실적 (총 누적 절감액: 61.9억원)

구 분	계	재료비 절감	제조경비 절감	생산성 향상
2022년	44.1억원	5.6억원	27.3억원	11.2억원
2021년	17.8억원	1.6억원	12.4억원	3.8억원

□ 스마트 생산체제 기반, 인력 운영 효율성 극대화

- 신규 자동화 생산라인(L6) 도입 추진 중 (‘26년 준공)  * L6 TFT 추진

∙ 자동창고 및 제품 출고 무인 운반시스템(AGV) 구축

∙ 제품 공팔레트 무인 자동 공급 장치 도입

∙ 프리폼/캡 입출고 무인 자동화 시스템 구축

- 신규라인 제품(2.0L)‘용기 경량화’통한 원가절감 추진

∙ 용기중량: 49.5g → 44.5g, 감5g

∙ 원가절감 기대액: 년간 약 25.4억원

품종	생산규모(L6) (천병/년)	감소량 (g/병)	페트칩 절감량 (톤/년)	원가절감액 (천원/년)
2.0L	338,500	5.0	1,692.5	2,538,750

＊페트칩 적용단가 : 1,500원/kg

□ 향후계획

□ 삼다수공장 원가절감 협의체 운영 지속 강화

□ 신규 자동화 생산라인(L6) 구축(‘26)

담당부서

생산총괄 삼다수생산본부 생산기획팀 (☎ 780 - 4610)

시정 및 처리요구사항

17. 스마트팩토리 사업을 턴키 방식으로 발주하며 추정가격이 낮게 산정되어 유찰 등으로 사업이 1년 가량 지연되고 있어 사업 추진에 만전을 기할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

	추진계획
□ 최초 공사비 산정시기(2020년) 대비 건설공사비의 급격한 상승(2021~2023년)을 감안하여, □ 사업의 중요도 및 시급성을 기반으로 예산범위 내 적정공사비를 재산정(사업범위 조정 및 물가지수 반영 등)하여 설계·시공 일괄입찰의 조속한 재추진 실시.

□ 주요 추진경과

□ `22. 06.  건축공사 설계시공일괄 입찰공고 (최초)

□ `22. 10.  기본설계도서 접수 (결과: 유찰-단독응찰)

□ `22. 11.  건축공사 설계시공일괄 재입찰공고

□ `23. 02.  건축공사 기본설계도서 접수 (2개 컨소시엄)

□ `23. 09.  건축공사 기본설계도서 심의

□ `23. 10.  실시설계적격자 선정 및 가격협의 개시

□‘24. 01.  실시설계적격자 가격협의 결렬 (유찰)

□ 향후계획

□ `24. 01. ~ 03.  건축공사 기본계획 변경(안) 수립

* 사업범위 조정 및 공사비 재검토 후 사업 추진

□ `24. 04. ~ 06.  道지방건설기술심의위원회 입찰안내서 심의 및 입찰공고

□ `24. 10. ~ 11.  道지방건설기술심의위원회 기본설계서 심의

□ `25. 05. ~ 06.  道지방건설기술심의위원회 실시설계서 심의

□ `25. 07. ~‘27. 04.  건축공사 계약체결, 착공 및 준공

□ `27. 11.  L6신규생산설비 제작·설치 도입 완료

담당부서

도시사업총괄 제주삼다수공장혁신추진단 공장혁신TFT (☎ 786 – 4270)

시정 및 처리요구사항
18. 매출 증대에 따라 가용자금이 해마다 늘어나고 있어 지역사회에 환원할 수 있는 사회공헌사업을 확대해 나갈 것
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진 상황 □ ‘2035 JPDC 중장기 경영전략’ 수립 용역이 최근 완료됨에 따라, 이를 토대로 공사 사회공헌사업 중장기 전략 및 실행 로드맵을 수립 중에 있음 □ 향후계획 □ 공사 사회공헌사업 중장기 전략 및 실행 로드맵 수립 (‘24. 2월) - 비전·전략, 운영 체계 명확화 - 전략별 세부과제 및 실행로드맵 수립 □ 공사 사회공헌사업(CSR) 운영 규정 제정 (’23.3월) □ 공사 홈페이지 사회공헌사업 추진내용 및 신청절차 공지 (’24.3월) - 공사 홈페이지內 사회공헌사업 계획 사전 공지로 도민참여 확대 유도 □ 대내외 의견청취 및 사업고도화 지속 추진(수시)
담당부서	기획총괄 경영기획본부 사회공헌팀 (☎ 780 - 3400)

시정 및 처리요구사항

19. 삼다수 물동량을 도내 지역항에 형평성 있게 돌아갈 수 있도록 노력바람.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 지역항만별 선복량 및 한계시점을 고려한 고정 물량 배분

- 비율 고정 방식에서 지역항의 여건을 고려한 물량 고정 방식의 물량 배분으로 합리적인 공공성 역할 수행

□ 제주도내 지역항 배정물량 대비 이용실적

구 분		계	제주항	지역항
					서귀항	성산항	한림항	애월항	화순항
2021년	목표	862,984	329,911	533,073	248,358	159,740	74,893	50,082	-
	실적	868,780	454,091	414,689	186,527	116,399	43,415	62,206	6,142
	차이	▲5,796	▲124,180	▼118,384	▼61,831	▼43,341	▼31,478	▲12,124	▲6,142
	비율	100%	52.27%	47.73%	21.47%	13.40%	5.00%	7.16%	0.71%
2022년	목표	867,750	364,000	503,750	235,000	160,000	66,000	42,750	-
	실적	924,387	448,032	476,355	211,851	160,235	90,896	-	13,373
	차이	▲56,637	▲84,032	▼27,395	▼23,149	▲ 235	▲24,896	▼42,750	▲13,373
	비율	100%	48.47%	51.53%	22.92%	17.33%	9.83%	0.00%	1.45%
2023년	목표	909,000	370,000	539,000	240,000	166,000	70,000	63,000	-
	실적	866,547	282,155	398,302	208,528	138,453	65,864	-	19,245
	차이	▼42,453	▼27,149	▼15,304	▲36,286	▼27,547	▲10,925	▼63,000	▲19,245
	비율	100%	39.57%	60.43%	31.88%	15.98%	9.34%	0.00%	3.23%

□ 향후계획

□ 지역항 이용 활성화를 위해 항운노조와 각 지부별 협의 결과와 선박운영 여건 등을 감안하여 지역항별(화순항, 애월항 포함) 적정 물동량 배분 예정(`24년 2월)

담당부서

마케팅총괄 물류관리단 물류기획팀 (☎ 780 - 3870)

시정 및 처리요구사항
20. 개발공사 내 설치된 빗물이용시설을 적극 활용하여 공정용수량을 절감해 나갈 것
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 빗물을 공정용수로 활용하기 위하여 약 1,000톤의 우수저류조를 설치·운영 □ 우수저류조의 이물 혼입을 최소화하고자 상등수 부분만 사용으로 빗물 사용량이 낮음 □ 2024년 빗물 여과시스템 설치로 빗물 재활용수의 품질 향상을 통한 사용량 확대(예정) - 도입 계획 수립(2월) - 조달구매 계약 및 현장 설치(2~3월) - 준공 및 시운전(3월) □ 향후계획 □ 향후, 신규 공장 증축시 추가적인 우수저류조 등을 반영하여 빗물 이용을 확대해 나갈 계획임
담당부서	생산총괄 생산지원본부 설비자재팀 (☎ 780 - 4670)

시정 및 처리요구사항

21. 지하수를 이용해 먹는 샘물을 판매하고 있는 한국공항공사의 먹는 샘물을 통합하여 운영하는 방안을 검토할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 (    ),  추진불가 ( ○ )

□ 추진상황

□ 한국공항 인수 시 지하수 공공자원의 단일화 관리 측면에는 도움이 될것으로 보이나, 인수 후 공장 활용방안 및 브랜드 관리 방안 등 검토 필요

□ 한국공항(주)의 먹는 샘물과 제주삼다수의 수질 비교 결과, 단일수원지가 강점인 제주삼다수로 통합 운영하기에는 어려움이 있음(수질, 소재지, 브랜드 측면 등)

구 분	칼슘	칼륨	나트륨	마그네슘	경도	PH
제주삼다수	2.5~4.0	1.5~3.4	4.0~7.2	1.7~3.5	19	7.8
한진 제주퓨어워터	4.2~8.5	1.9~3.3	5.3~9.4	5.8~8.5	42~51	7.4~7.9

＊법적표시사항(소재지): 제주삼다수(제주시 조천읍), 한진제주퓨어워터(서귀포시 표선면)

□ 향후계획

□ 한국공항(주)의 매각의견 제시 시 상기 사항 별도 검토 예정

담당부서

기획총괄 경영기획본부 기획조정팀 (☎ 780 – 3500)

시정 및 처리요구사항

22. 2024년 7월부터 지하수 원수대금이 인상 예정으로 이에 따른 대비책을 마련할 것.

처리결과

완결 ( ◯ ),  추진중 (   ),  추진불가 (   )

□ 추진상황

□ 제주특별자치도 지하수관리 조례 일부 개정(‘22.06.30)

1) 주요 개정내용 : 먹는샘물 지하수원수대금 단가 조정(상향)

- 적용시점: ‘24년 7월 납기 고지분부터 적용

	기존	개정	비고
0~3,000㎥	원수공급원가의 1,090%	원수공급원가의 1,100%	기존대비 10%p 증가
3,001㎥ 이상	원수공급원가의 2,180%	원수공급원가의 2,190%

※ 최대 취수 허가량(138,000톤/월) 1,656천톤/년

2) 그간 추진 현황

- 빗물을 공정용수로 활용하기 위한 1,000톤의 우수저장탱크 설치운영(‘12~)

- 생산라인 배관청소(CIP) 용수 재활용 시스템 구축(‘18~)

- L2/L3라인 컨베이어 윤활방식(습식 → 건식) 변경(‘20~)

- L2생산라인 공병 세척수를 기계용수 재활용시스템 구축(‘21~)

- 원가절감 개선 활동을 통한 제조원가 저감 (‘21~)

□ 향후 계획

□ 2023년 제주삼다수 환경목표 주요과제를 설정하여 저감 활동 지속

- 생산팀: 제품수 Loss율 감소 : 전년 대비 2% 감소 목표

- 안전보건팀: 정기적 저수조 우수 사용량 데이터 관리

□ 원가 절감 협의체 지속 운영

- 제조원가 수립 및 분석 (1회/분기) 및 원가 절감 협의체 운영

담당부서

생산총괄 삼다수생산본부 생산기획팀 (☎ 780 - 4610)

시정 및 처리요구사항
23. 개발공사 내 자재 또는 공사 발주 시 지역업체의 참여기회를 확대할 수 있는 방안을 마련할 것.
처리결과	완결 ( 〇 ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ (공사) 발주 시 도내업체 참여 확대 방안 운영 ∙ 법령상 지역제한 가능 범위내 발주는 100% 지역제한 운영 중 ∙ 법령상 지역제한 가능 범위가 아닌 경우에도 지역의무공동도급 방식 적용을 통해 도내업체 참여율 확대 운영 중 - 2023년 마음에온 법환(서귀포시 스타트업타운) 건설공사(건축) 등 □ (물품 구매) 부품 호환성 및 도내 해당업체가 없는 경우 등을 제외하고 지역제한으로 입찰 진행 중 ∙ 지역제한 가능 범위가 아닌 경우에도 도내업체 참여 확대를 위하여 입찰공고 시 도내 관련업체에 공고내용 메일 송부로 입찰 참여 독려 □ (소모성 자재) MRO구매물품에 대하여 도내 해당업체가 없는 경우 등을 제외하고 지역제한으로 구매 진행 중 ∙ 도내업체 구매율 평균 90% 구매실적 유지 중 □ 향후계획 □ 각종 공사·물품 구매발주 시 도내업체 참여율 지속적 확대 ∙ 공사 발주 시 법령상 지역제한이 불가능할 경우 지역의무 공동도급 방식 적극 적용 및 도내업체 참여 확대를 위한 정보제공 강화 ∙ 원부자재 구매 등에 있어서 도내업체 발굴 지속 추진
담당부서	기획총괄 경영지원본부 구매계약팀 (☎ 780 - 3410)

시정 및 처리요구사항

24. 실내공기질 관리법에 따라 업무시설 또는 다중이용시설의 경우 실내  작업자들의 건강 등을 위해 실내 공기질을 측정하고 관리하여야 이루어지지 않고 있어 개선이 필요함

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

임시사무연구동

□ 보건관리전문기관(대한산업보건협회) 주관 사무실 내 이산화탄소, 산소 등 공기질 간이 측정(1회/2개월) 및 측정치 게시를 통한 근로자 공유(공기질 측정결과: 양호)

삼다수 공장

□ 실내공기질 관리법 및 산업안전보건기준에 관한 규칙 등 실내 공기질 관련 법규 검토

- 공장 내부 공기질 측정에 대한 법적 기준은 없음

- 근로자 건강 장해 예방을 위하여 공장 전반에 걸쳐 실내공기질 측정

□ 실내공기질 측정방안 검토(삼다수 공장 A, B동)

- 측정항목: 오염물질 10종 ※ 실내공기질 관리법 제5조(실내공기질 유지기준 등)

① 미세먼지	② 초미세먼지	③ 이산화탄소	④ 일산화탄소	⑤ 이산화질소
⑥ 포름알데히드	⑦ 총휘발성유기화합물	⑧ 라돈	⑨ 총부유세균	⑩ 곰팡이

- 측정주기: 연 1회

- 측정방법: 생산라인별 측정장소 내 측정기구 설치

- 측정기관: 실내공기질 측정대행업체 등록기관(환경부)

감귤가공공장

□ 환경부 등록된 실내공기질 측정대행업체 측정 일정 협의(11월)

□ 향후계획

□ 재난안전기획팀 : 사업장별 실내 공기질 측정 관련 추진 현황 관리

□ (삼다수공장) 2024년 실내공기질 측정계획 수립 및 시행(’24년 3월~7월)

□ (감귤가공공장) 환경부에 등록된 측정대행업체 대한산업보건협회 통한 사업장 실내공기질 측정 예정

- 실내공기질 측정대행업체 계약·발주(’24. 4월 예정)
- 실내공기질 측정 및 조치(’24. 5월 예정)

담당부서

재난안전기획팀 (☎ 780 - 3880)

생산총괄 생산지원본부 안전보건팀 (☎ 780 – 4680)

생산총괄 감귤사업본부 감귤관리팀 (☎ 780 - 3730)

시정 및 처리요구사항
25. 남원읍 의귀리 농작물 시설하우스에 인접하여 국민임대주택이 들어서며 농가에서 일조량 감소로 인한 농작물 피해 민원이 있어 대책을 마련할 것.
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 인접 시설하우스 소유주 추가 면담 실시 (2023.11.06.) - 건축 과정에서 발생하는 환경 피해에 대한 구제제도 설명 - 농작물 피해에 대한 객관적 자료(감귤출하 증빙 등) 수집 요청에 동의하셨고, 추후 환경 분쟁 조정 신청에 대해 재협의하기로 함. □ 유선 면담 실시 (2023.11.20. 2024.01.23) - 농작물 피해 입증 자료 준비에 어려움 호소하면서 개발공사의 대안 마련을 요청함. - 국토부 분쟁조정 신청을 위해 해당 자료는 반드시 필요한 사항임을 설명드리고 자료 수집 협조를 당부드림. □ 향후계획 □ 농작물 피해 자료 수집 후 분쟁 조정 사전 상담 추진(국토부) □ 실제 국토교통부의 조정 절차가 진행될 경우, 공공사업시행자로서 일조량 감소에 따른 농작물 피해 민원이 신속히 해결될 수 있도록 적극 대응할 예정임.
담당부서	도시사업총괄 주택도시사업본부 임대주택사업팀(☎ 780-3580)

시정 및 처리요구사항
26. 가공용 감귤수매량이 해마다 줄고 있어 확대 방안 마련과 서귀포시 지역 감귤 수매용 차량 배차량을 늘려주시기 바람.
처리결과	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 극조생 가공용 감귤 수매 조기 시행 (10월13일 수매 시작) □ 농‧감협 생산자단체별 수매물량 계약, 목표관리제 시행 - 최근 4년 수매 실적 기준 수매물량 산출 및 목표관리제 운영 □ 가공용감귤 출하 상황 및 지역별 수매량 수요변동 등을 고려하여 수매차량 운영 - 일일 가공능력을 기준으로 기본배차 차량 8대 운영 - 지리적 조건과 수요패턴을 고려하여, 최적화된 배차계획 수립 - 지역별 수매량과 요청사항을 고려하여 배차 일정 조율 운영 - 지연 배차 등 문제 발생 시 신속하게 대처 □ 향후계획 □ 수매 민원 최소화를 위한 현장 방문 강화 추진
담당부서	생산총괄 감귤사업본부 감귤관리팀 (☎ 780 - 3730)

시정 및 처리요구사항

27. 제주삼다수 마스터스 대회 운영비가 전년대비 크게 늘고 있어 운영비 집행관리에 철저를 기할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 최근 3년간 제주삼다수 마스터스 운영 예산

(부가세 포함, 단위: 백만원)

구분	2021년	2022년	2023년	전년대비
운영비	850	1,013	1,572	+559
상금	900	900	1,000	+100
총액	1,750	1,913	2,572	+659

□ 증액 사유

- 개최 10주년 기념 및 선수 참여 확대로 인한 상금 증액 (+1억원)

- 유관중 전환, 대관비 인상 등 대회 진행비 증가 (+5.6억원)

□ 향후계획

□ 2024년 제주삼다수 마스터스 대회 예산 운영 계획 수립 (24년 2월)

- 동반협력사(광동)와 마케팅 예산 분배를 통한 효율적 운영비 관리

□ 지속가능이벤트 경영시스템(ISO 20121) 인증 취득 (24년 2월)

- ISO20121 체계 구축을 통한 ESG 기반의 프리미엄 스포츠 마케팅으로 발전

담당부서

마케팅총괄 영업본부 마케팅기획팀 (☎ 780 - 3530)

시정 및 처리요구사항

28. 도내 전세사기 피해자들에게 도움을 줄 수 있는 긴급주거지원 방안 등을 검토할 것

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 전세사기피해자 긴급주거지원

가. 지원근거: 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」제28조

「공공주택사업자의 전세사기피해주택 매입 업무처리지침」제4조

나. 지원대상: 전세사기피해자, 주택도시보증공사(HUG) 전세피해확인서를 발급받은자, 임차주택을 인도받고 전입신고하여 임대차계약 증서상의 확정일자를 받은 자

다. 지원방법: 전세사기 피해자를 긴급지원대상자로 선정하여 주택 공급

라. 임대조건: 매입임대주택 공실 등 활용, 최장 2년 거주

(무보증금, 6개월분 월임대료 선납)

※ 도내 전세사기 피해자 현황

‘24년1월 기준 LH제주지역본부에서 4건 지원 중

「제주에서도 꾸준한 전세가기... 피해자 51명에 금액만 48억」    [미디어 제주, 2024.01.05.]

․ 제주에서 지난해 6월 이후 지금까지 모두 62명이 전세사기 피해자로 신청하고, 이중 51건 51명이  전세사기 피해자로 최종 인정(피해금액 48억1000만원 수준)

․ 지난해 8월 6명에서 급격히 늘어나고 있음(전국 17개 광역시도중 두 번째로 적은 수준)

□ 향후 계획

□ 피해자가 긴급주거지원을 위한 공공임대주택 지원 요청시 우선입주자로 선정 후 공사 매입임대주택 중 공실 공급

1. 접수		2. 긴급 주거지원 주택 열람		3. 계약안내		4. 임대차 계약 및 주택 공급
피해자 → 道 또는 공사		공사 → 피해자		공사 ⇄ 피해자		공사 → 피해자

담당부서

도시사업총괄 주거복지사업본부 주거복지팀(☎ 780–3590)