제427회 제주특별자치도의회 임시회

문화관광체육위원회

2024.  5. 17.(금) 10:00

2024년도 제1회 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안) 심사

제  안  설  명  서

(관 광 교 류 국)

2024년 1회 추경 예산안 심사 제안 설명서

□ 안녕하십니까? 관광교류국장 변덕승입니다.

□ 평소 존경하는 문화관광체육위원회 이승아 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

□ 도정 발전을 위해 우리 관광교류국 소관 업무에 관심과 성원을 보내주시는 데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 관광교류국 소관 2024년도 제1회 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)과 기금운용계획변경(안)에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.

□ 먼저 일반회계 및 특별회계 예산총괄 현황입니다.

□ 세입예산은 기정예산 69억 6천 1백만원 보다

6천 1백만원 증가한 70억 2천 2백만원을

편성하였으며,

□ 세출예산은 기정예산 527억 7천 7백만원 보다

10억 1천 4백만원 증가한 537억 9천 3백만원을

편성하였습니다.

□ 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다.

□ 사업명세서 6쪽 기타이자수입으로

- 관광정책과 소관 2023년 보조사업 및 위탁사업 정산에 따른 이자발생액 1백 8십 8만 1천원,

- 관광산업과 소관 2023년도 민간위탁사업 등 정산에 따른 이자발생액 3천원을 신규 편성하였습니다.

□ 사업명세서 11쪽 보조금반환수입으로

- 평화국제교류과 소관 한라~백두 청년지도자 육성프로그램 운영사업 등 보조금 집행잔액 2천 9백 1십 7만원을 신규 편성하였습니다.

□ 사업명세서 17쪽 위탁비반환수입으로

- 관광정책과 소관 2023년 위탁사업비 등 집행잔액 2천 3백 6십 9만 7천원,

- 관광산업과 소관 2023년 민간위탁사업 정산에 따른 집행잔액 5백 1십 2만 5천원,

- 평화국제교류과 소관 위탁사업 정산에 따른 집행잔액 1백 4십 4만 9천원을 신규 편성하였습니다.

□ 다음은 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 사업명세서 191쪽 관광정책과 소관입니다.

□ 관광정책과 예산규모는

기정예산 440억 1천 9백만원보다 8억 2천 8백만원 증액된 448억 4천 7백만원을 편성하였습니다.

□ 세부내역으로는,

- 제주관광 경쟁력 강화를 위하여

제주관광공사 신규사업(컨벤션사업) 추진을 위한 타당성 검토 용역                       5천만원

제주 MZ관광 발전방안 연구         4천 5백만원

신규 편성하였으며

- 제주관광스타트업 육성사업               7천만원

에코 뮤직 콘서트                       5천만원

동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보         7천만원

제주종합관광안내소 운영                4천만원

관광약자 접근성 안내센터 운영          1천만원

증액 편성하였습니다.

- 문화관광축제 지원을 위해

축제육성위원회 운영               1천 5백만원

증액 편성하였으며

- 외국인 관광객 유치홍보를 위해

중화권 홍보 마케팅                 1억 5천만원

일본시장 홍보 마케팅                     1억원

동남아 등 잠재시장 홍보마케팅      2억 3천만원

증액 편성하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 193쪽 관광산업과 소관입니다.

□ 관광산업과 예산규모는

기정예산 20억 6천 2백만원보다 6천 2백만원 증액한 21억 2천 5백만원을 편성하였습니다.

□ 세부내역으로는,

- 관광산업 육성을 위해

관광기념품 공모전 개최 및 상품개발 지원  3천만원

건전관광질서 계도반 운영               1천만원

증액 편성하였습니다.

- 반환금으로

제주별빛누리공원 천체투영실 노후 운영시스템 개선사업 집행잔액 및 이자          2천 1백만원

신규 편성하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 194쪽 평화국제교류과 소관입니다.

□ 평화국제교류과 예산규모는

기정예산 66억 9천 6백만원보다 1억 2천 4백만원 증액한 68억 2천만원을 편성하였습니다.

□ 세부내역으로는,

- 평화의섬 역량 강화를 위해

제주평화연구원 연구사업비 지원     3천 4백만원

신규 편성하였으며,

- 국제교류 역량 강화를 위해

자매·우호도시 및 국제도시 간 교류사업 추진 3천만원

자매·우호도시 및 국제교류도시 대표자 초청 등 2천만원

한중일 3자간 교류 확대사업             4천만원

증액 편성하였습니다.

□ 다음은 2024년도 제1회 제주관광진흥기금 운용계획 변경(안)에 대하여 설명드리겠습니다.

□ 관광진흥기금의 총 예산 규모는

기정예산 773억 7천 7백만원보다

4.1%인 31억 9천 3백만원이 증액된

총 805억 7천만원을 편성하였습니다.

□  수입계획으로는

- 23회계연도 결산에 따른 조정액을 반영하여

당초 예치금 415억 2천 5백만원에서 7.7% 증가한   447억 1천 8백만원을 증액 편성하였습니다.

□ 다음은 지출계획입니다.

- 관광산업 질적성장 기반 구축을 위한 보조사업비로 당초 304억 1천 9백만원보다 26억 3천만원 증액한  330억 4천 9백만원을 편성하였고,

- 예수금 원리금 상환으로

당초 165억 6천 8백만원보다 4억 1천 6백만원 감액한 161억 5천 2백만원을 편성하였으며,

- 예치금은 당초 303억 8천 8백만원보다

9억 7천 9백만원 증액하여

313억 6천 8백만원으로 조정하였습니다.

□ 세부내역으로는

- 시티투어버스 활성화                    7천만원

- 제주관광 질적성장 기반구축 및 관광객 유치 마케팅                            6억 7천만원

- 컨벤션센터 시설임대료 차액보전         6천만원

- MICE 홍보 마케팅                 4천 5백만원

- MICE 유치‧홍보‧개최 지원         1억 5천만원

- 제주 유니크베뉴 육성               3천 5백만원

- 제주 MICE 산업대전 개최              7천만원

- 국내관광박람회 제주관광홍보관 운영  1억 1천만원

- 관광객 입도 환영분위기 조성            2천만원

- 도내 관광사업체 온라인 판매 경쟁력 강화사업  2억원

- 24년도 연도말 예치금           9억 7천 9백만원

증액 편성하였으며,

- 통합재정안정화기금 예수금 이자상환 4억 1천 6백만원

감액 편성하였으며,

- 카지노 외국인 관광객 유치 지원         12억원

신규 편성하였습니다.

□ 다음은  2024년도 제1회 남북교류협력기금 운용계획 변경(안)에 대하여 설명드리겠습니다.

□ 남북교류협력기금의 총 예산 규모는

기정예산 32억 2천 7백만원보다

0.6%인 2천만원이 증액된

총 32억 4천 7백만원을 편성하였습니다.

□  수입계획으로는

- 23회계연도 결산에 따른 조정액을 반영하여

당초 예치금 26억 8천 4백만원에서 0.6% 증액된 27억 원을 편성하였습니다.

□ 다음은 지출계획입니다.

- 예치금은 당초 27억 1천 2백만원보다 2천만원 증액하여 27억 3천 2백만원으로 조정하였습니다.

□ 2026년도까지 통합기금 예탁금을 포함하여 목표액 100억 조성을 위해 차질 없이 추진하겠습니다.

□ 이상으로, 저희 국에서 제출한

2024년 제1회 추가경정 예산(안)에 대하여

원안대로 의결하여 주실 것을 요청드리면서

제안 설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.