디지털융합센터 운영지원 등 출연 변경 동의안

제주특별자치도

디지털융합센터 운영지원 등 출연 변경 동의안

의 안 번 호	1507		제출연월일	: 2024. 5. .
			제 출 자	: 제주특별자치도지사

1. 제안이유

ㅇ ｢제주테크노파크 설립 및 육성 조례｣ 제5조에 따라 디지털융합센터 운영지원, 제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원), 제주 국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원), 거점기관 개방형 혁신사업(국가직접지원), 제주바이오산업 육성기반 강화사업, 제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업, 화장품 시험검사기관 운영사업, 제주화장품 인증제도 활성화 사업 출연금에 대하여 ｢지방재정법｣ 제18조 제3항에 따라 미리 그 동의를 얻으려는 것임.

2. 주요골자

□ 디지털융합센터 운영지원 출연 변경 : 220백만원

- 출연규모: (기존) 200백만원 → (변경) 220백만원, 증 20백만원

- 변경사유: 디지털융합센터 미화용역 등 시설운영비 증액

□ 제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원) 출연 변경 : 4,147백만원

- 출연규모: (기존)3,763백만원 → (변경)4,147백만원, 증 384백만원

- 변경사유: 제주지역 국비 예산(8,667백만원) 의결 확정에 따른 지방비 의무 매칭(30%) 사업비 증액

□ 경제협력권산업 육성사업(국가직접지원) 출연 변경: 45.306백만원

- 출연규모: (기존)45백만원 → (변경)45.306백만원, 증 0.306백만원

- 변경사유: 중앙정부 예산 증액과 지방비 매칭비율에 따른 자체재원 예산 증가

□ 제주 국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원) 출연 변경 : 1,160백만원

- 출연규모: (기존)998백만원 → (변경)1,160백만원, 증 162백만원

- 변경사유: 제주지역 국비 예산(2,808백만원) 의결 확정에 따른 지방비 의무 매칭(30%) 사업비 증액

□ 거점기관 개방형 혁신사업(국가직접지원) 출연 변경 : 405백만원

- 출연규모: (기존)133백만원 → (변경)405백만원, 증 272백만원

- 변경사유: 제주지역 국비 예산(944백만원) 의결 확정에 따른 지방비 의무 매칭(30%) 사업비 증액

□ 제주바이오산업 육성 기반 강화사업 출연 변경 : 415백만원

- 출연규모: (기존)400백만원 → (변경)415백만원, 증 15백만원

- 변경사유: 바이오센터 인근 통행로 확보 사업비 증액

□ 제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업 출연 변경 : 290백만원

- 출연규모: (기존)270백만원 → (변경)290백만원, 증 20백만원

- 변경사유: 제주지역 화장품 실태조사를 위한 사업비 증액

□ 화장품 시험검사기관 운영사업 출연 변경 : 150백만원

- 출연규모: (기존)100백만원 → (변경)150백만원, 증 50백만원

- 변경사유: 화장품 시험검사 지원확대를 위한 시험검사 재료비 등 운영비 증액

□ 제주화장품 인증제도 활성화 사업 출연 변경 : 520백만원

- 출연규모: (기존)500백만원 → (변경)520백만원, 증 20백만원

- 변경사유: 해외판로 확대를 위한 인천면세점 입점기간 연장 비용 증액

3. 출연근거

ㅇ ｢재단법인 제주테크노파크 설립 및 운영 조례｣ 제5조(재정지원 등)

□ 디지털융합센터 운영 지원 사업 출연 변경(안)

사 업 명	디지털융합센터 운영 지원사업	구분	출자
			출연	(기존) 200백만원
주관부서	미래성장과
				(변경) 220백만원

□ 출연대상

ㅇ 법인명(대표자) : 재단법인 제주테크노파크(원장 문용석)

ㅇ 소재지 : 제주특별자치도 제주시 중앙로 217 제주벤처마루(9층)

ㅇ 설립일 : 2010. 9. 1.

ㅇ 조    직 : 4직속부서 2실 2사업단 24팀/ 정원 146명(현원 125명)

※ 디지털융합센터(現 미래산업센터) : 정원14명(현원13명)

ㅇ 설립목적: 제주지역 산·학·연·관 협력체계 구축으로 지역 혁신산업간 연계, 조정 등 지역혁신거점기관으로서 지역전략산업 기술고도화와 기술집약적 기업의 성장 촉진 및 지역경제 활성화와 국가발전에 기여

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 디지털융합센터 운영 지원사업

ㅇ 사업기간 : 2024. 1 ~ 2024. 12.

ㅇ 사업내용

- 디지털융합센터의 안정적 운영 기반 마련을 위한 공공요금, 시설□장비유지비 등 지원

- 지역 ICT 분야 효율적인 사업 추진 및 신규사업 발굴, 유치 지원을 통한 지역기업 성장 견인

- 센터 직원 직무역량강화 프로그램 운영 등 인력양성 지원 등

ㅇ 출 연 금 : 220백만원(자체재원)

- (기존) 200백만원 → (변경) 220백만원, 증 20백만원

ㅇ 증액사유 : 제주테크노파크 디지털융합센터 시설 운영을 위한 공공요금(전기료), 미화용역 지급수수료 등 부족분 증액

□ 출연 필요성

ㅇ 제주지역 ICT 산업 육성 인프라 시설인 디지털융합센터 건물 및 시설 운영 관리에 필요한 경상적 경비 지원 필요

ㅇ ICT 산업 신규사업 정책 발굴 및 유치, 도내 기업의 R&D 역량강화 지원 필요

□ 출연 근거

ㅇ ｢재단법인 제주테크노파크 설립 및 운영 조례｣ 제5조

제5조(재정지원 등) ① 제주특별자치도지사(이하 “도지사”라 한다)는 테크노파크의 운영에 필요한 사업비와 경상적 경비를 예산의 범위에서 출연금 또는 보조금으로 지원할 수 있다.

□ 제1회 추경(안) 산출기초

ㅇ 출연액 : 220백만원

【 연도별 출연 내역 】                         (단위 : 백만원)

구 분	합 계	‘22년	‘23년	‘24년
출연금	738	256	261.7	220

ㅇ 산출기초 세부내역

구분		추경액 (천원)	추경 산출기초	기정액 (천원)	증감 (천원)	비고
계		220,000		200,000	20,000
인건비		30,000		30,000	-
운영비		190,000		170,000	20,000
	임차료	12,467		12,467	-
	여비교통비	7,920	⦁도내 20천원×1일×12월×18인=4,320천원 ⦁도외 300천원×1회×12월×1인=3,600천원	14,400	△6,480
	도서인쇄비	1,000		1,000	-
	수선유지비	8,600	⦁건물 및 시설 2,150천원×4식=8,600천원	10,000	△1,400
	수도광열비	73,800	⦁상하수도료 250천원×12회=3,000천원 ⦁전기료 5,900천원×12회=70,800천원	60,500	13,300
	공공요금	11,700		11,700	-
	보험료	2,600		2,600	-
	복리후생비	3,600		3,600	-
	소모품비	2,133		2,133	-
	회의행사비	3,000		3,000	-
	차량유지비	2,000		2,000	-
	교육훈련비	1,000		1,000	-
	지급수수료	60,180	⦁미화용역 3,665천원×12월=43,980천원 ⦁전기/소방용역 650천원×12월=7,800천원 ⦁경비, 승강기, 방역 등 450천원×12월=5,400천원 ⦁기타 지급수수료 3,000천원	45,600	14,580

□ 출연 기대효과

ㅇ 제주 ICT산업 육성 인프라 시설인 디지털융합센터의 안정적인 시설 유지 관리 및 입주 지원

ㅇ 신규 ICT사업 발굴을 위한 기획 및 유치 지원 수행으로 산업 성장 견인

□ 제주지역 주력산업 육성사업 출연 변경(안)

사 업 명	제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	구분	출자
			출연	(기존) 3,763백만원
주관부서	미래성장과
				(변경) 4,147백만원

□ 출연대상

ㅇ 법인명(대표자) : 재단법인 제주테크노파크(원장 문용석)

ㅇ 소 재 지 : 제주특별자치도 제주시 중앙로 217 제주벤처마루(9층)

ㅇ 설 립 일 : 2010. 9. 1.

ㅇ 조    직 : 4직속부서 2실 2사업단 24팀/ 정원 146명(현원 125명)

ㅇ 설립목적: 제주지역 산·학·연·관 협력체계 구축으로 지역 혁신산업간 연계, 조정 등 지역혁신거점기관으로서 지역전략산업 기술고도화와 기술집약적 기업의 성장 촉진 및 지역경제 활성화와 국가발전에 기여

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 제주지역 주력산업 육성사업

ㅇ 사업기간 : 2024. 1 ~ 2024. 12.

ㅇ 사업내용

- 지능형관광서비스, 청정바이오, 그린에너지솔루션 산업 등 제주지역 주력산업 R&D 및 비R&D 지원

ㅇ 출 연 금 : 4,147백만원(자체재원)  ※ 계속사업

- (기존) 3,763백만원 → (변경) 4,147백만원, 증 384백만원

ㅇ 증액사유: 제주지역 국비 예산 의결 확정됨에 따른 지방비 의무 매칭 사업비 증액

- 국비 : (기존) 6,895백만원 → (변경) 8,667백만원, 증 1,772백만원

※ 사업비 부담비율 : 국비 70%, 도비 30%

□ 출연 필요성

ㅇ 제주지역 주력산업(지능형관광서비스, 청정바이오, 그린에너지솔루션)분야 기업의 강화를 위해 고용창출형 기술개발, 사업화 지원 등 지원 사업 필요

ㅇ 국가균형발전특별법 제2조, 제11조 및 산업발전법 제8조에 의한 국가 직접지원사업에 의한 지방비 의무 매칭에 따른 예산편성 필요

□ 출연 근거

ㅇ ｢재단법인 제주테크노파크 설립 및 운영 조례｣ 제5조

제5조(재정지원 등) ① 제주특별자치도지사(이하 “도지사”라 한다)는 테크노파크의 운영에 필요한 사업비와 경상적 경비를 예산의 범위에서 출연금 또는 보조금으로 지원할 수 있다.

□ 제1회 추경(안) 산출기초

ㅇ 출연액 : 4,147백만원

【 연도별 출연 내역 】                         (단위 : 백만원)

구 분	합 계	‘22년	‘23년	‘24년
출연금	15,935	6,009	5,779	4,147

ㅇ 산출기초 세부내역

구 분		추경액 (천원)	추경 산출기초	기정액 (천원)	증감 (천원)	비고
계		4,147,000		3,763,000	384,000
직접사업비		2,742,000		2,358,000	384,000
	지역주력산업육성(R&D)	1,941,000		1,941,000	0
	성장사다리지원(비R&D)	417,000		417,000	0
	시군구연고산업육성(비R&D)	199,000	시군구연고산업육성 1식 199,000천원	0	199,000
	TP생산장비고도화사업(비R&D)	185,000	TP생산장비고도화사업 1식 185,000천원	0	185,000
운영비		1,405,000		1,405,000	0
	산업기술단지 거점기능강화	1,305,000		1,305,000	0
	평가단 기평비	100,000		100,000	0

□ 출연 기대효과

ㅇ 제주 주력산업(지능형관광서비스, 청정바이오, 그린에너지솔루션) 분야 기업 역량 강화

ㅇ 지역 주력산업 중심 기업지원을 통한 양질의 일자리 창출

ㅇ 지역 주력산업 및 전후방 생태계 산업과 동반 매출 성장을 통한 경제 활성화

□ 경제협력권산업 육성사업 출연 변경(안)

사 업 명	경제협력권산업 육성사업(국가직접지원)	구분	출자
			출연	(기존) 998백만원
주관부서	미래성장과
				(변경) 1,160백만원

□ 출연대상

ㅇ 법인명(대표자) : 재단법인 제주테크노파크(원장 문용석)

ㅇ 소 재 지 : 제주특별자치도 제주시 중앙로 217 제주벤처마루(9층)

ㅇ 설 립 일 : 2010. 9. 1.

ㅇ 조    직 : 4직속부서 2실 2사업단 24팀/ 정원 146명(현원 125명)

ㅇ 설립목적: 제주지역 산·학·연·관 협력체계 구축으로 지역 혁신산업간 연계, 조정 등 지역혁신거점기관으로서 지역전략산업 기술고도화와 기술집약적 기업의 성장 촉진 및 지역경제 활성화와 국가발전에 기여

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 경제협력권산업 육성사업

ㅇ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

ㅇ 사업내용 : 시․도간 자발적 협력을 통한 경제협력권 R&D 및 비R&D 지원

ㅇ 출 연 금 : 45.306백만원(자체재원)  ※ 계속사업

- (기존) 45백만원 → (변경) 45.306백만원, 증 0.306백만원

ㅇ 증액사유: 제주지역 국비 예산 의결 확정됨에 따른 지방비 의무 매칭 사업비 증액

- 국비 : (기존) 105백만원 → (변경) 105.714백만원, 증 0.714백만원

※ 사업비 부담비율 : 국비 70%, 도비 30%

□ 출연 필요성

ㅇ 시·도간 자발적 협력을 통해 구성된 경제협력권 내 협력산업을 선정하여 지역기업에게 기술개발 및 기업지원 서비스를 통한 신규 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여

□ 출연 근거

ㅇ ｢재단법인 제주테크노파크 설립 및 운영 조례｣ 제5조

제5조(재정지원 등) ① 제주특별자치도지사(이하 “도지사”라 한다)는 테크노파크의 운영에 필요한 사업비와 경상적 경비를 예산의 범위에서 출연금 또는 보조금으로 지원할 수 있다.

□ 제1회 추경(안) 산출기초

ㅇ 출연액 : 45,306백만원

【 연도별 출연 내역 】                        (단위 : 백만원)

구 분	합 계	‘22년	‘23년	‘24년
출연금	17,470	5,682	6,009	5,779

ㅇ 산출기초 세부내역

구 분		추경액(천원)	추경 산출기초	기정액	증감	비고
계		45,306		45,000	306
인건비		23,000		23,000
	인건비	23,000		23,000
직접사업비		13,000		13,000
	지역협력혁신성장사업 (제주, 충북, 강원)	13,000		13,000
운영비		3,306		3,000	306
	운영비	3,306	□운영비 1식 3,306,000원	3,000	306
간접비		6,000		6,000
	간접비	6,000		6,000

□ 출연 기대효과

ㅇ 지역간 경제협력으로 협력지역의 우수 기술과 사업화 운영 노하우를 제주지역으로 유입하여 지역기업 경쟁력 강화와 성과 창출 극대화

ㅇ 협력 시도간 혁신자원의 공유를 통한 초광역 협력사업 지원으로 지역의 신성장동력 창출 및 국가 균형발전 기여

□ 제주 국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영 출연 변경(안)

사 업 명	제주 국가혁신클러스터 육성 계획 수립 운영(국가직접지원)	구분	출자
			출연	(기존) 998백만원
주관부서	미래성장과
				(변경) 1,160백만원

□ 출연대상

ㅇ 법인명(대표자) : 재단법인 제주테크노파크(원장 문용석)

ㅇ 소재지 : 제주특별자치도 제주시 중앙로 217 제주벤처마루(9층)

ㅇ 설립일 : 2010. 9. 1.

ㅇ 조    직 : 4직속부서 2실 2사업단 24팀/ 정원 146명(현원 125명)

ㅇ 설립목적: 제주지역 산·학·연·관 협력체계 구축으로 지역 혁신산업간 연계, 조정 등 지역혁신거점기관으로서 지역전략산업 기술고도화와 기술집약적 기업의 성장 촉진 및 지역경제 활성화와 국가발전에 기여

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영

ㅇ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

ㅇ 사업 내용

- 국가혁신클러스터 대표산업 분야 R&D 기획 지원, 클러스터 내 산업육성을 위한 혁신플랫폼, 글로벌 연계 협력촉진 및 기업지원

ㅇ 출 연 금 : 1,160백만원(자체재원)  ※ 계속사업

- (기존) 998백만원 → (변경) 1,160백만원, 증 162백만원

ㅇ 증액사유: 제주지역 국비 예산 의결 확정됨에 따른 지방비 의무 매칭 사업비 증액

- 국비 : (기존) 2,328백만원 → (변경) 2,808백만원, 증 480백만원

※ 사업비 부담비율 : 국비 70%, 도비 30%

□ 출연 필요성

ㅇ 대내·외 산업환경 변화에 대응하여 지역의 미래 먹거리를 지속적으로 확보할 수 있도록 새로운 지역경제 발전모델로의 전환 필요에 따라 국비 대응 지방비 매칭 필요

□ 출연 근거

ㅇ ｢재단법인 제주테크노파크 설립 및 운영 조례｣ 제5조

제5조(재정지원 등) ① 제주특별자치도지사(이하 “도지사”라 한다)는 테크노파크의 운영에 필요한 사업비와 경상적 경비를 예산의 범위에서 출연금 또는 보조금으로 지원할 수 있다.

□ 제1회 추경(안) 산출기초

ㅇ 출연액 : 1,160백만원

【 연도별 출연 내역 】                        (단위 : 백만원)

구 분	합 계	‘22년	‘23년	‘24년
출연금	4,979	1,848	1,971	1,160

ㅇ 산출기초 세부내역

구 분		추경액 (천원)	추경 산출기초	기정액 (천원)	증감 (천원)	비고
계		1,160,000		998,000	162,000
인건비		512,060		512,060
	인건비	475,700		475,700
	학생 인건비	36,360		36,360
사업비		500,200		455,200
	연구 재료비	90,000		90,000
		30,000		30,000
		60,000		60,000
	기업 지원비	198,000		198,000
	전문가 활용비	15,000		15,000
	조사 분석비	75,000	□혁신자원관리 시스템구축 1식 30,000,000원 □육성계획 2단계 및 기술로드맵 수립, 기업특성 조사분석 등: 15,000,000원×3회 =45,000,000원	30,000	45,000
	홍보비	7,200		7,200
	세미나 개최비	25,000		25,000
운영비		32,286		30,740
	일반운영비	7,586	□일반수용비: 1,517,200원×5회 =7,586,000원	6,040	1,546
	회의 행사비	6,000		6,000
	여비	8,700		8,700
	도서 인쇄비	10,000		10,000
간접비		115,454		0
	간접비적립금	115,454	⦁공공 운영 공통비 및 인력지원 경비 등	0	115,454

□ 출연 기대효과

ㅇ 제주 국가혁신클러스터 내 국내·외 우수기관(기업)의 제주 이전 확대, 지역 내 연관산업과 기업들의 기술역량 고도화

ㅇ 제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 및 기술 로드맵 수립

□ 거점기관 개방형 혁신 사업 출연 변경(안)

사 업 명	거점기관 개방형 혁신 사업 (국가직접지원)	구분	출자
			출연	(기존) 133백만원
주관부서	미래성장과
				(변경) 405백만원

□ 출연대상

ㅇ 법인명(대표자) : 재단법인 제주테크노파크(원장 문용석)

ㅇ 소재지 : 제주특별자치도 제주시 중앙로 217 제주벤처마루(9층)

ㅇ 설립일 : 2010. 9. 1.

ㅇ 조    직 : 4직속부서 2실 2사업단 24팀/ 정원 146명(현원 125명)

ㅇ 설립목적: 제주지역 산·학·연·관 협력체계 구축으로 지역 혁신산업간 연계, 조정 등 지역혁신거점기관으로서 지역전략산업 기술고도화와 기술집약적 기업의 성장 촉진 및 지역경제 활성화와 국가발전에 기여

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 거점기관 개방형 혁신 사업

ㅇ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

ㅇ 사업 내용

- 지역혁신기관 기반 개방형 혁신공간 구축 및 중장기 선도 R&D 지원을 통한 산학연 혁신생태계 조성 및 산업 경쟁력 강화

ㅇ 출 연 금 : 405백만원(자체재원)  ※ 계속사업

- (기존) 133백만원 → (변경) 405백만원, 증 272백만원

ㅇ 증액사유: 제주지역 국비 예산 의결 확정됨에 따른 지방비 의무 매칭 사업비 증액

- 국비 : (기존) 310백만원 → (변경) 944백만원, 증 634백만원

※ 사업비 부담비율 : 국비 70%, 도비 30%

□ 출연 필요성

ㅇ 대내·외 산업환경 변화에 대응하여 지역의 미래 먹거리를 지속적으로 확보할 수 있도록 새로운 지역경제 발전모델로의 전환 필요에 따라 국비 대응 지방비 매칭 필요

□ 출연 근거

ㅇ ｢재단법인 제주테크노파크 설립 및 운영 조례｣ 제5조

제5조(재정지원 등) ① 제주특별자치도지사(이하 “도지사”라 한다)는 테크노파크의 운영에 필요한 사업비와 경상적 경비를 예산의 범위에서 출연금 또는 보조금으로 지원할 수 있다.

□ 제1회 추경(안) 산출기초

ㅇ 출연액 : 405백만원

【 연도별 출연 내역 】                       (단위 : 백만원)

구 분	합 계	‘22년	‘23년	‘24년
출연금	1,177	-	772	405

ㅇ 산출기초 세부내역

구 분		추경액 (천원)	추경 산출기초	기정액 (천원)	증감 (천원)	비고
계		405,000		133,000	272,000
사업비		405,000		133,000	272,000
	사업비	269,800	□거점기관 개방형 신(오픈랩) 운영(제주대학교 산학협력단) 사업비 증액 1식 181,200천원	88,600	181,200
		52,000	□거점기관 개방형 신(오픈랩) 운영(사)제주산학융합원) 사업비 증액 1식 34,930천원	17,070	34,930
		83,200	□거점기관 개방형 신(오픈랩) 운영((재)제주테크노파크) 사업비 증액 1식 55,870천원	27,330	55,870

□ 출연 기대효과

ㅇ 클러스터 내 기업과의 협업을 통한 취업연계형 산학협력 지원으로 특화산업 인력양성과 지역청년 일자리 창출 제고

□ 제주바이오산업 육성 기반 강화사업 출연 변경(안)

사 업 명	제주바이오산업 육성 기반 강화사업	구분	출자
			출연	(기존) 400백만원
주관부서	미래성장과
				(변경) 415백만원

□ 출연대상

ㅇ 법인명(대표자) : 재단법인 제주테크노파크(원장 문용석)

ㅇ 소재지 : 제주특별자치도 제주시 중앙로 217 제주벤처마루(9층)

ㅇ 설립일 : 2010. 9. 1.

ㅇ 조    직 : 4직속부서 2실 2사업단 24팀/ 정원 146명(현원 125명)

ㅇ 설립목적: 제주지역 산·학·연·관 협력체계 구축으로 지역 혁신산업간 연계, 조정 등 지역혁신거점기관으로서 지역전략산업 기술고도화와 기술집약적 기업의 성장 촉진 및 지역경제 활성화와 국가발전에 기여

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 제주바이오산업 육성 기반 강화사업

ㅇ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

ㅇ 사업 내용

- 바이오융합센터 시설관리 및 도내 바이오 기업 제품개발, 생산지원

- 국제공인시험기관(KOLAS) 운영을 통한 식품․화장품 품질인증 시험분석지원 등

ㅇ 2024년 출연금 : 415백만원(자체재원)

- (기존) 400백만원 → (변경) 415백만원(증 15백만원)

ㅇ 증액사유: 바이오센터 인근 통행로 확보 등을 위한 운영비 증액

□ 출연 필요성

ㅇ 바이오융합센터 노후 시설개선으로 제주 바이오산업 기반 강화

ㅇ 센터 내 입주기업(38개사) 창업보육 지원으로 제주 바이오 기업의 지속 성장 도모

□ 출연 근거

ㅇ ｢재단법인 제주테크노파크 설립 및 운영 조례｣ 제5조

제5조(재정지원 등) ① 제주특별자치도지사(이하 “도지사”라 한다)는 테크노파크의 운영에 필요한 사업비와 경상적 경비를 예산의 범위에서 출연금 또는 보조금으로 지원할 수 있다.

□ 제1회 추경(안) 산출기초

○ 출연액 : 415백만원

【 연도별 출연 내역 】                       (단위 : 백만원)

구 분	합 계	‘22년	‘23년	‘24년
출연금	1,314	449	450	415

ㅇ 산출기초 세부내역

구 분		추경액 (천원)	추경 산출기초	기정액 (천원)	증감 (천원)	비고
계		415,000		400,000	15,000
인건비		80,000		80,000	-
	인건비	80,000	⦁바이오융합센터 운영 인건비	80,000
운영비		335,000		315,000	15,000
	공공 요금비	100,800	⦁인터넷/전화사용료 등	100,800
	여비 교통비	2,000	⦁관내,외 출장여비	2,000
	수선 유지비	60,000	⦁센터 건물 방수작업, 입주공간 유지보수, 전기․소방 시설유지 보수 등 ⦁산천단 마을회관 옆 통행로 확보 등	40,000	15,000
	지급 수수료	120,700	⦁소방시설, 승강기 안전관리비 ⦁전기안전관리, 보안경비 등 수수료	120,700
	운영비 등	51,500	⦁KOLAS 심사, 전문가 활용비 등 ⦁도서인쇄비, 교육비, 차량 유지비	51,500

□ 출연 기대효과

ㅇ 청정자원 활용 제품개발 및 기술사업화 지원, 시험분석 지원, 전문장비 등 기술지원으로 지속 가능한 바이오기업 육성을 통한 지역경제 활성화

□ 제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업 출연 변경(안)

사 업 명	제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업	구분	출자
			출연	(기존) 270백만원
주관부서	미래성장과
				(변경) 290백만원

□ 출연대상

ㅇ 법인명(대표자) : 재단법인 제주테크노파크(원장 문용석)

ㅇ 소재지 : 제주특별자치도 제주시 중앙로 217 제주벤처마루(9층)

ㅇ 설립일 : 2010. 9. 1.

ㅇ 조    직 : 4직속부서 2실 2사업단 24팀/ 정원 146명(현원 125명)

ㅇ 설립목적: 제주지역 산·학·연·관 협력체계 구축으로 지역 혁신산업간 연계, 조정 등 지역혁신거점기관으로서 지역전략산업 기술고도화와 기술집약적 기업의 성장 촉진 및 지역경제 활성화와 국가발전에 기여

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업

ㅇ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

ㅇ 사업 내용

- 제주 청정자원 활용 화장품 생산 기반 조성 및 지원으로 화장품산업 육성

- 화장품원료센터 및 화장품공장 운영을 통한 도내 화장품기업 생산지원

ㅇ 2024년 출연금 : 290백만원(자체재원)

- (기존) 270백만원 → (변경) 290백만원(증 20백만원)

ㅇ 증액사유: 제주 화장품산업 통계 조사를 위한 ‘2024년 제주지역 화장품 실태조사’ 사업비 증액

□ 출연 필요성

ㅇ 청정자원을 활용한 화장품 생산 기반 조성 및 제주 화장품산업 육성

ㅇ 제주화장품공장 및 화장품원료센터 운영을 통한 도내 화장품 기업 생산지원

□ 출연 근거

ㅇ ｢재단법인 제주테크노파크 설립 및 운영 조례｣ 제5조

제5조(재정지원 등) ① 제주특별자치도지사(이하 “도지사”라 한다)는 테크노파크의 운영에 필요한 사업비와 경상적 경비를 예산의 범위에서 출연금 또는 보조금으로 지원할 수 있다.

□ 제1회 추경(안) 산출기초

○ 출연액 : 290백만원

【 연도별 출연 내역 】                       (단위 : 백만원)

구 분	합 계	‘22년	‘23년	‘24년
출연금	843	253	300	290

ㅇ 산출기초 세부내역

구 분		추경액 (천원)	추경 산출기초	기정액 (천원)	증감 (천원)	비고
계		290,000		270,000	20,000
인건비		150,000		150,000	-
	인건비	150,000	⦁화장품공장 운영 인건비	150,000
운영비		140,000		120,000	20,000
	공공 요금비	85,080	⦁화장품공장 및 원료센터 상하수도 및 유류비 등	85,080
	수선 유지비	10,000	⦁화장품공장 및 원료센터 시설, 장비 유지보수	10,000
	여비 교통비	7,752	⦁관내,외 출장여비	7,752
	운영비 등	17,168	⦁회의비, 원료 및 부자재, 시료 구입, 방역비, 승강기 위탁관리 등 ⦁CGMP 내, 외부 교육 등	17,168
	연구 활동비	20,000	⦁제주화장품실태조사	-	20,000

□ 출연 기대효과

ㅇ 화장품원료센터 및 화장품공장 운영을 통한 도내기업 대상 청정자원 활용 맞춤형 제품생산 지원 및 기술이전으로 기업 경쟁력 향상 기여

□ 화장품 시험검사기관 운영사업 출연 변경(안)

사 업 명	화장품 시험검사기관 운영사업	구분	출자
			출연	(기존) 100백만원
주관부서	미래성장과
				(변경) 150백만원

□ 출연대상

ㅇ 법인명(대표자) : 재단법인 제주테크노파크(원장 문용석)

ㅇ 소재지 : 제주특별자치도 제주시 중앙로 217 제주벤처마루(9층)

ㅇ 설립일 : 2010. 9. 1.

ㅇ 조    직 : 4직속부서 2실 2사업단 24팀/ 정원 146명(현원 125명)

ㅇ 설립목적: 제주지역 산·학·연·관 협력체계 구축으로 지역 혁신산업간 연계, 조정 등 지역혁신거점기관으로서 지역전략산업 기술고도화와 기술집약적 기업의 성장 촉진 및 지역경제 활성화와 국가발전에 기여

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 화장품 시험검사기관 운영사업

ㅇ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

ㅇ 사업 내용

- 제주 화장품 시험․검사기관 운영

- 일반화장품 및 기능성 화장품 시험․검사 및 도내기업 대상 시험검사 비용 지원

ㅇ 2024년 출연금 : 150백만원(자체재원)

- (기존) 100백만 → (변경) 150백만원(증 50백만원)

ㅇ 증액사유: 화장품 시험검사 지원확대를 위한 운영비 증액

□ 출연 필요성

ㅇ 도내 유일 식품의약품안전처 지정 ‘화장품 시험․검사기관’('23.3.지정)

ㅇ 안전한 화장품 유통을 위한 화장품 내 유해물질 분석 및 기능성 성분 분석 지원

□ 출연 근거

ㅇ ｢재단법인 제주테크노파크 설립 및 운영 조례｣ 제5조

제5조(재정지원 등) ① 제주특별자치도지사(이하 “도지사”라 한다)는 테크노파크의 운영에 필요한 사업비와 경상적 경비를 예산의 범위에서 출연금 또는 보조금으로 지원할 수 있다.

□ 제1회 추경(안) 산출기초

○ 출연액 : 150백만원

【 연도별 출연 내역 】                       (단위 : 백만원)

구 분	합 계	‘22년	‘23년	‘24년
출연금	150	-	-	150

ㅇ 산출기초 세부내역

구 분		추경액 (천원)	추경 산출기초	기정액 (천원)	증감 (천원)	비고
계		150,000		100,000	50,000
인건비		70,000		70,000	-
	인건비	70,000	⦁화장품 시험, 검사기관 운영 인건비	70,000
운영비		60,000		10,000	50,000
	수선 유지비	22,000	⦁시험, 검사장비 검교정, 소모품 교체 등	3,000	19,000
	여비 교통비	3,000	⦁관내,외 출장여비	2,000	1,000
	지급 수수료	400	⦁심사 수수료, 폐기물 처리 등	400
	운영비 등	29,600	⦁회의비, 표준품, 시약 구입 등	2,600	27,000
	교육 훈련비	5,000	⦁내, 외부 법정교육 이수 등	2,000	3,000
사업비		20,000		20,000
	기업 지원비	20,000	⦁시험검사 수수료 기업지원(50%)	20,000

□ 출연 기대효과

ㅇ 기업의 시간적․경제적 비용 부담 완화 및 신속한 시험·검사로 경쟁력 확보

ㅇ 안전한 화장품 유통 및 도내 화장품 기업의 시험검사 수수료 부담 경감

□ 제주화장품 인증제도 활성화사업 출연 변경(안)

사 업 명	제주화장품 인증제도 활성화 사업	구분	출자
			출연	(기존) 500백만원
주관부서	미래성장과
				(변경) 520백만원

□ 출연대상

ㅇ 법인명(대표자) : 재단법인 제주테크노파크(원장 문용석)

ㅇ 소재지 : 제주특별자치도 제주시 중앙로 217 제주벤처마루(9층)

ㅇ 설립일 : 2010. 9. 1.

ㅇ 조    직 : 4직속부서 2실 2사업단 24팀/ 정원 146명(현원 125명)

ㅇ 설립목적: 제주지역 산·학·연·관 협력체계 구축으로 지역 혁신산업간 연계, 조정 등 지역혁신거점기관으로서 지역전략산업 기술고도화와 기술집약적 기업의 성장 촉진 및 지역경제 활성화와 국가발전에 기여

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 제주화장품 인증제도 활성화 사업

ㅇ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

ㅇ 사업 내용

- 제주화장품 인증제도 운영(인증심사, 사후관리, 모니터링 등)

- 제주화장품인증마크 해외 상표등록 관리

- 인증제도 홍보 및 인증화장품 마케팅 기업지원 등

ㅇ 2024년 출연금 : 520백만원(자체재원)

- (기존) 500백만원 → (변경) 520백만원(증 20백만원)

ㅇ 증액사유: 해외판로 확대를 위한 인천면세점 입점 연장 비용 증액

□ 출연 필요성

ㅇ 무분별하게 사용되는 제주 이미지 보호 및 ‘제주’ 브랜드 가치 향상

ㅇ 제주산 원료 및 제주 생산 화장품에 대한 인증과 품질관리 강화로 경쟁력 확보

□ 출연 근거

ㅇ ｢재단법인 제주테크노파크 설립 및 운영 조례｣ 제5조

제5조(재정지원 등) ① 제주특별자치도지사(이하 “도지사”라 한다)는 테크노파크의 운영에 필요한 사업비와 경상적 경비를 예산의 범위에서 출연금 또는 보조금으로 지원할 수 있다.

□ 제1회 추경(안) 산출기초

○ 출연액 : 520백만원

【 연도별 출연 내역 】                       (단위 : 백만원)

구 분	합 계	‘22년	‘23년	‘24년
출연금	1,720	600	600	520

ㅇ 산출기초 세부내역

구 분		추경액 (천원)	추경 산출기초	기정액 (천원)	증감 (천원)	비고
계		520,000		500,000	20,000
인건비		160,000		160,000	-
	인건비	160,000	⦁제주화장품인증제도 운영 인건비	160,000
운영비		95,000		95,000	-
	공공 요금	13,100	⦁공공요금, 수도광열비	13,100
	지급 수수료	17,000	⦁인증마크 상표출원 등	17,000
	회의비	21,000	⦁제주화장품인증심사 회의비 등	21,000
	운영비 등	43,900	⦁임차료, 사무용품비, 인쇄비, 출장여비	43,900
사업비		265,000		245,000	20,000
	홍보비	96,500	⦁제주화장품인증제도 홍보(마스크팩 등 제작 및 배포) ⦁제주화장품 온오프라인 홍보 추진	96,500
	기업 지원비	168,500	⦁인증화장품 프로모션 및 박람회 참가 지원 ⦁인천면세점 입점 지원 기간 연장	148,500	20,000

□ 출연 기대효과

ㅇ 도내의 청정 친환경 원물․원료 활용 제주 생산 제품에 인증마크를 부여하여 소비자에게 고품질 화장품 제공으로 제주 화장품에 대한 신뢰 확보