	제428회 도의회 제1차 정례회
	환경도시위원회
	2024. 6. 17.(월) 10:00

2023회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산 승인

2023회계연도 기금운용결산 승인

제 안 설 명 서

(건설주택국)

2023회계연도 결산 및 기금운용결산 승인

제 안 설 명 서

□ 안녕하십니까!

건설주택국장 양창훤입니다.

❍ 평소 존경하는 환경도시위원회 송창권 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

❍ 지역사회 발전과 도민 삶의 질 향상을 위해

열정적인 의정활동을 하고 계신 위원님들께

진심으로 존경과 감사의 말씀을 드립니다.

❍ 또한, 우리 건설주택국 소관 업무에 대하여

각별한 관심과 애정을 가지시고

고견을 주시는데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

□ 오늘 참석한 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

❍ 김형섭 건설과장 입니다.

❍ 부우기 건축경관과장입니다.

❍ 박재관 주택토지과장입니다.

□ 그러면, 지금부터 건설주택국 소관

「2023회계연도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인의 건」에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, 건설주택국 세입결산 총괄내역입니다.

2023회계연도 실제 수납액은 1,735억 2천만원이고, 미수납액은 155억 1천8백만원입니다.

□ 회계별 세입결산 내역을 설명드리면,

❍ 일반회계 세입 예산현액은 1,493억 7천 5백만원이고

징수결정액은 1,493억 5천5백만원이며,

실제수납액은 1,490억 8백만원으로,

미수납액은 3억 4천7백만원이 되겠습니다.

❍ 특별회계 세입 예산현액은 206억 1천1백만원이고,

징수결정액은 406억 2천5백만원이며,

실제수납액은 245억 1천2백만원으로,

미수납액은 151억 7천만원이 되겠습니다.

□ 다음으로 건설주택국 세출결산 총괄내역입니다.

❍ 예산현액은 2,380억 6천9백만원으로

지출액은 1,959억 7백만원이며

다음연도 이월액은 377억 1천7백만원이고,

집행잔액은 30억 9천3백만원입니다.

□ 회계별 세출결산액을 보면

❍ 일반회계 예산현액은 2,097억 5천3백만원으로

지출액은 1,678억 6천3백만원이고,

다음연도 이월액은 377억 1천7백만원이며,

집행잔액은 30억 3천5백만원입니다.

❍ 특별회계 예산현액은 283억 1천7백만원으로

지출액은 280억 4천5백만원이고,

집행잔액은 5천7백만원입니다.

□ 다음은 결산서 2권 741쪽부터 748쪽까지

부서별 일반회계 세출결산 내역을 설명드리겠습니다.

❍ 건설과 소관입니다.

- 예산현액 1,018억 5천2백만원 중

669억 5천9백만원이 집행되어,

340억8천4백만원이 다음연도로 이월되었으며,

집행잔액은 8억 9백만원입니다.

❍ 다음은 건축경관과 소관입니다.

- 예산현액 82억 7천4백만원 중

71억 2천5백만원이 집행되어,

3천만원이 다음연도로 이월되었으며,

집행잔액은 6억 6천3백만원입니다.

❍ 다음은 주택토지과 소관입니다.

- 예산현액 471억 6천6백만원 중

463억 7천만원이 집행되었으며,

집행잔액은 1억 1천4백만원입니다.

❍ 다음은 도로관리과 소관입니다.

- 예산현액 524억 5천9백만원 중

474억 8백만원이 집행되어,

36억 3백만원이 다음연도로 이월되었으며,

집행잔액은 14억 4천8백만원입니다.

□ 다음은 기타특별회계 결산 세부내역을 설명드리겠습니다.

❍ 기타특별회계별 세출 내역을 말씀드리면,

❍ 결산서 2권 1,035쪽 제주도개발사업특별회계입니다.

- 예산현액 79억 5천만원 중

77억 3천5백만원이 집행되었으며

보조금 반납액은 2억 1천4백만원입니다.

❍ 결산서 2권 1,097쪽 주택사업특별회계입니다.

- 예산현액 102억 9천3백만원 중

102억 5천9백만원이 집행되었으며

집행잔액은 3천4백만원입니다.

❍ 결산서 2권 1,143쪽 토지관리특별회계입니다.

- 예산현액 100억 7천3백만원 중

100억 4천9백만원이 집행되었으며

집행잔액은 2천4백만원이 집행잔액입니다.

□ 다음은 결산서 2권 1,334쪽부터 1,337쪽까지 예산의 이체내역입니다.

❍ 예산의 이체는 19건으로

- 「제주특별자치도 행정기구 및 설치 및 정원 조례 시행 규칙」 일부개정에 따른 업무이관으로 이체한 사항입니다.

□ 다음은 결산서 첨부서류 221쪽, 이월사업비 현황입니다.

❍ 일반회계에서

20개 사업 196억 2천9백만원이 명시이월,

4개사업 21억 3백만원이 사고이월,

5개 사업 29억 8천6백만원이 재사고이월사업이며,

계속비이월은 9개사업 148억 9천5백만원이 되겠습니다.

□ 다음은 기금결산보고서 34쪽, 옥외광고발전기금 내역에 대하여 설명을 드리겠습니다.

❍ 전년도말 조성액은 4억 3천만원이고

당해연도 조성액은 7억 2천1백만원이며

사용액은 1억 9천9백만원으로

당해연도말 조성액은 9억 5천2백만원입니다.

□ 이상으로 건설주택국 소관

「2023회계연도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 및 예비비 지출,

기금운용결산 승인의 건」에 대한

제안 설명을 모두 마치겠습니다.

□ 오늘 결산심사와 관련하여 위원님들께서 주시는 고견과 대안들은 적극 검토하여

정책 추진에 반영해 나가도록 하겠습니다.

□ 아무쪼록 오늘 상정된 2023회계연도 결산 및 기금운용결산 승인의 건에 대하여 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드립니다.

□ 감사합니다.