	제428회 제주특별자치도의회 제1차 정례회
	환경도시위원회 제2차 회의 2024. 6. 17.(월) 10:00

2023회계연도 일반 및 특별회계 등

세입․세출 결산승인심사 제안설명서

(도시균형추진단)

세입․세출결산심사 제안설명서

□ 안녕하십니까!

도시균형추진단장 이 창 민 입니다.

❍ 평소 존경하는 환경도시위원회 송창권 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

❍ 연일 계속되는 의정 활동에도 불구하고

「더 많은 기회, 더불어 행복한 제주」구현을

위해 열정적으로 의정활동을 펼치고 계시는 위원님들의 노고에 진심으로 경의를 표합니다.

❍ 아울러, 평소 도시균형추진단 소관 업무에 각별한 관심과 애정을 갖고 고언과 성원해 주시는 데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

❍ 그럼 먼저 오늘 참석한 간부공무원을

소개해 드리겠습니다.

- 현 주 현 도시계획과장입니다.

- 박 원 재 15분도시과장입니다.

□ 그러면, 지금부터 도시균형추진단 소관

「2023회계연도 제주특별자치도 결산 및 기금운용 결산 승인의 건」에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, 도시균형추진단 세입결산 총괄내역입니다.

2023회계연도 실제 수납액은 1,011억 4천1백만원이고, 미수납액은 23억 7천9백만원입니다.

□ 회계별 세입결산 내역을 설명드리면,

❍ 일반회계 세입 예산현액은 185억 2천2백만원이고,

징수결정액은 177억 3천5백만원이며,

실제수납액은 177억 3천5백만원입니다.

❍ 특별회계 세입 예산현액은 827억 6천5백만원이고, 징수결정액은 857억 8천4백만원이며,

실제수납액은 834억 5백만원으로,

미수납액은 23억 7천9백만원이 되겠습니다.

□ 다음으로 도시균형추진단 세출결산 총괄내역입니다.

❍ 예산현액은 512억 8천만원으로

지출액은 482억 7천9백만원이며,

다음연도 이월액은 21억 1천5백만원이고, 집행잔액은 8억 2천7백만원입니다.

□ 회계별 세출결산액을 보면

❍ 일반회계 예산현액은 455억 1천만원으로

지출액은 450억 2천3백만원이며,

다음연도 이월액은 2억 6천7백만원이고,

집행잔액은 1억 6천2백만원입니다.

❍ 특별회계 예산현액은 57억 6천9백만원으로

지출액은 32억 5천5백만원이며,

다음연도 이월액은 18억 4천8백만원이고,

집행잔액은 6억 6천5백만원입니다.

□ 다음은 결산서 2권 755쪽부터 758쪽까지

부서별 일반회계 세출결산 내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 도시계획과 소관입니다.

- 예산현액 401억 7천8백만원 중 397억 7천4백만원이 집행되어, 2억 6천7백만원이 다음연도로 이월되었으며, 집행잔액은 1억 1천3백만원입니다.

❍ 15분도시과 소관입니다.

- 예산현액 53억 3천2백만원 중 52억 4천9백만원이 집행되어, 집행잔액은 4천8백만원입니다.

□ 다음은 결산서 2권 1,091쪽부터 1,270쪽까지

기타특별회계 결산 세부내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 결산서 2권 1,091쪽은 도시개발특별회계, 1,175쪽은 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계, 1,204쪽 지역균형발전특별회계, 1,270쪽 제주시화북상업지역도시개발사업특별회계 등 4개의 특별회계에 대한 내역입니다.

□ 기타특별회계별 세출 내역을 말씀드리면,

❍ 결산서 2권 1,209쪽 지역균형발전특별회계입니다.

- 예산현액 57억 6천9백만원 중 32억 5천5백만원이 집행되고, 18억 4천8백만원이 다음연도로 이월되어,  집행잔액은 6억 6천5백만원입니다.

□ 다음은 결산서 2권 1,303쪽에서 1,337쪽까지

예산의 이체내역입니다.

❍ 이는 조직개편('23.1.7.)으로 15분도시과가 신설되면서 정책기획관실 및 도시계획과에서 업무가이관됨에 따라 126억 7천1백만원을 예산 이체한 사항입니다.

□ 다음은 이월사업비 현황입니다.

❍ 결산서 첨부서류 230쪽에서 255쪽,

- 일반회계에서 3개사업 1억 3천1백만원이 명시이월, 1개사업 1억 3천6백만원이 사고이월이고, 특별회계에서는 2개사업 18억 4천8백만원이 명시이월 되었습니다.

□ 다음은 기금결산보고서 2쪽, 도시․주거환경정비

기금내역에 대하여 설명을 드리겠습니다.

❍ 전년도말 조성액은 133억 2천4백만원이고,

당해연도 조성액은 52억 2천2백만원이며,

사용액은 43억 9천4백만원으로

당해연도말 조성액은 141억 5천2백만원 입니다.

□ 이상으로 환경도시위원회 도시균형추진단 소관

❍ 「2023회계연도 제주특별자치도 결산 및 기금운용 결산 승인의 건」에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.