제428회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

환경도시위원회 제2차 회의

2024. 6. 17.(월) 10:00

2023 회계연도 세입·세출 결산 심사

제  안  설  명  서

(보건환경연구원)

□ 안녕하십니까.

제주특별자치도 보건환경연구원장 현근탁입니다.

□ 존경하는 송창권 환경도시위원회 위원장님

그리고 위원님 여러분!

❍ 항상 보건환경연구원 소관 업무에 관심과 성원을 보내 주시는 의원님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드리며 건강하고 청정한 제주, 도민과 함께하는 연구원이 되도록 최선을 다하겠습니다.

□ 보건환경연구원 소관 □2023 회계연도 일반회계 세입·세출 결산안□에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, □일반회계 세입 결산□ 사항입니다.

❍ 2023 회계연도 세입은 18억 9,676만원으로 증지수입 등 세외수입 3억 4,842만원, 국고보조금 및 기금 15억 4,833만원을 수납받아 예산(18억 7,778만원) 대비 101.4%의 세입을 처리하였습니다.

□ 다음은, □일반회계 세출 결산□ 사항입니다.

❍ 2023 회계연도 세출 예산은 57억 9,258만원으로 총 지출은 57억 2,313백만원, 보조금 반납액 320만원, 집행잔액은 6,625만원으로 집행잔액 비율은 1.1%입니다.

□ 주요사업별 세출 예산 결산내역을 말씀드리겠습니다.

❍ 결산서Ⅱ 759쪽부터 762쪽까지에 관한 사항입니다.

□ □제주보건환경의 연구역량 강화지원□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 7억 4,016만원, 지출액은 7억 1,520만원이며 집행잔액은 2,496만원 입니다.

□ □환경조사 연구역량 강화□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 3억 4,829만원, 지출액은 3억 4,813만원이며 집행잔액은 16만원 입니다.

□ □토양환경 연구역량강화□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 2억 7,438원, 지출액은 2억 7,410만원이며 집행잔액은 28만원 입니다.

□ □대기환경모니터링□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 6억 7,119만원, 지출액은 6억 6,278만원이며 집행잔액은 841만원 입니다.

□ □지하수 수질연구 및 민원수질검사□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 1억 3,614만원, 지출액은 1억 3,148만원이며 집행잔액은 466만원 입니다.

□ □감염병 감시체계 강화□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 25억 3,235만원, 지출액은 25억 2,787만원이며 보조금 반납액 190만원, 집행잔액은 258만원 입니다.

□ □미생물 검사 역량 강화□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 2억 7,785만원, 지출액은 2억 7,141만원이며 보조금 반납액 130만원, 집행잔액은 514만원 입니다.

□ □식약품 안정성 강화□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 1억 7,436만원, 지출액은 1억 6,841만원이며 집행잔액은 595만원 입니다.

□ □농수산물 안전성 강화□ 사업입니다.

❍ 세출예산액은 4억 6,302만원, 지출액은 4억 5900만원이며 집행잔액은 402만원 입니다.

□ 행정운영경비 및 기타 세부내용은 결산서 등 자료를 참고하여 주시기 바라며 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.

□ 존경하는 송창권 위원장님과 위원님 여러분!

❍ 2023 회계연도 세입·세출 결산안에 대해 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리며 위원님들이 제시해 주신 고견은 향후 예산 편성 및 집행 시 적극 반영하여 회계처리의 효율성과 투명성 강화를 위해 노력하겠습니다.

❍ 아울러 제12회 제주특별자치도의회 전반기 동안 환경도시위원회 위원님들의 연구원에 대한 애정은 업무 발전에 큰 도움이 되었습니다. 앞으로도 많은 관심과 성원을 부탁드립니다. 감사합니다.