제428회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

환경도시위원회 제2차 회의

2024. 6. 17.(월) 10:00

2023회계연도 제주특별자치도 일반 및 기타특별회계

세입․세출 결산 및 예비비 지출, 기금운용결산 승인의 건

제  안  설  명  서

	제 주 시
	(청정환경국)

제  안  설  명  서

□ 안녕하십니까?

제주시 청정환경국장 강경돈입니다.

□ 존경하는 송창권 환경도시위원회 위원장님,

그리고 위원님 여러분 !

□ 더 많은 기회, 더불어 행복한 제주를 만들기 위해 왕성한 의정활동으로 도민을 위한 봉사자로서의 열과 성을 다하시는 위원님들께 존경과 경의를 표합니다.

□ 특히, 제주시 청정환경국 소관 업무에

애정어린 관심으로 지도와 대안을 제시해 주시는 데  대하여 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

□ 제안설명에 앞서, 이 자리에 참석한 제주시 청정환경국

간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

- 한 지 연  환경관리과장입니다.

- 김 은 수  환경지도과장입니다.

□ 그러면, 지금부터 2023회계연도 제주특별자치도 일반 및 기타특별회계 세입․세출 결산 및 예비비 지출, 기금운용결산 승인 건 중 제주시 청정환경국 소관 사항에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 세입결산에 대하여 보고드리겠습니다.

○ 일반회계 세입예산은 269억 7,887만원이며,

징수결정액 279억 9,236만원 중 97.2%인

272억 1,206만원이 수납되었습니다.

○ 특별회계 세입예산은 14억원이며,

징수결정액 14억 3,751만원의 100%인

14억 3,751만원 전액 수납되었습니다.

□ 다음은 세출결산에 대하여 보고드리겠습니다.

○ 일반회계 세출예산은 당초 1,276억 2,617만원에서

전년도 이월액 및 예비비 75억 1,467만원이

증액되어 예산현액은 1,351억 4,084만원입니다.

❖ 이 중 94.6%에 해당하는 1,278억 8,431만원을 집행하였고,

2.6%인 34억 4,761만원은 2024년도로 이월하고,

0.2%인 2억 7,999만원은 보조금 반납되었으며, 2.6%에 해당되는 35억 2,894만원은 집행잔액 처리하였습니다.

○ 특별회계 세출예산은

예산현액 152억 5,500만원입니다.

❖ 이 중 98.9%에 해당하는 150억 9,313만원을    집행하였고,

1.0%인 1억 5,182만원은 보조금 반납되었으며,

0.1%에 해당하는 1,004만원은 집행잔액 처리하였습니다.

□  다음은 이월사업에 대하여 설명드리겠습니다.

○ 청정환경국 이월사업은 일반회계 총 11건 □ 34억 4,761만원입니다.

○ 먼저 공원녹지과 소관 이월사업입니다.

❖ 사업 적기 추진을 위한 계획 변경으로 소나무고사목 방제사업 1억 6,883만원 명시이월되었으며,

❖ 2023년 제2회 추가경정예산 편성 이후

특별교부세가 교부되어

산불예방 홍보물 제작 및 산불진화장비 구입사업

6,500만원 명시이월되었습니다.

○ 다음은 환경시설관리소 소관 이월사업입니다.

❖ 보조사업 계획수립 지연 및 변경으로

봉개동 복합 복지시설 건립지원 등 주민숙원사업 6건 □ 27억 55만원이 명시 □ 사고이월되었고,

❖ 공사추진에 따른 준공기한 미도래로

서부매립장 최종복토공사 2억 3,701만원,

우도면 농어촌폐기물 매립시설 조성사업

2억 2,400만원 명시이월되었으며,

❖ 용역기간 절대 공기 부족으로

봉개매립장 사후 활용방안 기본계획수립 용역

5,222만원 명시이월되었습니다.

□ 다음은 예비비 집행현황에 대하여 설명드리겠습니다.

○ 예비비는 총 4건 □ 4억 9,283만원 지출결정되어, 4억 9,013만원을 집행했으며 세부내역은 다음과 같습니다.

❖ 생활환경과에서 기간제 근로자 동일임금 소송 패소에 따른 임금 등 지급을 위해

4억 3,640만원이 지출 결정되어 4억 3,640만원 모두 집행하였고,

❖ 공원녹지과에서 임업인 재해 복구 긴급 지원으로 5,643만원이 지출 결정되어 5,373만원을 집행하였습니다.

□ 다음은 세출예산 집행잔액에 대하여 부서별로 보고드리겠습니다.

○ 일반회계 집행잔액입니다.

○ 환경관리과 집행잔액은 예산현액 56억 5,196만원의 1.8%인 1억 85만원으로,

쾌적한 환경조성사업 4,975만원,

수질오염예방사업 674만원,

청정대기환경보전사업 3,409만원,

행정운영경비 1,028만원이 집행잔액 처리되었습니다.

○ 환경지도과 집행잔액은 예산현액 5억 9,794만원의 11.5%인 6,901만원이며,

환경보호관리사업 5,989만원,

환경보전관리사업 265만원,

사업장폐기물사업 4만원,

행정운영경비 644만원입니다.

○ 생활환경과 집행잔액은 예산현액 576억 3,875만원의 3.0%인 17억 3,182만원이며,

자원순환형 사회구축사업 11억 4,991만원,

행정운영경비 5억 8,191만원입니다.

○ 공원녹지과 집행잔액은 예산현액 335억 1,115만원의 1.1%인 3억 5,930만원으로,

임업 경쟁력 강화사업 3억 1,704만원,

쾌적한 도시공원조성사업 3,563만원,

행정운영경비 663만원이 집행잔액 처리되었습니다.

○ 환경시설관리소 집행잔액은 예산현액 347억 9,063만원의 3.5%인 12억 3,490만원이며,

위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용사업

12억 1,520만원,

행정운영경비 1,970만원입니다.

○ 절물생태관리소 집행잔액은 예산현액 29억 5,041만원의 1.1%인 3,305만원이며,

절물휴양생태조성사업 3,249만원,

행정운영경비 56만원입니다.

○ 특별회계 집행잔액은

❖ 환경관리과 소관

도립공원관리특별회계 예산현액 8억 7,800만원의 1.1%인 1,004만원이 발생하였습니다.

□ 이상으로 2023회계연도 제주특별자치도 일반 및 기타특별회계 세입․세출 결산 및 예비비 지출, 기금운용결산 승인 건 중 제주시 청정환경국 소관 사항에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

□ 제주시 청정환경국 전직원은

환경가치 존중으로 청정환경·녹지도시 구현을

목표로 열과 성을 다할 것을 약속드리며,

오늘 위원님들께서 말씀해 주시는 고견에 대해서는 적극적으로 행정에 반영해 나가도록 하겠습니다.

□  감사합니다.