제428회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

환경도시위원회 제2차 회의('24.6.19.)

2023회계연도 제주특별자치도 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인

제  안  설  명  서

【청정환경국】

2023회계연도 제주특별자치도 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인

제 안 설 명 서

□ 안녕하십니까?

□ 서귀포시 청정환경국장 강명균입니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 송창권 위원장님을 비롯한,

의원님 여러분!

□ 깨끗하고 아름다운 청정 제주를 만들기 위해 열정과

헌신의 노력을 다하고 계시는 위원님 한분 한분의 노고에 진심으로 존경과 경의를 표하며,

□ 항상 서귀포시 환경·녹지분야에 각별한 애정과 관심으로 적극적인 지원을 해주시는 데 대해 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 미리 제출된 자료에 의하여 환경도시위원회 소관 서귀포시 청정환경국 2023회계연도 일반회계 및

특별회계 세입․세출 결산(안)에 대하여

제안 설명 드리겠습니다.

□ 2023 회계연도 서귀포시 청정환경국 소관 결산 총괄규모를 말씀드리겠습니다.

❍ 총 세입 예산현액은 113억 2천 3백만원,

징수결정액은 126억 7천만원,

수납액은 112억 7천만원입니다.

❍ 총 세출 예산현액은 877억 4천 3백만원이며,

지출액은 838억 5천 3백만원,

이월액은 17억 1천만원,

보조금 반납금이 4억2천3백만원으로

집행잔액은 17억 5천5백만원입니다.

□ 다음은 회계별 세입 결산 현황입니다.

❍ 2023회계연도 일반회계 세입예산 현액은

105억 7천 5백만원이며,

징수결정액 118억 6천 7백만원 중 88.2%인

104억 6천 7백만원이 수납되었습니다.

❍ 특별회계 세입예산 현액은 7억 4천 8백만원이며,

징수결정액 8억 2백만원 중 100%인

8억 2백만원이 수납되었습니다.

□ 다음은 회계별 세출 결산 현황입니다.

❍ 2023회계연도 일반회계 세출예산은

당초 725억 3천 4백만원이며,

예산 성립 후에 18억 6천 3백만원이 증가하여

예산현액은 743억 9천 7백만원입니다.

❍ 이 중 예산현액 대비 95.18%인

708억 1천 4백만원을 지출하였고,

17억 1천만원은 다음년도로 이월하였으며,

국고보조금 1억 7천 4백만원을 반납하여 집행잔액은

예산현액의 2.3%인 16억 9천 7백만원입니다.

❍ 특별회계 세출예산 예산 현액은 133억 4천 6백만원으로

이 중 예산현액 대비 97.7%인

130억 3천 8백만원을 지출하였고,

2024년도 이월액은 없으며,

국고보조금 2억 4천 9백만원을 반납하여,

집행잔액은 예산현액의 0.44%인 5천8백만원입니다.

□ 다음은 일반회계 부서별 세출결산 내역입니다.

□ 결산서 805쪽부터 807쪽까지 기후환경과 소관입니다.

❍ 예산액 51억 4백만원에서 예산 성립 후  증감없이 전액 예산현액이며,

이 중 49억 6천 6백만원을 지출하였습니다.

❍ 다음연도 이월액 없이

국고보조금을 3천만원 반납하여,

집행잔액은 예산현액 대비 2.1%인

1억 7백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 808쪽부터 810쪽까지 생활환경과 소관입니다.

❍ 예산액 401억 4천 8백만원에서

예산 성립 후  4억 4천 2백만원이 증가하여

예산현액은 405억 9천만원이며,

이 중 391억 5천만원을 지출하였습니다.

❍ 다음연도 이월액은 1억 3천 3백만원이며,

국고보조금을 2천 4백만원을 반납하여,

집행 잔액은 예산현액 대비 3.16%인

12억 8천 1백만원이  발생 되었습니다.

□ 결산서 811쪽부터 814쪽까지 공원녹지과 소관입니다.

❍ 예산액 211억 3백만원에서

예산 성립 후  14억 2천 1백만원이 증가한

예산현액은 225억 2천 5백만원이며,

❍ 205억 8천만원을 지출하였고

15억 7천 7백만원을 다음연도로 이월하였으며,

국고보조금을 1억 1천 1백만원을 반납하여,

집행잔액은 예산현액 대비 1.14%인

2억 5천 6백만원이 발생되었습니다.

□ 결산서 815쪽부터 816쪽까지 산림휴양관리소 소관입니다.

❍ 예산액 61억 7천 7백만원에서 예산성립 후 증감 없이 전액 예산현액이며,

❍ 61억 1천 7백만원을 지출하였고,

국고보조금을 8백만원 반납하여,

집행잔액은 예산현액 대비 0.85%인

5천 2백만원이 발생 되었습니다.

□ 다음은 특별회계 세출 결산내역을 설명 드리겠습니다.

□ 결산서 1,067쪽 제주도개발사업 특별회계입니다

❍ 생활환경과 소관 생활환경취약지구 개선사업으로

예산액 123억 6천 3백만원에서 예산성립 후  증감 없이 전액 예산현액이며

❍ 이 중 121억 1천 4백만원을 지출하였습니다.

다음연도 이월액 없이 국고보조금 2억 4천 9백만원을 반납하여 집행 잔액은 없습니다.

□ 결산서 1,195쪽 도립공원관리 특별회계입니다.

❍ 기후환경과 소관 도립공원 시설비 및 민간위탁금 등으로 예산액은 9억 8천 3백만원에서 예산성립 후 증감 없이 전액 예산현액이며,

❍ 이 중 9억 2천 4백만원을 지출하였으며,

다음연도 이월액 없이 집행잔액은 예산현액 대비 5.94%인 5천 8백만원입니다.

□ 이상, 환경도시위원회 소관 서귀포시 청정환경국 2023회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출

결산(안)에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.

□ 오늘 2023 회계연도 결산(안) 심사와 관련하여

위원님들께서 주시는 고견에 대해서는

적극적으로 정책에 반영해 나가겠습니다.

□ 감사합니다.