제428회 제주특별자치도의회  임시회

환경도시위원회(2024. 6. 17.)

2023 회계연도 제주특별자치도 결산 및 예비비 지출, 기금운용결산 승인

제안설명서

		서귀포시 안전도시건설국

□ 안녕하십니까?

□ 서귀포시 안전도시건설국장 김영범입니다.

□ 평소 존경하는 제주특별자치도의회 환경도시위원회 송창권 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

□ 바쁘신 의사일정 속에서도 더 많은 기회, 더불어 행복한 제주를 실현하고자 언제나 고민하고, 열정을 다하는 위원님

한분 한분의 노고에 존경과 경의를 표하며, 특히 서귀포시의 발전을 위하여 각별한 관심과 응원을 보내주심에 깊은 감사 드립니다.

□ 보고에 앞서 참석한 간부공무원을 소개하겠습니다.

❍ 문철환 도시과장입니다.

❍ 현대승 건설과장입니다.

□ 그러면 지금부터 환경도시위원회 소관 서귀포시 안전도시건설국 2023년 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 결산 승인의 건에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

□ 먼저 세입예산에 대하여 보고드리겠습니다.

❍ 2023년 회계연도 일반회계

세입예산 현액은 55억 2천2백만 원으로

징수결정액 607억 2천2백만 원,

실제 수납액은 545억 9천4백만 원입니다.

❍ 특별회계 세입예산 현액은 46억 7천8백만 원으로

징수결정액 75억 5천8백만 원,

실제 수납액은 49억 3천7백만 원입니다.

□ 다음 세출예산에 대하여 보고드리겠습니다.

❍ 2023년 회계연도 일반회계 세출예산 현액은 2,010억 7천9백만 원으로 지출액은 1,762억 7천9백만 원,

다음연도 이월액 166억 8천8백만 원, 보조금 반납금 17억 3천1백만 원, 집행잔액은 63억 7천9백만 원으로 예산현액 대비 3.2%입니다.

❍ 특별회계 세출예산 현액은 370억 3천8백만 원으로 지출액 291억 1천7백만 원,

다음연도 이월액 28억 7천만 원,

보조금 반납금 1억 6백만 원,

집행잔액은 49억 4천4백만 원으로

예산현액 대비 13.4%입니다.

□ 다음은 일반회계 부서별 세출결산 내역입니다.

□ 결산서 817쪽부터 822쪽까지 도시과 소관입니다.

❍ 예산현액 1,349억 4백만 원으로

1,174억 1천1백만 원을 집행하고,

다음연도 이월액 133억 8천8백만 원,

보조금 반납액 5천7백만 원,

집행잔액은 예산현액 대비 3%인

40억 4천7백만 원입니다.

□ 다음은 결산서 823쪽부터 824쪽까지 건축과 소관입니다.

❍ 예산현액 109억 7천4백만 원으로

87억 5천만 원을 집행하고,

보조금 반납액 16억 7천4백만 원,

집행잔액은 예산현액 대비 5%인

5억 4천9백만 원입니다.

□ 다음은 결산서 825쪽부터 829쪽까지 건설과 소관입니다.

❍ 예산현액 491억 4천6백만 원으로

442억 7백만 원을 집행하고,

다음연도 이월액 33억 원,

집행잔액은 예산현액 대비 3.3%인

16억 3천8백만 원입니다.

□ 다음은 결산서 830쪽부터 831쪽까지 교통행정과 소관입니다.

❍ 예산현액 60억 5천3백만 원으로

59억 9백만 원을 집행하고,

집행잔액은 예산현액 대비 2.3%인

1억 4천3백만 원입니다.

□ 다음은 특별회계 세출결산 내역입니다.

□ 장기미집행 도시계획시설 대지 보상 및 기반시설 등 3개 특별회계, 10개 사업으로

예산현액 370억 3천8백만 원으로

지출액 291억 1천7백만 원,

다음연도 이월액 28억 7천만 원,

보조금 반납액 1억 6백만 원,

집행잔액은 49억 4천4백만 원으로

예산현액 대비 13.4%입니다.

□ 다음은 결산서 첨부서류 363쪽부터 365쪽

이월사업에 대해 보고드리겠습니다.

❍ 총 49개 사업, 195억 5천9백만 원을 명시 및 사고이월 하였습니다.

- 주요 명시이월 사업으로는 강정말질로 확포장사업, 월평~강정 해안도로 확포장사업, 대정읍 상습침수지역 배수로 정비사업, 동홍공영 주차장 조성사업 등이고,

- 사고이월 사업은 법환 마을안길 도로개설사업, 서귀포형 AI기반 차세대 스마트-파킹시스템 구축사업 등이며,

- 계속비 이월사업으로 제주혁신도시 꿈자람센터 건립사업이 있습니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 위원장님과

위원님 여러분! 오늘 2023년 회계연도 결산심사 과정에서 지적해 주시는 사항과 고견은 정책 추진 과정에 적극 반영하여 개선해 나가도록 하겠습니다.

□ 이상으로 서귀포시 안전도시건설국 소관 2023년 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입세출 결산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.