제428회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

보건복지안전위원회

2024.  6.  12.(수) 10:00

2023회계연도 제주특별자치도 결산 및 기금운용 결산

제 안 설 명 서

( 도민안전건강실 )

인사말씀

▢ 안녕하십니까?  도민안전건강실장 강동원입니다.

▢ 연일 계속되는 의정활동에 바쁘심에도 불구하고 재난‧안전 및 보건‧건강 업무에 각별한 관심을 가져주시는 존경하는

김경미 위원장님과 의원님들께 감사의 말씀을 드립니다.

간부공무원 소개

▢ 그럼 오늘 참석한 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.

∙ 김 학 철  자치경찰위원회 사무국장입니다.

∙ 박 기 남  자치경찰단장입니다.

∙ 조 선 희  안전정책과장입니다.

∙ 현 민 철  자연재난과장입니다.

∙ 김 성 철  사회재난과장입니다.

∙ 김 명 재  보건위생과장입니다.

∙ 고 정 화  건강관리과장입니다.

∙ 김 양 순  자치경찰총괄과장입니다.

∙ 고 정 근  경찰정책관입니다.

∙ 이 창 영  교통생활안전과장입니다.

∙ 김 형 태  제주시 안전교통국장입니다.

∙ 김 영 범  서귀포시 안전도시건설국장입니다.

∙ 이 민 철  제주보건소장입니다.

∙ 현 승 호  서귀포보건소장입니다.

❍ 그 외 직원은 함께 인사드리도록 하겠습니다.

❍ 모두 일어서 주시기 바랍니다.

- 차렷!        - 경례!

(관계공무원 인사) - 자리에 앉아 주시기 바랍니다

제안설명

▢ 그러면 지금부터 도민안전건강실 소관『2023회계연도 제주특별자치도 결산 및 기금운용 결산 승인의 건』에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

▢ 먼저, 결산서1권 201쪽부터 209쪽까지 도민안전건강실  일반회계 세입결산 총괄 내역입니다.

❍ 일반회계 예산현액은 885억 2천 1백만 원이며,

887억 6천 1백만 원을 징수 결정하였고,

실제 수납액은 887억 6천 1백만 원입니다.

▢ 다음은 도민안전건강실 일반회계 세출결산 총괄 내역입니다.

❍ 일반회계 세출 예산현액은 1,233억 9천 3백만 원이며,

1,189억 5백만 원을 지출하였고,

다음연도 이월액은 21억 8천 4백만 원,

보조금 반납액은 6억 9천 3백만 원,

집행잔액은 16억 1천 1백만 원입니다.

▢ 다음은 결산서1권 616쪽부터 629쪽까지 부서별 일반회계 결산내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 안전정책과 소관 집행내역입니다.

- 예산현액 125억 1천 6백만 원 중

116억 5천 8백만 원을 집행하였고,

5억 6천 8백만 원이 다음연도로 이월되었으며,

집행잔액은 2억 9천만 원입니다.

❍ 자연재난과 소관 집행내역입니다.

- 예산현액 310억 9천 9백만 원 중

292억 6백만 원을 집행하였고,

14억 8천 7백만 원이 다음연도로 이월되었으며,

보조금 반납액은 5천만 원이며,

집행잔액은 3억 5천 7백만 원입니다.

❍ 사회재난과 소관 집행내역입니다.

- 예산현액 20억 1천 6백만 원 중

18억 5천 3백만 원을 집행하였고,

8천 8백만 원이 다음연도로 이월되었으며,

보조금 반납액은 5백만 원이며,

집행잔액은 7천만 원입니다.

❍  보건위생과 소관 집행내역입니다.

- 예산현액 625억 1천 7백만 원 중

623억 4백만 원을 집행하였고,

4천 2백만 원은 다음연도로 이월되었으며,

보조금 반납액은 1천 4백만 원이며,

집행잔액은 1억 5천 8백만 원입니다.

❍  건강관리과 소관 집행내역입니다.

- 예산현액 152억 4천 6백만 원 중

138억 8천 5백만 원을 집행하였고,

보조금 반납액은 6억 2천 5백만 원이며,

집행잔액은 7억 3천 6백만 원입니다.

▢ 다음은 기금결산에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 도민안전건강실에서는 재난관리기금과 재해구호기금 그리고 식품진흥기금을 운용하고 있습니다.

❍ 먼저 기금결산보고서 2쪽 재난관리기금 및 재해구호기금 입니다.

- 재난관리기금 전년도말 조성액 427억 4천 5백만 원에서,

당해년도 조성액은 150억 7천 8백만 원,

당해년도 사용액은 170억 6천 8백만 원으로,

당해연도말 조성액은 407억 5천 5백만 원입니다.

- 재해구호기금 전년도말 조성액 216억 4천 1백만 원에서,   당해년도 조성액은 75억 2천 4백만 원,

당해년도 사용액은 8억원 9천만 원으로,

당해연도말 조성액은 282억 7천 5백만 원입니다.

❍ 다음은 기금결산보고서 2쪽 식품진흥기금입니다.

- 식품진흥기금 전년도말 조성액 54억 7천 1백만 원에서,

당해년도 조성액은 6억 3천 9백만 원,

당해연도 사용액은 4억 2천 8백만 원으로

당해연도말 조성액은 56억 8천 2백만 원입니다.

▢ 이상으로 도민안전건강실 소관 2023 회계연도 제주특별자치도 결산 및 기금운용 결산 승인의 건에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.

▢ 존경하는 김경미 위원장님과 의원님 여러분!

금번 제출된 결산안에 대하여 원안대로 심사·의결하여 주실 것을 부탁드립니다.

▢ 감사합니다.