제428회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

2024.6.12 10:00

보 건 복 지 안 전 위 원 회

2023회계연도 세입․세출 결산

제 안 설 명 서

	제 주 시 (복지위생국)

□ 안녕하십니까

제주시 복지위생국장 김미숙입니다.

□ 평소 존경하는 제주특별자치도의회 보건복지안전위원회

김경미 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

❍ 언제나 제주특별자치도의 발전과 제주시민의 복지증진을 위해 헌신적으로 의정 활동을 펼쳐주시는 위원님 여러분께 진심으로 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 제주시 복지위생국 소관

2023 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산승인의 건에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, 2023회계연도 제주시 복지위생국 소관
세입·세출 결산 총괄 규모를 말씀드리겠습니다.

❍ 총 세입 예산현액은 134억 5천 2백만 원이고,
징수결정액은 164억 6천 3백만 원,
수납액은 144억 1백만 원입니다.

❍ 총 세출 예산현액은 7,818억 1천 4백만 원이며,

지출액은 7,664억 1천 1백만 원,
이월액이 21억 1천 9백만 원,
집행잔액은 75억 1천만 원으로

예산현액 대비 불용비율은 0.96%입니다.

□ 다음은 회계별 세입 결산 현황입니다.

❍ 결산서 229쪽부터 238쪽까지

일반회계 예산현액은 134억 5천 2백만 원이고,
징수결정액은 164억 6천 3백만 원,
수납액은 144억 1백만 원입니다.

□ 다음은 회계별 세출 결산내역을 설명드리겠습니다.

❍ 일반회계 세출 예산현액은 7,803억 6천 2백만 원이며,

지출액은 7,649억 8천 3백만 원,

이월액이 21억 1천 9백만원,

보조금 반납금 57억 7천 2백만 원,

집행잔액은 74억 8천 6백만 원이 되겠습니다.

□ 일반회계 집행내역을 부서별로 설명 드리겠습니다.

❍ 먼저 결산서 657쪽부터 661쪽까지

주민복지과 소관입니다.

- 예산현액 1,040억 4천 6백만 원 가운데

1,011억 7천 6백만 원을 집행하였고,

이월액 1억 5백만 원,

보조금 반납금 7억 8천 6백만 원,

19억 7천 8백만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 주민복지지원강화 205억 9천 7백만 원

․ 복지자원관리 515억 7천 4백만 원

․ 사회서비스지원 108억 4백만 원

․ 건전아동 육성 및 지원에 625억 3천 2백만 원 등을 집행하였습니다.

❍ 다음은 결산서 662쪽부터 663쪽까지

노인복지과 소관입니다.

- 예산현액 2,448억 4천 5백만 원 중
2,426억 1천 9백만 원을 집행하고,
4억 4천 7백만 원은 이월하였으며,
10억 7백만 원의 보조금 반납금과
7억 7천 1백만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역을 보면

․ 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원에

2,201억 9천 4백만 원,

․ 노인복지시설 지원 및 재가노인 보호에

214억 7천 7백만 원 등을 집행하였습니다.

❍ 결산서 664쪽부터 666쪽까지

장애인복지과 소관입니다.

- 예산현액 1,208억 2천 6백만 원 중
1,189억 5백만 원을 집행하고,

보조금 반납금 4억 2천 4백만원,

집행잔액 14억 9천 7백만 원이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 장애인 생활안정 및 서비스 지원에

596억 8천 8백만 원

․ 장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모에   573억 8천 4백만 원 등을 집행하였습니다.

❍ 결산서 667쪽부터 668쪽까지

기초생활보장과 소관입니다.

- 예산현액 919억 3천 6백만 원 중
886억 6천만 원을 집행하고,

보조금 반납금 25억 2천 7백만원,

집행잔액 7억 4천 7백만 원이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성지원에        766억 9천 4백만 원,

․ 자활복지 지원에 117억 6천만 원 등을

집행하였습니다.

❍ 결산서 669쪽부터 674쪽까지

여성가족과 소관입니다.

- 예산현액 2,181억 원 중
2,130억 2천 5백만 원을 집행하고,
15억 6천 7백만 원은 이월되었으며,
보조금 반납 10억 2천 7백만 원,
집행잔액 24억 7천 9백만 원이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 건강가정육성지원 140억 3천 2백만 원,

․ 영유아 보육 및 어린이집 지원 1,891억 4천 2백만 원,

․ 청소년건전육성 및 활동지원 93억 7천 1백만 원 등을 집행하였습니다.

❍ 결산서 675쪽부터 676쪽까지 위생관리과 소관입니다.

- 예산현액 6억 6백만 원 중
5억 9천 5백만 원을 집행하고,

2십 9만 원의 보조금 반납금과
1천 7십만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 위생안전보장 9천 7백만 원

․ 유통식품의 안전성 확보에 7천 4백만 원 등을
집행하였습니다.

□ 다음은 특별회계 세출 결산 현황입니다.

❍ 결산서 2권 1,082쪽입니다.
의료급여기금운영특별회계 기초생활보장과 소관
예산현액은 14억 5천 2백만 원으로,
14억 2천 8백만 원을 지출하여

집행잔액 2천 4백만 원이 발생하였습니다.

□ 이상으로 제주시 복지위생국 소관

2023 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출

결산에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.