	제주특별자치도의회 Jeju Special Self-Governing Provincial Council	제428회 제주특별자치도의회 제1차 정례회 보건복지안전위원회 제1차 회의 2024. 6. 12. 10:00

검  토  보  고  서

의안번호	안 건 명
1604	2023회계연도 제주특별자치도 결산 승인의 건
1605	2023회계연도 제주특별자치도 예비비 지출 승인의 건
1606	2023회계연도 제주특별자치도 기금운용결산 승인의 건

제주특별자치도의회

보건복지안전전문위원

Ⅰ. 세입․세출결산 총괄

Ⅱ. 보건복지안전위원회 소관 세입․세출 결산 총괄

1. 세입결산(일반+특별) 현황

2. 세입결산 검토사항

3. 세출결산(일반+특별) 현황

4. 세출결산 검토사항

4-1. 예산의 집행잔액

4-2. 예산의 이용

4-3. 예산의 전용

4-4. 예산의 이체

4-5. 이월사업 현황

4-6. 국고보조금 집행현황

4-7. 지방자치단체 출자출연기관

4-8. 예산의 성과보고서

4-9. 성인지 결산

Ⅲ. 보건복지안전위원회 소관 예비비 지출 현황 및 검토사항

1. 예비비 지출 현황

2. 예비비 지출 검토사항

Ⅳ. 기금조성 총괄 현황

Ⅴ. 보건복지안전위원회 소관 기금운영 결산내역 및 검토사항

1. 기금운용 결산내역

2. 기금운용 결산 검토사항

Ⅵ. 종합검토의견

[붙임1] 2023회계연도 일반회계 세외수입 무예산 편성 결산내역

[붙임2] 2023회계연도 일반회계 세외수입 예산현액 대비 실제 수납액 차액내역

[붙임3] 2023회계연도 불용액 100%(전액) 사업 세부내역

[붙임4] 2023회계연도 불용액 30% 이상 사업 세부내역

[붙임5] 2023회계연도 예산 전용 내역

[붙임6] 2023회계연도 예산 이체 내역

[붙임7] 2023회계연도 이월사업 현황(명시, 사고, 계속비)

[붙임8] 2023회계연도 전년도 명시이월 후 재 사고이월사업 현황

[붙임9] 2023회계연도 부서별 결산상 국고보조금(도비매칭) 집행 현황

[붙임10] 2023회계연도 보건복지안전위원회 소관 부서 예산의 성과달성도

[붙임11] 2023회계연도 예산의 성과계획 미달성(100% 미만) 지표 내역

[붙임12] 2023회계연도 보건복지안전위원회 소관 부서 성인지예산 지출현황

[붙임13] 2023회계연도 성인지예산 사업별 성과목표 미달성 현황

[붙임14] 2023회계연도 예비비 집행 현황

[붙임15] 2023회계연도 기금 사업별 불용액 발생내역(30% 이상)

[붙임16] 기금 최근 3년간 융자금 및 보조금 사업내역

[붙임17] 최근 2년간 기금심의위원회 심의내역

	목 차

검  토  보  고  서

의 안 번 호	1604 1605 1606		제출일자: 2024. 5. 31. 제 출 자: 제주특별자치도지사 회부일자: 2024. 6. 4. 상정일자: 2024. 6. 12.

Ⅰ		세입․세출결산 총괄

□ 결산 개요

□ 2023회계연도 총세입은 7조 8,736억원, 총세출은 7조 1,107억원이며, 총 세입에서 총 세출을 공제한 결산상 잉여금은 7,629억원임.

【 세부내역 】

(단위: 억원)

구 분	예산현액 ㉮	세입결산액 ㉯	세출결산액 ㉰	결산상 잉여금
				소계	이월금 ㉱	보조금실제반납금 ㉲	순세계잉여금 ㉳=㉯-㉰-㉱-㉲
합 계	78,740	78,736	71,107	7,629	4,898	580	2,151
일반회계	65,585	65,669	59,561	6,108	3,792	549	1,767
특별회계	13,155	13,067	11,546	1,521	1,106	31	384

□ 최근 5년간 세입·세출 결산 추이를 보면 세입은 9.8%증가, 세출 8.9%증가하였으나 2023년에는 세입(4.8%) 및 세출(2.7%) 모두 감소 , 결산상잉여금도 예산 현액의 9.7%인 7,629억원으로 전년대비 21.9% 감소함.

【 최근 5년간 결산현황 】

(단위: 억원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023
세입결산	62,890	66,892	71,879	82,855	78,736
세출결산	56,304	59,060	63,811	73,086	71,107
잉여금	6,586	7,832	8,068	9,769	7,629

1. 세입총괄 (결산서 p.23 ~ p.26)

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산액	전년도 이월액	예산 현액 (A)	징수 결정액 (B)	실제 수납액 (C)	정리 보류액 (D)	미수납액 (E)=(B)-(C)-(D)	비율(%)
									(C/A)	(C/B)
합 계		7,202,496	671,503	7,873,999	8,113,038	7,873,569	9,203	230,265	100.0	97.0
일반회계	소 계	5,989,489	569,031	6,558,520	6,712,734	6,566,890	7,765	138,077	100.1	97.8
	지 방 세	1,854,600	0	1,854,600	1,957,552	1,869,048	6,502	82,001	100.8	95.5
	세 외 수 입	256,287	0	256,287	319,921	262,639	1,263	56,019	102.5	82.1
	지방교부세	1,891,251	0	1,891,251	1,900,911	1,900,911	0	0	100.5	100.0
	보 조 금	1,375,073	0	1,375,073	1,353,497	1,353,496	0	0	98.4	100.0
	지 방 채	70,000	0	70,000	67,700	67,700	0	0	96.7	100.0
	보전수입등및내부거래	542,278	569,031	1,111,309	1,113,153	1,113,096	0	57	100.2	100.0
특별회계	소 계	1,213,007	102,472	1,315,479	1,400,304	1,306,679	1,438	92,188	100.9	93.2
	공기업특별회계	566,187	67,203	633,390	679,134	615,943	5	63,186	97.2	90.7
	기타특별회계	646,820	35,269	682,089	721,170	690,736	1,433	29,002	101.3	95.8

1-1. 재원별 세입 결산 총괄

가. 일반회계 세입 결산 (결산서 p.23)

□ 일반회계 세입예산 총 규모(징수결정액 기준)는 6조 7,127억원으로 전년대비 3,255억원(4.63%)이 감소함.

□ 실제 수납액은 6조 5,668억원(징수결정액 대비 97.8%)으로 전년대비

3,389억원(4.9%)이 감소함.

□ 미수납액은 1,381억원으로 전년대비 232억원(20.2%)이 증가함.

나. 특별회계 세입 결산 (결산서 p.25)

□ 특별회계 세입예산 총 규모(징수결정액 기준)는 1조 4,003억원으로 전년대비 801억원(5.4%)이 감소함.

□ 실제수납액은 1조 3,067억원으로 전년대비 730억원(5.2%)이 감소함.

□ 미수납액은 921억원으로 전년대비 72억원(7.2%)이 감소함.

2. 세출총괄 (결산서 p.27 ~ p.29)

(단위: 백만원)

구 분		예 산 액	예 산 성립후 증감액	예산현액 (A)	지 출 액 (B)	다음연도 이월액(C)				보조금 반납금 (D)	집행잔액 (A-B-C-D)
						계	명시	사고	계속비
합 계		7,202,496	671,503	7,873,999	7,110,681	491,086 (1,341)	235,996 (1,341)	107,159	147,932	78,602	193,629
일반 회계		5,989,489	569,031	6,558,520	5,956,056	380,566 (1,341)	202,861 (1,341)	79,914	97,791	75,508	146,389
특별 회계		1,213,007	102,472	1,315,479	1,154,625	110,520	33,135	27,245	50,141	3,094	47,240
	공기업	566,187	67,203	633,390	543,426	70,182	2,998	17,044	50,141	45	19,737
	기 타	646,820	35,269	682,089	611,199	40,338	30,137	10,201	0	3,049	27,503

2-1. 재원별 세출 결산 총괄

가. 일반회계 세출 결산 (결산서 p.28)

□ 제주특별자치도 일반회계 세출예산 총규모(예산현액)

6조 5,585억 2,005만 원

□ 지출액: 5조 9,560억 5,623만 2천 원

□ 다음연도 이월액: 3,805억 6,638만 2천 원

□ 보조금 반납금: 755억 834만 7천 원

□ 집행잔액: 1,463억 8,909만 원

☞ 예산현액 대비 집행잔액 비율 2.2%로 전년도 대비 0.4% 감소

※ 2017년(4.2%), 2018년(3.6%), 2019년(2.8%), 2020(2.3%), 2021(2.8%), 2022(2.6%)

나. 특별회계 세출 결산 (결산서 p.28 ~ p.29)

□ 제주특별자치도 특별회계 세출예산 총규모(예산현액)

1조 3,154억 7,892만 1천 원

□ 지출액 : 1조 1,546억 2,529만 원

□ 다음연도 이월액 : 1,105억 2,039만 5천 원

□ 보조금 반납금 : 30억 9,376만 5천 원

□ 집행잔액 : 472억 3,946만 9천 원

Ⅱ		보건복지안전위원회 소관 세입․세출 결산 총괄

1.  세입 결산 (일반회계 + 특별회계) 현황

가. 세입 결산(일반회계+특별회계) 총 규모

징수결정액: 1조 1,604억 4,174만 2천원

□ 실제 수납액: 1조 1,162억 1,173만 9천원(징수결정액 대비 99.2%)

☞ 도전체 징수결정액 대비 수납비율 97%보다 2.2% 높게 나타남

□ 미수납액: 95억 9,179만 9천원

□ 정리보류액: 1억 2,577만 4천원 (전년도 대비 8,541만 5천원 증가)

【 회계별 세입 결산 규모 】

(단위: 천원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	정리보류액	미수납액	수납비율 (%)
합 계	1,160,441,742	1,170,029,653	1,161,211,739	125,774	9,591,799	99.2%
일반회계	886,630,711	892,795,477	886,705,995	1,366	6,987,817	99.3%
특별회계	273,811,031	277,234,176	274,505,744	124,408	2,603,982	99.0%

※ 일반 및 특별회계 최근 5년간 정리보류액 현황

(단위: 천원)
회계연도	예산현액	징수결정액	수납액	정리보류액	미수납액	수납비율 (%)
2019	807,278,791	813,613,138	809,074,277	48,612	4,490,249	99.4%
2020	1,062,996,413	1,071,986,932	1,066,392,006	76,363	5,518,462	99.4%
2021	1,126,464,662	1,134,481,827	1,128,225,842	14,080	6,241,884	99.4%
2022	1,159,705,991	1,169,693,822	1,162,735,179	40,359	6,921,285	99.4%
2023	1,160,441,742	1,170,029,653	1,161,211,739	125,774	9,591,799	99.2%

나. 일반회계 세입 결산내역(결산서 p.193 ~ p.263)

징수결정액: 8,927억 9,547만 7천원

□ 실제수납액: 8,867억 599만 5천원 (징수결정액 대비 99.3%)

□ 미수납액: 69억 8,781만 7천원

□ 정리보류액: 136만 6천원 (전년도 대비 354만 2천원 감소)

다. 특별회계 세입 결산 내역(결산서 p.1069 ~ p.1077, p.1225 ~ p.1242)

징수결정액: 2,772억 3,417만 6천원

□ 실제수납액: 2,745억 574만 4천원 (징수결정액 대비 99%)

□ 미수납액: 26억 398만 2천원

□ 정리보류액: 1,244만 8천 (전년도 대비 8,895만 7천원 증가)

【 부서별 일반회계 세입 결산 내역 】

(단위: 천원)

부 서		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			정리 보류액	미수납액	수납 비율 (%) ③/㉱
						수납총액 ①	환급액 ②	실 제 수납액 ③=①-②
합 계		785,197,513	54,722,082	886,630,711	892,795,477	886,932,036	231,035	886,705,995	1,366	6,987,817	99.3%
도본청 소계		768,053,606	24,218,611	796,288,019	798,462,540	795,437,145	161,395	795,275.750	-	3,186,787	99.6%
도	자치경찰위원회	1,015,802	121,852	1,137,654	1,338,431	1,338,431	-	1,338,431	-	-	100%
	성평등여성정책관	5,075,457	-	5,075,457	5,119,222	5,119,222	-	5,119,222	-	-	100%
	안전 정책과	2,038,501	-	2,038,501	2,038,753	2,038,753	-	2,038,753	-	-	100%
	자연 재난과	30,582,810	1,920,000	35,502,810	32,734,542	32,734,542	-	32,734,542	-	-	100%
	사회 재난과	294,411	466,715	761,126	765,627	765,627	-	765,627	-	-	100%
	보건 위생과	31,885,068	-	31,885,068	31,257,452	31,257,452	-	31,257,452	-	-	100%
	건강 관리과	18,993,822	2,339,295	21,333,117	21,965,038	21,965,038	-	21,965,038	-	-	100%
	복지 정책과	128,700,012	71,704	128,771,716	128,505,868	128,500,357	1,282	128,499,075	-	6,793	99.9%
	아동보육 청소년과	198,682,060	-	198,682,060	199,549,521	199,628,425	155,659	199,472,766	-	76,755	99.9%
	노인 복지과	242,168,732	3,072,000	245,240,732	245,316,857	245,317,865	1,008	245,316,857	-	-	100%
	장애인 복지과	82,230,959	4,763,228	86,994,187	86,977,536	86,977,536	-	86,977,536	-	-	100%
	소 방 정책과	3,091,795	5,200,701	8,292,496	8,293,275	8,293,251	-	8,293,251	-	23	99.9%
	보훈청	3,091,795	5,200,701	8,292,496	8,293,275	8,293,251	-	8,293,251	-	23	99.9%
	제주 소방서	-	-	-	139	139	-	139	-	-	100%
	동 부 소방서	-	-	-	151	151	-	151	-	-	100%
	자치 경찰단	21,107,284	963,631	22,070,915	26,095,081	22,994,279	2,392	22,991,887	-	3,103,193	88.1%
	설문대여성 문화센터	110,900	98,784	209,684	211,772	212,826	1,054	211,772	-	-	100%
제주시 소계		9,495,863	6,239,388	58,430,565	61,597,267	59,381,259	9,479	59,376,777	835	3,119,363	96.4%
제주시	안전 총괄과	523,746	42,738	43,261,798	43,347,280	43,218,644	-	43,218,644	-	128,636	99.7%
	주 민 복지과	2,102,762	-	2,102,762	2,125,440	2,111,399	4,559	2,106,839	-	18,601	99.1%
	노인 복지과	1,542,507	1,756,492	3,298,999	3,825,041	3,401,068	2,258	3,403,810	-	421,231	88.9%
	장애인 복지과	2,868,377	1,517,724	4,386,101	6,250,526	5,094,957	1,457	5,093,499	175	1,156,851	81.5%
	기초생활보장과	192,025	-	192,025	461,525	204,263	-	204,263	-	257,261	44.3%
	여 성 가족과	479,957	2,766,116	3,246,073	3,510,856	3,354,776	299	3,354,476	-	156,379	95.5%
	위 생 관리과	226,946	-	226,946	290,432	239,065	880	238,185	67	52,179	82%
	보건 행정과	630,618	-	630,618	626,263	624,156	23	624,133		2,129	99.7%
	건강 증진과	286,071	14,000	300,071	325,124	299,406	-	299,406	593	25,124	92.1%
	서 부 보건소	333,193	142,318	475,511	509,229	508,330	2	508,328	-	900,616	99.8%
	동 부 보건소	309,661	-	309,661	325,551	325,195	0.9	325,194	-	356	99.9%
서귀포시 소계		7,648,044	24,264,083	31,912,127	32,735,670	32,113,632	60,161	32,053,468	531	681,667	97.9%
서귀포시	주민 복지과	172,583	300,000	472,583	529,006	566,614	57,080	509,533	-	19,472	96.3%
	노인 장애인과	4,043,323	1,880,672	5,923,995	6,453,142	5,996,189	546	5,995,643	-	457,498	92.9%
	여 성 가족과	1,335,666	36,884	1,372,550	1,484,920	1,430,740	108	1,430,632	-	54,288	96.3%
	위생 관리과	87,622	-	87,622	129,272	99,321	28	99,293	-	29,979	76.8%
	안전 총괄과	1,204,477	21,860,037	23,064,514	23,114,734	23,010,983	0.5	23,010,983	-	103,751	99.6%
	보건 행정과	225,193	186,490	411,683	426,210	409,709	665	409,043	531	16,635	95.9%
	동 부 보건소	308,597	-	308,597	306,938	306,961	32	306,928	-	10	99.9%
	서 부 보건소	270,583	-	270,583	291,448	293,115	1,701	291,413	-	34	99.9%

【부서별 특별회계 세입 결산 내역】

① 의료급여기금운영특별회계 (결산서 p.1,073)

(단위: 천원)

부 서	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			정리 보류액	미수납액	수납 비율 (%) ③/㉱
					수납 총액 ①	환급액 ②	실 제 수납액 ③=①-②
계	118,378,921	-	118,378,921	121,346,720	118,662,599		118,662,559	124,408	2,559,712	97.8%
복지 정책과	118,378,921	-	118,378,921	121,346,720	118,662,599		118,662,559	124,408	2,559,712	97.8%

② 소방특별회계 (결산서Ⅱ p.1,229)

(단위: 천원)

부 서	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			정리 보류액	미수납액	수납 비율 (%) ③/㉱
					수납 총액 ①	환급액 ②	실 제 수납액 ③=①-②
계	152,541,777	2,890,333	155,432,110	155,887,456	155,845,269	2,083	155,843,185	-	44,270	99.9%
소방 정책과	151,634,086	2,890,333	154,524,419	154,935,887	154,937,638	1,750	154,935,887	-	-	100%
예방 대응과	-	-	-	7,520	5,280	-	5,280	-	2,240	70.2%
구조 구급과	747,250	-	747,250	747,250	747,250	-	747,250	-	-	100%
제주 소방서	66,523	-	66,523	87,707	62,990	212	62,777	-	24,930	71.6%
서귀포 소방서	24,780	-	24,780	23,087	19,595	-	19,595	-	3,492	84.9%
서부 소방서	39,300	-	39,300	53,630	42,034	120	41,914	-	11,716	78.2%
동부 소방서	29,838	-	29,838	32,372	30,481	-	30,481	-	1,891	94.2%

2. 세입결산 검토사항

가. 세외수입 무예산 편성

□ 보건복지안전위원회 소관 일반회계 및 특별회계 세입결산 결과 예산현액 1조 1,604억 4,174만 2천원 대비 징수결정액 1조 1,700억 2,965만 3천원으로 세입예산액 대비 95억 8천만 원을 초과한 징수결정액이 발생하고 있음.

- 세입예산의 무예산 편성과 관련해서는 세외수입이 소액이라 할지라도 본예산 편성 시에 고려하지 못한 부분에 대하여 추가경정예산 편성 시에 반영하는 등 세외수입 편성과 징수를 보다 철저히 해야 할 것임.

- 또한 정확한 세입 예측 및 세입예산 편성을 통해 「지방재정법」에 규정된 예산총계주의 원칙에 따라 세입예산 편성 없는 세입 수납액이 최소화 될 수 있도록 노력이 필요함.

[붙임 1] (일반회계) 세외수입 무예산 편성 결산내역(p.39)

[붙임 2] (일반회계) 세외수입 예산현액 대비 실제 수납액 차액내역(p.42)

나. 미수납액 저감 대책 필요

□ 2023회계연도 보건복지안전위원회 소관 세입예산에 대하여 징수결정액 대비 수납비율은 99.2%로 도 전체 세입 수납비율 97%보다 2.2% 높게 나타나 긍정적임.

- 그럼에도 미수납액이 95억 9,179만 9천 원으로 전년도 69억 2,128만 5천 원 대비 26억 7,051만 4천 원 증가(27.8%)하였으며

- 특히 제주시 기초생활보장과의 경우 징수결정액 4억 6,152만 5천원 대비 미수납액 2억 5,726만 1천원으로 수납비율이 44.3%로 저조한 실정임.

□ 미수납 사유를 살펴보면,

- 폐업 또는 부도, 납세태만이 대부분을 차지하고 있어 장기간 징수되지 않고 있는 미수납액에 대해서는 해당 부서별로 징수 활동이 소극적이지는 않았는지 면밀하게 살펴볼 필요가 있으며, 세원의 안정적인 관리를 위하여 미수납액에 대한 적극적인 징수 노력과 납세 태만 등 고의적인 체납액에 대한 전방위적인 대책을 마련하는 등 체납액 징수를 위한 체계적이고 다각적인 방안 모색이 필요하다고 판단됨.

3. 세출 결산 (일반회계 + 특별회계) 현황

가. 세출 결산(일반회계+특별회계) 총 규모

□ 예산현액: 2조 906억 2,223만 4천원

□ 지 출 액: 1조 9,677억 5,152만 4천원(예산현액 대비 94.1%)

□ 다음연도 이월액: 676억 6,892만 1천원

□ 보조금반납금: 145억 929만 6천원

□ 집행잔액: 409억 3,978만 2천원(예산현액 대비 불용률 2.1%)

☞ (도전체) 예산현액 7조 8,739억 9,897만 1천 원 대비 집행잔액 1,936억 2,856만 원 도전체 불용률 2.5%보다 0.4% 낮게 나타나고 있음.

【 회계별 세출 결산 】

(단위: 천원)

구 분	예산현액	지 출 액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
계	2,090,622,234	1,967,751,524	67,668,921	14,509,296	40,939,782
일반회계	1,813,773,794	1,706,107,361	64,607,728	14,358,785	28,946,613
특별회계	276,848,440	261,644,163	3,061,193	150,511	11,993,169

【 일반 및 특별회계 최근 5년간 세출 결산 】

(단위: 천원)
회계연도	예산현액	지 출 액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용률 (%)
2019	1,529,144,108	1,438,430,456	58,384,623	8,195,475	24,133,554	1.6%
2020	1,876,702,471	1,772,195,162	58,400,539	14,167,187	31,939,575	1.7%
2021	2,066,048,622	1,933,851,099	175,490,736	10,035,575	45,282,158	2.2%
2022	2,162,770,810	1,983,315,027	98,145,041	23,878,704	57,432,030	2.7%
2023	1,988,793,240	1,967,751,524	67,668,921	14,509,296	40,939,782	2.1%

나. 일반회계 세출 결산(결산서 p.607 ~ p.716)

□ 예산현액: 1조 8,137억 7379만 4천원

□ 지 출 액: 1조 7,061억 736만 1천원(예산현액 대비 94.1%)

□ 다음연도 이월액: 646억 772만 8천원

□ 보조금 반납금: 143억 5,878만 5천원

□ 집행잔액: 289억 4,661만 3천원(예산현액 대비 집행잔액률 1.5%)

☞ (도전체 일반회계) 예산현액 6조 5,585억 2,005만 원 대비 집행잔액 1,463억 8,909만 원으로 도전체 불용률 2.2%보다 0.7% 낮게 나타나고 있음.

【 부서별 일반회계 세출 결산 내역 】

(단위: 천원)

부 서		예산액 ㉮	예산성립후증감액 ㉯	예산현액 ㉰ =㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 ㉲	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 (불용액) ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳	불용률 (%) ㉴/㉰
합 계		1,717,872,542	95,900,982	1,813,773,794	1,706,107,361	64,607,728	14,358,785	28,946,613	1.5%
도본청 소계		454,579,865	19,017,910	473,597,775	453,628,149	8,588,804	1,435,974	10,191,575	2.1%
도	자치경찰 위원회	4,318,208	121,852	4,440,060	3,978,890	137,130	-	324,039	7.3%
	성평등여성정책관	9,016,468	-	9,016,468	8,960,708	-	-	55,759	0.6%
	안전 정책과	12,515,815	-	12,515,815	11,657,620	568,350	-	289,844	2.3%
	자연 재난과	29,178,659	1,920,000	31,098,659	29,205,862	1,486,528	49,500	356,768	1.1%
	사회 재난과	1,548,866	466,715	2,015,581	1,852,867	87,600	5,311	69,802	3.5%
	보건 위생과	62,517,420	-	62,517,420	62,304,144	41,748	13,593	157,934	0.3%
	건강 관리과	12,906,292	2,339,295	15,245,587	13,884,868	-	624,547	736,171	4.8%
	복지 정책과	52,319,024	71,704	52,390,728	51,656,194	175,643	140,803	418,087	0.8%
	아동보육 청소년과	12,800,287	-	12,800,287	12,037,273	-	169,738	593,274	4.6%
	노인 복지과	46,422,303	3,072,000	49,494,303	46,870,047	-	-	2,624,255	5.3%
	장애인 복지과	42,608,990	4,763,228	47,372,218	42,921,326	1,395,454	246,989	3,055,190	6.4%
	소 방 정책과	111,893,725	-	111,893,725	111,893,725	-	-	-	0%
	보훈청	20,121,599	5,200,701	25,322,300	19,492,411	4,696,351	46,548	1,086,988	4.3%
	자치 경찰단	33,031,935	963,631	33,995,566	33,542,601	-	138,945	314,019	0.9%
	설문대여성 문화센터	3,380,274	98,784	3,479,058	3,369,613	-	-	109,445	3.1%
제주시 소계		850,817,090	50,942,529	901,759,619	847,154,657	31,850,409	9,942,935	12,811,599	1.4%
제주시	안전 총괄과	45,108,930	43,917,302	89,026,232	52,207,581	29,595,150	3,210,670	4,012,830	4.5%
	주 민 복지과	104,046,753	-	104,046,753	101,176,594	105,000	786,433	1,978,725	1.9%
	노인 복지과	242,260,873	2,585,069	244,845,942	242,619,861	447,220	1,007,146	771,713	0.3%
	장애인 복지과	119,309,089	1,517,724	120,826,813	118,905,284	-	424,502	1,497,025	1.2%
	기초생활보장과	91,936,172	-	91,936,172	88,660,960	-	2,527,253	747,957	0.8%
	여 성 가족과	215,334,019	2,766,116	218,100,135	213,025,425	1,567,462	1,027,281	2,479,966	1.1%
	위 생 관리과	606,658	-	606,658	595,627	-	293	10,736	1.8%
	보건 행정과	13,832,046	-	13,832,046	12,388,471	-	661,069	782,504	5.6%
	건강 증진과	9,837,803	14,000	9,851,803	9,551,743	89,264	53,013	157,781	1.6%
	서 부 보건소	4,678,545	142,318	4,820,863	4,416,858	31,000	158,217	214,787	4.4%
	동 부 보건소	3,866,202	-	3,866,202	3,606,253	15,313	87,058	157,575	4.1%
서귀포시 소계		412,475,857	25,940,543	438,416,400	405,324,555	24,168,515	2,979,876	5,943,439	1.4%
서귀포시	주민 복지과	47,953,319	300,000	48,253,319	47,094,040	12,348	261,830	885,099	1.8%
	노인 장애인과	176,882,894	2,344,382	179,227,276	173,226,397	3,523,488	1,158,413	1,318,976	0.7%
	여 성 가족과	110,256,735	36,884	110,293,619	107,432,125	360,030	912,764	1,588,699	1.4%
	위생 관리과	507,897	-	507,897	492,943	-	842	14,110	2.8%
	안전 총괄과	56,951,689	23,072,787	80,024,476	58,636,687	19,982,359	122,157	1,283,271	1.6%
	서귀포 보건소	11,408,645	186,490	11,595,135	10,820,332	39,151	317,438	418,212	3.6%
	동 부 보건소	4,890,002	-	4,890,002	4,223,359	238,378	147,523	280,740	5.7%
	서 부 보건소	3,624,676	-	3,624,676	3,398,672	12,761	58,909	154,332	4.3%

다. 특별회계 세출 결산 (결산서 p.1048~)

□ 예산현액: 2,768억 4,844만 원

□ 지 출 액: 2,616억 4,416만 3천원(예산현액 대비 94.5%)

□ 다음연도 이월액: 30억 6,119만 3천원

□ 보조금 반납금: 1억 5,051만 1천원

□ 집행잔액: 119억 9,316만 9천원(예산현액 대비 불용률 4.3%)

☞ (도전체 특별회계) 예산현액 1조 3,154억 7,892만 1천 원 대비 집행잔액 472억 3,946만 9천 원으로 도전체 불용률 3.6%보다 0.7% 높게 나타나고 있음.

【 특별회계별 세출 결산 내역 】

(단위: 천원)

구분	예산액 ㉮	예산성립후증감 ㉯	예산현액 ㉰ =㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 ㉲	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 (불용액) ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳	불용률 (%) ㉴/㉰
계	270,920,698	5,928,342	276,848,440	261,644,163	3,061,193	150,511	11,993,169	4.3%
제주도 개발사업 특별회계	-	3,038,009	3,038,009	2,972,255	-	65,754	-	-
의료급여 기금운영 특별회계	118,378,921	-	118,378,321	113,936,651	-	-	4,442,269	3.7%
소방 특별회계	152,541,777	2,890,333	155,432,110	144,735,257	3,061,193	84,757	7,550,900	4.8%

【 부서별 특별회계 세출 결산 내역 】

① 제주도개발사업특별회계 (결산서 p.1064)

(단위: 천원)

부 서	예산액 ㉮	예산성립후증감 ㉯	예산현액 ㉰ =㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 ㉲	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 (불용액) ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳	불용률 (%) ㉴/㉰
계	-	3,038,009	3,038,009	2,972,255	-	65,754	-	0
서귀포시 주민복지과	-	3,038,009	3,038,009	2,972,255	-	65,754	-	0

② 의료급여기금운영특별회계 (결산서 p.1079)

(단위: 천원)

부 서	예산액 ㉮	예산성립후증감 ㉯	예산현액 ㉰ =㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 ㉲	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 (불용액) ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳	불용률 (%) ㉴/㉰
계	118,378,921	-	118,378,321	113,936,651	-	-	4,442,269	3.7%
복지정책과	116,297,911	-	116,297,911	111,916,459	-	-	4,381,451	3.7%
제주시 기초생활 보장과	1,452,140	-	1,452,140	1,427,855	-	-	24,284	1.7%
서귀포시 주민복지과	628,870	-	628,870	592,336	-	-	36,533	5.8%

③ 소방특별회계 (결산서Ⅱ p.1243~1262)

(단위: 천원)

부 서	예산액 ㉮	예산성립후증감 ㉯	예산현액 ㉰ =㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 ㉲	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 (불용액) ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳	불용률 (%) ㉴/㉰
계	152,541,777	2,890,333	155,432,110	144,735,257	3,061,193	84,757	7,550,900	4.8%
소방정책과	125,409,543	279,260	125,688,803	118,638,884	293,526	84,702	6,671,691	5.3%
예방대응과	2,719,661	-	2,719,661	2,540,387	-	-	179,274	6.6%
구조구급과	5,577,346	20,758	5,598,104	5,425,383	-	55	172,665	3.1%
119종합상황실	2,080,580	-	2,080,580	2,061,531	-	-	19,049	0.9%
제주소방서	4,036,924	885,812	4,922,736	4,662,856	-	-	259,879	5.3%
서귀포소방서	2,292,418	-	2,292,418	2,267,933	-	-	24,484	1.1%
서부소방서	3,367,259	1,506,503	4,873,762	4,747,621	-	-	126,141	2.6%
동부소방서	7,058,046	198,000	7,256,046	4,390,662	2,767,667	-	97,717	1.3%

4. 세출결산 검토사항

4-1. 예산의 집행잔액

□ 보건복지안전위원회 소관 일반회계 세출예산 현액은 1조 8,137억 7,379만 4천원으로 지출액 1조 7,061억 736만 1천원(94%), 이월액 646억 772만 8천원(3.6%), 보조금 반납액은 143억 5,878만 5천원(0.8%), 집행잔액 289억 4,661만 3천원(1.5%)으로, 도 전체 일반회계 세출예산 집행잔액률(2.5%)보다 1% 낮고, 전년도 집행잔액률(2.7%)보다 1.2% 감소하였음.

□ 보건복지안전위원회 소관 부서별 예산현액 대비 집행잔액 비율이 높은 부서는 자치경찰위원회(7.3%), 장애인복지과(6.4%), 서귀포시 동부보건소(5.7%) 순으로 예산 집행률을 높이기 위한 적극적인 노력이 더욱 필요할 것으로 판단됨.

□ 집행잔액은 부득이한 사유로 불용액이 발생이 되는 것은 인정하나, 근본적 산출 내역이 정확하지 않은 사유로 과다 편성되어 발생 되는 집행잔액은 문제가 있음. 현장과 소통하여 산출근거를 위한 통계와 데이터를 철저히 분석하여, 예산 편성시 정확한 근거를 바탕으로 편성 하여야함.

□ 2023년 불용액 30%이상 사업은 212건으로 2022년 441건에 비해 229건 감소 하였고, 사업비 전액(100%) 불용처리한 사업은 자연재난과 ‘민간건축물 내진보강 비용지원 사업’ 등 75건으로 2022년 91건에 비해 감소함

- 그럼에도 불구하고 자연재난과 ‘민간건축물 내진보강 비용지원 사업’의 미집행 사유는 보조사업자 미신청 또는 보조사업자 사업포기로, 이는 당초 예산편성시 사업의 타당성 및 집행가능성 등을 면밀히 검토하지 않은 것으로 판단됨.

- 제주특별자치도에서는 예산 편성시 합리적인 기준에 따라 사업추진이 가능한 사업에 한하여 예산을 편성하고, 예산이 반영된 이후 사업의 변경이 발생하거나 집행이 어려움이 예상될 경우 추경을 통해 감액 조치하는 등 사업 관리에 노력을 기울일 필요가 있음.

- 또한, 예산의 불용이 발생하지 않도록 예산편성시부터 사업의 필요성, 집행 가능성 등을 면밀히 검토하여 예산을 편성할 수 있도록 개선이 필요함.

□ 일부 사업에서 2년 연속하여 사업비 전액 불용이 발생하는 등 문제가 나타나고 있어 이에 대한 개선이 필요할 것으로 사료됨.

- 특히 보건위생과 ‘외국인근로자 등 의료지원사업(1,429천원), 제주시 장애인복지과 ‘청각장애인 인공 달팽이관 수술비 및 재활치료비 지원(7,000천원)’ 등 2년 연속 사유 미발생에 따른 전액불용의 경우 사업 홍보가 부족했던 것은 아닌지 정책의 실효성을 거둘 수 있도록 적극 노력해야 할 필요가 있음.

【 2년 연속 전액불용 사업내역 】

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산액	비고
자연재난과	풍수해보험 가입률 제고 등 추진	행사실비지원금	1,000
자연재난과	재해위험지역정비 집행잔액	국고보조금반환금	233,061
보건위생과	외국인근로자 등 의료지원사업	사회보장적수혜금	1,429
보건위생과	외국인환자 유치 의료관광지원협의회 참석자 보상금	행사실비지원금	4,000
보건위생과	불법유치행위 신고포상금(지방이양사업)	포상금	500
복지정책과	전국 가족 네트워크대회 참가	행사실비지원금	1,900
복지정책과	전국 외국인주민 화합한마당 참가	행사실비지원금	2,000
노인복지과	사회복지시설 평가위원 실비보상	행사실비지원금	1,200
장애인복지과	장애인복지 시설평가수당 및 실비보상	행사실비지원금	6,320
소방정책과	전국 청소년 안전뉴스 참가지원	행사실비지원금	850
예방대응과	소방활동 상해치료 및 활동보상	민간인 재해 및 복구활동 보상금	4,800
구조구급과	긴급대응 기관협의회 운영	사무 관리비	1,750
구조구급과	재난대응 유관기관 응급지원 보상	기타 보상금	3,000
보훈청	소송사건(패소) 소송비용 부담	배상금등	9,500
제주시주민복지과	일시위탁보호비지원	사회보장적수혜금	5,400
제주시 장애인복지과	청각장애인 인공달팽이관 수술비 지원	사회보장적수혜금	7,000
제주시 장애인복지과	무연고 행려환자 진료비 지원	의료및구료비	1,600
제주시 기초생활보장과	의료급여 2종수급자 대지급금	민간융자금	1,000
제주시 여성가족과	비장애아 방과후 보육료 (교육비특별회계전입금)	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000
서귀포시 주민복지과	의료급여 부정청구 신고포상금	기타보상금	500
서귀포시 여성가족과	일시가정위탁보호비 지원	사회보장적수혜금	2,700
서귀포시 여성가족과	아동용품구입비 지원	사회보장적수혜금	1,000
서귀포시 여성가족과	쉼터퇴소청소년 자립지원수당지원	사회보장적수혜금	10,000

[붙임 3] 2023회계연도 집행잔액 100%(전액) 사업 세부내역(p.43)

[붙임 4] 2023회계연도 집행잔액 30% 이상 사업 세부내역(p.51)

4-2. 예산의 이용(결산서 p.1291)

□ 『지방재정법』 제47조의2 제1항에 따라 지방자치단체장은 세출예산에서 정한 각 정책사업 간에 서로 이용할 수 없다. 다만 예산집행에 필요하여 미리 예산으로서 지방의회의 의결을 거쳤을 때에는 이용할 수 있도록 엄격히 제한하고 있은 바, 2023회계연도 보건복지안전위원회 소관 결산안에는 해당사항이 없음.

제47조의2(예산의 이용·이체)

① 지방자치단체의 장은 세출예산에서 정한 각 정책사업 간에 서로 이용할 수 없다. 다만, 예산 집행에 필요하여 미리 예산으로서 지방의회의 의결을 얻었을 때에는 이용할 수 있다.

4-3. 예산의 전용(결산서 p.1292 ~ p.1301)

□ 예산의 전용은 『지방재정법』 제49조 및 같은 법 시행령 제55조의 규정에 따라 각 단위사업 내의 예산액 범위 안에서 통계목의 금액을 상호 융통하여 집행하도록 어느 정도 재량권을 부여하고 있는 사항이기는 하나 불가피한 경우 필수사업에 대하여 최소화 하여 전용하도록 하는 바,

제49조(예산의 전용)

① 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 각 정책사업 내의 예산액 범위에서 각 단위사업 또는 목의 금액을 전용(轉用)할 수 있다.

- 2023회계연도 보건복지안전위원회 소관 예산 전용 내역은 서귀포시 동부보건소 2023년 방문건강관리사업 (AI-IOT기반 어르신 건강관리) 의료및구료비(10,000천원) 등 총 15개 사업․3억 111만 2천 원으로 2022년 전용 건수 18개 사업·4억 5,999만 1천 원에 비해 감소하였음.

- 서귀포시 동부보건소 2023년 방문건강관리사업 의료및구료비(10,000천원) 전용과 관련하여 관내의 인구구성을 보면 65세 이상이 26.8%로 서귀포시는 물론 제주도에서 가장 비중이 높은 지역으로 어르신 건강관리 사업에 대한 수요가 많은 지역임에도 관련 예산 확보가 미흡한 것으로 보여짐.

- 예산전용은 세출예산의 집행과정에서 예산의 성립된 목적을 변경하여 집행하는 것으로 최소화 해야 하고 예산은 당초 목적대로 집행해야 함.

- 지역여건, 사업수요 등을 감안하여 사업계획을 수립하고 이에 맞는 적정 규모 예산을 확보하여 다른 사업비를 전용하여 집행하는 사례는 지양해야하겠음.

[붙임 5] 2023회계연도 예산 전용 내역(p.75)

※ 예산의 이용·전용·변경사용 구분

구 분	이 용	전 용	변경사용	비 고
적용범위	정책사업간	단위사업간	세부사업간
요구권자	지방자치단체의 장	부서(기관)의 장	사업담당자
승인권자	지방의회	지방자치단체의 장	실·국장, 사업소장

4-4. 예산의 이체 (결산서 p.1302 ~ 1370)

□ 예산의 이체는 『지방재정법』 제47조의2(예산의 이용·이체)에 따라 회계연도 중에서 예산편성 시 고려하지 못한 지방자치단체의 기구․직제 또는 정원에 관한 법령이나 조례의 제정·개정 또는 폐지로 인하여 관계 기관 사이에 직무권한이나 그 밖의 사항이 변동되었을 때에 그 예산을 이체하여 사용할 수 있는 경우를 말하며

- 2023회계연도 보건복지안전위원회 소관 이체 결산 내역은 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 조직개편으로 안전정책과를 포함한 393건임 .

[붙임 6] 2023회계연도 예산 이체 내역(p.78)

4-5. 이월사업 현황 (결산서 첨부서류 p.221~p.396)

□ 예산의 이월은 예산운영상 신축성을 유지하기 위하여 『지방재정법』제6조 및 제7조에 따른 ‘회계연도 독립의 원칙’에 대한 예외로 당해연도에 사용하지 않은 세출예산을 다음연도에 넘겨서 사용할 수 있도록 한 제도로, 이월에는 명시이월, 사고이월, 계속비 이월이 있음.

□ 명시이월은 『지방재정법』제50조에 따라 세출예산 중 경비의 성질상 당해 연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측될 때에 그 취지를 세입·세출예산에 명시하고, 사전에 의회의 승인을 얻어 다음연도로 이월하여 사용하는 것으로

제50조(세출예산의 이월)

① 세출예산 중 경비의 성질상 그 회계연도에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 명시이월비로서 세입·세출예산에 그 취지를 분명하게 밝혀 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다.

- 2023회계연도 명시이월은 총 73건, 469억 4,832만 1천 원임.

[일반회계] 자치경찰위원회 “자치경찰 치안시책 발굴 및 운영” 등 69건,

438억 8,712만 8천 원

[특별회계] 소방정책과 “소방장비 보강 및 휴지관리” 등

4건, 30억 6,119만 3천 원

❍ 사고이월은 『지방재정법』제50조에 따라 세출예산 중 당해연도 내에 지출원인 행위(계약 등)를 하고 불가피한 사유로 인하여 그 연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비를 다음연도에 이월하여 사용하는 것으로,

제50조(세출예산의 이월)

② 세출예산 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경비의 금액은 사고이월비(事故移越費)로서 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다.

1. 회계연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 회계연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출하지 아니한 그 부대 경비

2. 지출원인행위를 위하여 입찰공고를 한 경비 중 입찰공고 후 지출원인행위를 할 때까지 오랜 기간이 걸리는 경우로서 대통령령으로 정하는 경비

3. 공익·공공 사업의 시행에 필요한 손실보상비로서 대통령령으로 정하는 경비

4. 경상적 성격의 경비로서 대통령령으로 정하는 경비

- 2023회계연도 사고이월은 총 14건, 82억 8,042만 8천 원임.

[일반회계] 자연재난과 “재난안전상황실 운영” 등 14건, 82억 8,042만 8천 원

❍ 계속비이월은 『지방재정법』제42조 및 제50조에 따라 세출예산 중 공사나 제조, 그 밖의 사업으로서 그 완성에 수년을 요하는 것은 필요한 경비의 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회의 의결을 얻어 계속비로서 여러 해에 걸쳐 지출하는 것으로

- 계속비로 지출할 수 있는 연한(年限)은 그 회계연도부터 5년 이내이며 필요하다고 인정될 때에는 지방의회의 의결을 거쳐 다시 그 연한을 연장할 수 있음.

- 2023회계연도 보건복지안전위원회 소관 결산안에는 해당사항이 없음.

❍ 전년도 명시이월 후 재 사고이월된 사업은 16건, 249억 456만 3천 원으로, 부득이한 사유 발생하는 점도 인정되나,

❍ 매년 예산현액 대비 이월 비율이 증가하고 있는 만큼 이월이 예상되는 사업은 체계적인 분석을 통한 예산편성과 적극적인 사업추진으로 이월을 최소화하고 사업시행 전에 사전절차 이행에 철저를 기하는 등 이월 규모를 줄이기 위해 노력하며 특히 “절대공기 부족” 등 사유는 사고이월 사유에 해당되지 않아 명시이월 사업임에도 사고이월한 것은 아닌지 전반적인 사업 검토가 필요함.

[붙임 7] 2023회계연도 이월사업 현황(명시, 사고, 계속비)(p.140)

[붙임 8] 전년도 명시이월 후 재 사고이월 사업 현황(p.154)

4-6. 국고보조금 집행현황

❍ 보건복지안전위원회 소관 2023회계연도 국고보조금 예산액(이월액 포함)은 총 1조 1,391억 797만 2천원으로 전년도 1조 1,547억 7,722만 5천원 대비 156억 6,925만 3천원이 감소하였으며, 이 중 보조금 집행잔액은 251억 1,523만 1천원(국비 142억 4,544만 8천원)으로 1.9%의 집행 잔액률을 보이고 있음.

❍ 국고보조금 사업 중 반납액 1천만원 이상 사업은 68건으로 예산현액 6,107억 2,524만원 3천원중, 5,917억 5,229만 1천원을 집행하였고, 집행잔액은 220억 8,591만 6천원이며, 이 중 국비는 126억 5,428만 6천원이 반납되고 있음.

< 회계연도별 국비사업 보조금 반납액 비교 >

(단위: 천원)

회계연도	예산액			반납액			국비 불용률 (%)
	계	국비	도비	계	국비	도비
2021	1,111,207,235	727,327,949	383,879,286	17,434,027	9,470,922	7,963,105	1.3%
2022	1,154,777,225	746,839,782	407,937,443	42,560,084	23,671,369	18,888,715	3.2%
2023	1,139,107,972	718,147,463	420,960,509	25,415,231	14,545,448	10,869,783	1.9%

❍ 국고보조금 집행잔액 주요 발생사유로는,

- 낙찰차액 및 인건비 및 사업 중단에 따른 집행잔액이 주를 이루고 있으나,

- 자연재난과 소관 “민간건축물 내진보강 비용 지원사업(97,800천원)”은 민간 자부담 과다(80%)로 민간 사업 수요 미발생을 이유로 국비를 반납하고 있는데, 반납 사유와 해당 사업에 대한 향후 추진계획 등에 대해서는 구체적인 설명이 필요하다고 판단됨.

❍ 당해연도 편성된 예산에 대해서는 면밀한 사업계획을 수립하여 불용액이 발생하지 않도록 하여야 하며, 사업 계획단계에서부터 심도 있는 사업분석 및 정확한 보조금 수요를 확인하고 정확한 비용추계를 통하여 예산을 확보하고, 계획대로 집행해 국가보조금 반환금 규모를 축소할 수 있도록 국고보조금 사업관리에도 철저를 기해야 하겠음.

[붙임 9] 2023회계연도 부서별 결산상 국고보조금(도비매칭) 집행 현황(p.156)

4-7. 지방자치단체 출자출연기관

❍ 지방출자·출연기관은 『지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률』제19조에 따라 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 결산을 완료하여 지체 없이 결산서를 작성하여 지방자치단체의 장에게 제출하도록 되어 있으며,

❍ 『제주특별자치도 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례』제13조에 따라 제주도는 출자·출연기관으로부터 제출받은 결산서를 도의회에 제출하여야 함.

❍ 또한 『제주특별자치도 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례』제13조의2에 따라 제주특별자치도가 출자금·출연금 또는 보조금을 교부한 사업, 출자·출연 기관이 제주특별자치도의 사업을 대행하는 사업 등에 대하여 결산서에 성과보고서를 포함토록 하고 있음.

- 보건복지 안전위원회 5개 지방출자·출연기관의 경우 결산 관련 보고를 회계연도 종료 후 2개월 이내 모두 완료하였음. 담당부서에서는 향후에도 결산 승인 업무 및 관리 감독을 철저히 해주시기 바람.

4-8. 예산의 성과보고서

❍ 성과목표관리제도는 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고 목표치 달성 여부 등의 성과정보를 재정 운용에 활용하는 제도로

❍「지방재정법」제5조와 「지방회계법」 제15조 및 제16조에 의거 예산편성 시 성과목표, 성과지표, 성과지표의 목표치 등을 미리 설정하는 성과계획서를 작성하고 결산 시 성과목표의 달성 여부, 미흡 원인 등을 분석 보고하는 성과보고서를 작성하고 있음.

- 보건복지안전위원회 소관 부서는 2023년 예산의 성과계획서 상 61개의 정책사업과 120개의 성과지표를 설정(확정)하였음.

❍ 2023년 재정운용 결과 92.5%의 성과목표 달성률을 보이고 있으며 자치경찰위원회 ‘자치경찰치안 정책 만족도’ 등 미달성(100% 미만) 지표는 9개로 7.5%의 비율을 보이고 있음.

- 이는 도 전체 성과보고서 총괄 미달성 지표 53개의 16.9%를 차지하고 있음.

❍ 정책사업 지표 중 초과달성에 대하여는 과거 추세치 및 중장기 추진계획, 유사사업 비교 등을 통해 도전적인 목표치를 설정하고 향후 달성도를 의식하여 보수적인 목표치를 설정하는 것은 경계하고 미달성에 대하여는 성과지표의 적정성(사업목적과 연관성, 결과중심 지표), 목표수준의 합리성 등에 대한 원인 분석하여 내년도 예산편성 시 적극 활용하기를 권장하며,

- 부서별 전략목표에 부합하는 정책사업과 성과지표 설정을 통해 예산이 효율적으로 성과를 창출 해 낼 수 있는 시스템 구축 노력이 필요함.

[붙임 8] 2023회계연도 보건복지안전위원회 소관 부서 예산의 성과달성도(p.159)

[붙임 9] 2023회계연도 예산의 성과계획 미달성 지표 내역(p.161)

4-9. 성인지 결산

❍ 성인지 결산은 재정 운용을 통한 성평등 효과를 분석하기 위한 것으로 성평등 의식 제고 및 정책 추진 기반 강화 등의 목적을 위하여 2023년 86개 사업에 80,657,064천원의 예산 중 78,078,957천원(97.4%)을 집행하였음.

- (도본청) 44개 사업 25,506,215천원 (집행률 96.8%)

- (제주시) 24개 사업 18,804,837천원 (집행률 92.7%)

- (서귀포시) 17개 사업 33,833,603천원 (집행률 98.4%)

❍ 성인지 사업의 예산집행률(97.4%) 대비 성과목표 달성률(81.4%)은 미흡한 상황이며 미달성 지표가 16건(전체 대비 18.6%)에 달함.

- 성과목표 미달성 사업중 제주시 여성가족과 ‘부모모니터링단 운영 지원’ 은 100% 예산 집행하였지만, 남성참여율 실적이 0%이었으며 서귀포시 여성가족과 ‘서귀포시 육아종합 지원센터 운영’도 100% 예산 집행하였지만 목표치에 비해 남성참여율 실적이 50%로 남성의 참여가 어렵다는 현실적인 문제가 있으나 참여율을 높이기 위한 실질적 방안을 강구하여 개선이 필요하며

❍ 미달성 성과에 대한 원인분석 등을 토대로 향후 성인지 예산 성과목표 달성치 개선 및 성과목표를 실정에 맞지 않게 설정하거나 부적절한 지표를 선정(예산집행률 등)하는 등 성평등 효과를 실질적으로 판단할 수 없는 부분에 대한 개선과 성평등 목표와 연계성 있는 지표로의 변경에 대한 노력이 요구됨.

[붙임 12] 2023회계연도 보건복지안전위원회 소관 부서 성인지예산 지출현황(p.162)

[붙임 13] 2023회계연도 성인지예산 사업별 성과목표 미달성 현황(p.163)

Ⅲ		보건복지안전위원회 소관 예비비 지출 현황 및 검토 결과

1.  예비비 지출 현황 (결산서 p.1377 ~ p.1387)

❍ 예비비는 「지방자치법」제144조 제2항 및「지방재정법」제43조 제1항의 규정에 의하여 재정활동 수행에 있어 예측할 수 없었던 불가피한 지출소요에 대해 적절하게 대처할 수 있도록 하고, 지방자치단체의 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산 운용에 탄력성을 부여한 제도로써

❍ 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 범위 내의 금액을 예비비로 예산에 계상하도록 의무화 하고,

지방재정법 제43조(예비비)

① 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계와 교육비특별회계의 경우에는 각 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 하고, 그 밖의 특별회계의 경우에는 각 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 재해ㆍ재난 관련 목적 예비비는 별도로 예산에 계상할 수 있다.

③ 지방자치단체의 장은 지방의회의 예산안 심의 결과 폐지되거나 감액된 지출항목에 대해서는 예비비를 사용할 수 없다.

④ 지방자치단체의 장은 예비비로 사용한 금액의 명세서를 「지방자치법」 제150조제1항에 따라 지방의회의 승인을 받아야 한다.

- 지출내역은 다음연도 의회의 승인을 받도록 하고 있음(지방재정법 제43조)

❍ 2023회계연도 보건복지안전위원회 소관 예비비 지출은 제주시 노인복지과 ‘재가복지서비스 확충’ 등 총 17건에 37억 8,728만 7천원이 지출 결정되어 36억 3,184만 원이 지출되었으며, 2022년 24건 188억 9,665만 5천원에 비해 지출액이 151억 936만 8천원 감소하였음.

- 보건복지안전위원회 소관 예비비 지출 내용은 순직 소방공무원 장례(제주도청장) 관련(1건), 가스 및 전기세 인상 관련(8건), 태풍 피해 복구 관련 등(8건)으로 나타남.

[붙임 12] 2023회계연도 예비비 집행 현황(p.166)

2. 예비비 지출 검토 결과

❍ 2023회계연도 예비비 지출현황을 살펴보면, 전년도 대비하여 151억 936만 8천원 감소한  37억 8,728만 7천원의 예비비가 지출되었으며 대부분 재해‧재난목적 등의 사유로 편성하였으며,

- 또한 37억 8,728만 7천 원 지출결정하고 36억 3,184만 원 집행하여 집행잔액 1억 5,544만 7천 원(지출결정액 대비 4.1%)으로 적절하게 집행되었다고 판단됨.

Ⅳ		기금조성 총괄 현황 (기금결산보고서 p.2 ~ p.3)

❍ 2023년도 기준 제주특별자치도에서 설치·관리하고 있는 기금은 26개이며, 2023년도 말 조성액은 1조 8,641억 1,144만원으로 2022년도 말 조성액 2조 261억 7,006만원 대비 1,620억 5,862만원(8.7%)이 감소하였음.

【2023년도 기금조성 총괄】

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액㉮	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉲=㉮+㉯
		계 ㉯=㉰-㉱	조성액㉰	사용액㉱
기 금 총 괄( 26종 )	2,206,170	△162,059	394,936	556,995	1,864,111
통합재정안정화기금 (통합계정)	646,968	17,083	56,255	39,172	664,051
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	333,634	△198,585	68,215	266,800	135,049
지역개발기금	441,000	△5,039	64,409	69,448	435,961
강정지역주민공동체 회복지원기금	4,520	2,481	5,206	2,725	7,001
재난관리기금	42,745	△1,989	15,078	17,067	40,755
재해구호기금	21,641	6,633	7,523	890	28,274
자활및생활안정기금	5,664	2	463	461	5,666
청소년육성기금	7,224	87	659	571	7,312
노인복지기금	6,518	△200	510	710	6,318
장애인복지기금	6,592	50	618	567	6,642
양성평등기금	6,523	68	625	557	6,591
식품진흥기금	5,471	210	639	428	5,682
환경보전기금	2,732	△288	563	852	2,444
옥외광고발전기금	430	521	720	199	952
도시․주거환경정비기금	13,324	827	5,222	4,394	14,152
폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금	1,484	0.9	1,738	1,737	1,485
제주관광진흥기금	54,982	△10,263	26,680	36,944	44,718
남북교류협력기금	7,635	565	565	0.2	8,200
예술인복지기금	2,000	2,009	2,009	-	4,009
중소기업육성기금	119,962	△5,676	31,317	36,994	114,285
풍력자원공유화기금	5,693	3,469	6,734	3,265	9,162
지역농어촌진흥기금	248,679	19,688	84,454	64,766	268,367
농축산물소득보전기금	22,614	3,084	3,372	287	25,699
밭작물수급가격안정기금	3,663	△1,061	3,386	4,448	2,601
선도농업인육성기금	4,229	435	586	150	4,665
수산물수급가격안정기금	10,232	2,093	5,544	3,451	12,325

Ⅴ		보건복지안전위원회 소관 기금운용 결산 내역 및 검토사항

1. 기금운용 결산내역 (기금결산보고서 p.2, p.5 p.21~.30, p.67~p.90)

「재난관리기금」,「재해구호기금」등 8개 기금 운영

□ 8개 기금의 당해연도말 조성액은 1,072억 4,404만 9천원이며, 전년도말 조성액 대비 48억 6,272만 1천원(4.5%) 증가하였음.

【 보건복지안전위원회 소관 기금 조성현황 】

(단위: 천원)

기 금 명	부서명	전년도말 조성액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (E=A+B)
			계 (B=C-D)	조 성 액 (C)	사 용 액 (D)
계		102,381,328	4,862,721	26,118,353	21,255,632	107,244,049
재난관리기금	자연재난과	42,744,749	△1,989,439	15,078,083	17,067,522	40,755,310
재해구호기금	자연재난과	21,641,404	6,633,265	7,523,613	890,348	28,274,669
자활및생활안정기금	복지정책과	5,664,787	2,079	463,842	461,763	5,666,866
청소년육성기금	아동보육청소년과	7,224,505	87,531	659,462	571,931	7,312,036
노인복지기금	노인복지과	6,518,707	△200,362	510,279	710,641	6,318,345
장애인복지기금	장애인복지과	6,592,138	50,656	618,481	567,825	6,642,794
양성평등기금	성평등여성정책관	6,523,500	68,480	625,529	557,049	6,591,980
식품진흥기금	보건위생과	5,471,538	210,511	639,064	428,553	5,682,049

【 기금 수입결산 현황 】

(단위: 천원)

구 분	수입계획액 (당초 기금운용계획)	징수결정액	실제수납액	미수납액	다음연도 이월액
계	82,849,082	96,459,685	96,459,685	-	-
재난관리기금	49,510,852	57,822,832	57,822,832	-	-
재해구호기금	24,916,451	29,165,018	29,165,018	-	-
자활및생활안정기금	1,234,058	1,188,629	1,188,629	-	-
청소년육성기금	1,462,244	1,683,968	1,683,968	-	-
노인복지기금	1,095,714	1,228,986	1,228,986	-	-
장애인복지기금	1,169,929	1,210,620	1,210,620	-	-
양성평등기금	1,475,801	1,549,029	1,549,029	-	-
식품진흥기금	1,984,033	2,610,603	2,610,603	-	-

【 기금 지출결산 현황 】

(단위: 천원)

구 분	지출계획액㉮ (당초 기금운용계획)	수정지출액㉯	증감액 (㉰=㉯-㉮)	증감 사유	다음연도 이월액
계	82,849,082	96,017,496	13,168,414		521,001
재난관리기금	49,510,852	57,301,831	7,790,979	계획 변경 등 집행사유 미발생으로 인한 집행액 감	521,001
재해구호기금	24,916,451	29,165,018	4,248,567	결산에 따른 예치금 조정 등	-
자활및생활안정기금	1,234,058	1,313,466	79,408	22년도 결산반영, 예치금 증가	-
청소년육성기금	1,462,244	1,636,738	174,494	‘22회계연도 결산에따른 예치금 회수 및 예탁금 이자 증가	-
노인복지기금	1,095,714	1,228,986	133,272	예치금 회수 및 예탁금이자수입 증가	-
장애인복지기금	1,169,929	1,211,825	41,896	`22 회계연도 결산을 반영한 예치금회수 증가에 따른 예치금 증액	-
양성평등기금	1,475,801	1,549,029	73,228	2022년 회계연도 결산에 따른 예치금 조정	-
식품진흥기금	1,984,033	2,610,603	626,570	전년도 결산에 따른 예치금 등 조정	-

2. 기금운용 결산 검토사항

□ 기금은 특정목적을 효율적으로 수행하기 위하여 설치 ·운용되는 것으로 우리 위원회 소관 기금은 「지방자치단체 기금관리기본법」및 관련 조례를 준수하고 기금운용의 투명성 확보와 효율성 제고를 위해 노력하고 있음.

□ 기금운용 수입결산을 살펴보면 2023년도 말 기금 조성액이 감소하는 우리 소관위원회 기금은 총 2개로 기금 조성액 감소에 따른 방안 마련이 필요하다고 사료됨.

- 특히 재난관리기금인 경우 전년도 말 조성액 대비 당해연도 말 조성 금액이 감소하고 있어 기금의 설치목적에 맞는 기능수행에 차질 없도록 기금수입확대 등 기금 조성액을 일정부분 유지하기 위한 노력이 필요함.

【 기금 조성액 감소 기금현황 】

			(단위: 천원)
구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉮	당 해 연 도 증 감 액				당해연도말 조성액 (㉲=㉮+㉯)
		계 ㉯=㉰-㉱		조 성 액㉰	사 용 액㉱
재난관리기금	42,744,749	△1,989,439		15,078,082	17,067,522	40,755,310
노인복지기금	6,518,707	△200,361		510,279	710,640	6,318,345

□ 기금운용 지출결산과 관련하여 사업비 집행률을 제고할 필요가 있다고 사료됨.

- 재무활동을 제외한 2023년 사업비 계획 대비 지출액 비율을 살펴보면, 지출계획 대비 지출액 비율이 저조한 청소년육성기금은 집행잔액률 20% 이상으로 사업의 타당성 점검, 효율적인 집행 및 계획적인 기금운용이 필요함.

【 지출계획 대비 고유목적사업 집행 총괄표 】

기금명	지출계획 현액	지출액	다음년도 이월액	집행잔액	집행잔액율
계	91,908,372	89,559,447	521,002	1,827,923	1.9%
재난관리기금	59,395,312	57,301,830	521,002	1,572,479	2.6%
재해구호기금	28,999,405	29,165,018	-	△165,613	0.5%
자활및생활안정기금	1,313,466	1,188,629	-	124,837	9.5%
청소년육성기금	746,500	571,931	-	174,569	23.4%
노인복지기금	712,250	710,641	-	1,609	0.2%
장애인복지기금	600,000	566,861	-	33,139	5.5%
양성평등기금	596,100	557,049	-	39,051	6.5%
식품진흥기금	285,680	230,991	-	54,689	19.1%

(단위: 천원, %)

[붙임 13] 2023회계연도 기금 사업별 불용액 발생내역(30% 이상)(p.168)

[붙임 14] 최근 3년간 융자금 및 보조금 사업 내역(p.170)

[붙임 15] 최근 2년간 기금심의위원회 심의내역(2022~2023년)(p.172)

□ 성인지 기금결산과 관련하여 성과목표달성현황을 살펴보면, 성과목표 수(4개)

대비 목표달성 지표수는 4개로 목표달성률 100%를 나타내고 있음.

- 우리 소관위원회 성인지 성과목표는 양성평등정책추진사업 3개로 예산액 536백만원, 지출액 497백만원으로 92.72%의 집행률을 보이고 있음.

* 양성평등 실현 및 여성의 사회활동 지원 – 목표치: 13건, 실적치: 16건

* 성평등문화 확산(집행률) - 목표치: 10건, 실적치: 15건

* 여성친화도시 추진 기반 강화 – 목표치: 4건, 실적치: 4건

Ⅵ		종합 검토 의견

□ 우리 위원회 소관 세입 결산과 관련해서는

❍ 매년 반복적으로 세입예산현액을 초과한 징수결정액이 발생하고 있어 최근 3~5개년 세입결산 결과를 면밀히 분석하여 정확한 세입 추계로 예산현액과 징수결정액상 격차를 최소화하여 유용가능한 세출 재원 확보를 위해 노력해야 할 것임.

❍ 실제 수납비율 또한 99.2%로 도 전체 수납비율 대비 2.2% 높아 긍정적이나 의료급여기금운영특별회계 체납액(특별회계 전체 체납액의 97.8%) 및 일부 부서의 경우 수납비율이 50% 미만으로 세원의 안정적인 관리를 위해 적극적인 징수 대책 및 체납액 관리를 위한 체계적인 방안 마련이 필요함.

❍ 또한, 세외수입에서 발생되는 세입액이 소액이라 할지라도 적극적으로 확보할 필요성이 있으며, 예측하지 못한 세외수입 예산 등은 추경예산에 반영하는 등 적극적인 세입예산 편성과 징수 노력을 함께 기울여야 할 것임.

□ 세출 결산과 관련해서는

❍ 일반회계 기능별 세출결산을 살펴보면 사회복지 23.9%(1조 4,244억원), 보건 2.1%(1,279억원), 공공질서 및 안전 4.6%(2,742억원)로

- 사회복지 분야가 전체지출의 23.9%로 가장 높은 비중을 차지하였으며,

노인·청소년 부문 전년대비 276억원이 증가한 4,430억원(31.1%), 보육·가족 및 여성 3,846억원(27.0%), 취약계층지원 2,659억원(18.7%)로 사회복지 총 지출의 76.8%를 차지, 공공질서 및 안전 분야는 전체지출의 4.6%로 나타남.

❍ 예산현액 대비 예산 불용률은 2.1%로 2022년 2.7%에 비해 소폭 감소하였고 도전체 불용률 2.5%보다 0.4% 낮은 수준이며,

- 다만 사업비 전액(100%) 불용처리한 사업이 75건 발생하였고 2년 연속 전액 불용사업이 여전히 발생하여 예산 편성 시 사업별 필요예산에 대한 면밀한 검토가 부족하거나 추가경정예산 시 정리 조치를 소홀히 한 것으로 보여짐.

❍ 예산 전용 금액은 3억 111만 2천원으로 2022년 4억 5,999만 1천 원에 비해 감소하였으나, 일부 지역여건, 사업수요 등을 감안하여 사업계획을 수립하지 못해 다른 사업비를 전용하여 집행하는 사례가 있어 지양해야하겠음.

❍ 이월사업비(명시, 사고, 계속비)는 552억 2,874만 9천원으로 2022년 911억 6,643만 원에 비해 감소하였으나 매년 많은 이월금이 발생하고 있는 만큼 사업의 연속성을 담보하는 측면에서 이월제도 활용이 필요하나, 도의 재정여건 전망을 낙관하기 어려운 상황에서 이월액의 증가는 도의 재정운용의 경직성을 가중시킬 우려가 있어 예산이월제도가 역효과를 낳지 않도록 앞으로 이월이 예상되는 사업은 체계적인 분석을 통한 예산편성과 적극적인 사업 추진으로 이월을 최소화하려는 노력이 필요하며, 이월을 전제로 예산을 편성하는 사례가 없도록 사업계획 작성 시부터 소요액 및 집행시기 등을 철저히 고려하여야 하겠음.

❍ 또한 매년 많은 국비 예산 확보를 위해 노력하고 있지만 국고보조금의 반납(반환)에 따라 그에 상응하는 자주재원(자체재원)이 불용되고 있는 만큼 국고보조금 투입·운용 시 정확한 보조금 수요 파악을 통한 비용추계가 필요하다고 사료되며 불가피 할 경우 추경을 통해 국가보조금 반환금 규모를 축소 검토하여 국비 불용 절감에 적극적으로 대처할 필요가 있음.

❍ 출자·출연기관 재정지원과 관련 출자·출연기관의 재무건전성 악화는 결국 도민 부담으로 이어지기 때문에 다각적인 자구 노력이 동반되어야함은 물론, 관련기관들의 재무 상황에 대한 명확하고 체계적인 진단을 바탕으로 장기적인 출자·출연기관 경영관리 방안도 구체화할 필요가 있는 시점이라고 판단됨.

❍ 아울러, 해마다 결산심사 시에 지적한 바와 같이 출자·출연기관이 「지방자치단체 출자․출연기관의 운영에 관한 법률」 제19조에 따라 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 결산을 완료하고 지체없이 결산서를 지방자치단체의 장에게 제출해야 하는 규정을 준수토록 하여, 정산 미완료 또는 미반납 사항이 없도록 출자·출연기관 담당부서에서는 결산 승인 업무 및 관리 감독을 더욱 강화해 나가야 할 것임.

제19조(결산) 출자ㆍ출연 기관은 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 결산을 완료하고 지체 없이 결산서를 작성하여 지방자치단체의 장에게 제출하여야 한다. 이 경우 자산총액, 부채규모, 종업원 수, 수익 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 출자ㆍ출연 기관은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 감사인에 해당하는 자 중에서 선임한 회계감사인의 회계감사 보고서를 첨부하여 결산서와 함께 제출하여야 한다.

□ 예산의 성과보고서와 관련해서는

❍ 예산의 성과보고서 제도의 도입목적과 취지에 대한 정확한 이해를 바탕으로 실국의 전략목표에 따른 부서 성과지표를 설정하고 2023년도 미달성 지표(9개)에 대한 원인분석을 통해 다음연도 예산 편성시 적극 활용할 필요가 있음.

□ 성인지 결산과 관련해서는

❍ 성인지 결산은 재정운용을 통한 성평등 의식 제고 등 성평등 효과를 분석하기 위한 것으로 성인지 사업의 예산집행률(97.4%) 대비 성과목표 달성률(81.4%)은 미흡한 상황으로 성평등 효과분석에 애매모호한 근거 설정, 부적절한 지표 선정 등 성평등 효과를 실질적으로 판단할 수 없어 개선이 필요한 부분이 있음.

□ 예비비 지출과 관련해서는

❍ 예비비는 불가피한 지출소요에 대해 적절하게 대처하기 위해 예측이 불확실한 자연재해‧재난 대비목적 등의 사유로 편성 하였으며 불가피한 경우 최소화하여 적절하게 집행되었다고 판단됨.

□ 기금 결산과 관련해서는

❍ 기금은 특정목적을 효율적으로 수행하기 위하여 설치·운용되는 것으로 기금심의위원회와 자체 평가체계를 통해 기금운용의 투명성 확보와 효율성 제고를 위해 노력해야 함.

- 2023년 말 기금 조성액이 우리 위원회 소관 기금 8개 중 2개(재난관리기금, ,노인복지기금)가 감소하고 있어 일정부분 유지하기 위한 노력과

- 재무활동을 제외한 사업비 계획 대비 지출액 비율이 저조한 사업 대상 타당성 점검 및 계획적인 기금운용 노력이 필요함.

□ 끝으로

❍ 결산은 예산 과정의 마지막 단계로 한 회계연도의 세입과 세출예산의 집행실적을 확정된 계수로 표시하는 행위로서 예산 편성과의 괴리 정도, 재정운영 성과 등을 보다 체계적으로 분석할 수 있고, 그 결과를 향후 예산편성 및 집행에 효과적으로 반영하는데 그 의의가 있다고 하겠음.

❍ 이러한 측면에서 볼 때, 지방의회의 결산 승인은 예산이 당초 집행부의 계획대로 적절하게 집행되고 처리되었는지를 확인하는 사후적 재정 감독 수단이라고 볼 수 있으며, 집행부에서는 결산 검토사항에 대한 향후 개선 대책 및 대안 등을 마련하여 재정 운영의 책임성을 높여야 하겠음.

❍ 앞으로도 예산의 기본이념인 건전성과 효율성을 동시에 확보하기 위하여 예산편성과 집행․결산․성과․환류 등 각 단계의 상호 연계 노력이 적극적으로 요구되며, 당초 예산 및 재정운영계획에 입각하여 예산집행이 체계적으로 이루어지고 투명한 회계로 재정 운영상황을 한 층 더 건전하게 만드는데 최선의 노력을 다하여야 할 것임.

붙임 1	2023회계연도 일반회계 세외수입 무예산 편성 결산내역

(단위: 천원)

부 서 명		과목명	예산현액	징수결정액	실제수납액	예산편성 없이 수납된 사유
합 계			-	297,770	214,796
도(소계)			-	192,379	192,379
	안전정책과	기타이자수입	-	70	70	보조금 집행잔애에 따른 이자 반납건이며 소액으로 예산 미편성
	안전정책과	그외수입	-	183	183
	건강관리과	지난년도수입	-	96	96	추경시 세입 미편성
	복지정책과	특별교부세	-	30,000	30,000	2023. 2회 추경 이후 특별교부세 교부
	아동보육청소년과	위탁비반환수입	-	260	260	추경시 세입 미편성
	아동보육청소년과	그외수입	-	639	639	일시청소년쉼터폐업에 따른 중요재산 반납
	아동보육청소년과	국고보조금등 반환금	-	160,332	160,332	추경시 세입 미편성
	노인복지과	지난년도수입	-	36	36	2023년 이전(1900~2022년) 징수 부과건
	장애인복지과	변상금	-	211	211	공유재산 무단점유 변상금(소액)
	제주소방서	그외수입	-	3	3	공유재산 사용 공제회비
	제주소방서	변상금	-	136	136	공유재산 사용허가기간 초과사용에 따른 변상금
	동부소방서	지난년도 수입	-	151	151	지난년도(’23년) 미수납액 수납
	자치경찰단	기타이자수입	-	262	262	2022년도 공기관위탁사업비 정산이자 및 보통예금계좌 이자 수입으로 소액 예산 미편성
제 주 시(소계)			-	22,490	16,642
	안전총괄과	기타이자수입	-	65	65	보통예금계좌 이자발생건 세입조치 (소액 세입액)
	안전총괄과	부정이익환수금	-	506	506	재난지원금 오지급금 및 ‘22년 여비 과다 지출건 감사지적분 세입조치 (세입발생추정 불가)
	주민복지과	그외수입	-	731	731	세입예측불가로 인한 미편성
	주민복지과	기타과태료	-	3,117	1,500	아동학대처벌법위반 과태료 등 세입예측불가로 인한 미편성
	노인복지과	그외수입	-	839	839	세입예측불가로 인한 미편성
	노인복지과	기타과태료	-	800	800	세입예측불가로 인한 미편성
	장애인복지과	그외수입	-	1,965	1,965	세입 예측 불가로 미편성
	기초생활 보장과	기타이자수입	-	680	680	한부모가족복지시설 지원사업 보조금 이자 발생액 등 소액으로 발생액 예측 곤란
	여성가족과	공공예금이자수입	-	15	15	일상경비 교부금 계좌 이자발생액 세입과목 착오 수납
	여성가족과	그외수입	-	5,889	2,889	보험환급금 등 세입 예측 불가로 인한 미편성
	위생관리과	기타이자수입	-	22	22	보통예금계좌 이자 발생분으로 소액 발생
	위생관리과	그 외수입	-	2,211	2,211	행정소송 소취하에 따른 소송비용액 세입 건으로 세입 예측 불가
	보건행정과	지난년도수입	-	967	967	증지수입 및 보건의료수수료
	건강증진과	불용품매각대금	-	172	172	오염제거기 불용처리 매각비발생
	건강증진과	그외수입	-	255	255	2022년 재택치료 간호인력 기간제근로자 건강장기요양보험 기관부담금 환급금 2022년 자가격리관리 기간제근로자 건강장기요양보험 기관부담금 환급금 후견심판청구 소송비용 환급금
	건강증진과	부정이익환수금	-	2.5	2.5	국가암검진비 부당청구 환수금 세입 발생
	서부보건소	기타이자수입	-	268	267	상·하반기 예금이자 지역사회 건강조사 사업 정산 이자
	서부보건소	지난년도수입	-	924	48	증지수입 및 보건의료수수료
	서부보건소	기타과태료	-	900	900	「의료법」 제37조제2항 위반 과태료 「국민건강증진법」제9조제8항 위반 과태료
	서부보건소	부정이익환수금	-	11	11	국가암검진비 부당청구 환수금
	동부보건소	기타이자수입	-	332	332	상·하반기 예금이자 지역사회 건강조사 사업 정산 및 수술실 안전관리 지원사업 정산에 따른 이자 발생
	동부보건소	지난년도수입	-	1,333	979	증지수입 및 보건의료수수료 금연구역 내 흡연행위 과태료
	동부보건소	기타과태료	-	480	480	「의료법」 제37조제3항 위반 과태료 및 금연구역 내 흡연행위 과태료
	동부보건소	부정이익환수금	-	5	5	국가암검진비 부당청구 환수금
서귀포시(소계)			-	82,901	5,775
	주민복지과	자치단체간부담금	-	400	400	- '20년 1차 정부긴급재난지원금 거주불명자 대행집행분 정산건 발생
	주민복지과	지난년도수입	-	21,128	1,660	- '20년 1차 정부긴급재난지원금 환수 및 사회서비스이용권관리에 관한 법률 위반 부당이득금 수납(1,660) 생계급여 보장비용 등 미수납(19,468)
	여성가족과	지난연도수입	-	52,631	1,943	- 한부모가족자녀양육비 환수금 일부 수납(1,100천원) 어린이집폐지에 따른 반납금 일부 수납(843천원)
	위생관리과	공공예금이자수입	-	695	695	- 일상경비계좌 이자수입
	위생관리과	기타이자수입	-	9	9	- 보조금 정산 등 이자수입
	위생관리과	지난년도수입	-	8,028	1,058	- 지난년도수입(과태료)
	안전총괄과	기타이자수입	-	10	10	- 일상경비계좌 및 보조금 정산에 따른 이자수입

붙임 2	2023회계연도 일반회계 세외수입 예산현액 대비 실제 수납액 차액내역

(예산현액 1백만원 이상 중 차액율 50%이상)

(단위: 천원, %)

부 서 명		과목명	예산현액 (A)	실제수납액 (B)	차액 (C=B-A)	차액율 (C/A)	사유
합 계			314.359	327,459	61,644	19.6%
도(소계)			79,920	48,544	△31,376	△39.3%
	자치경찰단	그외수입	2,281	5,744	3,463	151.8%	2회 추경(정리) 요구 마감 이후 세입 증액 발생
	사회재난과	세외수입	4,300	8,800	4,500	104.7%	중앙단위 평가(충무훈련, 승강기) 우수에 따른 포상금이 2회 추경이후 교부됨.
	노인복지과	국고보조금등 반환금	73,339	34,000	△39,339	△53.6%	행정시 세출예산사업에 대한 집행잔액 반납 건으로 징수 부과를 행정시에서 시행(읍면동)했으므로, 세입 역시 행정시에서 이루어져야 하나, 착오로 도 세입 예산에 반영
제 주 시(소계)			110,553	232,410	121,857	110.2%
	안전총괄과	기타과태료	1,200	4,292	3,092	258%	세입 미편성 과태료 (민방위기본법위반과태료) 징수(2,762천원)
	여성가족과	기타사용료	6,104	9,158	3,054	50%	추경 예산 편성 후 추가 징수 발생
	여성가족과	지난연도수입	3,800	9,340	5,540	145.7%	추경 예산 편성 후 추가 징수 발생
	여성가족과	국고보조금등반환금	99,449	209,620	110,171	110.8%	추경 예산 편성 후 추가 징수 발생
서귀포시(소계)			123,886	95,049	△28,837	△76.7%
	주민복지과	기타이자수입	236	1,675	1,439	609%	첫만남이용권, 지역사회 서비스투자사업 도비 매칭분 이자, 보훈단체, 지역자활센터, 복지관 등 보조사업 이자
	주민복지과	기타과태료	1,500	2,250	750	50%	지역사회서비스투자사업 과태료 발생
	주민복지과	국고보조금등반환금	43,281	65,511	22,230	51.3%	지역자활센터보조금 집행잔액 등 반납
	노인장애인과	그외수입	5,269	8,273	3,004	57%	노인복지급여 과년도 반납분 발생
	안전총괄과	공유수면사용료	70,000	16,713	△53,287	△76.1%	자금압박으로 인한 납세 지연
	안전총괄과	기타과태료	3,600	627	△2,973	△82.6%	거주지불명으로 인한 고지서 반송 등 납세 태만

붙임 3	2023회계연도 불용액 100%(전액) 사업 세부내역

【 불용액 100% 사업 세부내역 】                                  (단위: 천원)

부서	예산과목		사업명 (부기명)	예산 현액 ㉮	불용률 ㉱+㉲/㉮ (%)	집행잔액 (불용액) 발생사유 *자세히	결산서 페이지
	세부사업	통계목
합 계			75건	4,592,398	100%
도본청			47건	3,622,168	100%
성평등 여성 정책관	여성친화도시 조성사업	국내여비	여성친화도시 조성 업무 추진	1,400	100.0%	도외출장 감소	결산서 Ⅰ권 P.614
자연 재난과	민간건축물 내진보강 비용 지원사업	민간자본 사업보조	민간건축물 내진보강 비용지원 사업	97,800	100.0%	민간 자부담 과다(80%)로 민간 사업 수요 미발생	결산서 1권 P.618
자연 재난과	재해예방 및 복구사업 추진	행사실비지원금	풍수해보험 가입률 제고 등 추진	1,000	100.0%	손해평가인 교육이 대면에서 비대면 교육으로 전환됨에 따라 집행 불가	결산서 1권 P.618
자연 재난과	보전지출	국고보조금반환금	재해위험지역정비 집행잔액	233,061	100.0%	행정안전부 협의에 따라 반납 연기('24년도 반납예정, 233,107천원)	결산서 1권 P.619
사회 재난과	통합방위 협의회 운영	사무관리비	모범장병 문화탐방 임차료 등	5,000	100.0%	행사실비운영비 내 행사 추진 가능하여 사무관리비 미사용	결산서 I권 P.621
보건 위생과	외국인근로자등 의료지원	사회보장적수혜금	외국인근로자 등 의료지원사업	1,429	100.0%	사업수행 의료기관의 미신청으로 집행사유 미발생	결산서 1권 P.624
보건 위생과	의료관광산업활성화	행사실비지원금	외국인환자 유치 의료관광지원협의회 참석자 보상금	4,000	100.0%	외국인환자 유치 활성화 세미나로 대체 운영	결산서 1권 P.624
보건 위생과	외국인환자 유치 의료기관 등록(전환사업)	포상금	불법유치행위 신고포상금(지방이양사업)	500	100.0%	불법유치 행위 신고 접수 실적 미발생	결산서 1권 P.624
복지 정책과	건강한 가족 만들기 사업 지원 (성인지예산)	행사실비지원금	전국 가족 네트워크대회 참가	1,900	100.0%	가족네트워크 행사 미개최	결산서 Ⅰ권 P.631
복지 정책과	외국인주민 지원	행사실비 지원금	전국 외국인주민 화합한마당 참가	2,000	100.0%	행정안전부 주재 행사 미개최	결산서 Ⅰ권 P.631
복지 정책과	보전지출	국고보조금반환금	지역사회통합돌봄사업 집행잔액	6,033	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.632
복지 정책과	보전지출	기타 반환금등	자활근로사업 임차보증금 반환반납금	3,200	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.632
복지 정책과	보전지출	기타 반환금등	2022년 가족센터 운영	25,297	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.632
복지 정책과	의료급여	일반 예비비	예비비	294,365	100.0%	예비비 사용 수요 미발생	결산서 Ⅰ권 P.1081
아동보육 청소년과	아동권리 보장	공공 운영비	관용차량 유지비	600	100.0%	공용차량 관리소관 변경으로 인한 미사용	결산서 Ⅰ권 P.633
아동보육 청소년과	보전지출	국고보조금반환금	2022년 지자체 사업추진비 집행잔액	901	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.636
아동보육 청소년과	보전지출	국고보조금반환금	2021년 어린이집 확충사업 집행잔액	325,544	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.636
아동보육 청소년과	보전지출	기타 반환금등	2018년 요보호아동 그룹홈 운영 집행잔액	1,418	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.636
노인 복지과	노인 시책업무 추진	행사실비지원금	사회복지시설 평가위원 실비보상	1,200	100.0%	보건복지부 시설평가 미실시	결산서 Ⅰ권 P.637
노인 복지과	경로당 활성화 사업	사회복지사업보조	치매예방교육 및 노인역량강화 활동사업(보조율 90%)	8,000	100.0%	보조금 심의 위원회 부결로 불용	결산서 Ⅰ권 P.637
노인 복지과	경로당 활성화 사업	공기관등에대한자본적위탁사업비	아라주공아파트 단지내 복지시설 신축	2,420,000	100.0%	사업계획 변경에 따른 준공 (′25. 12월) 지연으로사업비 미집행	결산서 Ⅰ권 P.637
노인 복지과	보전지출	국고보조금반환금	′22년 경로당 냉난방비 및 양곡비지원사업 집행잔액	20,411	100.0%	정산 오류로 인한 반납 보류	결산서 Ⅰ권 P.638
노인 복지과	보전지출	국고보조금반환금	′22년 노인보호전문기관 집행잔액	1	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.638
노인 복지과	보전지출	국고보조금반환금	′22년 학대피해노인전용쉼터 집행잔액	1	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.638
노인 복지과	보전지출	국고보조금반환금	′22년 노인요양시설 확충사업 집행잔액	7,272	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.638
노인 복지과	보전지출	국고보조금반환금	공설 장사시설 설치 집행잔액	47	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.638
노인 복지과	보전지출	기타반환금등	′22년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업(집행잔액 66,794 이자 74)	66,868	100.0%	정산 오류로 인한 반납 보류	결산서 Ⅰ권 P.638
노인 복지과	보전지출	기타반환금등	′22년 노인보호전문기관(집행잔액 1,703 이자 1,411)	3.114	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.638
노인 복지과	보전지출	기타반환금등	′22년 학대피해노인전용쉼터 (집행잔액 12,652 이자 750)	13,402	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.638
노인 복지과	보전지출	기타반환금등	′21년 노인보호전문기관(집행잔액 496 이자 1)	497	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.638
노인 복지과	보전지출	기타반환금등	′20년 노인보호전문기관(집행잔액 254 이자 70)	324	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.638
노인 복지과	보전지출	기타반환금등	′20년 학대피해노인전용쉼터 이자	29	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.638
노인 복지과	보전지출	기타반환금등	′19년 노인보호전문기관(집행잔액 254 이자 60)	314	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.638
노인 복지과	보전지출	기타 반환금등	′19년 학대피해노인전용쉼터 이자	35	100.0%	고지서 미발급	결산서 Ⅰ권 P.638
장애인 복지과	장애인복지 시설 지원	행사실비지원금	장애인복지 시설평가수당 및 실비보상	6,320	100.0%	사회복지시설 평가위원 여비 지급 사유 미발생(인터넷 교육)	결산서 Ⅰ권 P.640
장애인 복지과	장애인종합 복지회관 운영 지원	감리비	장애인회관(가칭) 건립공사 감리비	41,085	100.0%	장애인회관 (가칭)건립공사 완료(‘22년)에 따른 계속비 이월 집행잔액	결산서 Ⅰ권 P.640
장애인 복지과	장애인종합 복지회관 운영 지원	시설 부대비	장애인회관(가칭) 건립공사 시설부대비	1,294	100.0%	장애인회관 (가칭)건립공사 완료(‘22년)에 따른 계속비 이월 집행잔액	결산서 Ⅰ권 P.640
소방 정책과	소방홍보 활성화	행사실비 지원금	전국 청소년 안전뉴스 참가지원	850	100.0%	전국행사 비대면 진행	결산서 2권 P.1248
예방 대응과	재난현장 대응력강화	공공 운영비	소방용수시설 전산관리시스템 유지보수	2,000	100.0%	전산관리시스템 무료 유지보수기간 연장	결산서 2권 P.1250
예방 대응과	의용소방대 운영지원	민간인 재해 및 복구활동 보상금	소방활동 상해치료 및 활동보상	4,800	100.0%	소방활동 상해치료 및 활동보상 미신청	결산서 2권 P.1250
구조 구급과	구조 현장대응 전문화	사무 관리비	긴급대응 기관협의회 운영	1,750	100.0%	道 위원회 정비계획 (‘23. 4월) 추진으로 위원회 폐지	결산서 2권 P.1252
구조 구급과	구조 현장대응 전문화	행사실비 지원금	재난대비 훈련 참가기관 보상	4,480	100.0%	안전한국훈련 병행 추진으로 집행사유 미발생	결산서 2권 P.1252
구조 구급과	구조 현장대응 전문화	기타 보상금	재난대응 유관기관 응급지원 보상	3,000	100.0%	재난 미발생	결산서 2권 P.1252
서부 소방서	구조구급 활동 역량강화	행사실비 지원금	도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,000	100.0%	행사주체 및 개최시기 변경에 따른 취소	결산서 2권 P.1259
서부 소방서	화재피해 저감대책추진	사무 관리비	화재특별경계근무자 급량비	1,237	100.0%	화재특별경계근무 미발생	결산서 2권 P.1259
동부 소방서	구조구급 활동 역량강화	행사실비 지원금	도민 심폐소생술 교육 및 경연 대회 참가	1,000	100.0%	대회 개최시기 변경(’24년도)에 따른 미집행	결산서 2권 P.1261
보 훈 청	보훈청운영 및청사관리	배상금등	소송사건(패소) 소송비용 부담	9,500	100.0%	사건 승소로 인하여 지출액 없음	결산서 Ⅰ권 P.643
제주시			13건	38,900	100%
안전 총괄과	안전관리위원회 운영	사무 관리비	안전관리위원회 참석수당	1,000	100.0%	안전관리위원회 서면회의 개최	결산서Ⅰ권 P.653
안전 총괄과	안전문화 활성화	행사 실비 지원금	안전모니터봉사단 전국 워크숍 등 참여여비	1,500	100.0%	전국 워크숍 미개최에 따른 집행 불가	결산서 1권 P.653
안전 총괄과	재난대비사업	사무 관리비	폭염,한파 인명피해 심의위원회 참석 수당	1,000	100.0%	심의사유 미발생	결산서Ⅰ권 P.653
주민 복지과	일시위탁 보호비지원	사회 보장적 수혜금	일시위탁보호비지원	5,400	100.0%	지원대상(일시위탁가정)미발생	결산서Ⅰ권 P.659
주민 복지과	전문아동 보호비지원	사회 보장적 수혜금	위기아동가정보호 전문아동 보호비 지원	10,000	100.0%	예상인원대비 실지원인원 감소	결산서Ⅰ권 P.660
장애인복지과	장애인 생활안정지원	사회 보장적 수혜금 (취약계층, 지방재원)	청각장애인 인공달팽이관 수술비 지원	7,000	100.0%	수술 부적격 판정, 수술포기자 발생 등으로 미집행	결산서Ⅰ권 P.664
장애인복지과	노숙인 및 행려자 장의 및 의료비 지원	의료 및 구료비	무연고 행려환자 진료비 지원	1,600	100.0%	타 의료사업 지원 등으로 진료비 지원 신청자 없음	결산서Ⅰ권 P.666
기 초 생 활 보장과	의료급여	기타 보상금	의료급여 부정청구 신고보상금	3,000	100.0%	부정청구 신고건수 없음	결산서 Ⅱ권 p.1082
기 초 생 활 보장과	의료급여	민간 융자금	의료급여 2종수급자 대지급금	1,000	100.0%	긴급복지지원 등 타 의료비 지원을 원하고 있어 신청자가 없음	결산서Ⅱ권 p.1082
여성 가족과	여성단체 활동지원	재료비	여성단체 생활개선 재료비	1,000	100.0%	여성단체 생활개선 사업 계획변경(아카데미 행사 용역 시행)으로 집행사유 미발생	결산서 Ⅰ권 P.669
여성 가족과	영유아보육료지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	비장애아 방과후 보육료 (교육비특별회계전입금)	1,000	100.0%	비장애아 방과후 보육 수요 없음	결산서 Ⅰ권 P.672
동부 보건소	예방접종사업	기간제근로자등보수	예진의사사역비	4,500	100.0%	예진의사 채용곤란에 따른 미지출	결산서 I권 P.688
동부 보건소	예방접종사업	공공운영비	백신보관 냉장고 무정전전원장치(UPS) 유지관리비	900	100.0%	무정전전원장치(UPS) 수리 사유 미발생에 따른 미지출	결산서 I권 P.688
서귀포시			15건	931,330	100%
주민 복지과	의료급여 사업추진	기타 보상금	의료급여 부정청구 신고포상금	500	100.0%	포상금 지급대상 없음	결산서 2권 P.1083
노인장애인과	노인단체 지원	사회복지 사업보조	대한노인회 서귀포시지회 노인지도자 워크숍 지원 (보조율 90%)	8,000	100.0%	보조금관리위원회 심의결과 부적정	결산서 1권 P.696
노인장애인과	무연고자 및 저소득층 사망자 관리	사무 관리비	봉안기간 만료 무연고 유골 산골 처리	1,500	100.0%	산골처리 미실시	결산서 1권 P.698
여성 가족과	여성역량 강화사업	국내여비	자매도시교류사업추진	580	100.0%	사업대상(4명)초과에 따른 예산부족으로 공통경비지출	결산서 1권 P.701
여성 가족과	여성역량 강화사업	국내여비	전국여성대회참가여비	290	100.0%	사업대상(2명)초과에 따른 예산부족으로 공통경비지출	결산서 1권 P.701
여성 가족과	양성평등 지원사업	행사실비 지원금	양성평등주간행사 참가자실비보상	2,000	100.0%	행사축소진행에따른 지원사유미발생	결산서 1권 P.701
여성 가족과	아동보호 및지원	사회보장적수혜금	일시가정위탁보호비 지원	2,700	100.0%	일시가정위탁보호 필요아동미발생	결산서 1권 P.704
여성 가족과	전문아동 보호비 지원	사회 보장적 수혜금	위기아동가정보호 전문아동보호비지원	3,500	100.0%	지원대상아동부재	결산서 1권 P.705
여성 가족과	아동용품 구입비 지원	사회보장적수혜금	아동용품구입비 지원	1,000	100.0%	지원대상아동부재	결산서 1권 P.705
여성 가족과	쉼터퇴소 청소년자립 지원수당	사회 보장적 수혜금	쉼터퇴소청소년 자립지원수당지원	10,000	100.0%	신청자격자미발생	결산서 1권 P.696
안전 총괄과	소규모 공공시설 정비사업	시설비	소규모 공공시설 정비사업	700,000	100.0%	2회 추경예산 제출 후 특별교부세가 교부되어 간주예산 처리하는 사업으로 부득이 명시이월하였음.	결산서 1권 P.711
안전총괄과	생목골내 소하천 정비사업	감리비	생목골내 소하천 정비사업	200,000	100.0%	건설기술심의 등 행정절차 이행에 따른 발주 지연	결산서 1권 P.712
서귀포시보건행정과	건강생활실천통합서비스사업	국내여비	중앙교육 여비	580	100.0%	코로나19 확산 이후 중앙교육 비대면 교육 대체	결산서Ⅰ권 P.715
서귀포시보건행정과	지역사회중심금연지원 서비스	행사실비지원금	금연지도원 교육비	480	100.0%	코로나19 확산 이후 중앙교육 비대면 교육 대체	결산서Ⅰ권 P.715
서귀포시보건행정과	지역사회중심금연지원 서비스	행사실비지원금	금연지도원 교육 여비	200	100.0%	코로나19 확산 이후 중앙교육 비대면 교육 대체	결산서Ⅰ권 P.715

붙임 4	2023회계연도 불용액 30% 이상 사업 세부내역

【 불용액 30% 이상 사업 세부내역 】                               (단위: 천원)

부서	예산과목		사업명 (부기명)	예산 현액 ㉮	지출액 ㉯	다음연도 이월액 ㉰	보조금 반납금 ㉱	집행잔액 (불용액) ㉲=㉮-㉯-㉰-㉱	불용률 (%)	집행잔액 (불용액) 발생사유 *자세히	결산서 페이지
	세부사업	통계목
자치 경찰 위원회	효율적인 자치경찰사무기획 추진	행사실비지원금	소통자문단 참여자실비 보상	1,000	290	-	-	710	71	행상참여자 실비 지원 집행잔액	결산서Ⅰ권 P.611
자치 경찰 위원회	민·관·경 협력조정	사무 관리비	자치경찰위원회실무협의회참석수당	4,500	2,100	-	-	2,400	53	관계전문가 참석수당 집행잔액	결산서Ⅰ권 P.611
자치 경찰 위원회	민·관·경 협력조정	사무 관리비	길라잡이소통 자문단 회의 수당	10,000	4,160	-	-	5,840	58	행상참여자 실비 지원 집행잔액	결산서Ⅰ권 P.611
자치 경찰 위원회	자치경찰 치안시책 발굴 및 운영	사무 관리비	마음나눔 프로그램 운영	150,000	9,000	-	-	141,000	94	1회 추경예산 편성으로 상반기 미집행	결산서Ⅰ권 P.611
자치 경찰 위원회	자치경찰 치안시책 발굴 및 운영	기타 보상금	음주운전 신고 포상금	23,000	630	-	-	22,370	97	1회 추경예산 편성으로 상반기 미집행	결산서Ⅰ권 P.611
자치 경찰 위원회	학교폭력 예방활동	공공 운영비	청소년경찰학교운영(지방이양사업)	3,000	1,425	-	-	1,575	53	집행사유 미발생	결산서Ⅰ권 P.612
자치 경찰 위원회	부서운영 기본경비	사무 관리비	기본업무 수행급량비	15,322	7,360	-	-	7,962	52	집행사유 미발생	결산서Ⅰ권 P.612
자치 경찰 위원회	부서운영 기본경비	국내여비	기본업무수행여비	18,058	9,184	-	-	8,874	49	집행사유 미발생	결산서Ⅰ권 P.612
성평등여성 정책관	성평등 정책 업무 추진	공공 운영비	양성평등 정책 홍보물 발송료	500	46	-	-	454	90.8	전자우편 활용 등으로 집행건수 감소	결산서Ⅰ권 P.613
성평등여성 정책관	성평등 정책 업무 추진	공공 운영비	전기자동차 보험료 및 유지관리비	900	315	-	-	585	65	자동차세 연납등으로 예산 절감	결산서Ⅰ권 P.613
성평등여성 정책관	성평등 정책 업무 추진	국내여비	성평등업무 교육참가 및 중앙절충	2,100	985	-	-	1,115	53	출장 및 교육집행잔액	결산서Ⅰ권 P.613
성평등여성 정책관	양성평등주간 기념행사 운영	행사실비 지원금	양성평등주간 기념식 출연자 및 참여자 보상	4,000	160	-	-	3,840	96	도내 주요인사 참석에 따른 집행잔액	결산서Ⅰ권 P.613
성평등여성 정책관	여성권익촉진 및 활동지원	국내여비	여성권익업무관련 회의참석	2,000	280	-	-	1,720	86	도외출장 감소	결산서Ⅰ권 P.613
성평등여성 정책관	여성친화도시 조성사업	국내여비	여성친화도시 조성 업무 추진	1,400	0	-	-	1,400	100	도외출장 감소	결산서Ⅰ권 P.614
성평등여성 정책관	여성친화도시 조성사업	기타 보상금	여성친화도시 정책아이디어 공모 시상금	3,000	1,700	-	-	1,300	43.3	최우수상 적격자 없음	결산서Ⅰ권 P.614
성평등여성 정책관	부서운영 기본경비	국내여비	기본업무 수행여비	11,405	3,046	-	-	8,359	73.2	도외출장 감소	결산서Ⅰ권 P.615
성평등여성 정책관	부서운영 기본경비	기관운영 업무추진비	기관운영 업무추진비	2,970	2,023	-	-	947	31.8	집행사유 미발생	결산서Ⅰ권 P.615
안전 정책과	재난안전 역량 강화	행사실비 지원금	안전사업지구 시범조성 주민참여프로그램 운영	9,000	4,872	-	-	4,128	45.9%	집행사유 미발생	결산서 1권 P.616
안전 정책과	민간 협의체를 통한 안전문화 운동 전개	행사실비지원금	안전관련 민간단체 워크숍 및 전국대회 참가 실비보상	2,240	363	-	-	1,877	83.8%	민간단체 중앙단위 행사 개최･참석 (1회)	결산서 1권 P.616
안전 정책과	산업안전 보건교육 운영	국내여비	산업안전보건 직무교육 및 세미나 등 참석	2,000	1,390	-	-	610	30.5%	중앙단위 세미나 회의 등 감소	결산서 1권 P.617
안전 정책과	안전감찰 업무추진	국내여비	안전감찰업무추진	4,200	2,452	-	-	1,748	41.6%	안전감찰에 따른 도외시찰,출장 등 감소	결산서 1권 P.617
안전 정책과	부서운영 기본경비	국내여비	기본업무수행여비	26,231	9,346	-	-	16,885	64.4%	관내여비집행사유 미발생	결산서 1권 P.617
자연 재난과	민간건축물 내진보강 비용 지원사업	민간자본 사업보조	민간건축물 내진보강 비용지원 사업	97,800	-	-	48,900	48,900	100%	민간 자부담 과다(80%)로 민간 사업 수요 미발생	결산서 1권 P.618
자연 재난과	방재교육 및 방재의 날 행사	행사실비 지원금	방재교육 외래강사 실비지원	250	-	-	-	250	100%	중앙 단위 행사 진행에 따른 시도 행사 미개최	결산서 1권 P.618
자연 재난과	부서운영 기본경비	국내여비	기본업무 수행여비	22,809	13,480	-	-	9,329	40%	대면회의, 간담회 등 영상회의 대체로 인한 출장 감소	결산서 1권 P.619
사회재난과	국가재난대응 종합훈련 업무추진	국내 여비	안전한국훈련 중앙회의 참석	2,000	142	-	929	929	92.9%	교육 및 중앙회의 등 비대면 전환으로 출장감소	결산서 I권 P.620
사회재난과	통합방위 협의회 운영	사무관리비	모범장병 문화탐방 임차료 등	5,000	-	-	-	5,000	100%	행사실비운영비 내 행사 추진 가능하여 사무관리비 미사용	결산서 I권 P.621
사회재난과	부서 운영 경비	국내 여비	기본업무수행여비	12,197	3,856	-	-	8,341	68.3%	교육 및 중앙회의 등 비대면 전환으로 출장감소	결산서 I권 P.620
사회재난과	보전지출	국고보조금반환금	재난관리사업통합관리센터구축운영비	33,215	1,406	-	-	31,809	95.7%	사업예산증액분 도비 추가편성으로 인하여, 집행잔액 미반납협의(행안부)	결산서 I권 P.621
보건 위생과	지역보건 의료사업	국내 여비	지역보건 의료사업 업무추진 도외여비	2,100	1,393	-	-	707	33.6%	중앙교육 수요 미발생 및 비대면 교육 실시에 따른 집행잔액	결산서 1권 P.622
보건 위생과	공중보건 의사직무 능력향상	기타직 보수	업무활동 장려금	31,800	19,845	-	-	11,955	37.6%	코로나19 대응에 따른 업무활동 장려금 집행잔액	결산서 1권 P.622
보건 위생과	공중보건 의사직무 능력향상	맞춤형 복지제도 시행경비	공중보건의사 맞춤형 복지 제도 시행경비	80,760	56,241	-	-	24,519	30.4%	공중보건의사 맞춤형복지포인트 사용 집행잔행	결산서 1권 P.622
보건 위생과	서귀포의료원 부설 요양병원 신축사업	사무 관리비	서귀포의료원부설요양병원부지매입감정평가수수료	19,950	10,167	-	-	9,783	49%	매입부지 감정평가 수수료 지출에 따른 집행잔액	결산서 1권 P.622
보건 위생과	서귀포의료원 부설 요양병원 신축사업	사무 관리비	서귀포의료원부설요양병원등기수수료등	10,000	5,701	-	-	4,299	43%	매입부지 등기 및 측량수수료 지출에 따른 집행잔액	결산서 1권 P.622
보건 위생과	자동심장 충격기 보급 지원	사무 관리비	노후 자동 심장충격기 회수 폐기	10,000	2,995	-	-	7,005	70%	집행사유 미발생	결산서 1권 P.623
보건 위생과	자동심장 충격기 보급 지원	자산 및물품취득비	자동심장 충격기(AED) 구입(22년 안전문화 대상특별 교부세분)	80,000	44,398	-	-	35,602	44.5%	낙찰차액 발생	결산서 1권 P.623
보건 위생과	의약품 안전관리	기타 보상금	소비자 의료기기 감시원 활동 보상	1,600	100	-	-	1,500	93.8%	코로나19로 소비자 의료 기기 감시원 방문 수행 활동 저조	결산서 1권 P.624
보건 위생과	외국인 근로자등 의료지원	사회 보장적수혜금	외국인 근로자 등 의료지원 사업	1,429	-	-	1,000	429	30%	사업수행 의료기관의 미신청으로 집행사유 미발생	결산서 1권 P.624
보건 위생과	의료관광 산업 활성화	국내 여비	외국의료 기관 개설 및 제도 개선 관련 부처협의 등	1,800	126	-	-	1,674	93%	관련부처 협의 등 출장여비 집행사유 미발생	결산서 1권 P.624
보건 위생과	의료관광 산업 활성화	행사 실비 지원금	외국인 환자 유치 의료관광 지원협의회 참석자 보상금	4,000	-	-	-	4,000	100%	외국인 환자 유치 활성화 세미나로 대체 운영	결산서 1권 P.624
보건 위생과	외국인환자 유치 의료기관 등록(전환사업)	사무 관리비	외국인 환자 유치기관 등록관리 (지방이양사업)	6,000	3,207	-	-	2,793	46.6%	외국인환자 유치기관 신규 등록 저조에 따른 집행잔액 발생	결산서 1권 P.624
보건 위생과	외국인환자 유치 의료기관 등록(전환사업)	포상금	불법유치 행위신고 포상금 (지방이양사업)	500	-	-	-	500	100%	불법유치행위 신고 접수 실적 미발생	결산서 1권 P.624
보건 위생과	치매관리사업	국내 여비	치매관리사업 추진 도외여비	1,400	143	-	-	1,257	89.8%	중앙교육 수요 미발생 및 비대면 교육 실시에 따른 집행잔액 발생	결산서 1권 P.624
보건 위생과	지자체 기초위생 관리지원	국내 여비	식품안전관리 업무회의 참석 등 도외업무 여비	6,262	1,549	-	2,257	2,456	39.2%	비대면 회의 등 출장여비 집행사유 미발생	결산서 1권 P.624
보건 위생과	부서운영 기본경비	국내 여비	기본업무 수행 여비	16,728	7,884	-	-	8,844	52.9%	비대면 회의 등 출장여비 집행사유 미발생	결산서 1권 P.625
보건 위생과	보전지출	국고 보조금반환금	2022년 분만취약지 지원지업 이자	1,475	-	-	-	1,475	100%	중앙부처 고지서 미발급에 따른 미집행	결산서 1권 P.625
보건 위생과	보전지출	기타 반환금등	2022년 제주의료원 시설장비 현대화사업	14,724	-	-	-	14,724	100%	중앙부처 고지서 미발급에 따른 미집행	결산서 1권 P.625
건강 관리과	지역사회중심금연지원 서비스	국내여비	지역사회중심 금연지원사업 도외여비	1,000	216	-	392	392	39.2%	집행사유 미발생	결산서 1권 P.626
건강 관리과	코로나 바이러스 감염증19 환자격리입원 치료비 지원	공기관 등에대한경상적 위탁 사업비	코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	1,300,000	66,068	-	616,966	616,966	47.5%	코로나19 재택치료비 지원 중단에 따른 집행잔액 발생	결산서 1권 P.627
건강 관리과	중독자 치료지원	사회 보장적 수혜금	마약류중독자치료지원사업	5,000	1,338	-	1,831	1,831	36.6%	지원대상 저조에 따른 집행잔액 발생	결산서 1권 P.628
복지 정책과	수눌음 정신의 복지사업 추진	사회보장적수혜금	사회복지시설 생활인 등 소외계층 명절위문	4,000	2,650	-	-	1,350	33.75	명절위문 대상자 현원에 맞게 위문품(1인당 1만원) 지급 후 집행잔액	결산서I권 P.630
복지 정책과	생애주기별 통합돌봄 지원	행사실비 지원금	통합돌봄 정보시스템 구축 운영 제안서 평가위원 참석수당	2,000	710	-	-	1,290	64.50	제주가치 통합돌봄 정보시스템 구축 용역 제안서 평가위원 중 타시도 비중 저조	결산서I권 P.630
복지 정책과	건강한 가족 만들기 사업 지원 (성인지예산)	국내여비	가족친화업무관련 회의 참석	3,535	1,538	-	-	1,997	56.49	도외 출장 계획 대비 저조	결산서I권 P.631
복지 정책과	건강한 가족 만들기 사업 지원 (성인지예산)	연구 용역비	제주지역 1인가구 실태조사 및 지원계획 수립	22,970	15,870	-	-	7,100	30.91	학술용역비 집행잔액	결산서I권 P.631
복지 정책과	외국인주민 지원	사무 관리비	외국인주민지원위원회 수당	1,200	405	-	-	795	66.25	외국인주민지원위원회 개최 회기 수 저조	결산서I권 P.631
복지 정책과	아이돌봄 서비스 광역지원 센터 운영	사회복지사업보조	아이돌봄 광역지원센터 운영	449,512	177,400	-	-	272,112	60.53	광역지정센터 지정 지연 (2023년 12월)	결산서I권 P.631
복지 정책과	부서운영 기본경비	국내여비	기본업무수행 여비	15,397	60	-	-	15,337	99.61	관용차량 사용 등으로 출장비 집행사유 미발생	결산서I권 P.632
복지 정책과	의료급여	공공 운영비	의료보호기금운영 회계담당공무원 재정보증보험	100	33	-	-	67	67.00	보증보험료 집행잔액	결산서II권 P.1081
복지 정책과	의료급여	행사 운영비	의료급여사례관리 활성화 워크숍	3,000	1,254	-	-	1,746	58.20	세부 계획 변경에 따른 집행액 절감	결산서II권 P.1081
복지 정책과	의료급여	국내여비	의료급여사업 추진 관.내외여비	13,040	8,685	-	-	4,355	33.40	상반기 코로나 영향으로 병원 면회제한으로 출장건 감소	결산서II권 P.1081
아동보육 청소년과	김만덕 선양사업	공공 운영비	관용차량 유지비	300	70	-	-	230	76.6	공용차량 관리소관 변경으로 인한 미사용	결산서I권 P.633
아동보육 청소년과	아동권리 보장	공공 운영비	관용차량 유지비	600	-	-	-	600	100	공용차량 관리소관 변경으로 인한 미사용	결산서I권 P.633
아동보육 청소년과	청소년 선도 보호지원	국내여비	청소년 업무 추진 도외출장 여비	1,570	584	-	-	986	62.80	출장 사유 감소로 인한 집행잔액	결산서I권 P.634
아동보육 청소년과	부서운영 기본경비	국내여비	기본업무수행 여비	11,786	2,736	-	-	9,050	76.78	관용차량 사용 등으로 출장비 집행사유 미발생	결산서I권 P.635
장애인 복지과	장애인 시책업무 추진	공공 운영비	공공용 전기차량 관리	900	525	-	-	375	41.67	보험료, 전기차 충전 등 차량관리 집행잔액	결산서 Ⅰ권 P.639
장애인 복지과	발달장애인 지원	시설비	(가칭)서귀포시발달장애인평생종합복지센터 신축 기본 및 실시설계용역	816,000	65,574	374,000	-	376,426	46.13	기본설계비 371,000천원, 실시설계비 445,000천원 22년 2회 추경 예산 요구 하였으나 기본 및 실시설계 용역을 한번에 추진함에 따라 집행잔액 발생	결산서 I권 P.640
장애인 복지과	장애인종합 복지회관 운영 지원	시설비	장애인회관 (가칭) 건립공사	2,505,695	222,304	19,768	-	2,263,623	90.34	장애인종합복지회관 건립 지원: 장애인종합복지회관 건립사업(20,573,811천원)에 따른 계속비 이월(2,505,695천원)된 예산으로 낙찰차액 및 집행잔액 발생	결산서 I권 P.640
장애인 복지과	장애인 자립 생활 지원	사회 보장적수혜금	탈시설장애인 자립정착금 지원	50,000	20,000	-	-	30,000	60.00	총 사업량 (5명 지원) 대비 지원 요건 충족 신청자 2명	결산서 Ⅰ권 P.640
장애인 복지과	부서운영 기본경비	국내 여비	관내여비	13,306	-	-	-	6,658	49.96	관내 출장 계획 대비 저조	결산서 Ⅰ권 P.641
소방 정책과	직원복지 향상 및 지원	장학금 및 학자금	순직소방 공무원 자녀 장학금지원	5,000	2,000	-	-	3,000	60	장학금대상자 휴학	결산서 2권 P.1248
소방 정책과	소방보조인력 양성 및 운영	사회복무 요원 보상금	의무소방원 및 사회복무요원 관리운영	328,250	227,925	-	-	100,325	30.6	‘23.6월 의무소방원 제도 종료	결산서 2권 P.1248
소방 정책과	소방홍보 활성화	행사실비 지원금	전국 청소년 안전뉴스 참가지원	850	-	-	-	850	100	행사 비대면 진행	결산서 2권 P.1248
소방 정책과	소방교육지원 및 시설장비 보강	공공 운영비	실물화재 훈련장 가스연료 구입	23,040	12,429	-	-	10,611	46	실화재훈련장 완공지연	결산서 2권 P.1248
예방 대응과	안전문화 정착 및 도민생명 보호	기타 보상금	소방시설 등 불법행위 신고포상금	2,000	300			1,700	85	소방시설등 불법행위 신고 미발생	결산서 2권 P.1250
예방 대응과	안전점검 및 특별사법경찰 운영	공무원 교육여비	특별사법경찰관리전문교육참석	9,540	6,036			3,504	36.7	교육과정 축소에 따른 지출감소	결산서 2권 P.1250
예방 대응과	안전점검 및 특별사법경찰 운영	행사실시지원금	소방시설 성능위주 설계위원회 참석	2,320	189			2,131	91.8	성능위주설계심의대상 및 지방기술심의 위원회 대상안전 부족에 따른 위원회미개최	결산서 2권 P.1250
예방 대응과	안전점검 및 특별사법경찰 운영	배상금등	참고인 등 비용지급	1,000	200			800	80	참고인 소환조사에 대한 부정적 인식으로 소환대상 인원 감소	결산서 2권 P.1250
예방 대응과	재난현장 대응력 강화	공공 운영비	소방용수시설 전산관리시스템 유지보수	2,000	-	-	-	2,000	100	전산관리시스템 무료 유지보수 기간 연장	결산서 2권 P.1250
예방 대응과	의용소방대 운영 지원	민간인 재해 및 복구활동보상금	소방활동 상해치료 및 활동 보상	4,800	0			4,800	100	소방활동 상해치료 및 활동보상 미신청	결산서 2권 P.1250
예방 대응과	광역화재조사 운영 및 전문성 향상	공공 운영비	화재 감식감정 장비 유지관리	6,600	935	-	-	5,665	85.8	고장발생률 저조에따른 화재감식장비수리비 절감	결산서 2권 P.1250
예방 대응과	범도민 안전체험 한마당 운영	행사실비지원금	범도민 안전체험 한마당 참가단체 지원	8,000	5,416	-	-	2,584	32.3	민간단체 체험부스 운영요원 감소에 따른 중식비 지출감소	결산서 2권 P.1250
예방 대응과	안전체험관 교육환경 조성	재료비	제주안전체험관 방역물품 구입	4,780	2,035	-	-	2,745	57.4	코로나19 방역대응 변경에 따른 방역물품 구입감소	결산서 2권 P.1250
구조 구급과	구조 현장대응 전문화	사무 관리비	긴급대응 기관협의회 운영	1,750	-	-	-	1,750	100	道 위원회 정비계획 (‘23. 4월) 추진으로 위원회 폐지	결산서 2권 P.1252
구조 구급과	구조 현장대응 전문화	행사실비 지원금	재난대비 훈련 참가기관 보상	4,480	-	-	-	4,480	100	안전한국훈련 병행 추진으로 집행사유 미발생	결산서 2권 P.1252
구조 구급과	구조 현장대응 전문화	기타 보상금	재난대응 유관기관 응급지원 보상	3,000	-	-	-	3,000	100	재난 미발생	결산서 2권 P.1252
제주 소방서	소방안전 대책추진	국내여비	예방분야 정책설명회 및 회의참석	2,320	1,504	-	-	816	35.2	코로나19에따른 국내출장 감소	결산서 2권 P.1255
서부 소방서	구조구급 활동 역량강화	행사실비 지원금	도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,000	-	-	-	1,000	100	행사주체 변경에 따른 취소	결산서 2권 P.1259
서부 소방서	구조구급 활동 역량강화	기타 보상금	긴급구조 응원협정기관 지원	1,800	1,210	-	-	590	32.8	응원협정기관 지원 소규모 발생	결산서 2권 P.1259
서부 소방서	화재피해 저감대책 추진	사무 관리비	화재특별 경계 근무자 급량비	1,237	-	-	-	1,237	100	특별경계근무 미발생	결산서 2권 P.1259
동부 소방서	청사 환경개선 및 시설물 유지관리	시설비	표선119센터 이전 신축	3,869,910	1,122,516	2,747,394	-	-	-	절대공기 부족에 따른 명시 이월	결산서 2권 P.1261
동부 소방서	구조구급 활동 역량 강화	행사실비 지원금	재난대비 훈련 참가기관지원	5,760	2,208	-	-	3,552	61.7	순직사고에 따른 종합훈련 취소 및 축소	결산서 2권 P.1261
동부 소방서	구조구급 활동 역량 강화	기타 보상금	긴급구조 응원협정기관 지원	1,000	400	-	-	600	60	응원협정 지원 후 지출 잔액	결산서 2권 P.1261
동부 소방서	소방활동 대응력 강화	국내여비	현장지휘분야 회의 참석	2,030	822	-	-	1,208	59.5	순직사고에 따른 위크숍 계획 취소	결산서 2권 P.1261
보 훈 청	보훈 선양사업	행사실비지원금	삼일절및 광복절기념행사참석자보상	9,240	4,890	-	-	4,350	47	사업수행 완료에 따른 집행잔액	결산서 Ⅰ권 P.643
보 훈 청	보훈 선양사업	기타 보상금	보훈콘텐츠공모사업시상금	15,000	5,000	-	-	10,000	66	사업수행 완료에 따른 집행잔액	결산서 Ⅰ권 P.643
보 훈 청	항일기념관 운영·관리	행사실비지원금	추모행사 참석자 (조곡수) 보상	300	100	-	-	200	66	3.1절행사 총무과 주관(행사 1회가 축소됨)	결산서 Ⅰ권 P.644
보 훈 청	항일자료조사·수집및전시운영 활동	기간제근로자등 보수	체험행사및자료수집보조인부임	3,272	1,611	-	-	1,661	50	학예인턴 배치(8~12월)	결산서 Ⅰ권 P.644
설문대여성문화센터	여성전문 교육운영	국내여비	타시도 교육기관 운영 자료수집	2,520	1,715	-	-	805	31.94%	저가항공 이용에 따른 여비 예산절감	결산서 1권 P.648
설문대여성문화센터	여성역량 강화지원	사무 관리비	설문대 여성자원 활동센터 교육 및 운영	10,000	5,917	-	-	4,083	40.83%	자원봉사자학교 연계운영에 따른 교육 강사수당 등 잔액	결산서 1권 P.648
설문대여성문화센터	문화예술 교육 프로그램 운영	행사실비 지원금	문화 동아리 창작활동 지원	2,000	1,239	-	-	761	38.05%	동아리연합공연 운영에 따른 행사출연자 실비지원금 잔액	결산서 1권 P.649
설문대여성문화센터	행정운영 경비	사무 관리비	부서운영 급량비	8,064	3,208	-	-	4,856	60.21%	불필요한 초과근무 지양에 따른 급량비 예산절감	결산서 1권 P.649
설문대여성문화센터	행정운영 경비	국내여비	부서운영 여비	9,504	1,525	-	-	7,979	83.95%	관용차 이용 등에 따른 여비 예산절감	결산서 1권 P.649
제주시 안전 총괄과	안전관리위원회 운영	사무 관리비	안전관리위원회 참석수당	1,000	-	-	-	1,000	100%	안전관리위원회 서면회의 개최	결산서Ⅰ권 P.653
제주시 안전 총괄과	안전문화 활성화	행사 실비 지원금	안전모니터봉사단 전국 워크숍 등 참여여비	1,500	-	-	-	1,500	100%	전국 워크숍 미개최에 따른 집행 불가	결산서Ⅰ권 P.653
제주시 안전 총괄과	재난대비사업	사무 관리비	폭염,한파 인명피해 심의위원회 참석 수당	1,000	-	-	-	1,000	100%	심의사유 미발생	결산서Ⅰ권 P.653
제주시 안전 총괄과	산업안전보건 교육관리	국내여비	산업안전보건 관련 교육 및 세미나 참석(도외)	1,160	630	-	-	530	46%	직무교육 실시간 화상교육 이수로 집행사유 미발생	결산서Ⅰ권 P.656
제주시 안전 총괄과	부서운영 기본경비	국내여비	기본업무 수행여비	33,764	21,260	-	-	12,504	37%	여비지급사유 미발생	결산서Ⅰ권 P.656
제주시 주민 복지과	주민복지 서비스 지원	국내 여비	주민복지서비스 관련 교육 및 회의 등 참석	1,450	854	-	-	596	41.1%	집행사유 미발생	결산서 I권 P.657
제주시 주민 복지과	지역복지 서비스 연계지원	국내 여비	긴급지원,북한이탈주민지원등복지자원관리업무추진 중앙교육등 (도외)	870	171	-	-	699	80.3%	집행사유 미발생	결산서 I권 P.657
제주시 주민 복지과	읍면동지역 사회보장 협의체위원 구성 운영 (성인지예산)	행사 실비 지원금	읍면동 지역사회보장협의체 위원 실비보상	5,500	3,718	-	-	1,782	32.4%	읍면동 단위행사 및 교육관련 운영계획 변경	결산서 I권 P.658
제주시 주민 복지과	아동복지 교사 파견지원	국내 여비	아동복지교사 (지역사회복지사) 여비	1,200	740	-	-	460	38.3%	비대면 교육 확대 등	결산서 I권 P.659
제주시 주민 복지과	입양아동 가족지원	사회 보장적 수혜금	입양아동 축하금 (추가분)	12,000	3,000	-	-	9,000	75%	예상인원 대비 실 지원인원 감소	결산서 I권 P.659
제주시 주민 복지과	아동복지 시설운영	사무 관리비	아동복지 사업추진관련토너 및 비품구입	1,600	1,120	-	-	480	30%	전년대비 비품 구입량 감소	결산서 I권 P.659
제주시 주민 복지과	보호종료 아동 자립정착금 지원	사회 보장적 수혜금	아동복지시설보호종료아동 자립정착금	50,000	30,000	-	-	20,000	40%	예상인원 대비 실 지원인원 감소	결산서 I권 P.659
제주시 주민 복지과	부서운영 기본경비	국내 여비	기본업무 수행여비	35,664	23,011	-	-	12,652	35.5%	집행사유 미발생	결산서 I권 P.661
제주시 노인 복지과	노인일자리 사업	국내여비	노인일자리 및 사회활동지원사업 국비공무직 인건비(추가분)-출장여비	15,600	10,635	-	2,482.5	2,482.5	31.83	국비공무직 출장여비 지급잔액	결산서 I권 P.662
제주시노인 복지과	경로당 운영 지원	사회복지 사업보조	경로당 임차료 지원(정액)	18,000	11,400	-	-	6,600	36.6%	경로당 임차료 연 18,000천원 내 전액 지원이나 명주마을 경로당 계약서 상 임차료 11,400천원 집행	결산서 I권 P.662
제주시노인 복지과	재가복지 서비스확충	사회보장적수혜금 (지방재원)	노인생활안전사고예방지원사업	10,000	5,909	-	-	4,091	40.91	장기요양등급외자 감소	결산서 I권 P.663
제주시 장애인복지과	장애인 취업지원	사회보장적 수혜금 (취약계층, 지방재원)	장애인 운전면허 취득교육비 지원	7,200	2,650	-	-	4,550	63.2	운전면허 취득교육비 신청 저조	결산서 I권 P.664
제주시 장애인복지과	여성장애인 출산비용 지원	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)	여성장애인 출산비용 지원	18,000	10,000	-	-	8,000	44.4	여성장애인 출산비용 신청 저조	결산서 I권 P.664
제주시 장애인복지과	장애인복지 시설운영 지원	국내여비	장애인 복지시설 업무연수, 교육 등 참가여비	1,160	657	-	-	502	43.3	여비 집행잔액	결산서 I권 P.665
제주시 장애인복지과	장애인복지 시설운영 지원	사회보장적 수혜금 (취약계층, 지방재원)	장애인 거주시설 무연고 기초수급자 간병비 지원	6,300	2,655	-	-	3,645	57.9	간병비 지원 신청저조	결산서 I권 P.665
제주시 장애인복지과	장애인복지 시설운영 지원	민간경상사업보조	장애인 복지시설 등 정신건강 증진사업 (보조율 90%)	20,000	12,540	-	-	7,460	37.3	행정절차 이행에 따른 사업시기 지연	결산서 I권 P.665
제주시 장애인복지과	장애인복지 시설운영 지원	사회복지사업보조	장애인 거주시설 추가인건비 보조(정액)	134,000	79,872	-	-	54,128	40.4	계약직 채용 어려움에 따른 집행잔액	결산서 I권 P.666
제주시 장애인복지과	부서운영 기본경비	국내여비	기본업무수행여비	11,326	3,608	-	-	7,718	68.1	여비 집행잔액	결산서 I권 P.666
제주시 여성 가족과	여성의 사회참여 확대	국내여비	전국여성대회 참석 등 여비	870	290	-	-	580	66.7	여비 지급 후 집행잔액	결산서 Ⅰ권 P.669
제주시 여성 가족과	여성의 사회참여 확대	행사실비 지원금	여성지도자 역량강화사업 (전국여성대회 참가 등)	6,600	1,530	-	-	5,070	76.8	전국여성대회 행사 참여인원 저조	결산서 Ⅰ권 P.669
제주시 여성 가족과	여성의 사회참여 확대	행사실비 지원금	전국여성대회 참가 차량임차	900	500	-	-	400	44.4	참여인원 저조에 따른 임차차량 감소	결산서 Ⅰ권 P.669
제주시 여성 가족과	희망공동체 사업	행사실비 지원금	저소득층 동거부부 합동결혼식	4,000	465	-	-	3,535	88.4	행사용역 시행으로 인한 사례금 미지급	결산서 Ⅰ권 P.669
제주시 여성 가족과	여성인권 및 권익향상지원	국내여비	가족지원업무 중앙교육 참석	580	264	-	-	316	54.5	도외 교육출장 사유 미발생	결산서 Ⅰ권 P.670
제주시 여성 가족과	여성인권 및 권익향상지원	사회 보장적 수혜금 (지방재원)	성매매 피해여성 직업전환 생계비	15,000	9,000	-	-	6,000	40.0	직업전환 생계비 대상자 미발생	결산서 Ⅰ권 P.670
제주시 여성 가족과	보육교직원 처우개선 지원	사회복지 사업보조	장애아전문 (통합) 어린이집 치료사 처우 개선비(정액)	15,000	9,000	-	-	6,000	40.0	어린이집 치료사 감소 및 채용의 어려움으로 집행잔액발생	결산서 Ⅰ권 P.672
제주시 여성 가족과	청소년쉼터 운영지원 사업 (성인지예산)	사회 보장적 수혜금 (지방재원)	가정 밖 청소년 주거정착금 지원	20,000	5,000	-	-	15,000	75.0	지원기준에 맞는 지원대상 부족으로 집행 저조	결산서 Ⅰ권 P.672
제주시 여성 가족과	청소년 방과후 아카데미 사업	국내여비	청소년방과후아카데미 운영인력 여비	19,200	11,829	-	-	7,371	38.4	직원 휴직으로 교육·출장 여비 감소 등	결산서 Ⅰ권 P.673
제주시 여성 가족과	청소년 수련시설 기능보강 (전환사업)	감리비	공공청소년 수련시설 기능보강 (균특이양)	15,000	9,603	-	-	5,397	36.0	감리용역 실시 후 집행잔액	결산서 Ⅰ권 P.673
제주시 여성 가족과	청소년 지도사 배치지원	기간제 근로자등보수	청소년 수련시설 청소년지도사 기간제근로자 채용	124,509	79,060	-	-	45,449	36.5	근로계약 변경 (퇴직)에 따른 집행잔액 발생	결산서 Ⅰ권 P.673
제주시 여성 가족과	청소년 지도사 배치지원	국내여비	청소년 지도사 여비	59,800	22,886	-	-	36,914	61.7	집행사유 미발생 (온라인 교육으로 대체)	결산서 Ⅰ권 P.673
제주시 여성 가족과	청소년 수련관 운영	기간제 근로자등보수	청소년수련관 환경정비 기간제근로자 채용	25,450	17,730	-	-	7,720	30.3	채용 및 근로계약 기간에 따른 집행잔액 발생	결산서 Ⅰ권 P.673
제주시 여성 가족과	청소년 수련관 운영	국내여비	청소년 수련시설 운영 관련 중앙워크숍 참석	1,160	290	-	-	870	75.0	중앙워크숍 참석 등 집행사유 미발생	결산서 Ⅰ권 P.673
제주시 여성 가족과	청소년 성문화센터 운영	공무직 (무기계약) 근로자 보수	청소년 성문화센터 운영인력 보수 (추가분)	86,869	45,247	-	-	41,622	47.9	운영인력 결원(퇴직)으로 인한 잔액발생	결산서 Ⅰ권 P.673
제주시 여성 가족과	청소년 성문화센터 운영	국내여비	청소년 성문화센터 운영인력 여비	13,000	4,454	-	-	8,546	65.7	집행사유 미발생 (운영인력 결원 등)	결산서 Ⅰ권 P.673
제주시 여성 가족과	부서운영 기본경비	국내여비	기본업무수행 여비	24,711	16,245	-	-	8,466	34.3	출장인원 감소 및 여비 지급 후 집행잔액	결산서 Ⅰ권 P.674
제주시위생 관리과	부서운영 기본경비	월액여비	월액여비	33,600	23,253	-	-	10,347	30.8	식약처 주관 합동점검 여비 미지급(식약처 일괄 지급처리)	결산서 Ⅰ권 P.676
보건 행정과	진료실 운영	국내여비	중앙부처 업무 협의 및 공중보건의사 출장	870	258	-	-	612	70.3	출장 감소에 따른 집행사유 미발생	결산서Ⅰ권 P.677
보건 행정과	진료실 운영	공공 운영비	감염병폐기물 위탁처리비	20,000	3,405	-	-	16,595	83	폐기물 처리량 감소	결산서Ⅰ권 P.677
보건 행정과	진료실 운영	공공 운영비	방사선기기 등 의료장비 유지비	6,000	1,946	-	-	4,054	67.6	장비 정상가동에 따른 유지비 미발생	결산서Ⅰ권 P.677
보건 행정과	진료실 운영	공공 운영비	디지털 영상전송 장치 유지 보수비 등	9,000	4,800	-	-	4,200	46.7	유지보수 비용절감에 따른 잔액	결산서Ⅰ권 P.677
보건 행정과	진료실 운영	공공 운영비	구급차량 유지비	4,869	240	-	-	4,845	99.5	운행빈도 감소	결산서Ⅰ권 P.677
보건 행정과	추자 보건지소 운영	국내여비	추자지역응급환자이송 및 공중보건의사대체근무여비등	870	474	-	-	396	45.5	응급환자 이송 시 직원 동승 건 미발생 및 공중보건의사 출장 미사용	결산서Ⅰ권 P.677
보건 행정과	수술실 안전관리 지원사업	민간자본사업보조	수술실 안전관리 지원사업	53,358	18,826	-	17,266	17,266	32.4	CCTV 설치 의무 의료기관 21개소 중 7개소 지원 제외 (법 개정일이전 설치, 자부담 설치 등)	결산서Ⅰ권 P.677
보건 행정과	예방접종 사업	기타 보상금	인플루엔자 예방접종자원봉사자 보상	1,000	520	-	-	480	48.0	자원봉사자 참여 저조	결산서Ⅰ권 P.678
보건 행정과	예방접종 사업	공공운영비	약품냉장고수리비	1,000	365	-	-	635	63.5	노후화된 냉장고 수리 불가에 따른 잔액	결산서Ⅰ권 P.678
보건 행정과	위탁의료기관 예방접종 시행비 (코로나19 예방접종)	의료비 및 구료비	위탁의료기관 시행비 지급	1,985,540	701,816	-	641,862	641,862	32.3	감염병 등급 조정으로 접종률 저조	결산서Ⅰ권 P.678
보건 행정과	부서운영 기본경비	월액여비	월액여비	86,400	40,341	-	-	46,059	53.3	출장일수 감소에 따른 집행사유 미발생	결산서Ⅰ권 P.678
건강 증진과	방역소독사업	행사실비지원금	주민자율방역단 기술교육 참석 보상	1,400	286	-	-	1,114	79.6	교육 참석자 수 저조로 집행잔액 발생	결산서Ⅰ권 P.679
건강 증진과	치매공공 후견지원 사업(제주)	보험금	치매공공후견인 보험금	240	76	-	131	33	68.3	집행지출 잔액	결산서Ⅰ권 P.681
건강 증진과	부서운영경비	월액여비	월액여비	76,800	47,715	-	-	29,085	37.9	출장일수 감소에 따른 집행사유 미발생	결산서Ⅰ권 P.682
서부 보건소	청사관리 유지보수	사회복무요원 보상금	사회복무요원	1,705	742	0	0	963	56.5	23.6월 복무종료 후 신규미배치	결산서Ⅰ권 P.683
서부 보건소	신생아 난청검사 및 보청기 지원	의료및구료비	신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,060	126	0	467	467	44	의료비 지원 대상자 없음	결산서Ⅰ 권 P.684
서부 보건소	격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	사회 보장적 수혜금	격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,260	526	-	367	367	58	격리입원 대상 감염병환자 없음	결산서Ⅰ권 P.685
서부 보건소	에이즈 및 성병예방사업	의료및 구료비	HIV/AIDS 진료비 (비급여, 교통비)	2,400	819	-	-	1,581	65	진료비 지원 신청 감소	결산서Ⅰ권 P. 685
동부 보건소	청사관리 유지보수	사회복무요원 보상금	사회복무요원	3,410	1,714	-	-	1,696	49.7	사회복무요원 감배치에 따른 잔액발생	결산서 I권 P.687
동부 보건소	선천성대사 이상검사 및 환아관리	의료 및 구료비	선천성 대사이상검사 및 환아관리	200	30	-	85	85	42.5	의료비지원 신청자 감소	결산서 I권 P.688
동부 보건소	에이즈 및 성병예방사업	의료 및 구료비	에이즈감염인 진료비 (비급여 및 타지역 교통비) 지원	3,500	1,853	-	-	1,647	47.1	비급여 및 교통비 지원 신청자 감소	결산서 I권 P.689
동부 보건소	격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	사회보장적수혜금(국고보 조재원)	격리대상 감염병 환자 격리 치료비 지원	1,260	362	-	449	449	35.6	격리치료비 지원 대상 감염병 1건 발생	결산서 I권 P.689
동부 보건소	부서운영 기본경비	월액여비	월액여비	81,600	38,660	-	-	42,940	52.6	출장일수 감소에 따른 집행사유 미발생	결산서 I권 P.690
주민 복지과	저소득주민 지원사업	사회 보장적 수혜금	저소득층 자녀 도외 중고교 신입생 교복비지원	1,400	350	-	-	1,050	75.0	도외중고교 교복비 지원대상자 감소	결산서 1권 P.695
주민 복지과	지역자활센터 운영지원	사무 관리비	지역자활센터 운영지원 비품 구입	2,500	507	-	-	1,993	79.7	지역자활센터 사무용품 등 자체구입에 따른 집행잔액	결산서 1권 P.695
주민 복지과	의료급여 사업추진	행사 실비 지원금	의료급여 교육 참여자 행사실비 지원금	1,000	140	-	-	860	86	신규수급자 1:1 교육 실시로 집합교육 감소	결산서 2권 P.1083
주민 복지과	의료급여 사업추진	의료 및 구료비	의료급여대상자 본인부담금 환급금	8,000	2,805	-	-	5,195	64	본인부담금 환급 건수 감소	결산서 2권 P.1083
주민 복지과	의료급여 사업추진	의료 및 구료비	의료급여대상자 본인부담금 보상금	12,000	5,047	-	-	6,953	57	의료비 과다지출 감소에 따른 보상건수감소	결산서 2권 P.1083
노인 장애인과	서귀포 추모공원 운영	국내여비	선진장묘문화 교육 및 워크숍 참석	290	175	-	-	115	39.7	일정상 워크숍 미참석(공설장사시설설치 국비 절충시일부집행)	결산서 1권 P.697
노인 장애인과	장애인 편의시설 지원	기타 보상금	장애인 편의시설 설치사항 검사요원 수당	5,040	1,260	-	-	3,780	75	자문수요 감소	결산서 1권 P.699
여성 가족과	여성역량 강화사업	사회복지 사업보조	여성단체 활성화 사업지원	20,000	13,100	-	-	6,900	34.5	자부담 부담으로 사업신청기피	결산서 1권 P.701
여성 가족과	한부모가족 복지시설 운영지원	사회 보장적 수혜금	한부모가족 복지시설퇴소자 자립정착금 지원	10,000	5,000			5,000	50	보호시설 퇴소자 중 선정기준 적합 대상자 감소	결산서 1권 P.702
여성 가족과	저소득 한부모가족 자립지원	사회 보장적 수혜금	저소득 한부모가족 자립지원	213,600	145,725	-	-	67,875	32	지원 신청자 감소에 따른 집행잔액 발생	결산서 1권 P.702
여성 가족과	저소득 한부모가족 자립지원	사회 보장적 수혜금	조손가정 지원	24,720	5,410	-	-	19,310	78.1	지원 신청자 감소에 따른 집행잔액 발생	결산서 1권 P.702
여성 가족과	청소년부모 아동양육비 지 원	사회 보장적 수혜금	청소년부모 아동양육비 지원	20,600	14,200			6,400	31.1	계획대비 지원 대상자 감소 (자격 변동 등)	결산서 1권 P.702
여성 가족과	가정폭력피해자 지원시설 및 서비스 운영지원	사회 보장적 수혜금	가정폭력 피해자 의료비 지원	1,936	909			1,027	53	계획대비 지원 신청자 감소 (실수요 감소)	결산서 1권 P.702
여성 가족과	성폭력 피해자 지원	사회 보장적 수혜금	성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	719	300			419	58.3	계획대비 지원 신청자 감소 (실수요 감소)	결산서 1권 P.702
여성 가족과	성폭력 피해자 지원	사회 보장적 수헤금	성폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	9,157	3,856			5,301	57.8	시설 입소자 중 해당 급여 대상자 감소	결산서 1권 P.702
여성 가족과	시설입소아동 복지증진사업 (학대피해 아동쉼터)	사회복지 사업보조	시설입소아동 복지증진사업 (학대피해 아동쉼터)	25,750	14,600	-	-	11,150	43.3	사업량 대비 입소 아동 부재	결산서 1권 P.705
여성 가족과	청소년지도사 배치지원	국내여비	청소년시설 운영인력 여비	71,800	39,169			32,631	45.4	청소년지도사 휴직등 결원발생	결산서 1권 P.706
여성 가족과	청소년쉼터 운영지원	사회 보장적 수혜금	가정밖 청소년주거 정착금지원	10,000	4,850			5,150	51.5	신청자격자 미발생	결산서 1권 P.706
위생 관리과	부서운영 기본경비	월액여비	기본업무수행여비	26,400	16,973	-	-	9,427	35.7	집행사유 미발생	결산서1권 P.709
안전 총괄과	재난예방 업무추진	국내여비	풍수해보험관련 중앙회의 및 교육 참석	1,160	625	-	-	535	46	중앙부처 대면교육 개최축소	결산서 1권 P.710
안전 총괄과	국가 재난대응 종합훈련	국내여비	재난대응 안전한국훈련 중앙부처교육 및 세미나 참석 등	870	162	-	-	708	81	중앙부처 대면교육 개최축소	결산서 1권 P.710
안전 총괄과	지역 자율방재단 운영지원	행사실비지원금	지역자율 방재단원 회의 및 교육훈련비	3,600	1,108	-	-	2,492	69	자율방재단 관련 회의 및 교육 개최 축소	결산서 1권 P.710
안전 총괄과	재난대응 상시훈련	행사 운영비	훈련 홍보 현수막 등 제작	2,000	1,353	-	-	647	32	훈련장소 선정에 따른 훈련규모 조정	결산서 1권 P.710
안전 총괄과	재난대응 상시훈련	행사실비지원금	훈련 참가 민간인 실비지원	1,000	506	-	-	494	49	훈련장소 선정에 따른 훈련규모 조정	결산서 1권 P.710
안전총괄과	지방하천관리	시설비	동골세천 소하천 정비사업	472,531	308,595			163,936	35	준공 정산 및 집행잔액	결산서 1권 P.712
안전총괄과	세천 소하천 정비사업	시설비	세천 소하천 정비사업	800,000	521,577			278,423	35	입찰 및 집행잔액	결산서 1권 P.712
안전 총괄과	지방하천관리	기간제 근로자등보수	강정천 체육공원 환경정비	10,000	3,167	-	-	6,833	68	사업량 축소에 따른 집행잔액	결산서 1권 P.712
안전 총괄과	민방위운영	사회 복무요원 보상금	사회복무요원 인건비	12,212	6,234	-	-	5,978	49	사회복무요원소집해제(1월)에 따른 5개월 인건비잔액	결산서 1권 P.712
안전 총괄과	부서운영 기본경비	국내여비	기본업무수행 여비	29,012	16,615	-	-	12,397	43	출장사유 미발생으로 인한 집행잔액	결산서 1권 P.713
서귀포시보건행정과	지역사회통합건강증진사업	국내여비	통합건강 증진사업 전문인력 출장및교육여비	9,000	3,732	-	2,634	2,634	58.5	코로나19 확산 이후 중앙교육 일부 비대면 교육 대체	결산서Ⅰ권 P.714
서귀포시보건행정과	위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종 실시)	의료 및 구료비	코로나19 예방접종 시행비 지원	463,800	250,994	-	106,403	106,403	45.9	위탁의료기관 시행비 지출 잔액	결산서Ⅰ권 P.715
서귀포시보건행정과	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	의료 및 구료비	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,135	1,235	-	2,320	580	70.1	지원 대상자 발생 감소에 따른 신청금액 감소	결산서Ⅰ권 P.715
서귀포시보건행정과	격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	사회보장적수혜금	격리대상 감염병 환자 격리치료비 지원	2,520	416	-	1,052	1,052	83.5	격리치료비 지원 대상자 부족으로 잔액 발생	결산서Ⅰ권 P.716
서귀포시보건행정과	기초 정신건강복지센터 운영(서귀포)	기타 보상금	임상자문의 자문수당	1,640	1,110	-	265	265	32.3	임상자문의 자문수당 무상 위촉 요청에 따른 집행잔액 발생	결산서Ⅰ권 P.717
서귀포시보건행정과	부서운영 기본경비	월액여비	월액여비	81,600	41,024	-	-	40,576	49.7	집행사유 미발생	결산서Ⅰ권 P.718
서귀포시동부보건소	선천성대사 이상검사 및 환아관리	의료 및 구료비	선천성대사 이상검사 및 환아관리	100	36	-	32	32	64	목표대비(5명) 지원기준 충족 신청 대상자(1명) 저조	결산서 Ⅰ권 P.720
서귀포시동부보건소	신생아 난청검사 및 보청기지원	의료 및 구료비	신생아 난청검사및 보청기지원	1,500	168	-	666	666	88.8	목표대비(5명) 지원기준 충족 신청 대상자(1명) 저조	결산서 Ⅰ권 P.720
서귀포시동부보건소	위탁의료기관예방접종시행비 (코로나19예방접종)	의료 및 구료비	코로나19예방접종의료기관접종비	240,028	161,576	-	39,226	39,226	32.6	위탁의료기관 접종 시행비 비용상환 신청 저조	결산서Ⅰ권 P.720
서귀포시동부보건소	치매안심센터운영	국내여비	출장 및 교육 등 사업추진 여비	5,720	3,987	-	1,386	347	30.3	공무직 2명 육아휴직에 따른 출장여비 잔액 발생	결산서Ⅰ권 P.722
서귀포시동부보건소	행정운영경비	월액여비	부서운영 기본경비 (월액여비)	100,800	59,359	-	-	41,441	41.1	출장 집행사유 미발생	결산서Ⅰ권 P.722
서귀포시서부보건소	예방접종 등록센터 운영	공무직 (무기계약)근로자 보험료 부담금등	예방접종 등록요원 퇴직적립금	3,109	1,896	-	606	607	39.0	예방접종 요원 육아기 근로 단축 사용으로 인한 퇴직적립금 감액	결산서Ⅰ P.724
서귀포시서부보건소	예방접종 등록센터 운영	공무직 (무기계약)근로자 보험료 부담금등	예방접종 등록요원 4대보험 기관부담금 등	4,115	2,510	-	-	1,605	39.0	예방접종 요원 육아기 근로 단축 사용으로 인한 급여 감액	결산서Ⅰ권 P.724
서귀포시서부보건소	위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	의료 및 구료비	코로나19백신 예방접종 의료기관 접종비	146,748	81,609	-	32,569	32,570	44.3	코로나19 접종률 저조에 따른 시행비 미지급	결산서Ⅰ권 P.724
서귀포시서부보건소	미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	의료 및 구료비	미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	760	280	-	240	240	63.1	의료비지원 신청금액 감소	결산서Ⅰ권 P.724
서귀포시서부보건소	신생아난청 검사및 보청기지원	의료 및 구료비	신생아난청 검사및 보청기지원	1,500	126	-	687	687	91.6	의료비지원 신청금액 감소	결산서Ⅰ권 P.724
서귀포시서부보건소	고위험 임산부 의료비지원	의 료 및 구료비	고위험 임산부 의료비지원	2,200	590	-	805	805	73.1	의료비지원 신청금액 감소	결산서Ⅰ권 P.724
서귀포시서부보건소	영유아발달 장애정밀 검사지원	의 료 및 구료비	영유아발달 장애정밀 검사지원	1,065	350	-	572	143	67.1	의료비지원 신청금액 감소	결산서Ⅰ권 P.724
서귀포시서부보건소	생애초기건강관리시범사업	공공 운영비	테블릿 PC통신료	1,440	988	-	226	226	31.3	사업운영 인력 퇴직으로 인한 테블릿CP 미사용	결산서Ⅰ권 P.724
서귀포시서부보건소	격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	사회보장적수혜금	격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,260	213	-	524	523	83.0	의료비 지원 신청금액 감소	결산서Ⅰ권 P.725
서귀포시서부보건소	부서운영 기본경비	월액여비	월액여비	81,600	41,024	-	-	40,576	49.7	집행사유 미발생	결산서Ⅰ권 P.726

붙임 5	2023회계연도 예산 전용 내역

(단위: 천원)

부서	과목		예산현액	전용금액		전 용 승인일자	사유	결산서 페이지
	세부사업	통계목		감액	증액
합계			37,787,019	301,112	301,112
자치 경찰 위원회	자치경찰 위원회 운영 및 관리	민간인 국외여비	24,000	4,500	-	2023-5-19	국정과제인 ‘이원화 자치경찰’ 모델 마련과 시범 실시 등 제도개선이 본격 추진될 예정임에 따라 지방분권에 따른 모범적 자치경찰의 체제를 갖춘 미국의 제도를 벤치 마킹함에 있어 자치경찰제의 우수사례 수집 등 원활한 업무추진 필요	결산서 Ⅱ권 p.1292
	자치경찰 위원회 운영 및 관리	국제화 여비	20,000	-	4,500
	무인단속장비 구매 및 운영 (전환사업)	공공운영비	521,005	10,000	-	2023-3-31	도내 이륜차 교통사고 발생 건수가 증가함에 따라 고질적 이륜차 불법행위 근절하기 위해 후면 무인단속장비 운영비 예산 전용	결산서 Ⅱ권 p.1292
	무인단속장비 구매 및 운영 (전환사업)	자산및물품 취득비	30,000	-	10,000
건강 관리과	통합건강 증진사업	공무직(무기계약직) 근로자보험료부담금등	6,438	562	-	2023-12-22	2023년 공무직 임금협산에 따른 인건비 소급분 발생	결산서 2권 P.1293
	통합건강 증진사업	공무직 (무기계약직)근로자보수	38,142	-	562
건강 관리과	결핵관리 사업	공무직(무기계약직) 근로자보험료부담금등	6,201	793	-	2023-12-15	비순응결핵환자 관리요원 12월분 인건비 (연가보상비 등) 부족분 집행	결산서 2권 P.1293
	결핵관리 사업	공무직 (무기계약직)근로자보수	38,290	-	793
건강 관리과	결핵관리 사업	공무직(무기계약직) 근로자보험료부담금등	5,192	1,009	-	2023-12-22	2023년 공무직 임금협상에 따른 인건비 소급분 발생	결산서 2권 P.1293
	결핵관리 사업	공무직 (무기계약직)근로자보수	39,299	-	1,009
복지 정책과	생애주기별 통합돌봄 지원	전산개발비	332,000	2,000	-	2023-10-18	제주가치통합돌봄 정보시스템 구축용역 제안서평가위원회 참석위원 실비지원에 따른 예산 전용	결산서 I권 P.1294
	생애주기별 통합돌봄 지원	행사실비 지원금	-	-	2,000
장애인 복지과	장애인복지시설 지원	행사실비 지원금	15,120	8,800	-	2023-10-10	사회복지시설 평가위원 여비 지급사유 미발생(인터넷교육)으로 평가수당만 지급대상으로 사무관리비로 예산전용	결산서 II권 P.1294
	장애인복지시설 지원	사무관리비	9,600	-	8,800
소방 정책과	직접인건비	연금부담금	16,761,779	235,147	-	2023-11-15	「공무원 수당 등에 관한 규정」개정에 따른 직급보조비 단가 인상	결산서 2권 P.1301
	직접인건비	직급보조비	2,342,140	-	235,147
소방 정책과	직접인건비	연금부담금	16,526,632	3,200	-	2023-11-15	’23.5.1.현장대응단장(5급,4명) 직책급 신설에 따른 직책급 수행경비 추가발생	결산서 2권 P.1301
	부서운영 기본경비	직책급업무 수행경비	87,600	-	3,200
보훈청	보훈보상 사업	사무관리비	10,000	1,174	-	2023-12-11	사회복무요원 11월 1명 증원으로 12월 사회복무요원 보수 등 부족분 충당을 위한 전용	결산서 Ⅰ권 P.644
	보훈보상 사업	사회복무 요원보상금	13,500	-	1,174
제주시 여성 가족과	청소년방과후아카데미사업	공무직 (무기계약) 근로자 보험료 부담금 등	58,517	9,927	-	2023-12-22	2023년 공무직 임금협상 체결에 따른 인건비 부족분 예산전용	결산서 Ⅱ권 P.1296
	청소년방과후아카데미사업	공무직 (무기계약) 근로자보수	289,745	-	9,927
제주시 동부 보건소	치매안심센터운영사업	사무관리비	224,128	1,000	-	2023-11-27	인지저하자 증가에 따른 치매진단 및 감별 검사자 지원 관련 예산 부족분 발생에 따른 예산의 전용	결산서 II권 P.1297
		의료 및 구료비	23,000	-	1,000

부서	과목		예산현액	전용금액		전 용 승인일자	사유	결산서 페이지
	세부사업	통계목		감액	증액
서귀포시동부 보건소	방문건강 관리사업	사무관리비	95,209	10,000	-	2023-08-23	AI-IOT기반 어르신 건강관리사업 신규등록 대기자 100명 등록에 따른 개인별 5종 디바이스(블루투스 혈압계·혈당계 등)를 구입하기 위하여 사무관리비 일부를 의료 및 구료비로 전용
	방문건강 관리사업	의료 및 구료비	17,316	-	10,000
서귀포시동부 보건소	치매안심 센터운영	사무관리비	83,566	5,000	-	2023-09-11	치매환자 기저귀등 조호물품 지원사업에 있어, 물품단가 상승에 따른 구매수량 감소 및 지원자 증가에 따라 물품이 부족하여 과목 변경	결산서Ⅰ권 P.722
	치매안심 센터운영	의료 및 구료비	55,000	-	5,000
서귀포시동부 보건소	치매안심 센터운영	행사운영비	50,600	8,000	-	2023-09-11	치매 환자 기저귀 등 조호물품 지원사업에 있어, 물품 단가 상승에 따른 구매 수량 감소 및 지원자 증가에 따라 물품이 부족하여 과목 변경	결산서Ⅰ권 P.722
	치매안심 센터운영	의료 및 구료비	63,000	-	8,000

붙임 6	2023회계연도 예산 이체 내역

(단위: 천원)

부서	과목		예산현액	이체금액		이 체 승인일자	사유	결산서 페이지
	세부사업	통계목		감액	증액
안전 정책과	디지털 기반 노후 위험시설 안전관리 플랫폼	전산개발비	466,716	466,716		2023-02-03	(사고이월예산) 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관)	결산서 2권 P.1307
사회 재난과	디지털 기반 노후 위험시설 안전관리 플랫폼	전산개발비			466,716
안전 정책과	부서운영 기본경비	사무관리비	35,736	5,240		2023-01-26	(사고이월예산) 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관)	결산서 2권 P.1307
사회 재난과	부서운영 기본경비	사무관리비			5,240
안전 정책과	부서운영 기본경비	국내여비	31,934	5,703		2023-01-26	(사고이월예산) 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관)	결산서 2권 P.1307
사회 재난과	부서운영 기본경비	국내여비			5,703
안전 정책과	부서운영 기본경비	부서운영업무추진비	9,720	270		2023-01-26	(사고이월예산) 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관)	결산서 2권 P.1307
사회 재난과	부서운영 기본경비	부서운영업무추진비			270
안전 정책과	안전점검 업무추진	사무관리비	62,400	62,400		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1307
사회 재난과	안전점검 업무추진	사무관리비			62,400
안전 정책과	안전점검 업무추진	공공운영비	20,000	20,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1307
사회 재난과	안전점검 업무추진	공공운영비			20,000
안전 정책과	안전점검 업무추진	국내여비	3,276	3,276		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1308
사회 재난과	안전점검 업무추진	국내여비			3,276
안전 정책과	비상대비 및 을지연습 준비 실시	사무관리비	46,292	46,292		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1308
사회 재난과	비상대비 및 을지연습 준비 실시	사무관리비			46,292
안전 정책과	비상대비 및 을지연습 준비 실시	공공운영비	31,193	31,193		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1308
사회 재난과	비상대비 및 을지연습 준비 실시	공공운영비			31,193
안전 정책과	비상대비 및 을지연습 준비 실시	국내여비	4,121	4,121		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1308
사회 재난과	비상대비 및 을지연습 준비 실시	국내여비			4,121
안전 정책과	비상대비 및 을지연습 준비 실시	자산및물품취득비	11,000	11,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1308
사회 재난과	비상대비 및 을지연습 준비 실시	자산및물품취득비			11,000
안전 정책과	충무훈련 준비 및 실시	사무관리비	30,000	30,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1308
사회 재난과	충무훈련 준비 및 실시	사무관리비			30,000
안전 정책과	인력동원 훈련	사무관리비	1,800	1,800		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1308
사회 재난과	인력동원 훈련	사무관리비			1,800
안전 정책과	지역예비군 중대,소대 육성 지원	예비군육성지원경상보조	163,000	163,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1308
사회 재난과	지역예비군 중대,소대 육성 지원	예비군육성지원경상보조			163,000
안전 정책과	지역예비군 중대,소대 육성 지원	예비군육성지원자본보조	271,000	271,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1308
사회 재난과	지역예비군 중대,소대 육성 지원	예비군육성지원자본보조			271,000
안전 정책과	통합방위협의회운영	사무관리비	1,440	1,440		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1308
사회 재난과	통합방위협의회운영	사무관리비			1,440
안전 정책과	도민 및 공직자 안보의식 고취	사무관리비	6,619	6,619		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1308
사회 재난과	도민 및 공직자 안보의식 고취	사무관리비			6,619
안전 정책과	안보취약지역 선정 및 대공계도 시설물 관리	사무관리비	4,320	4,320		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1309
사회 재난과	안보취약지역 선정 및 대공계도 시설물 관리	사무관리비			4,320
안전 정책과	민방위 관련 업무 추진	사무관리비	23,980	23,980		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1309
사회 재난과	민방위 관련 업무 추진	사무관리비			23,980
안전 정책과	민방위 관련 업무 추진	기타보상금	5,000	5,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1309
사회 재난과	민방위 관련 업무 추진	기타보상금			5,000
안전 정책과	민방위 관련 업무 추진	자산및물품취득비	107,000	107,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1309
사회 재난과	민방위 관련 업무 추진	자산및물품취득비			107,000
안전 정책과	민방위교육훈련	행사운영비	5,000	5,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1309
사회 재난과	민방위교육훈련	행사운영비			5,000
안전 정책과	민방위교육훈련	행사실비지원금	5,000	5,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 업무이관	결산서 2권 P.1309
사회 재난과	민방위교육훈련	행사실비지원금			5,000
자연 재난과	부서운영기본경비	사무관리비	41,308	4,144		2023-01-26	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례시행규칙 일부개정에 따른 조직개편(자연재난과→사회재난과)	결산서 2권 P.1309
사회 재난과	부서운영기본경비	사무관리비			4,144
자연 재난과	부서운영기본경비	국내여비	25,661	2,852		2023-01-26	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례시행규칙 일부개정에 따른 조직개편(자연재난과→사회재난과)	결산서 2권 P.1309
사회 재난과	부서운영기본경비	국내여비			2,852
자연 재난과	부서운영기본경비	부서운영업무추진비	4,320	855		2023-01-26	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례시행규칙 일부개정에 따른 조직개편(자연재난과→사회재난과)	결산서 2권 P.1309
사회 재난과	부서운영기본경비	부서운영업무추진비			855
자연 재난과	사회재난관련업무추진	사무관리비	6,500	6,500		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례시행규칙 일부개정에 따른 민관군 합동 해상·육상 안전훈련 등 업무이관(자연재난과→사회재난과)	결산서 2권 P.1309
사회 재난과	사회재난관련업무추진	사무관리비			6,500
자연 재난과	사회재난관련업무추진	공공운영비	6,400	6,400		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례시행규칙 일부개정에 따른 민관군 합동 해상·육상 안전훈련 등 업무이관(자연재난과→사회재난과)	결산서 2권 P.1309
사회 재난과	사회재난관련업무추진	공공운영비			6,400
자연 재난과	사회재난관련업무추진	국내여비	5,220	5,220		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례시행규칙 일부개정에 따른 민관군 합동 해상·육상 안전훈련 등 업무이관(자연재난과→사회재난과)	결산서 2권 P.1310
사회 재난과	사회재난관련업무추진	국내여비			5,220
자연 재난과	사회재난관련업무추진	시책추진업무추진비	7,000	7,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례시행규칙 일부개정에 따른 민관군 합동 해상·육상 안전훈련 등 업무이관(자연재난과→사회재난과)	결산서 2권 P.1310
사회 재난과	사회재난관련업무추진	시책추진업무추진비			7,000
자연 재난과	국가재난대응 종합훈련 업무추진	사무관리비	23,648	23,648		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례시행규칙 일부개정에 따른 민관군 합동 해상·육상 안전훈련 등 업무이관(자연재난과→사회재난과)	결산서 2권 P.1310
사회 재난과	국가재난대응 종합훈련 업무추진	사무관리비			23,648
자연 재난과	국가재난대응 종합훈련 업무추진	행사운영비	25,000	25,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례시행규칙 일부개정에 따른 민관군 합동 해상·육상 안전훈련 등 업무이관(자연재난과→사회재난과)	결산서 2권 P.1310
사회 재난과	국가재난대응 종합훈련 업무추진	행사운영비			25,000
자연 재난과	국가재난대응 종합훈련 업무추진	국내여비	2,000	2,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례시행규칙 일부개정에 따른 민관군 합동 해상·육상 안전훈련 등 업무이관(자연재난과→사회재난과)	결산서 2권 P.1310
사회 재난과	국가재난대응 종합훈련 업무추진	국내여비			2,000
자연 재난과	국가재난대응 종합훈련 업무추진	행사실비지원금	6,000	6,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례시행규칙 일부개정에 따른 민관군 합동 해상·육상 안전훈련 등 업무이관(자연재난과→사회재난과)	결산서 2권 P.1310
사회 재난과	국가재난대응 종합훈련 업무추진	행사실비지원금			6,000
자연 재난과	재난관리자원 통합관리센터 운영	공공운영비	178,000	178,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례시행규칙 일부개정에 따른 민관군 합동 해상·육상 안전훈련 등 업무이관(자연재난과→사회재난과)	결산서 2권 P.1310
사회 재난과	재난관리자원 통합관리센터 운영	공공운영비			178,000
보건 위생과	부서운영 기본경비	사무관리비	54,032	13,868		2023-01-26	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 조직개편(보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1310
건강 관리과	부서운영 기본경비	사무관리비			13,868
보건 위생과	부서운영 기본경비	국내여비	54,363	13,068		2023-01-26	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 조직개편(보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1310
건강 관리과	부서운영 기본경비	국내여비			13,068
보건 위생과	부서운영 기본경비	부서운영 업무추진비	5,670	1,890		2023-01-26	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 조직개편(보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1310
건강 관리과	부서운영 기본경비	부서운영 업무추진비			1,890
보건 위생과	건강도시 활성화 사업	사무관리비	20,000	20,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관(보건위생과→건강관리과)	결산서 2권 P.1310
건강 관리과	건강도시 활성화 사업	사무관리비			20,000
보건 위생과	건강도시 활성화 사업	국내여비	700	700		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1311
건강 관리과	건강도시 활성화 사업	국내여비			700
보건 위생과	건강도시 협의회 사업	사무관리비	2,640	2,640		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른「지역 사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1311
건강 관리과	건강도시 협의회 사업	사무관리비			2,640
보건 위생과	건강도시 협의회 사업	공공운영비	3,000	3,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1311
건강 관리과	건강도시 협의회 사업	공공운영비			3,000
보건 위생과	건강도시 협의회 사업	국제부담금	700	700		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관	결산서 2권 P.1311
건강 관리과	건강도시협의회 사업	국제부담금			700
보건 위생과	통합건강 증진사업	공무직 (무기계약)근로자 보수	37,580	37,580		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과→건강관리과)	결산서 2권 P.1311
건강 관리과	통합건강 증진사업	공무직 (무기계약)근로자 보수			37,580
보건 위생과	통합건강 증진사업	사무관리비	26,000	26,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1311
건강 관리과	통합건강 증진사업	사무관리비			26,000
보건 위생과	통합건강 증진사업	국내여비	1,329	1,329		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1311
건강 관리과	통합건강 증진사업	국내여비			1,329
보건 위생과	통합건강 증진사업	공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	7,000	7,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1311
건강 관리과	통합건강 증진사업	공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등			7,000
보건 위생과	통합건강 증진사업 지원단운영	민간위탁금	134,226	134,226		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1311
건강 관리과	통합건강 증진사업 지원단운영	민간위탁금			134,226
보건 위생과	지역사회 건강통계집 발간	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	18,000	18,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1311
건강 관리과	지역사회 건강통계집 발간	공기관등에 대한경상적 위탁사업비			18,000
보건 위생과	지역사회 중심 금연 지원서비스	사무관리비	29,000	29,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1312
건강 관리과	지역사회 중심 금연 지원서비스	사무관리비			29,000
보건 위생과	지역사회 중심 금연 지원서비스	국내여비	1,000	1,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1312
건강 관리과	지역사회 중심 금연 지원서비스	국내여비			1,000
보건 위생과	지역사회 중심 금연 지원서비스	시설비	25,000	25,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1312
건강 관리과	지역사회 중심 금연 지원서비스	시설비			25,000
보건 위생과	저소득층 금연치료지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	68,940	68,940		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1312
건강 관리과	저소득층 금연치료지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비			68,940
보건 위생과	권역장애인구강진료센터 진료 운영비	공기관등에대한경상적위탁사업비	238,600	238,600		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1312
건강 관리과	권역장애인구강진료센터 진료 운영비	공기관등에대한경상적위탁사업비			238,600
보건 위생과	심뇌혈관질환 예방관리사업	민간위탁금	69,412	69,412		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1312
건강 관리과	심뇌혈관질환 예방관리사업	민간위탁금			69,412
보건 위생과	국가암관리지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	918,600	918,600		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1312
건강 관리과	국가암관리지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비			918,600
보건 위생과	지역암센터지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	202,000	202,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1312
건강 관리과	지역암센터지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비			202,000
보건 위생과	암생존자통합지지센터 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1312
건강 관리과	암생존자통합지지센터 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비			300,000
보건 위생과	소아암 지원사업	민간경상 사업보조	118,000	118,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1312
건강 관리과	소아암 지원사업	민간경상 사업보조			118,000
보건 위생과	소아암 지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	286,000	286,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1312
건강 관리과	소아암 지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비			286,000
보건 위생과	모자보건사업	행사운영비	1,200	1,200		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1313
건강 관리과	모자보건사업	행사운영비			1,200
보건 위생과	모자보건사업	민간경상 사업보조	56,640	56,640		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1313
건강 관리과	모자보건사업	민간경상 사업보조			56,640
보건 위생과	희귀질환자의료비지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	687,820	687,820		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1313
건강 관리과	희귀질환자의료비지원	공기관등에대한경상적위탁사업비			687,820
보건 위생과	국가건강검진사업 일반건강 검진 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	100,530	100,530		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1313
건강 관리과	국가건강검진사업 일반건강 검진 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비			100,530
보건 위생과	국가건강검진사업 영유아 건강검진 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	15,448	15,448		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1313
건강 관리과	국가건강검진사업 영유아 건강검진 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비			15,448
보건 위생과	제주형 영양관리 및 신체활동 활성화 중재 프로그램 개발 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	130,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1313
건강 관리과	제주형 영양관리 및 신체활동 활성화 중재 프로그램 개발 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비			130,000
보건 위생과	결핵관리사업	공무직 (무기계약)근로자 보수	37,497	37,497		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1313
건강 관리과	결핵관리사업	공공무직 (무기계약)근로자 보수			37,497
보건 위생과	결핵관리사업	사무관리비	10,200	10,200		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1313
건강 관리과	결핵관리사업	사무관리비			10,200
보건 위생과	결핵관리사업	국내여비	3,000	3,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1313
건강 관리과	결핵관리사업	국내여비			3,000
보건 위생과	결핵관리사업	기타보상금	766	7,665		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1313
건강 관리과	결핵관리사업	기타보상금			7,665
보건 위생과	결핵관리사업	공무직 (무기계약)근로자 보험료 부담금 등	6,994	6,994,		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1314
건강 관리과	결핵관리사업	공무직 (무기계약)근로자 보험료 부담금 등			6,994
보건 위생과	결핵관리사업	민간위탁금	220,130	220,130		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1314
건강 관리과	결핵관리사업	민간위탁금			220,130
보건 위생과	결핵관리사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	73,592	73,592		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1314
건강 관리과	결핵관리사업	공기관등에대한경상적위탁사업비			73,592
보건 위생과	에이즈 퇴치사업	민간위탁금	30,000	30,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1314
건강 관리과	에이즈 퇴치사업	민간위탁금			30,000
보건 위생과	한센병 환자 관리사업	사회보장적수혜금 (국고보조재원)	6,750	6,750		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1314
건강 관리과	한센병 환자 관리사업	사회보장적수혜금 (국고보조재원)			6,750
보건 위생과	한센병 환자 관리사업	민간위탁금	222,000	222,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1314
건강 관리과	한센병 환자 관리사업	민간위탁금			222,000
보건 위생과	국가예방 접종사업	사무관리비	5,760	5,760		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1314
건강 관리과	국가예방 접종사업	사무관리비			5,760
보건 위생과	예방접종 후 이상반응 역학조사 활동지원	기타직보수	13,302,	13,302		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1314
건강 관리과	예방접종 후 이상반응 역학조사 활동지원	기타직보수			13,302
보건 위생과	주요감염병 표본감시 체계운영	공무직 (무기계약)근로자보수	32,387	32,387		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1314
건강 관리과	주요감염병 표본감시 체계운영	공무직 (무기계약)근로자보수			32,387
보건 위생과	주요감염병 표본감시 체계운영	사무관리비	7,700	7,700		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1314
건강 관리과	주요감염병 표본감시 체계운영	사무관리비			7,700
보건 위생과	주요감염병 표본감시 체계운영	행사실비 지원금	300	300		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1315
건강 관리과	주요감염병 표본감시 체계운영	행사실비 지원금			300
보건 위생과	주요감염병 표본감시 체계운영	기타보상금	27,000	27,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1315
건강 관리과	주요감염병 표본감시 체계운영	기타보상금			27,000
보건 위생과	주요감염병 표본감시 체계운영	공무직 (무기계약)근로자 보험료 부담금 등	6,064	6,064		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1315
건강 관리과	주요감염병 표본감시 체계운영	공무직 (무기계약)근로자 보험료 부담금 등			6,064
보건 위생과	감염병 예방을 위한 방역 강화	사무관리비	200,000	200,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1315
건강 관리과	감염병 예방을 위한 방역 강화	사무관리비			200,000
보건 위생과	감염병 예방을 위한 방역 강화	재료비	96,400	96,400		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1315
건강 관리과	감염병 예방을 위한 방역 강화	재료비			96,400
보건 위생과	신종감염병환자 격리 병상 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	113,000	113,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과→건강관리과)	결산서 2권 P.1315
건강 관리과	신종감염병환자 격리 병상 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비			113,000
보건 위생과	신종감염병환자 격리 병상 지원	민간자본사업보조 (자체재원)	185,600	185,600		2023-01-25	(명시이월예산) ○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1315
건강 관리과	신종감염병환자 격리 병상 지원	민간자본사업보조 (자체재원)			185,600
보건 위생과	신종감염병 위기대비 훈련	사무관리비	3,500	3,500		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1315
건강 관리과	신종감염병 위기대비 훈련	사무관리비			3,500
보건 위생과	신종감염병 위기대비 훈련	행사운영비	2,000	2,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1315
건강 관리과	신종감염병 위기대비 훈련	행사운영비			2,000
보건 위생과	신종감염병 위기대비 훈련	국내여비	1,500	1,500		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1315
건강 관리과	신종감염병 위기대비 훈련	국내여비			1,500
보건 위생과	제주감염병관리지원단 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	607,000	607,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1316
건강 관리과	제주감염병관리지원단 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비			607,000
보건 위생과	감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축	기간제 근로자등 보수	47,057	47,057		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1316
건강 관리과	감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축	기간제 근로자등 보수			47,057
보건 위생과	감염병 차단을 위한 검역대응 체계 구축	사무관리비	99,000	99,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1316
건강 관리과	감염병 차단을 위한 검역대응 체계 구축	사무관리비			99,000
보건 위생과	감염병 차단을 위한 검역대응 체계 구축	공기관등에대한경상적위탁사업비	382,000	382,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1316
건강 관리과	감염병 차단을 위한 검역대응 체계 구축	공기관등에대한경상적위탁사업비			382,000
보건 위생과	비축의약품 지역거점 운영지원	사무관리비	2,780	2,780		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1316
건강 관리과	비축의약품 지역거점 운영지원	사무관리비			2,780
보건 위생과	코로나바이러스감염증19환자 격리입원 치료비 지원	사회보장적수혜금(국고보조재원)	853,696	853,696		2023-01-25	(명시이월예산) ○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1316
건강 관리과	코로나바이러스감염증19환자 격리입원 치료비 지원	사회보장적수혜금(국고보조재원)			853,696
보건 위생과	코로나바이러스감염증19환자 격리입원 치료비 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,300,000	1,300,000		2023-01-25	(명시이월예산) ○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1316
건강 관리과	코로나바이러스감염증19환자 격리입원 치료비 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비			1,300,000
보건 위생과	코로나19 예방접종 실시	사무관리비	4,800	4,800		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1316
건강 관리과	코로나19 예방접종 실시	사무관리비			4,800
보건 위생과	감염취약시설 이동형 음압기 지원사업	민간자본 사업보조 (자체재원)	52,000	52,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1316
건강 관리과	감염취약시설 이동형 음압기 지원사업	민간자본 사업보조 (자체재원)			52,000
보건 위생과	코로나19 예방접종 이상반응 심리지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	215,538	215,538		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1316
건강 관리과	코로나19 예방접종 이상반응 심리지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비			215,538
보건 위생과	정신건강 증진사업	사무관리비	10,800	10,800		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1317
건강 관리과	정신건강 증진사업	사무관리비			10,800
보건 위생과	광역정신건강복지센터운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	400,076	400,076		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1317
건강 관리과	광역정신건강복지센터운영	공기관등에대한경상적위탁사업비			400,076
보건 위생과	통합정신건강증진사업	사무관리비	10,000	10,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1317
건강 관리과	통합정신건강증진사업	사무관리비			10,000
보건 위생과	통합정신건강증진사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	324,020	324,020		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1317
건강 관리과	통합정신건강증진사업	공기관등에대한경상적위탁사업비			324,020
보건 위생과	정신건강복지센터 인력확충	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,526,616	1,526,616		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1317
건강 관리과	정신건강복지센터 인력확충	공기관등에대한경상적위탁사업비			1,526,616
보건 위생과	심리지원사업	민간위탁금	160,000	160,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관	결산서 2권 P.1317
건강 관리과	심리지원사업	민간위탁금			160,000
보건 위생과	자살예방 실무자 등 정신건강 증진	공기관등에대한경상적위탁사업비	32,000	32,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1317
건강 관리과	자살예방 실무자 등 정신건강 증진	공기관등에대한경상적위탁사업비			32,000
보건 위생과	정신건강복지 센터 자살예방 사업 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	108,286	108,286		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1317
건강 관리과	정신건강복지 센터 자살예방 사업 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비			108,286
보건 위생과	자살 유족 지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	312,800	312,800		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1317
건강 관리과	자살 유족 지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비			312,800
보건 위생과	권역정신응급의료센터 운영	민간경상 사업보조	538,000	538,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1317
건강 관리과	권역정신응급의료센터 운영	민간경상 사업보조			538,000
보건 위생과	권역정신응급의료센터 운영	민간자본 사업보조 (이전재원)	35,000	35,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1317
건강 관리과	권역정신응급의료센터 운영	민간자본 사업보조 (이전재원)			35,000
보건 위생과	정신응급의료 지원사업	민간경상 사업보조	84,000	84,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1318
건강 관리과	정신응급의료 지원사업	민간경상 사업보조			84,000
보건 위생과	중독관리통합지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	239,570	239,570		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1318
건강 관리과	중독관리통합지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비			239,570
보건 위생과	중독자 치료 지원	사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	10,000		2023-01-25	○ 제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「지역사회통합건강증진사업 계획 수립 및 수행에 관한 사항 등」업무이관 (보건위생과 → 건강관리과)	결산서 2권 P.1318
건강 관리과	중독자 치료 지원	사회보장적수혜금(국고보조재원)			10,000
아동보육 청소년과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	사무관리비	3,600	3,600		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1331
복지 정책과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	사무관리비			3,600
아동보육 청소년과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	행사운영비	6,000	6,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1332
복지 정책과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	행사운영비			6,000
아동보육 청소년과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	국내여비	3,535	3,535		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1332
복지 정책과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	국내여비			3,535
아동보육 청소년과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	연구용역비	22,970	22,970		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1332
복지 정책과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	연구용역비			22,970
아동보육 청소년과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	행사실비 지원금	1,900	1,900		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1332
복지 정책과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	행사실비 지원금			1,900
아동보육 청소년과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	민간행사 사업보조	25,000	25,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1332
복지 정책과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	민간행사 사업보조			25,000
아동보육 청소년과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	사회복지 사업보조	300,000	300,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1332
복지 정책과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	사회복지 사업보조			300,000
아동보육 청소년과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	공기관등에대한경상적위탁사업비	575,000	575,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1332
복지 정책과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	공기관등에대한경상적위탁사업비			575,000
아동보육 청소년과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	민간자본 사업보조 (자체재원)	48,734	48,734		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1332
복지 정책과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	민간자본 사업보조 (자체재원)			48,734
아동보육 청소년과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	민간자본 사업보조 (자체재원)	110,000	110,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1332
복지 정책과	건강한 가족만들기 사업 지원(성인지 예산)	민간자본 사업보조 (자체재원)			110,000
아동보육 청소년과	아이돌봄서비스 광역지원 센터 운영	사회복지 사업보조	449,512	449,512		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1332
복지 정책과	아이돌봄서비스 광역지원 센터 운영	사회복지 사업보조			449,512
아동보육 청소년과	다문화가족지원 거점센터 운영	사회복지 시설법정 운영비보조	33,600	33,600		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1333
복지 정책과	다문화가족지원 거점센터 운영	사회복지 시설법정 운영비보조			33,600
아동보육 청소년과	다문화가족지원 거점센터 운영	사회복지 사업보조	133,715	133,715		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1333
복지 정책과	다문화가족지원 거점센터 운영	사회복지 사업보조			133,715
아동보육 청소년과	다문화가족지원사업	사무관리비	3,300	3,300		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1333
복지 정책과	다문화가족지원사업	사무관리비			3,300
아동보육 청소년과	다문화가족지원사업	사회복지 사업보조	346,000	346,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1333
복지 정책과	다문화가족지원사업	사회복지 사업보조			346,000
아동보육 청소년과	외국인주민 지원	사무관리비	1,200	1,200		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1333
복지 정책과	외국인주민 지원	사무관리비			1,200
아동보육 청소년과	외국인주민 지원	행사실비 지원금	2,000	2,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1333
복지 정책과	외국인주민 지원	행사실비 지원금			2,000
아동보육 청소년과	외국인주민 지원	민간경상 사업보조	12,000	12,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1333
복지 정책과	외국인주민 지원	민간경상 사업보조			12,000
아동보육 청소년과	외국인주민 지원	민간행사 사업보조	35,000	35,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1333
복지 정책과	외국인주민 지원	민간행사 사업보조			35,000
아동보육 청소년과	저출산 대응	사무관리비	30,000	30,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1333
복지 정책과	저출산 대응	사무관리비			30,000
아동보육 청소년과	저출산 대응	시책추진 업무추진비	4,000	4,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1333
복지 정책과	저출산 대응	시책추진 업무추진비			4,000
아동보육 청소년과	저출산 대응	사회복지 사업보조	495,000	495,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1333
복지 정책과	저출산 대응	사회복지 사업보조			495,000
아동보육 청소년과	저출산고령사회 대비 국민인식개선	민간경상 사업보조	39,500	39,500		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1334
복지 정책과	저출산고령사회 대비 국민인식개선	민간경상 사업보조			39,500
아동보육 청소년과	한부모 가족 지원사업	사회보장적수햬금(취약계층, 지방재원)	1,800	1,800		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1334
복지 정책과	한부모 가족 지원사업	사회보장적수햬금(취약계층, 지방재원)			1,800
아동보육 청소년과	한부모 가족 지원사업	민간경상 사업보조	18,000	18,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1334
복지 정책과	한부모 가족 지원사업	민간경상 사업보조			18,000
아동보육 청소년과	한부모 가족 지원사업	사회복지 시설법정 운영비보조	131,800	131,800		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1334
복지 정책과	한부모 가족 지원사업	사회복지 시설법정 운영비보조			131,800
아동보육 청소년과	위기가정 지원사업	사회복지 사업보조	100,000	100,000		2023-01-25	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「가족지원 업무 총괄 기획 및 조정 등」업무이관(아동보육청소년 과 → 복지정책과)	결산서 II권 P.1334
복지 정책과	위기가정 지원사업	사회복지 사업보조			100,000
아동보육 청소년과	여성일자리 창출사업(성 인지예산)	사무관리비	2,160	2,160		2023-01-26	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1329
성평등 여성 정책관	여성일자리 창출사업(성 인지예산)	사무관리비			2,160
아동보육 청소년과	여성일자리 창출사업(성 인지예산)	사회복지 시설법정 운영비보조	364,500	364,500		2023-01-26	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1329
성평등 여성 정책관	여성일자리 창출사업(성 인지예산)	사회복지 시설법정 운영비보조			364,500
아동보육 청소년과	여성일자리 창출사업(성 인지예산)	사회복지 사업보조	233,600	233,600		2023-01-26	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1329
성평등 여성 정책관	여성일자리 창출사업(성 인지예산)	사회복지 사업보조			233,600
아동보육 청소년과	경력단절여성 취업지원사업 (성인지예산)	사회복지 사업보조	1,472,334	1,472,334		2023-01-26	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1329
성평등 여성 정책관	경력단절여성 취업지원사업 (성인지예산)	사회복지 사업보조			1,472,334
아동보육 청소년과	경력단절여성 취업지원사업 (성인지예산)	민간자본 사업보조 (자체재원)	15,300	15,300		2023-01-26	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1329
성평등 여성 정책관	경력단절여성 취업지원사업 (성인지예산)	민간자본 사업보조 (자체재원)			15,300
아동보육 청소년과	여성권익촉진 및 활동지원	사무관리비	1,440	1,440		2023-01-26	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1329
성평등 여성 정책관	여성권익촉진 및 활동지원	사무관리비			1,440
아동보육 청소년과	여성권익촉진 및 활동지원	국내여비	2,000	2,000		2023-01-26	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1329
성평등 여성 정책관	여성권익촉진 및 활동지원	국내여비			2,000
아동보육 청소년과	여성권익촉진 및 활동지원	민간단체 법정운영비 보조	35,700	35,700		2023-01-26	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1329
성평등 여성 정책관	여성권익촉진 및 활동지원	민간단체 법정운영비 보조			35,700
아동보육 청소년과	여성권익촉진 및 활동지원	사회복지 사업보조	128,600	128,600		2023-01-26	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1329
성평등 여성 정책관	여성권익촉진 및 활동지원	사회복지 사업보조			128,600
아동보육 청소년과	제주여성가족연구원 지원	출연금	1,789,655	1,789,655		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1330
성평등 여성 정책관	제주여성가족연구원 지원	출연금			1,789,655
아동보육 청소년과	여성복지복합건물 시설 운영	사무관리비	1,800	1,800		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1330
성평등 여성 정책관	여성복지복합건물 시설 운영	사무관리비			1,800
아동보육 청소년과	여성복지복합건물 시설 운영	공공운영비	58,580	58,580		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1330
성평등 여성 정책관	여성복지복합건물 시설 운영	공공운영비			58,580
아동보육 청소년과	김만덕기념관 운영 관리(성인지예산)	사무관리비	800	800		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1329
성평등 여성 정책관	김만덕기념관 운영 관리(성인지예산)	사무관리비			800
아동보육 청소년과	김만덕기념관 운영 관리(성인지예산)	민간위탁금	1,004,500	1,004,500		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1329
성평등 여성 정책관	김만덕기념관 운영 관리(성인지예산)	민간위탁금			1,004,500
아동보육 청소년과	여성폭력방지 및 피해자 보호(성인지예산)	사무관리비	3,600	3,600		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1330
성평등 여성 정책관	여성폭력방지 및 피해자 보호(성인지예산)	사무관리비			3,600
아동보육 청소년과	여성폭력방지 및 피해자 보호(성인지예산)	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	1,800		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1330
성평등 여성 정책관	여성폭력방지 및 피해자 보호(성인지예산)	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			1,800
아동보육 청소년과	여성폭력방지 및 피해자 보호(성인지예산)	사회복지 사업보조	478,340	478,340		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1330
성평등 여성 정책관	여성폭력방지 및 피해자 보호(성인지예산)	사회복지 사업보조			478,340
아동보육 청소년과	여성긴급전화 1366센터 운영 사업(성인지예산)	사회복지 시설법정 운영비보조	681,586	681,586		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1330
성평등 여성 정책관	여성긴급전화 1366센터 운영 사업(성인지예산)	사회복지 시설법정 운영비보조			681,586
아동보육 청소년과	여성긴급전화 기능보강 사업	민간자본 사업보조 (이전재원)	30,000	30,000		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1330
성평등 여성 정책관	여성긴급전화 기능보강 사업	민간자본 사업보조 (이전재원)			30,000
아동보육 청소년과	가정폭력 피해자 의료비 지원	사회복지 사업보조	8,607	8,607		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1330
성평등 여성 정책관	가정폭력 피해자 의료비 지원	사회복지 사업보조			8,607
아동보육 청소년과	성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용	사회복지 시설법정 운영비보조	57,000	57,000		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1331
성평등 여성 정책관	성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용	사회복지 시설법정 운영비보조			57,000
아동보육 청소년과	성폭력 피해자 의료비 간병비 지원	사회복지 사업보조	27,951	27,951		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1331
성평등 여성 정책관	성폭력 피해자 의료비 간병비 지원	사회복지 사업보조			27,951
아동보육 청소년과	해바라기센터 운영지원(성인지예산)	사회복지 시설법정 운영비보조	686,463	686,463		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1331
성평등 여성 정책관	해바라기센터 운영지원(성인지예산)	사회복지 시설법정 운영비보조			686,463
아동보육 청소년과	해바라기센터 기능보강비 지원	민간자본 사업보조 (이전재원)	16,000	16,000		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1331
성평등 여성 정책관	해바라기센터 기능보강비 지원	민간자본 사업보조 (이전재원)			16,000
아동보육 청소년과	여성폭력방지 위원회 운영	사무관리비	5,600	5,600		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1331
성평등 여성 정책관	여성폭력방지 위원회 운영	사무관리비			5,600
아동보육 청소년과	디지털 성범죄 방지 및 피해자 지원	사회복지 사업보조	84,000	84,000		2023-01-27	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「여성정책 및 권익증진총괄 기획·조정 등」업무이관(아동보육청소년과 → 성평등여성정책관)	결산서 II권 P.1331
성평등 여성 정책관	디지털 성범죄 방지 및 피해자 지원	사회복지 사업보조			84,000
아동보육 청소년과	부서운영 기본경비	사무관리비	23,906	1,613		2023-02-02	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 조직개편	결산서 II권 P.1331
성평등 여성 정책관	부서운영 기본경비	사무관리비	10,464		1,613
아동보육 청소년과	부서운영 기본경비	사무관리비	22,293	960		2023-02-02	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 조직개편	결산서 II권 P.1331
성평등 여성 정책관	부서운영 기본경비	사무관리비			960
아동보육 청소년과	부서운영 기본경비	사무관리비	21,333	4,191		2023-02-02	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 조직개편	결산서 II권 P.1328
복지 정책과	부서운영 기본경비	사무관리비	17,868		4,191
아동보육 청소년과	부서운영 기본경비	국내여비	17,108	3,421		2023-02-02	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 조직개편	결산서 II권 P.1329
복지 정책과	부서운영 기본경비	국내여비	11,976		3,421
아동보육 청소년과	부서운영 기본경비	국내여비	13,687	1,901		2023-02-02	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 조직개편	결산서 II권 P.1331
성평등 여성 정책관	부서운영 기본경비	국내여비	9,504		1,901
아동보육 청소년과	부서운영 기본경비	부서운영 업무추진비	3,780	810		2023-02-02	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 조직개편	결산서 II권 P.1331
성평등 여성 정책관	부서운영 기본경비	부서운영 업무추진비	1,890		810
제주시 노인 복지과	장애인 생활안정 지원사업	사무관리비	2,000	2,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1342
제주시 장애인 복지과	장애인 생활안정 지원사업	사무관리비			2,000
제주시 노인 복지과	장애인 생활안정 지원사업	공공운영비	26,300	26,300		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1342
제주시 장애인 복지과	장애인 생활안정 지원사업	공공운영비			26,300
제주시 노인 복지과	장애인 생활안정 지원사업	국내여비	1,450	1,450		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1342
제주시 장애인 복지과	장애인 생활안정 지원사업	국내여비			1,450
제주시 노인 복지과	장애인 생활안정 지원사업	사회보장적수혜금(취약계층,지방재원)	341,000	341,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1343
제주시 장애인 복지과	장애인 생활안정 지원사업	사회보장적수혜금(취약계층,지방재원)			341,000
제주시 노인 복지과	장애인 생활안정 지원사업	사회보장적 수혜금(지방재원)	1,800,000	1,800,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1343
제주시 장애인 복지과	장애인 생활안정 지원사업	사회보장적 수혜금(지방재원)			1,800,000
제주시 노인 복지과	장애인 이동권 보장	사회보장적수혜금(취약계층,지방재원)	1,371,000	1,371,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1343
제주시 장애인 복지과	장애인 이동권 보장	사회보장적수혜금(취약계층,지방재원)			1,371,000
제주시 노인 복지과	장애인 이동권 보장	사회복지 사업보조	75,981	75,981		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1343
제주시 장애인 복지과	장애인 이동권 보장	사회복지 사업보조			75,981
제주시 노인 복지과	장애인단체 운영지원	민간단체 법정운영비 보조	290,420	290,420		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1343
제주시 장애인 복지과	장애인단체 운영지원	민간단체 법정운영비 보조			290,420
제주시 노인 복지과	장애인단체 운영지원	사회복지 사업보조	193,992	193,992		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1343
제주시 장애인 복지과	장애인단체 운영지원	사회복지 사업보조			193,992
제주시 노인 복지과	장애인단체 운영지원	민간자본 사업보조 (자체재원)	38,300	38,300		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1343
제주시 장애인 복지과	장애인단체 운영지원	민간자본 사업보조 (자체재원)			38,300
제주시 노인 복지과	장애인가족지원센터 운영지원	사회복지 사업보조	194,223	194,223		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1343
제주시 장애인 복지과	장애인가족지원센터 운영지원	사회복지 사업보조			194,223
제주시 노인 복지과	장애인사회 참여 확대 증진	사무관리비	1,500	1,500		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1343
제주시 장애인 복지과	장애인사회 참여 확대 증진	사무관리비			1,500
제주시 노인 복지과	장애인사회 참여 확대 증진	사회복지 사업보조	186,500	186,500		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1343
제주시 장애인 복지과	장애인사회 참여 확대 증진	사회복지 사업보조			186,500
제주시 노인 복지과	장애인 교육지원	사회복지 사업보조	29,000	29,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1343
제주시 장애인 복지과	장애인 교육지원	사회복지 사업보조			29,000
제주시 노인 복지과	장애인의날 기념 장애인 한마음대회	사회복지 사업보조	45,000	45,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1344
제주시 장애인 복지과	장애인의날 기념 장애인 한마음대회	사회복지 사업보조			45,000
제주시 노인 복지과	지체장애인 유대감 조성사업	사회복지 사업보조	8,000	8,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1344
제주시 장애인 복지과	지체장애인 유대감 조성사업	사회복지 사업보조			8,000
제주시 노인 복지과	장애인체육대회 및 지도자대회 참가지원	사회복지 사업보조	6,500	6,500		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1344
제주시 장애인 복지과	장애인체육대회 및 지도자대회 참가지원	사회복지 사업보조			6,500
제주시 노인 복지과	장애인 취업 지원	사회보장적수혜금(취약계층,지방재원)	7,200	7,200		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1344
제주시 장애인 복지과	장애인 취업 지원	사회보장적수혜금(취약계층,지방재원)			7,200
제주시 노인 복지과	장애인 취업 지원	사회복지 사업보조	21,500	21,500		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1344
제주시 장애인 복지과	장애인 취업 지원	사회복지 사업보조			21,500
제주시 노인 복지과	장애인활동지원사엄	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)	32,071,646	32,071,646		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1344
제주시 장애인 복지과	장애인활동지원사엄	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)			32,071,646
제주시 노인 복지과	중증장애인 활동지원	사회보장적 수혜금 (지방재원)	6,010,064	6,010,064		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1344
제주시 장애인 복지과	중증장애인 활동지원	사회보장적 수혜금 (지방재원)			6,010,064
제주시 노인 복지과	장애수당	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)	1,781,939	1,781,939		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1344
제주시 장애인 복지과	장애수당	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)			1,781,939
제주시 노인 복지과	장애수당 (차상위)	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)	967,566	967,566		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1344
제주시 장애인 복지과	장애수당 (차상위)	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)			967,566
제주시 노인 복지과	장애인 연금	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)	12,384,373	12,384,373		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1345
제주시 장애인 복지과	장애인 연금	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)			12,384,373
제주시 노인 복지과	장애인 의료비	공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	18,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1345
제주시 장애인 복지과	장애인 의료비	공기관등에대한경상적위탁사업비			18,000
제주시 노인 복지과	장애인 등급심사 제도 운영	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)	12,350	12,350		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1345
제주시 장애인 복지과	장애인 등급심사 제도 운영	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)			12,350
제주시 노인 복지과	장애인 보조기기 교부	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)	38,120	38,120		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1345
제주시 장애인 복지과	장애인 보조기기 교부	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)			38,120
제주시 노인 복지과	발달장애인 부모 상담 지원	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)	13,000	13,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1345
제주시 장애인 복지과	발달장애인 부모 상담 지원	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)			13.000
제주시 노인 복지과	발달장애인 주간활동 서비스지원	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)	2,497,000	2,497,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1345
제주시 장애인 복지과	발달장애인 주간활동 서비스지원	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)			2,497,000
제주시 노인 복지과	청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)	720,000	720,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1345
제주시 장애인 복지과	청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)			720,000
제주시 노인 복지과	발달장애인 긴급돌봄 시범사업	사회복지 사업보조	168,571	168,571		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1345
제주시 장애인 복지과	발달장애인 긴급돌봄 시범사업	사회복지 사업보조			168,571
제주시 노인 복지과	중증장애인 자립생활 센터 운영	민간단체 법정운영비 보조	160,830	160,830		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1346
제주시 장애인 복지과	중증장애인 자립생활 센터 운영	민간단체 법정운영비 보조			160,830
제주시 노인 복지과	중증장애인 자립생활 센터 운영	사회복지 사업보조	100,036	100,036		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1346
제주시 장애인 복지과	중증장애인 자립생활 센터 운영	사회복지 사업보조			100,036
제주시 노인 복지과	장애인 복지시설 운영지원	국내여비	1,160	1,160		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1346
제주시 장애인 복지과	장애인 복지시설 운영지원	국내여비			1,160
제주시 노인 복지과	장애인 복지시설 운영지원	사회보장적수혜금(취약계층,지방재원)	6,300	6,300		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1346
제주시 장애인 복지과	장애인 복지시설 운영지원	사회보장적수혜금(취약계층,지방재원)			6,300
제주시 노인 복지과	장애인 복지시설 운영지원	민간경상 사업보조	30,000	30,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1346
제주시 장애인 복지과	장애인 복지시설 운영지원	민간경상 사업보조			30,000
제주시 노인 복지과	장애인 복지시설 운영지원	민간위탁금	535,500	535,500		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1346
제주시 장애인 복지과	장애인 복지시설 운영지원	민간위탁금			535,500
제주시 노인 복지과	장애인 복지시설 운영지원	사회복지시설 법정운영비 보조	32,193,746	32,193,746		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1346
제주시 장애인 복지과	장애인 복지시설 운영지원	사회복지시설 법정운영비 보조			32,193,746
제주시 노인 복지과	장애인 복지시설 운영지원	사회복지 사업보조	3,677,080	3,677,080		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1346
제주시 장애인 복지과	장애인 복지시설 운영지원	사회복지 사업보조			3,677,080
제주시 노인 복지과	장애인 복지시설 운영지원	민간위탁 사업비	39,648	39,648		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1346
제주시 장애인 복지과	장애인 복지시설 운영지원	민간위탁 사업비			39,648
제주시 노인 복지과	제주시 희망원 운영지원 (전환사업)	민간위탁금	1,150,260	1,150,260		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1346
제주시 장애인 복지과	제주시 희망원 운영지원 (전환사업)	민간위탁금			1,150,260
제주시 노인 복지과	노숙인시설 운영지원	민간위탁금	305,120	305,120		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1347
제주시 장애인 복지과	노숙인시설 운영지원	민간위탁금			305,120
제주시 노인 복지과	노숙인시설 운영지원	사회복지 시설법정 운영비보조	427,500	427,500		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1347
제주시 장애인 복지과	노숙인시설 운영지원	사회복지 시설법정 운영비보조			427,500
제주시 노인 복지과	노숙인시설 운영지원	사회복지 사업보조	25,000	25,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1347
제주시 장애인 복지과	노숙인시설 운영지원	사회복지 사업보조			25,000
제주시 노인 복지과	정신보건 복지시설 운영지원	사회복지 시설법정 운영비보조	4,304,733	4,304,733		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1347
제주시 장애인 복지과	정신보건 복지시설 운영지원	사회복지 시설법정 운영비보조			4,304,733
제주시 노인 복지과	정신보건 복지시설 운영지원	사회복지 사업보조	285,300	285,300		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1347
제주시 장애인 복지과	정신보건 복지시설 운영지원	사회복지 사업보조			285,300
제주시 노인 복지과	장애인복지시설 실비입소 이용료 지원	사회복지 시설법정 운영비보조	110,103	110,103		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1347
제주시 장애인 복지과	장애인복지시설 실비입소 이용료 지원	사회복지 시설법정 운영비보조			110,103
제주시 노인 복지과	장애인 거주시설 기능보강	시설비	1,500,000	1,500,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1347
제주시 장애인 복지과	장애인 거주시설 기능보강	시설비			1,500,000
제주시 노인 복지과	장애인 거주시설 기능보강	시설비	75,000	75,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1347
제주시 장애인 복지과	장애인 거주시설 기능보강	시설비			75,000
제주시 노인 복지과	장애인 거주시설 기능보강	민간자본 사업보조 (자체재원)	98,770	98,770		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1348
제주시 장애인 복지과	장애인 거주시설 기능보강	민간자본 사업보조 (자체재원)			98,770
제주시 노인 복지과	장애인 거주시설 기능보강	민간자본 사업보조 (자체재원)	36,708	36,708		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1348
제주시 장애인 복지과	장애인 거주시설 기능보강	민간자본 사업보조 (자체재원)			36,708
제주시 노인 복지과	장애인 거주시설 기능보강	민간자본 사업보조 (자체재원)	247,398	247,398		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1348
제주시 장애인 복지과	장애인 거주시설 기능보강	민간자본 사업보조 (자체재원)			247,398
제주시 노인 복지과	장애인주간보호시설 기능보강	민간자본 사업보조 (자체재원)	49,800	49,800		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1348
제주시 장애인 복지과	장애인주간보호시설 기능보강	민간자본 사업보조 (자체재원)			49,800
제주시 노인 복지과	장애인주간보호시설 기능보강	민간자본 사업보조 (자체재원)	21,040	21,040		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1348
제주시 장애인 복지과	장애인주간보호시설 기능보강	민간자본 사업보조 (자체재원)			21,040
제주시 노인 복지과	장애인직업재활시설 기능보강	시설비	40,000	40,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1348
제주시 장애인 복지과	장애인직업재활시설 기능보강	시설비			40,000
제주시 노인 복지과	장애인직업재활시설 기능보강	민간자본 사업보조 (자체재원)	731,330	731,330		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1348
제주시 장애인 복지과	장애인직업재활시설 기능보강	민간자본 사업보조 (자체재원)			731,330
제주시 노인 복지과	장애인직업재활시설 기능보강	민간자본 사업보조 (자체재원)	1,195,326	1,195,326		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1348
제주시 장애인 복지과	장애인직업재활시설 기능보강	민간자본 사업보조 (자체재원)			1,195,326
제주시 노인 복지과	노숙인시설 기능보강 사업	시설비	41,000	41,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1348
제주시 장애인 복지과	노숙인시설 기능보강 사업	시설비			41,000
제주시 노인 복지과	노숙인시설 기능보강 사업	민간자본 사업보조 (자체재원)	20,306	20,306		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1348
제주시 장애인 복지과	노숙인시설 기능보강 사업	민간자본 사업보조 (자체재원)			20,306
제주시 노인 복지과	장애인 거주시설 공기청정기 지원	사회복지 사업보조	9,388	9,388		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1348
제주시 장애인 복지과	장애인 거주시설 공기청정기 지원	사회복지 사업보조			9,388
제주시 노인 복지과	장애인 거주시설 loT,AI활용 돌봄사업	사회복지 사업보조	2,572	2,572		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1348
제주시 장애인 복지과	장애인 거주시설 loT,AI활용 돌봄사업	사회복지 사업보조			2,572
제주시 노인 복지과	노숙인 및 행려자 장의 및의료비지원	사회보장적수혜금(취약계층,지방재원)	6,000	6,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1349
제주시 장애인 복지과	노숙인 및 행려자 장의 및의료비지원	사회보장적수혜금(취약계층,지방재원)			6,000
제주시 노인 복지과	노숙인 및 행려자 장의 및의료비지원	사회보장적 수혜금 (지방재원)	96,900	96,900		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1349
제주시 장애인 복지과	노숙인 및 행려자 장의 및의료비지원	사회보장적 수혜금 (지방재원)			96,900
제주시 노인 복지과	노숙인 및 행려자 장의 및의료비지원	의료 및 구료비	1,600	1,600		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1349
제주시 장애인 복지과	노숙인 및 행려자 장의 및의료비지원	의료 및 구료비			1,600
제주시 노인 복지과	장애인전용주차구역 주차지원	사무 관리비	6,608	6,608		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1349
제주시 장애인 복지과	장애인전용주차구역 주차지원	사무 관리비			6,608
제주시 노인 복지과	장애인전용주차구역 주차지원	공공 운영비	98,031	98,031		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1349
제주시 장애인 복지과	장애인전용주차구역 주차지원	공공 운영비			98,031
제주시 노인 복지과	장애인 편의 증진	기간제 근로자등 보수	200,889	200,889		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1349
제주시 장애인 복지과	장애인 편의 증진	기간제 근로자등 보수			200,889
제주시 노인 복지과	장애인 편의 증진	사무 관리비	7,198	7,198		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1349
제주시 장애인 복지과	장애인 편의 증진	사무 관리비			7,198
제주시 노인 복지과	장애인 일자리사업 복지형 (성인지예산)	기간제 근로자등 보수	4,242,066	4,242,066		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1349
제주시 장애인 복지과	장애인 일자리사업 복지형 (성인지예산)	기간제 근로자등 보수			4,242,066
제주시 노인 복지과	장애인 일자리사업 복지형 (성인지예산)	사무 관리비	30,000	30,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1349
제주시 장애인 복지과	장애인 일자리사업 복지형 (성인지예산)	사무 관리비			30,000
제주시 노인 복지과	장애인 일반형 전일제 일자리사업	기간제 근로자등 보수	692,023	692,023		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1349
제주시 장애인 복지과	장애인 일반형 전일제 일자리사업	기간제 근로자등 보수			692,023
제주시 노인 복지과	장애인 일반형 시간제 일자리사업	기간제 근로자등 보수	648,926	648,926		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1350
제주시 장애인 복지과	장애인 일반형 시간제 일자리사업	기간제 근로자등 보수			648,926
제주시 노인 복지과	시각장애인 안마사 파견사업	사회복지 사업보조	255,120	255,120		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1350
제주시 장애인 복지과	시각장애인 안마사 파견사업	사회복지 사업보조			255,120
제주시 노인 복지과	발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업	사회복지 사업보조	273,761	273,761		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1350
제주시 장애인 복지과	발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업	사회복지 사업보조			273,761
제주시 노인 복지과	장애인 고용 지원	사회보장적 수혜금 (지방재원)	2,900,000	2,900,000		2023-01-18	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 편의시설 증진사업에 관한 사항 등」업무이관	결산서 Ⅱ권 P.1350
제주시 장애인 복지과	장애인 고용 지원	사회보장적 수혜금 (지방재원)			2,900,000
제주시 주민 복지과	지역사회 통합돌봄 사업	민간위탁금	1,175,500	1,175,500		2023-01-19	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 돌봄사업에 관한 사무」이관	결산서 Ⅱ권 P.1342
제주시 장애인복지과	지역사회 통합돌봄 사업	민간위탁금			1,175,500
제주시 주민 복지과	장애인 자립지원 시범사업	사무관리비	9,000	9,000		2023-01-19	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 돌봄사업에 관한 사무」이관	결산서 Ⅱ권 P.1342
제주시 장애인복지과	장애인 자립지원 시범사업	사무관리비			9,000
제주시 주민 복지과	장애인 자립지원 시범사업	국내여비	3,000	3,000		2023-01-19	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 돌봄사업에 관한 사무」이관	결산서 Ⅱ권 P.1342
제주시 장애인복지과	장애인 자립지원 시범사업	국내여비			3,000
제주시 주민 복지과	장애인 자립지원 시범사업	사회복지 사업보조	744,000	744,000		2023-01-19	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 「장애인 돌봄사업에 관한 사무」이관	결산서 Ⅱ권 P.1342
제주시 장애인복지과	장애인 자립지원 시범사업	사회복지 사업보조			744,000
제주시 노인 복지과	부서운영 기본경비	사무관리비	22,107	7,129		2023-01-26	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 시행규칙 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 조직개편	결산서 Ⅱ권 P.1350
제주시 장애인 복지과	부서운영 기본경비	사무관리비			7,129
제주시 노인 복지과	부서운영 기본경비	국내여비	21,860	7,604		2023-01-26	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 시행규칙 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 조직개편	결산서 Ⅱ권 P.1350
제주시 장애인 복지과	부서운영 기본경비	국내여비			7,604
제주시 노인 복지과	부서운영 기본경비	부서운영 업무추진비	6,858	2,115		2023-01-26	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원조례 시행규칙 일부개정(‘23.1.17.)에 따른 조직개편	결산서 Ⅱ권 P.1350
제주시 장애인 복지과	부서운영 기본경비	부서운영 업무추진비			2,115
보건 행정과	부서운영 기본경비	부서운영업무추진비	10,800	3,173		2023-02-02	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 조직개편	결산서 II권 P.1352
건강 증진과	부서운영 기본경비	부서운영업무추진비			3,173
보건 행정과	부서운영 기본경비	사무관리비	158,629	16,525		2023-02-02	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 조직개편	결산서 II권 P.1352
건강 증진과	부서운영 기본경비	사무관리비			16,525
보건 행정과	부서운영 기본경비	국내여비	64,628	37,826		2023-02-02	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 조직개편	결산서 II권 P.1352
건강 증진과	부서운영 기본경비	국내여비			37,826
보건 행정과	부서운영 기본경비	월액여비	163,200	76,800		2023-02-02	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 조직개편	결산서 II권 P.1352
건강 증진과	부서운영 기본경비	월액여비			76,800
보건 행정과	부서운영 기본경비	부서운영업무추진비	7,627	1,485		2023-02-03	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 조직개편	결산서 II권 P.1353
건강 증진과	부서운영 기본경비	부서운영업무추진비			1,485
보건 행정과	지역사회 통합건강증진사업	공무직(무기계약)근로자보수	371,634	371,634		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1353
건강 증진과	지역사회 통합건강증진사업	공무직(무기계약)근로자보수			371,634
보건 행정과	지역사회 통합건강증진사업	기간제근로자등보수	64,080	64,080		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1353
건강 증진과	지역사회통합건강증진사업	기간제근로자등보수			64,080
보건 행정과	지역사회 통합건강증진사업	사무관리비	213,620	213,620		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1353
건강 증진과	지역사회 통합건강증진사업	사무관리비			213,620
보건 행정과	지역사회 통합건강증진사업	행사운영비	5,000	5,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1353
건강 증진과	지역사회 통합건강증진사업	행사운영비			5,000
보건 행정과	지역사회 통합건강증진사업	국내여비	4,180	4,180		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1353
건강 증진과	지역사회 통합건강증진사업	국내여비			4,180
보건 행정과	지역사회 통합건강증진사업	시책추진업무추진비	3,000	3,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1353
건강 증진과	지역사회 통합건강증진사업	시책추진업무추진비			3,000
보건 행정과	지역사회 통합건강증진사업	행사실비지원금	6,000	6,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1353
건강 증진과	지역사회 통합건강증진사업	행사실비지원금			6,000
보건 행정과	지역사회 통합건강증진사업	공무직(무기계약)근로자보험료부담금등	74,858	74,858		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1353
건강 증진과	지역사회 통합건강증진사업	공무직(무기계약)근로자보험료부담금등			74,858
보건 행정과	지역사회 통합건강증진사업	의료 및 구료비	219,000	219,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1354
건강 증진과	지역사회 통합건강증진사업	의료 및 구료비			219,000
보건 행정과	지역사회 통합건강증진사업	자산및물품취득비	2,000	2,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1354
건강 증진과	지역사회 통합건강증진사업	자산및물품취득비			2,000
보건 행정과	생애주기별 건강증진사업	사무관리비	13,200	13,200		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1354
건강 증진과	생애주기별 건강증진사업	사무관리비			13,200
보건 행정과	생애주기별 건강증진사업	공공운영비	1,800	1,800		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1354
건강 증진과	생애주기별 건강증진사업	공공운영비			1,800
보건 행정과	취약계층 구강질환 예방관리사업	사무관리비	1,000	1,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1354
건강 증진과	취약계층 구강질환 예방관리사업	사무관리비			1,000
보건 행정과	취약계층 구강질환 예방관리사업	의료 및 구료비	5,000	5,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1354
건강 증진과	취약계층 구강질환 예방관리사업	의료 및 구료비			5,000
보건 행정과	구강보건실운영	공공운영비	1,500	1,500		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1354
건강 증진과	구강보건실운영	공공운영비			1,500
보건 행정과	구강보건실운영	의료 및 구료비	10,000	10,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1354
건강 증진과	구강보건실운영	의료 및 구료비			10,000
보건 행정과	모바일 헬스케어사업	기간제근로자등보수	42,720	42,720		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1354
건강 증진과	모바일 헬스케어사업	기간제근로자등보수			42,720
보건 행정과	모바일 헬스케어사업	기타보상금	7,000	7,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1354
건강 증진과	모바일 헬스케어사업	기타보상금			7,000
보건 행정과	모바일 헬스케어사업	의료 및 구료비	4,000	4,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1354
건강 증진과	모바일 헬스케어사업	의료 및 구료비			4,000
보건 행정과	지역사회중심 금연지원서비스사업	공무직(무기계약)근로자보수	173,120	173,120		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1355
건강 증진과	지역사회중심 금연지원서비스사업	공무직(무기계약)근로자보수			173,120
보건 행정과	지역사회중심 금연지원서비스사업	기간제근로자등보수	42,720	42,720		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1355
건강 증진과	지역사회중심 금연지원서비스사업	기간제근로자등보수			42,720
보건 행정과	지역사회중심 금연지원서비스사업	사무관리비	148,028	148,028		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1355
건강 증진과	지역사회중심 금연지원서비스사업	사무관리비			148,028
보건 행정과	지역사회중심 금연지원서비스사업	공공운영비	7,424	7,424		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1355
건강 증진과	지역사회중심 금연지원서비스사업	공공운영비			7,424
보건 행정과	지역사회중심 금연지원서비스사업	행사운영비	36,000	36,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1355
건강 증진과	지역사회중심 금연지원서비스사업	행사운영비			36,000
보건 행정과	지역사회중심 금연지원서비스사업	국내여비	1,900	1,900		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1355
건강 증진과	지역사회중심 금연지원서비스사업	국내여비			1,900
보건 행정과	지역사회중심 금연지원서비스사업	행사실비지원금	10,000	10,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1355
건강 증진과	지역사회중심 금연지원서비스사업	행사실비지원금			10,000
보건 행정과	지역사회중심 금연지원서비스사업	기타보상금	34,760	34,760		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1355
건강 증진과	지역사회중심 금연지원서비스사업	기타보상금			34,760
보건 행정과	지역사회중심 금연지원서비스사업	공무직(무기계약)근로자보험료부담금등	35,548	35,548		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1355
건강 증진과	지역사회중심 금연지원서비스사업	공무직(무기계약)근로자보험료부담금등			35,548
보건 행정과	지역사회중심 금연지원서비스사업	의료 및 구료비	50,000	50,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1355
건강 증진과	지역사회중심 금연지원서비스사업	의료및구 료비			50,000
보건 행정과	지역사회중심 금연지원서비스사업	보험금	500	500		2023- 01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1356
건강 증진과	지역사회중심 금연지원서비스사업	보험금			500
보건 행정과	모바일 헬스케어사업(성인지예산)	사무관리비	21,536	21,536		2023- 01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1356
건강 증진과	모바일 헬스케어사업(성인지예산)	사무관리비			21,536
보건 행정과	코로나19 대응체계 구축	기간제근로자등보수	109,779	109,779		2023- 01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1356
건강 증진과	코로나19 대응체계 구축	기간제근로자등보수			109,779
보건 행정과	코로나19 대응체계 구축	사무관리비	33,000	33,000		2023- 01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1356
건강 증진과	코로나19 대응체계 구축	사무관리비			33,000
보건 행정과	코로나19 대응체계 구축	공공운영비	30,348	30,348		2023- 01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1356
건강 증진과	코로나19 대응체계 구축	공공운영비			30,348
보건 행정과	코로나19 대응체계 구축	재료비	25,000	25,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1356
건강 증진과	코로나19 대응체계 구축	재료비			25,000
보건 행정과	코로나19 대응체계 구축	의료및구료비	25,000	25,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1356
건강 증진과	코로나19 대응체계 구축	의료및구료비			25,000
보건 행정과	방역소독사업	기간제근로자등보수	79,264	79,264		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1356
건강 증진과	방역소독사업	기간제근로자등보수			79,264
보건 행정과	방역소독사업	사무관리비	55,280	55,280		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1356
건강 증진과	방역소독사업	사무관리비			55,280
보건 행정과	방역소독사업	공공운영비	15,428	15,428		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1356
건강 증진과	방역소독사업	공공운영비			15,428
보건 행정과	방역소독사업	재료비	39,500	39,500		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1356
건강 증진과	방역소독사업	재료비			39,500
보건 행정과	방역소독사업	행사실비지원금	1,400	1,400		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1357
건강 증진과	방역소독사업	행사실비지원금			1,400
보건 행정과	방역소독사업	기타보상금	3,800	3,800		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1357
건강 증진과	방역소독사업	기타보상금			3,800
보건 행정과	방역소독사업	자산및물품취득비	2,800	2,800		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1357
건강 증진과	방역소독사업	자산및물품취득비			2,800
보건 행정과	급성 감염병 관리사업	사무관리비	1,000	1,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1357
건강 증진과	급성 감염병 관리사업	사무관리비			1,000
보건 행정과	급성 감염병 관리사업	의료및구료비	2,000	2,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1357
건강 증진과	급성 감염병 관리사업	의료및구료비			2,000
보건 행정과	에이즈 및 성매개감염병 예방사업	사무관리비	800	800		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1357
건강 증진과	에이즈 및 성매개감염병 예방사업	사무관리비			800
보건 행정과	에이즈 및 성매개감염병 예방사업	의료 및 구료비	177,174	177,174		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1357
건강 증진과	에이즈 및 성매개 감염병 예방사업	의료 및 구료비			177,174
보건 행정과	의료관련감염병 표본감시체계 운영	사무관리비	2,000	2,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	4결산서 II권 P.1357
건강 증진과	의료관련감염병 표본감시체계 운영	사무관리비			2,000
보건 행정과	의료관련감염병 표본감시체계 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	94,000	94,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1357
건강 증진과	의료관련감염병 표본감시체계 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비			94,000
보건 행정과	병리검사실 운영	사무관리비	4,000	4,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1357
건강 증진과	병리검사실 운영	사무관리비			4,000
보건 행정과	병리검사실 운영	공공운영비	8,000	8,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1357
건강 증진과	병리검사실 운영	공공운영비			8,000
보건 행정과	병리검사실 운영	의료 및 구료비	94,000	94,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1358
건강 증진과	병리검사실 운영	의료 및 구료비			94,000
보건 행정과	결핵관리사업	공무직(무기계약)근로자보수	81,602	81,602		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1358
건강 증진과	결핵관리사업	공무직(무기계약)근로자보수			81,602
보건 행정과	결핵관리사업	기간제근로자등보수	53,916	53,916		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1358
건강 증진과	결핵관리사업	기간제근로자등보수			53,916
보건 행정과	결핵관리사업	사무관리비	13,400	13,400		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1358
건강 증진과	결핵관리사업	사무관리비			13,400
보건 행정과	결핵관리사업	행사운영비	1,000	1,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1358
건강 증진과	결핵관리사업	행사운영비			1,000
보건 행정과	결핵관리사업	국내여비	2,000	2,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1358
건강 증진과	결핵관리사업	국내여비			2,000
보건 행정과	결핵관리사업	공무직(무기계약)근로자보험료부담금등	9,418	9,418		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1358
건강 증진과	결핵관리사업	공무직(무기계약)근로자보험료부담금등			9,418
보건 행정과	결핵관리사업	의료및구료비	160,346	160,346		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1358
건강 증진과	결핵관리사업	의료및구료비			160,346
보건 행정과	의료기관 결핵환자관리지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	147,060	147,060		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1358
건강 증진과	의료기관 결핵환자관리지원	공기관등에대한경상적위탁사업비			147,060
보건 행정과	진드기매개 감염병 예방관리	사무관리비	1,500	1,500		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1358
건강 증진과	진드기매개 감염병 예방관리	사무관리비			1,500
보건 행정과	진드기매개 감염병 예방관리	공공운영비	1,100	1,100		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1359
건강 증진과	진드기매개 감염병 예방관리	공공운영비			1,100
보건 행정과	진드기매개 감염병 예방관리	재료비	7,280	7,280		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1359
건강 증진과	진드기매개 감염병 예방관리	재료비			7,280
보건 행정과	진드기매개 감염병 예방관리	자산및물품취득비	3,000	3,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1359
건강 증진과	진드기매개 감염병 예방관리	자산및물품취득비			3,000
보건 행정과	생물테러 초동대응요원 교육및 훈련지원 (개인보호구 구매지원 Level C)	재료비	1,000	1,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1359
건강 증진과	생물테러 초동대응요원 교육및 훈련지원 (개인보호구 구매지원 Level C)	재료비			1,000
보건 행정과	생물테러 초동대응요원 교육및 훈련지원 (경상보조)	사무관리비	2,000	2,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1359
건강 증진과	생물테러 초동대응요원 교육및 훈련지원 (경상보조)	사무관리비			2,000
보건 행정과	생물테러 초동대응요원 교육및 훈련지원 (경상보조)	행사운영비	1,400	1,400		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1359
건강 증진과	생물테러 초동대응요원 교육및 훈련지원 (경상보조)	행사운영비			1,400
보건 행정과	생물테러 초동대응요원 교육및 훈련지원 (자본보조)	자산및물품취득비	2,650	2,650		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1359
건강 증진과	생물테러 초동대응요원 교육및 훈련지원 (자본보조)	자산및물품취득비			2,650
보건 행정과	재택치료 간호인력 지원	기간제근로자등보수	14,000	14,000		2023-01-31	(명시이월예산) 제주특별자치도행정기구설치및정원조례시행규칙일부개정('23.1.17)에따른「건강생활실천사업에관한사항등」업무이관(제주보건소보건행정과→제주보건소건강증진과)	결산서 II권 P.1359
건강 증진과	재택치료 간호인력 지원	기간제근로자등보수			14,000
보건 행정과	재택치료 활성화 운영지원	사무관리비	5,000	5,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1359
건강 증진과	재택치료 활성화 운영지원	사무관리비			5,000
보건 행정과	한센인피해사건피해자 지원 사업	사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,040	2,040		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1359
건강 증진과	한센인피해사건피해자 지원 사업	사회보장적수혜금(국고보조재원)			2,040
보건 행정과	코로나19 환자 격리치료비 지원	사회보장적수혜금(국고보조재원)	114,420	114,420		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1360
건강 증진과	코로나19 환자 격리치료비 지원	사회보장적수혜금(국고보조재원)			114,420
보건 행정과	격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	8,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1360
건강 증진과	격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	사회보장적수혜금(국고보조재원)			8,000
보건 행정과	방문건강관리사업 (제주)	공무직(무기계약)근로자보수	531,628	531,628		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1360
건강 증진과	방문건강관리사업 (제주)	공무직(무기계약)근로자보수			531,628
보건 행정과	방문건강관리사업 (제주)	기간제근로자등보수	74,400	74,400		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1360
건강 증진과	방문건강관리사업 (제주)	기간제근로자등보수			74,400
보건 행정과	방문건강관리사업 (제주)	사무관리비	72,120	72,120		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1360
건강 증진과	방문건강관리사업 (제주)	사무관리비			72,120
보건 행정과	방문건강관리사업 (제주)	공공운영비	10,200	10,200		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1360
건강 증진과	방문건강관리사업 (제주)	공공운영비			10,200
보건 행정과	방문건강관리사업 (제주)	국내여비	1,520	1,520		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1360
건강 증진과	방문건강관리사업 (제주)	국내여비			1,520
보건 행정과	방문건강관리사업 (제주)	공무직(무기계약)근로자보험료부담금등	126,982	126,982		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1360
건강 증진과	방문건강관리사업 (제주)	공무직(무기계약)근로자보험료부담금등			126,982
보건 행정과	방문건강관리사업 (제주)	의료및구료비	30,000	30,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1360
건강 증진과	방문건강관리사업 (제주)	의료및구료비			30,000
보건 행정과	암환자 의료비 지원(제주) (전환사업)	의료및구료비	250,000	250,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1360
건강 증진과	암환자 의료비 지원(제주) (전환사업)	의료및구료비			250,000
보건 행정과	재가암환자관리사업(제주) (전환사업)	행사운영비	1,000	1,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1361
건강 증진과	재가암환자관리사업(제주) (전환사업)	행사운영비			1,000
보건 행정과	재가암환자관리사업(제주) (전환사업)	행사실비지원금	1,000	1,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1361
건강 증진과	재가암환자관리사업(제주) (전환사업)	행사실비지원금			1,000
보건 행정과	재가암환자관리사업(제주) (전환사업)	의료및구료비	30,000	30,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1361
건강 증진과	재가암환자관리사업(제주) (전환사업)	의료및구료비			30,000
보건 행정과	국가암관리 지자체지원 (제주)	사무관리비	13,000	13,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1361
건강 증진과	국가암관리 지자체지원 (제주)	사무관리비			13,000
보건 행정과	노인안질환관리사업 (제주)	의료및구료비	90,000	90,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1361
건강 증진과	노인안질환관리사업 (제주)	의료및구료비			90,000
보건 행정과	만성질환 관리및건강조사전문가 FMTP 교육(제주)	사무관리비	2,940	2,940		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1361
건강 증진과	만성질환 관리및건강조사전문가 FMTP 교육(제주)	사무관리비			2,940
보건 행정과	지역사회건강조사 (제주)	사무관리비	500	500		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1361
건강 증진과	지역사회건강조사 (제주)	사무관리비			500
보건 행정과	지역사회건강조사 (제주)	공기관등에대한경상적위탁사업비	64,464	64,464		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1361
건강 증진과	지역사회건강조사 (제주)	공기관등에대한경상적위탁사업비			64,464
보건 행정과	지역보건소 우수보건사업 발굴 및 보급 사업(제주)	사무관리비	1,704	1,704		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1361
건강 증진과	지역보건소 우수보건사업 발굴 및 보급 사업(제주)	사무관리비			1,704
보건 행정과	심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)	기타보상금	15,000	15,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1361
건강 증진과	심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)	기타보상금			15,000
보건 행정과	심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)	의료및구료비	559,578	559,578		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1362
건강 증진과	심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)	의료및구료비			559,578
보건 행정과	심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)	공기관등에대한경상적위탁사업비	369,600	369,600		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1362
건강 증진과	심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)	공기관등에대한경상적위탁사업비			369,600
보건 행정과	치매안심센터 운영(제주)	기타직보수	61,200	61,200		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1362
건강 증진과	치매안심센터 운영(제주)	기타직보수			61,200
보건 행정과	치매안심센터 운영(제주)	공무직(무기계약)근로자보수	369,500	369,500		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1362
건강 증진과	치매안심센터 운영(제주)	공무직(무기계약)근로자보수			369,500
보건행정과	치매안심센터 운영(제주)	기간제근로자등보수	115,400	115,400		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1362
건강증진과	치매안심센터 운영(제주)	기간제근로자등보수			115,400
보건 행정과	치매안심센터 운영(제주)	사무관리비	193,592	193,592		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1362
건강 증진과	치매안심센터 운영(제주)	사무관리비			193,592
보건 행정과	치매안심센터 운영(제주)	공공운영비	4,000	4,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1362
건강 증진과	치매안심센터 운영(제주)	공공운영비			4,000
보건 행정과	치매안심센터 운영(제주)	행사운영비	4,000	4,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1362
건강 증진과	치매안심센터 운영(제주)	행사운영비			4,000
보건 행정과	치매안심센터 운영(제주)	국내여비	1,900	1,900		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1362
건강 증진과	치매안심센터 운영(제주)	국내여비			1,900
보건 행정과	치매안심센터 운영(제주)	행사실비지원금	4,500	4,500		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1362
건강 증진과	치매안심센터 운영(제주)	행사실비지원금			4,500
보건 행정과	치매안심센터 운영(제주)	공무직(무기계약)근로자보험료부담금등	85,800	85,800		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1363
건강 증진과	치매안심센터 운영(제주)	공무직(무기계약)근로자보험료부담금등			85,800
보건 행정과	치매안심센터 운영(제주)	의료및구료비	120,000	120,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1363
건강 증진과	치매안심센터 운영(제주)	의료및구료비			120,000
보건 행정과	치매치료관리비 지원사업(제주)(전환사업)	의료및구료비	229,600	229,600		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1363
건강 증진과	치매치료관리비 지원사업(제주)(전환사업)	의료및구료비			229,600
보건 행정과	치매공공후견지원사업(제주)	사무관리비	1,319	1,319		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1363
건강 증진과	치매공공후견지원사업(제주)	사무관리비			1,319
보건 행정과	치매공공후견지원사업(제주)	기타보상금	4,800	4,800		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1363
건강 증진과	치매공공후견지원사업(제주)	기타보상금			4,800
보건 행정과	정신질환자 복지서비스 지원	사회보장적수혜금(지방재원)	189,000	189,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1363
건강 증진과	정신질환자 복지서비스 지원	사회보장적수혜금(지방재원)			189,000
보건 행정과	정신질환자 복지서비스 지원	의료및구료비	100,000	100,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1363
건강 증진과	정신질환자 복지서비스 지원	의료및구료비			100,000
보건 행정과	정신건강검진비지원	의료및구료비	20,000	20,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1363
건강 증진과	정신건강검진비지원	의료및구료비			20,000
보건 행정과	정신질환자 치료비지원	의료및구료비	33,000	33,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1363
건강 증진과	정신질환자 치료비지원	의료및구료비			33,000
보건 행정과	통합정신건강증진사업(제주)	민간위탁금	193,300	193,300		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1363
건강 증진과	통합정신건강증진사업(제주)	민간위탁금			193,300
보건 행정과	기초정신건강복지센터 지원사업 (제주)	민간경상사업보조	79,560	79,560		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1364
건강 증진과	기초정신건강복지센터 지원사업 (제주)	민간경상사업보조			79,560
보건 행정과	기초정신건강복지센터 지원사업 (제주)	민간위탁금	51,100	51,100		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1364
건강 증진과	기초정신건강복지센터 지원사업 (제주)	민간위탁금			51,100
보건 행정과	정신건강복지센터 인력확충 (제주)	민간위탁금	1,198,080	1,198,080		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1364
건강 증진과	정신건강복지센터 인력확충 (제주)	민간위탁금			1,198,080
보건 행정과	정신질환자 회복지원	사무관리비	20,000	20,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1364
건강 증진과	정신질환자 회복지원	사무관리비			20,000
보건 행정과	정신질환자 회복지원	민간위탁금	121,000	121,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1364
건강 증진과	정신질환자 회복지원	민간위탁금			121,000
보건 행정과	지역자살예방및정신건강증진사업(제주)	민간경상사업보조	40,000	40,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1364
건강 증진과	지역자살예방및정신건강증진사업(제주)	민간경상사업보조			40,000
보건 행정과	지역자살예방및정신건강증진사업(제주)	민간위탁금	101,442	101,442		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1364
건강 증진과	지역자살예방및정신건강증진사업(제주)	민간위탁금			101,442
보건 행정과	정신건강복지센터 자살예방사업지원	민간위탁금	126,332	126,332		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1364
건강 증진과	정신건강복지센터 자살예방사업지원	민간위탁금			126,332
보건 행정과	자살 유족 지원사업 (제주)	민간위탁금	49,000	49,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1364
건강 증진과	자살 유족 지원사업 (제주)	민간위탁금			49,000
보건 행정과	중독관리통합지원센터 지원사업 (제주)	사무관리비	27,000	27,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1364
건강 증진과	중독관리통합지원센터 지원사업 (제주)	사무관리비			27,000
보건 행정과	중독관리통합지원센터 지원사업 (제주)	민간경상사업보조	12,360	12,360		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1364
건강 증진과	중독관리통합지원센터 지원사업 (제주)	민간경상사업보조			12,360
보건 행정과	중독관리통합지원센터 지원사업 (제주)	민간위탁금	267,380	267,380		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1365
건강 증진과	중독관리통합지원센터 지원사업 (제주)	민간위탁금			267,380
보건 행정과	청년중독관리사업	민간위탁금	100,000	100,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1365
건강 증진과	청년중독관리사업	민간위탁금			100,000
보건 행정과	노형건강생활지원센터운영	사무관리비	3,640	3,640		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1365
건강 증진과	노형건강생활지원센터운영	사무관리비			3,640
보건 행정과	노형건강생활지원센터운영	공공운영비	31,344	31,344		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1365
건강 증진과	노형건강생활지원센터운영	공공운영비			31,344
보건 행정과	노형건강생활지원센터운영	의료 및 구료비	1,000	1,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1365
건강 증진과	노형건강생활지원센터운영	의료 및 구료비			1,000
보건 행정과	노형건강생활지원센터운영	시설비	15,000	15,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1365
건강 증진과	노형건강생활지원센터운영	시설비			15,000
보건 행정과	경로당 노인건강관리사업	의료 및 구료비	30,000	30,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1365
건강 증진과	경로당 노인건강관리사업	의료 및 구료비			30,000
보건 행정과	장애인 건강보건 전달체계 사업	기간제근로자등보수	68,144	68,144		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1365
건강 증진과	장애인 건강보건 전달체계 사업	기간제근로자등보수			68,144
보건 행정과	화북건강생활지원센터운영	사무관리비	3,720	3,720		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1365
건강 증진과	화북건강생활지원센터운영	사무관리비			3,720
보건 행정과	화북건강생활지원센터운영	공공운영비	16,193	16,193		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1365
건강 증진과	화북건강생활지원센터운영	공공운영비			16,193
보건 행정과	화북건강생활지원센터운영	의료및구료비	1,000	1,000		2023-01-31	제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 시행규칙 일부개정('23.1.17)에 따른 「건강생활실천사업에 관한 사항 등」업무이관 (제주보건소 보건행정과 → 제주보건소 건강증진과)	결산서 II권 P.1365
건강 증진과	화북건강생활지원센터운영	의료및구료비			1,000

붙임 7	2023회계연도 이월사업 현황(명시, 사고, 계속비)

① 명시이월 사업비 현황

□ 일반회계

(단위: 천원)

부서	과목		예산현액	지출액	지출잔액	명시 이월액	사유 *자세히	결산서 페이지
	세부사업	통계목
합계	69건		118,052,181	67,589,292	50,462,889	43,887,128
자치 경찰 위원회	자치경찰 치안시책 발굴 및 운영	시설비	904,000	765,497	138,503	137,130	<안심되는 우리동네 조성사업(‘22년도 특별교부세분)> ○ 당초 사업에 대한 용도변경 신청·승인 및 사전절차 이행에 상당기간 소요되어 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월	결산서 첨부서류 P.237
안전 정책과	재난안전 역량 강화	시설비	600,000	59,850	540,150	540,150	○‘23년 1회 추경 반영사업으로, 절대공기 부족으로 이월	결산서 1권 P.616
안전 정책과	CCTV 통합운영 및 유지관리	연구용역비	100,000	65,800	34,200	28,200	○‘23년 1회 추경 반영사업으로, 절대공기 부족으로 이월	결산서 1권 P.616
자연 재난과	하천유역 수자원관리계획 수립	시설비	1,000,000	700,000	300,000	300,000	○ '23년도 1회 추가경정예산 확보사업으로 절대공기 부족에 따른 명시이월(25.10. 완료)	결산서 1권 P.619
자연 재난과	민방위경보사각지역해소	전산개발비	50,000	-	50,000	50,000	○ 1회 추경 이후 특별교부세 교부 결정에 따라 절대공기 부족으로 인한 명시이월	결산서 1권 P.619
사회재난과	사회재난 관련업무 추진	재료비	87,600	-	87,600	87,600	○ 2회 추경예산 후 특별교부세가 교부되어 간주예산으로 처리하는 사업으로 부득이 명시이월	결산서 I P.620
보건 위생과	응급의료전용헬기 운영	시설비	180,000	138,252	41,748	41,748	○ 격납고 등 구축을 위하여 2023년 1회 추경에 용역비를 편성하였으며, 실시설계 용역 중으로 입찰 및 기획설계 용역 이행 등의 추진기간 소요로 부득이 명시이월	결산서 1권 P.624
복지 정책과	생애주기별 통합돌봄 지원	전산개발비	330,000	154,357	175,643	175,643	○ 정보시스템 구축 용역에 선정된 사업자 재선정에 따라 사업발주 지연으로 연내 사업완료 불가능하여 명시이월	결산서 I권 P.631
장애인 복지과	장애인복지관 운영 지원	시설비	1,969,772	1,141,054	828,718	786,686	○ <탐라장애인종합복지관 리모델링 공사> ○ 제주혼디누림터(장애인회관)로 탐라장애인종합복지관 내 단체사무실 이전 지연 ○ 사전절차 이행 기간 소요(설계용역 '22. 11월 ~ 23. 9월, 계약심사 및 일상감사 '23년 9월, 시공자 입찰 '23년 11월) 및 공사 기간 6개월로 연내 마무리가 어려워 부득이명시이월	결산서 I권 P.240
장애인 복지과	발달장애인 지원	자산및물품취득비	206,085	90,841	115,244	115,000	<우리복지관 차량 구입> ○ 우리복지관 접근성 향상을 위하여 카운티(휠체어 리프트) 차량을 구입하고자 하였으나 해당 차량이 조달청에 등록되 어 있지 않아 카운티 구입(입 찰) 후 구조변경(휠체어리프트 착)을 진행하고자 함 ○ 최초 입찰 공고가 유찰됨에 따라 입찰 참가자격을 확대하여 재공고(3회)를 올렸음에도 불구하고 모두 유찰되어 수의계약을 할 예정이며 연내 납품 및 구조변경이 어려워 부득이 명시이월	결산서 I권 P.240
장애인 복지과	(가칭)영유아통합발달지원센터 운영	공기관등에 대한 자본적위탁사업비	100,000	-	100,000	100,000	<(가칭)영유아통합발달지원센터(장비보강)> ○ 본 사업은 제1회 추가경정예산에 반영된 사업으로 영유아통합발달지원센터 종사자를 채용공고 중에 있으며 전문가(종사자)를 배치한 후 발달지연 검사 등을 할 수 있는 시설 조성 등을 추진하고자 부득이 명시이월	결산서 I권 P.240
보 훈 청	보훈 선양사업	연구용역비	52,707	36,890	15,817	15,817	○ 용역기간 연장 사유 발생에 따라 용역기간 2개월 연장 실시 -발굴대상자 조사 결과 공적자료 발굴 필요 인원 증가(33%↑) -독립유공자 포상 신청이력 조회기간 소요(31일)에 따라 해당기간 용역추진 어려움 발생	결산서 Ⅰ권 P.643
보 훈 청	보훈 선양사업	시설비	398,099	200,330	197,769	190,000	○ 일상감사 지적에 따라, ‘도시관리계획(도시계획시설: 장사시설)’ 에 편입된 사업부지 제척을 위한 용역 추진(3개월)에 따른 공사 발주 지연 ○ 도시계획시설 관리부서(제주시 노인복지과) 및 변경 인허가부서(제주시 도시계획과) 협의 지연에 따른 공사 발주 지연	결산서 Ⅰ권 P.643
보 훈 청	제주특별자치도 보훈회관 건립사업	시설비	7,317,199	3,056,868	4,260,331	6,194,550	○ 건설기술심의, 계약심사, 사업수행능력평가(PQ) 등 행정절차 이행 및 숙소, 사무실 임대 등 현장 상주 준비에 따른 공사(용역) 착수 지연 ○ 공사 착수 지연에 따른 기성금 등 집행액 현저히 감소	결산서 Ⅰ권 P.643
보 훈 청	제주특별자치도 보훈회관 건립사업	감리비	761,000	532,700	228,300	228,300	○ 시설비 이월에 따른 동반이월	결산서 Ⅰ권 P.643
보 훈 청	제주특별자치도 보훈회관 건립사업	시설부대비	11,502	3,403	8,099	8,098	○ 시설비 이월에 따른 동반이월	결산서 Ⅰ권 P.643
제주시 안전 총괄과	자연재해위험 개선지구 정비 (신창·한원지구)	시설비	890,000	735,073	154,927	154,927	○ 장기계속사업('23~'25)으로 용역 완료기간('24.3월) 미 도래에 따른 이월	결산서 1권 P.654
제주시 안전 총괄과	자연재해위험 개선지구 정비 (우도지구)	시설비	386,000	338,687	47,313	47,313	○ 장기계속사업('23~'25)으로 용역 완료기간('24.3월) 미 도래에 따른 이월	결산서 1권 P.654
제주시 안전 총괄과	자연재해위험 개선지구 정비 (평대지구)	시설비	7,375,000	4,082,550	3,292,450	3,292,450	○ 사전행정절차(행정안전부 사전설계검토, 건설기술심의 등)에 따른 협의가 완료('23.8월)되어 하반기 공사 착공('23.10월)함에 따라, 준공기한('25.10월)이 미 도래되어 이월	결산서 1권 P.654
제주시 안전 총괄과	풍수해위험 생활권 종합정비 (종달지구)	시설비	5,420,000	2,533,300	2,886,700	2,886,700	○ 해양보호종(달랑게) 정밀조사 용역 (‘23.6월~12월) 및 오수펌프장 위치 변경 협의(부지 확보) 등에 따른 공사가 지연되어 이월	결산서 1권 P.654
제주시 안전 총괄과	풍수해위험 생활권 종합정비 (김녕지구)	시설비	1,000,000	451,674	548,326	548,326	○ 해일위험지구 신규 지정(행정안전부 협의 의견)을 위한 추가 과업수행(수치모형실험 등) 및 사전행정절차(사전설계검토 등) 이행 지연에 따른 이월('24.6월 용역 완료 예정)	결산서 1권 P.654
제주시 안전 총괄과	우수저류지 시설사업 (와흘2지구)	시설비	4,226,000	204,993	4,021,007	4,021,007	○ 사업부지 내 법정보호종(맹꽁이) 포획‧이주용역 완료(‘23.9월) 및 공사재개(‘23.10월)로 준공기한이 미 도래되어 부득이 이월(공사기간 '22.6월~'25.4월,)	결산서 1권 P.654
제주시 안전 총괄과	안전관리 강화(소규모 공공시설 중기계획 수립 용역)	시설비	465,000	357,285	107,715	107,285	○ 23. 6월에 착수 하였으나 용역기간 1년으로 용역 완료기간(‘24. 6월) 미도래로 인한 명시 이월	결산서 1권 P.655
제주시 안전 총괄과	소하천정비사업(학곤내 소하천 정비사업 (균특이양))	시설비	2,400,000	1,412,429	987,571	987,571	○ 장기계속사업으로 준공기한 미도래에 따른 명시이월	결산서 1권 P.655
제주시 안전 총괄과	소하천정비사업(지름굴내 소하천 정비사업 (균특이양))	시설비	900,000	567,575	332,425	312,248	○ 장기계속사업으로 준공기한 미도래에 따른 명시이월	결산서 1권 P.655
제주시 안전 총괄과	소하천정비사업(소왕천지류 소하천 정비사업 (균특이양))	시설비	900,000	493,523	406,477	406,477	○ 장기계속사업으로 준공기한 미도래에 따른 명시이월	결산서 1권 P.655
제주시노인 복지과	경로당 시설 지원	시설비	758,000	358,505	399,495	377,221	○ 승강기 설치 위치 변경 등 사업계획 협의에 따른 설계용역 완료 지연으로 연내 절대 공기 부족에 따른 명시이월	결산서 Ⅰ권 P.662
제주시노인 복지과	경로당 시설 지원	민간자본 사업보조 (자체재원)	4,381,676	-	4,381,676	70,000	○ 마을협의 등 지연으로 인한 설계 완료 지연	결산서 Ⅰ권 P.662
제주시 여성 가족과	공공건축물 그린리모델링 사업	시설비	3,801,714	2,280,573	1,521,141	1,453,565	○ 공공건축물 그린리모델링 사업 국비가 `23. 10월 내시됨에 따라 2회 추경에 반영되어 부득이 명시이월	결산서 Ⅰ권 P.672
제주시 여성 가족과	공공건축물 그린리모델링 사업	감리비	51,382	28,272	23,110	20,035	○ 공공건축물 그린리모델링 사업비가 이월됨에 따라 수반되는 감리비 이월	결산서 Ⅰ권 P.672
건강 증진과	방역소독사업	재료비	42,500	39,477	3,023	3,000	○ 제2회 추경예산 제출 후 특교세 교부되어 간주예산 처리하는 사업	결산서 1권 P.679
건강 증진과	방역소독사업	자산및물품취득비	4,800	2,797	2,003	2,000	○ 제2회 추경예산 제출 후 특교세 교부되어 간주예산 처리하는 사업	결산서 1권 P.679
건강 증진과	코로나19 환자 격리지원비 지원	사회보장적수혜금	290,056	205,792	84,264	84,264	○ 의료기관 격리입원 치료비 청구가 지속됨에 따라 원활한 2024년도 사업추진 위한 명시이월	결산서 1권 P.680
서부 보건소	방역소독사업	자산취득비	2,000	-	2,000	2,000	○ 제2회 추경예산 제출 후 특별교부세가 교부되어 간주예산 처리하는 사업으로 연내 지출 불가하여 부득이 명시 이월	결산서 Ⅰ권 P.685
서부 보건소	코로나19 환자 격리 치료비 지원	사회보장적 수혜금	79,300	50,300	29,000	29,000	○ 2024년 일몰사업이나 코로나19 4급 전환 이후에도 격리입원 치료비 지원 유지에 따라 의료기관 입원치료비 청구에 대한 원활한 사업추진을 위해 명시이월	결산서 Ⅰ권 P.685
동부 보건소	방역소독 사업	자산및물품취득비	1,400	-	1,400	1,400	○ 제2회 추경예산 제출 후 특교세 교부되어 간주예산 처리하는 사업	결산서 I권 P.688
동부 보건소	코로나19 환자 격리치료비 지원	사회보장적수혜금 (국고보조재원)	62,738	48,825	13,913	13,913	○ 코로나19 격리입원 치료비 ’24년 국고보조금 미지원되나(일몰사업), 치료비 청구 기한이 3년임에 따라 의료기관의 과년도 치료비 지급요청이 지속되고 있어 원활한 치료비 지원을 위해 이월 필요	결산서 I권 P.689
서귀포시 노인 장애인과	(가칭)서귀포시 서부권역 노인복지관 건림	시설비	409,000	23,429	385,571	385,571	○ 건립 재원계획 변경(복권기금→자체재원)으로 인해 지방재정투자심사 재심의 등 절차이행으로 설계공모, 실시설계 등에 필요한 절대적인 기간이 부족해져 부득이 명시이월	결산서 1권 P.697
서귀포시 노인 장애인과	공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업	시설비	2,750,000	203,306	2,546,694	2,546,694	○ 건축설계공모를 위한 법적 사전 행정절차 이행, 실시설계용역 추진 등으로 공립요양원 증축공사에 필요한 절대공기 부족에 따라 부득이 명시이월	결산서 1권 P.697
서귀포시 노인 장애인과	노인복지시설 기능보강사업	민간자본 사업보조 (이전재원)	735,824	130,015	605,809	591,224	○ 1회추경 및 2회추경으로 예산 편성되어 실시설계 등 절차이행에 따라 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월	결산서 1권 P.697
서귀포시 여성 가족과	공공건축물 (공립어린이집) 그린리모델링 지원사업	시설비	355,030	-	355,030	355,030	○ '23년 2회 추경('23. 12월) 반영에 따른 절대 공기 부족	결산서 1권 P.703
서귀포시 여성 가족과	공공건축물 (공립어린이집) 그린리모델링 지원사업	감리비	5,000	-	5,000	5,000	○ '23년 2회 추경('23. 12월) 반영에 따른 절대 공기 부족	결산서 1권 P.703
서귀포시 안전 총괄과	재난안전상황실 기능고도화 사업 추진	시설비	918,000	478,248	439,752	112,598	<상황실 장비 이설, DID 대형 스크린 설치 및 인테리어> ○ 재난안전상황실 기능고도화 사업 추진과 병행한 대형스크린 설치 등 전산장비 확충, 인테리어 비용으로, 공사 준공 예정일이 2024. 1월로 준공기한 미도래에 따라 부득이 명시이월	결산서 1권 P.711
서귀포시 안전 총괄과	재난안전상황실 기능고도화 사업 추진	감리비	22,000	-	22,000	22,000	<재난안전상황실 기능고도화 사업(증축) 감리비> ○ 본공사 이월에 따른 감리비 이월	결산서 1권 P.711
서귀포시 안전 총괄과	재난안전상황실 기능고도화 사업 추진	자산및물품 취득비	60,000	54,175	5,825	5,825	<방송장비(앰프 및 믹싱기, 스피커 등) 구입> ○ 재난안전상황실 기능고도화 사업 추진에 따른 상황실 방송 장비, 책상 등 상황실 근무 필수 물품 구입 비용으로, 공사 미준공에 따라 부득이 이월	결산서 1권 P.711
서귀포시 안전 총괄과	급경사지 붕괴위험지역 정비사업	시설비	1,844,307	966,021	878,286	878,286	○ 2개지구(녹남봉, 군산) 편입토지 보상협의 지연, 사전행정절차(사전설계검토, 계약심사 등) 지연 및 준공기한 미도래로 부득이 명시이월	결산서 1권 P.711
서귀포시 안전 총괄과	재해위험개선 지구 정비사업	시설비	22,414,906	16,601,308	5,813,598	3,834,312	○ 재해위험개선지구 정비사업(오조,남원,서성로,신효) 준공기한 미도래에 따른 명시이월(준공예정일:‘24. 4∼12월)	결산서 1권 P.711
서귀포시 안전 총괄과	재해위험개선 지구 정비사업	감리비	1,295,908	874,833	421,075	421,075	○ 건설사업관리용역(서성로 외 2개소 통합건설사업관리용역) 2차분 준공기한 미도래에 따른 부득이 명시이월(준공예정일: 2024. 4월)	결산서 1권 P.711
서귀포시 안전 총괄과	풍수해 생활권 종합정비사업	시설비	1,800,000	842,200	957,800	742,000	○ <수산2 풍수해 생활권 종합정비사업> 용역발주에 대한 건설 기술심의, 계약심사 등 행정절차 이행에 따른 기간소요로 기본 및 실시설계용역 준공기한 미도래('24. 6.)에 따라 부득이 명시이월	결산서 1권 P.711
서귀포시 안전 총괄과	소규모 공공시설 정비사업	시설비	700,000	-	700,000	700,000	○ 2회 추경예산 제출 후 특별교부세가 교부되어 간주예산 처리하는 사업으로 부득이 명시이월	결산서 1권 P.711
서귀포시 안전 총괄과	동홍천 지방하천 정비사업 (전환사업)	시설비	1,970,000	1,000,564	969,436	969,436	○ 동홍천 하천정비 공사구간 내 주거(3가구)이전이 당초 10월예정이었으나, 민원인 사정으로 인해 12월로 연기됨에 따라 공사추진이 불가하여 부득이 이월	결산서 1권 P.711
서귀포시 안전 총괄과	천미천 지방하천 정비사업 (전환사업)	시설비	2,024,053	1,295,873	728,180	728,180	○ 장기계속 공사로 시행 중인 공사 준공예정일이 2024. 4월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월	결산서 1권 P.711
서귀포시 안전 총괄과	남원1지구 우수저류시설 설치사업	시설비	3,752,144	2,111,024	1,641,120	1,494,908	○ 장기계속 공사로 시행중인 공사의 준공예정일이 2024. 4월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월	결산서 1권 P.711
서귀포시 안전 총괄과	남원1지구 우수저류시설 설치사업	감리비	560,000	473,620	86,380	86,380	○ 본공사 이월에 따른 감리비 이월	결산서 1권 P.711
서귀포시 안전 총괄과	동홍지구 우수저류시설 설치사업	시설비	5,628,669	2,558,732	3,069,937	1,983,902	○ 장기계속 공사로 시행중인 공사의준공예정일이 2024. 9월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월	결산서 1권 P.712
서귀포시 안전 총괄과	동홍지구 우수저류시설 설치사업	감리비	565,000	321,531	243,469	233,069	○ 본공사 이월에 따른 감리비 이월	결산서 1권 P.712
서귀포시 안전 총괄과	온평지구 우수저류시설 설치사업	시설비	5,734,793	4,098,786	1,636,007	1,636,007	○ 장기계속 공사로 시행 중인 공사의 준공예정일이 2024. 4월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월	결산서 1권 P.712
서귀포시 안전 총괄과	온평지구 우수저류시설 설치사업	감리비	300,000	210,000	90,000	90,000	○ 본 공사 이월에 따른 감리비 이월	결산서 1권 P.712
서귀포시 안전 총괄과	신도2지구 우수저류시설 설치사업	시설비	3,000,000	2,829,551	170,449	170,449	○ 기본 및 실시설계용역의 준공예정일이 2024. 3월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월	결산서 1권 P.712
서귀포시 안전 총괄과	민군복합항 진입도로 선형개선사업	시설비	1,595,630	1,224,493	371,137	371,137	○ 민군복합항진입도로 선형개선사업(악근교구간) 준공 예정일이 2024. 6월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월	결산서 1권 P.712
서귀포시 안전 총괄과	소하천 정비사업 (전환사업)	시설비	11,406,474	9,944,490	1,461,984	1,214,129	○ <생목골내 소하천 정비사업> 장기계속 공사로 추진중인 1차분 준공예정일이 2024. 6월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월	결산서 1권 P.712
서귀포시 안전 총괄과	소하천 정비사업 (전환사업)	감리비	297,057	97,057	200,000	200,000	○ <생목골내 소하천 정비사업 감리비 > 본공사 이월에 따른 감리비 이월	결산서 1권 P.712
서귀포시보건 행정과	코로나19 환자 격리 치료비 지원	사회보장적수혜금(국고보조재원)	82,180	45,028	37,152	37,152	○ 코로나19 등급(4급) 전환 이후(‘23.8.31.)에도 위중증환자 치료비 지원 유지 및 코로나19 환자 격리치료비 지속적인 청구에 따라 23년 회계연도 이후 발생한 청구건 지급 위해 필요	결산서 1권 P.716
서귀포시보건 행정과	방역소독 사업	자산및물품취득비	2,000	-	2,000	2,000	○ 전국적인 빈대 확산에 따른 물리적 방제용 방역장비 구입을 위한 공기부족으로 명시이월 필요	결산서 1권 P.716
서귀포시동부 보건소	2023년 공공건축물그린리모델링사업	시설비	213,920	-	213,920	213,920	○ 2회 추가경정 예산편성에 따른 절대공기 부족	결산서 1권 P.721
		감리비	3,030	-	3,030	3,030
서귀포시동부보건소	코로나19 환자 격리 치료비 지원	사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,152	40,723	19,429	19,429	○ 코로나19 등급(4급) 전환 이후(‘23.8.31.)에도 위중증환자 치료비 지원 유지 및 코로나19 환자 격리치료비 지속적인 청구에 따라 23년 회계연도 이후 발생한 청구건 지급 위해 필요	결산서 1권 P.721
서귀포시동부보건소	방역소독 사업	자산및물품취득비	2,000	-	2,000	2,000	○ 2회 추경예산 제출 후 특별교부세가 교부되어 간주예산 처리하는 사업으로 부득이 명시이월	결산서 1권 P.721
서귀포시서부보건소	코로나19 환자 격리치료비 지원	사회보장적수혜금	39,574	26,813	12,761	12,761	○ 코로나19 환자 격리치료비 지원 유지 및 23년 회계연도 이후 청구되는 미지급된 코로나19 격리치료비 지급을 위함	결산서 1권 P.725

□ 특별회계

(단위: 천원)

부서	과목		예산현액	지출액	지출잔액	명시 이월액	사유 *자세히	결산서 페이지
	세부사업	통계목
합계	4건		11,008,340	7,391,576	3,616,764	3,061,193
소방 정책과	소방장비 보강 및 휴지관리	자산및 물품취득비	6,611,930	5,772,925	839,005	293,526	○ 소방청 주관 험지펌프차량 전국 시‧도 통합 계약 지연됨에 따라 차량 제작과정 및 풀품납품 지연	결산서 1권 P.289
동부 소방서	청사 환경개선 및 시설물 유지관리	시설비	4,341,510	1,584,023	2,757,487	2,747,395	○ 2023년 본예산 편성되어 서귀포시 표선면 표선리1398-1번지에 신출 이전을 위해 지상 3층, 연면적985㎡규코로 설계용역 추진후 2023년 9월 설계완료됨. 11월 공사 착공에 따른 절대공기 부족(공사기간 11개월 소요)	결산서 1권 P.289
		감리비	41,000	28,700	12,300	12,300
		시설부대비	13,900	5,928	7,972	7,972

② 사고이월 사업비 현황

□ 일반회계

(단위: 천원)

부서	과목		예산현액	지출액	지출잔액	사고 이월액	사유 *자세히	결산서 페이지
	세부사업	통계목
합계	14건		61,244,654	39,283,974	21,960,980	8,280,428
자연 재난과	재난안전상황실 운영	민간자본 사업보조	1,920,000	783,472	1,136,528	1,136,528	○ 보조금 사업자 선정, 설계용역, 건축허가 등 행정절차 기간 소요 및 재건축공사 공기 부족	결산서 1권 P.619
장애인 복지과	발달장애인 지원	시설비	1,250,567	435,498	815,069	374,000	<(가칭)서귀포시발달장애인평생종합복지센터 신축 기본 및 실시설계용역> ○ 사업 방향 설정 및 공공건축 사업계획 수립을 위하여 TF팀 의견 수렴, 타지역 우수사례 분석, 사전검토 및 검토서 작성('23. 3.), 공공건축 사업계획 사전검토('23. 7.), 공유재산심의 및 공공건축 심의('23.10.), 설계공모('23.11.) 등 각종 행정 절차 이행 후 설계용역을 추진함에 따라 연내 마무리가 어려워 부득이 재이월	결산서 I권 P.250
장애인 복지과	장애인종합복지회관 운영지원	시설비	2,505,695	222,304	2,283,391	19,768	<장애인회관(가칭) 건립공사>((가칭)장애인회관 건립공사 친환경 본인증 용역) ○장애인회관(제주혼디누림터) 신축건물에 대한 장애물없는 생활환경인증의 취득을 원활히 수행하기 위하여 본인증 용역을 실시 중에 있음 - BF 본인증 추가공사('23.4.) 후 BF 인증기관 현장 심사('23.11.30.)를 실시하였으며, 추가 보완 사항이 발생하여 연내 인증 취득을 완료할 수 없음에 따라 부득이 본인증 용역비(19,768천원)을 부득이 사고이월	결산서 I권 P.250
보 훈 청	제주특별자치도 보훈회관 건립사업	시설비	7,317,199	3,056,868	4,260,331	2,462,603	○ 총사업비 증가로 행정절차(투자재심사 등) 재이행에 따른 사업 지연(설계용역 및 예비인증 용역 중단 등)	결산서 Ⅰ권 P.643
제주시 주민 복지과	다함께 돌봄센터 설치비지원	민간자본 사업보조 (이전재원)	140,000	-	140,000	105,000	○‘23.11월 (4호점) 위·수탁협약 체결 후 12월 센터개소로 추진하였으나, 수탁기관인 (사)탐라이웃사랑이 다함께 돌봄센터가 설치될 건물에 법인 자체사업인 석면제거 와 엘리베이터 설치 인허가 지연으로 불가피하게 연도 내 집행이 불가하여 이월	결산서 Ⅰ권 P.660
제주시 여성 가족과	청소년수련시설기능보강 (전환사업)	시설비	2,226,000	2,120,847	105,153	93,862	○ 당초 23.년 12월까지 준공 후 연도 내 집행계획이었으나 12.10일부터 우천 및 폭설이 반복되었고, 지대가 높아(표고 438m) 눈이 녹지 않고 쌓여있어 포설된 토사의 진동다짐 작업 중단됨(우천 후 5일 이상 맑은 날씨가 지속되어야 진동다짐 가능), 작업 중단된 공기 일수 만큼 13일 연장하여 24년 1월 15일로 변경	결산서 Ⅰ권 P.673

□ 특별회계

(단위: 천원)

부서	과목		예산현액	지출액	지출잔액	사고 이월액	사유 *자세히	결산서 페이지
	세부사업	통계목
합계
		해	당	없	음

③ 계속비이월 사업비 현황

□ 일반회계

(단위: 천원)

부서	과목		총사업기간	총 사업비	예산액	전년도 이월액	예산 현액	집행액	계속비 이월액	사유 *자세히	결산서 페이지
	세부사업	통계목
합 계
			해	당	없	음

□ 특별회계

(단위: 천원)

부서	과목		총사업기간	총 사업비	예산액	전년도 이월액	예산 현액	집행액	계속비 이월액	사유 *자세히	결산서 페이지
	세부사업	통계목
			해	당	없	음

붙임 8	전년도 명시이월 후 재 사고이월사업 현황

(단위: 천원, %)

부 서 명		사 업 명	명 시 이월액 (A)	지출액 (B)	사 고 이월액 (C)	이월률 (C/A)	사유
총 합 계		16건	42,324,498	20,787,494	24,904,563	58.8%
도(소계)		3건	7,774,222	3,391,518	3,973,132	51.1%
	자연재난과	제주공항 기상레이더 설치지역 주민숙원사업 지원	1,920,000	783,472	1,136,528	59%	○ 예산재배정 심의, 보조금 사업자 선정, 설계용역, 건축허가 등 행정절차 기간 소요 및 재건축공사 공기 부족
	장애인복지과	발달장애인 지원	1,033,567	256,190	374,000	36.2%	<(가칭)서귀포시발달장애인평생종합복지센터 신축 기본 및 실시설계용역> ○ 사업 방향 설정 및 공공건축 사업계 획 수립을 위하여 TF팀 의견 수렴, 타 지역 우수사례 분석, 사전검토 및 검토서 작성('23. 3.), 공공건축 사업계획 사전검토('23. 7.), 공유재 산심의 및 공공건축 심의('23.10.), 설계공모('23.11.)등 각종 행정 절차 이행 후 설계용역을 추진함에 따라 연내 마무리가 어려워 부득이 재이월
	보 훈 청	제주특별자치도 보훈회관 건립사업(시설비)	4,820,655	2,351,856	2,462,604	51.1%	○ 건설기술심의, 계약심사, 사업수행능 력평가(PQ) 등 행정절차 이행 및 숙 소, 사무실 임대 등 현장 상주 준비 에 따른 공사(용역) 착수 지연 ○ 공사 착수 지연에 따른 기성금 등 집행액 현저히 감소
제 주 시(소계)		5건	19,647,928	2,817,512	16,830,416	85.6%
	안전총괄과	종달지구 풍수해 생활권 종합정비사업	2,646,926	1,098,826	1,548,100	58.5%	○ 해양보호종(달랑게) 정밀조사 용역 ('23.6월~12월) 및 오수펌프장 위치 변경 협의(부지 확보) 등에 따른 공사가 지연되어 이월
	안전총괄과	김녕지구 풍수해 생활권 종합정비사업	527,160	396,013	131,147	24.9%	○ 해일위험지구 신규 지정(행정안전부 협의 의견)을 위한 추가 과업수행(수치모형실험 등) 및 사전행정절차(사전설계검토 등) 이행 지연에 따른 이월('24.6월 용역 완료 예정)
	안전총괄과	와흘2지구 우수저류시설 설치사업	3,432,824	88,513	3,344,311	97.4%	○ 사업부지 내 법정보호종(맹꽁이) 포획‧이주용역 완료('23.9월) 및 공사재개('23.10월)로 준공기한이 미 도래되어 부득이 이월(공사기간 '22.6월~'25.4월, )
	안전총괄과	천미천(구좌)지방하천정비사업(전환사업) (천미천 지방하천 정비사업 (균특이양))	1,648,000	452,302	1,195,698	72.5%	○ 사업구간 축소 및 자연친화적 하천 정비사업을 위한 잔여공정 추진 및 하류부 토지 매입에 따라 부득이 이월
	안전총괄과	한천자연재해위험개선지구정비사업 (한천 자연재해위험 개선지구 정비사업)	11,393,018	781,858	10,611,160	93.1%	○ 사업 준공기한(‘26.12월) 미도래에 따라 부득이 이월
서귀포시(소계)		8건	14,902,348	14,578,464	4,101,015	4.1%
	주민복지과	가칭)서귀포시종합 사회복지관건립	300,000	270,083	12,348	4.12	○ BF본인증 현장심의 결과에대한 재검토 및 보완에 따른 추가공사비 및 본인증 용역비 이월
	안전총괄과	서귀포시 재난안전상황실 기능고도화 사업 추진	700,000	372,846	326,130	46.5	○ 당초 11.22까지 준공 후 연도내 집행계획이었으나 공사자재 (내화패널) 수급지연으로 공사 지연 등 절대 공기 부족('24. 1.)으로 부득이 이월
	안전총괄과	재해위험개선지구 정비사업(6개지구)	7,753,166	5,537,129	1,977,690	26.3	○ 3개 지구(오조, 서성로, 신효) 준공기한 미도래(‘24. 4∼12월) - (오조지구) 토목 원도급사 공사 포기에 따른 업체 재선정 기간 장기소요로 배수펌프장 관련 공사 (건축, 기계설비, 통신, 전기) 중단 - (서성로지구) 지장물 이설 및 보상협의에 따른 기간 소요 - (신효지구) 방재성능목표 고시에 따른 행안부 협의 등 설계기간 추가 소요
	안전총괄과	중문1세천 정비사업	1,000,000	487,542	508,945	50.9	○ '22년 2회추경 반영되어 명시이월된 사업으로 편입토지 보상협의 지연 및 준공기한 미도래 (’24. 5월)로 부득이 사고이월
	안전총괄과	동홍지구 우수저류시설 설치사업	2,213,669	1,117,234	1,096,435	49.5	○ 동홍지구 우수저류시설 설치공사 추진 중 마을회 민원발생으로 공사 추진 지연되어 준공기한('24.1월) 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 사고이월
	안전총괄과	남원1지구 우수저류시설 설치사업	1,636,145	1,549,933	146,212	8.9	○ 장기계속 사업으로 시행중인 공사의 준공예정일이 2024. 3월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
	안전총괄과	민군복합항진입도로선형개선사업	200,000	162,110	13,474	6.7	○ 민군복합항진입도로 선형개선 사업(악근교구간) 건설사업관리 용역 준공예정일이 2024.2월로 준공기한 미도래에 따른 절대 공기 부족으로 부득이 사고이월
	안전총괄과	퐁낭굴천 소하천 정비사업(균특이양)	1,099,368	5,081,587	19,781	1.8	○ 퐁낭굴천 사업 노선 변경으로 문화재청 지표조사 재협의가 필요한 상황으로 재협의후 보존조치 통보시까지 용역중지로 인해 부득이 사고이월

붙임 9	부서별 국고보조금(도비매칭) 집행 현황

(단위: 천원)

부서명	보조금수령액			집행액 (이월액)			집행잔액
	계	국비	도비	계	국비	도비	계	국비	도비
합 계	1,139,107,972	718,147,463	420,960,509	1,062,736,086 (46,866,181)	686,730,429 (16,542,489)	376,006,189 (30,323,692)	25,115,231	14,245,448	10,869,783
도본청	99,987,255	55,178,559	44,808,796	93,143,056	53,292,596	39,850,460	2,353,449	1,256,877	1,096,572
자치경찰 위원회	950,390	950,390	-	918,602	918,602	-	31,788	31,788	-
성평등여성정책관	3,095,970	1,949,285	1,146,685	3,095,970	1,949,285	1,146,685	-	-	-
자연재난과	217,720	68,410	149,310	166,820	67,810	99,010	50,900	600	50,300
사회재난과	718,364	360,682	357,682	707,672	355,371	352,301	10,692	5,311	5,381
보건위생과	44,374,168	25,729,503	18,644,665	44,351,874	25,715,910	18,635,964	22,294	13,593	8,701
건강관리과	9,504,894	4,895,022	4,609,872	8,255,588	4,270,475	3,985,113	1,249,305	624,547	624,548
복지정책과	4,062,918	2,258,156	1,804,862	3,784,025	2,117,353	1,666,672	278,893	140,803	138,090
아동보육청소년과	4,351,928	2,367,940	1,983,988	4,028,373	2,198,201	1,830,172	323,554	169,738	153,816
노인복지과	1,278,215	576,272	701,943	1,276,693	576,272	700,421	1,521	-	1,521
장애인 복지과	7,561,681	5,130,525	2,431,156	7,561,201	5,130,278	2,430,923	480	247	233
자치경찰단	13,391,111	7,873,480	5,517,631	13,159,935	7,734,534	5,425,401	231,175	138,945	92,230
소방정책과	1,928,750	1,089,296	839,454	1,828,095	1,004,538	823,557	100,654	84,757	15,897
보훈청	8,452,362	1,880,206	6,572,156	3,909,424	1,204,575	2,704,849	52,403	46,548	5,855
설문대여성문화센터	98,784	49,392	49,392	98,784	49,392	49,392	-	-	-
제주시	704,774,858	453,921,931	250,952,927	659,430,008 (28,291,218)	434,284,868 (9,694,119)	225,145,672 (18,597,099)	17,153,921	9,942,938	7,210,980
안전총괄과	52,295,365	22,136,038	30,159,327	19,166,109 (26,585,441)	10,393,826 (8,531,541)	8,772,815 (18,053,900)	6,543,814	3,210,670	3,333,144
주민복지과	65,007,582	43,680,671	21,326,911	63,536,930 (105,000)	42,826,738 (67,500)	20,710,192 (37,500)	1,365,651	786,433	579,218
노인복지과	208,835,389	157,483,833	51,451,556	207,600,219	156,476,687	51,123,532	1,335,170	1,007,146	328,024
장애인 복지과	80,264,710	53,292,300	26,972,410	79,457,973	52,867,797	26,590,176	806,736	424,502	382,231
기초생활 보장과	89,787,798	72,762,716	17,025,082	86,627,311	70,235,462	16,391,849	3,160,486	2,527,254	633,232
여성가족과	185,058,378	92,501,707	92,556,671	181,599,809 (1,473,600)	90,442,935 (1,031,490)	91,156,874 (442,110)	1,984,968	1,027,282	957,686
위생관리과	81,966	41,277	40,689	81,385	40,984	40,401	580	293	287
보건행정과	9,721,811	4,815,814	4,905,997	8,392,222	4,154,744	4,237,478	1,329,588	661,069	668,519
건강증진과	7,833,108	4,006,431	3,826,677	7,617,148 (84,264)	3,911,285 (42,132)	3,705,863 (42,132)	131,995	53,014	78,981
제주시 서부보건소	3,382,152	1,845,069	1,537,083	3,030,533 (29,000)	1,672,351 (14,500)	1,358,182 (14,500)	322,618	158,217	164,401
제주시 동부보건소	2,506,599	1,356,075	1,150,524	2,320,369 (13,913)	1,262,059 (6,956)	1,058,310 (6,957)	172,315	87,058	85,257
서귀포시	334,345,859	209,046,973	125,298,886	310,163,022 (18,574,963)	199,152,965 (6,848,370)	111,010,057 (11,726,593)	5,607,864	3,045,633	2,562,231
주민복지과	40,364,106	32,396,511	7,967,595	39,940,245	32,068,926	7,871,319	423,860	327,585	96,275
노인 장애인과	142,669,682	102,567,543	40,102,139	137,759,944 (3,137,918)	99,943,604 (1,465,525)	37,816,340 (1,672,393)	1,771,818	1,158,413	613,405
여성가족과	87,910,257	45,440,991	42,469,266	85,924,997 (360,030)	44,276,206 (252,020)	41,648,791 (108,010)	1,625,229	912,765	712,464
위생관리과	52,670	26,531	26,139	50,997	25,688	25,309	1,672	843	8299
안전총괄과	50,833,998	22,045,721	28,788,277	35,371,704 (14,790,725)	16,979,267 (4,944,296)	18,392,437 (9,846,429)	671,568	122,157	549,411
보건행정과	6,791,790	3,464,659	3,327,131	6,139,423 (37,151)	3,128,645 (18,575)	3,010,778 (18,576)	615,214	317,438	297,776
서귀포시 동부보건소	3,249,869	1,758,011	1,491,858	2,664,419 (236,378)	1,448,913 (161,574)	1,215,506 (74,804)	349,071	147,523	201,548
서귀포시 서부보건소	2,473,487	1,347,006	1,126,481	2,311,293 (12,761)	1,281,716 (6,380)	1,029,577 (6,381)	149,432	58,909	90,523

붙임 10	2023회계연도 보건복지안전위원회 소관 부서 예산의 성과달성도

(단위: 개, %)

구분		전략 목표수	정책사업 목표수		성과달성도0
			개수	성과 지표수	초과 달성 (130% 이상)	비율	달성 (100%)	비율	미달성 (100% 미만)	비율
합 계		44	61	120	24	20	87	72.5	9	7.5
도본청 소계		22	28	60	11	18.3	44	73.4	5	8.3
	자치경찰위원회	1	1	3	1	33.3	0	0	2	66.7
	성평등여성 정책관	1	1	3	0	0	3	100	0	0
	안전정책과	1	1	2	2	100	0	0	0	0
	자연재난과	1	1	2	1	50	1	50	0	0
	사회재난과	1	1	2	0	0	2	100	0	0
	보건위생과	1	2	3	2	66.7	1	33.3	0	0
	건강관리과	1	1	2	0	0	1	50	1	50
	복지정책과	1	3	5	0	0	4	80	1	20
	아동보육 청소년과	1	2	4	1	25	2	50	1	25
	노인복지과	1	1	2	2	100	0	0	0	0
	장애인복지과	1	1	3	0	0	3	100	0	0
	소방정책과	1	1	3	0	0	3	100	0	0
	자치경찰단	1	2	2	0	0	2	100	0	0
	예방대응과	1	1	2	0	0	2	100	0	0
	구조구급과	1	1	2	2	100	0	0	0	0
	119종합상황실	1	1	2	0	0	2	100	0	0
	제주소방서	1	1	3	0	0	3	100	0	0
	서귀포소방서	1	1	3	0	0	3	100	0	0
	서부소방서	1	1	3	0	0	3	100	0	0
	동부소방서	1	1	3	0	0	3	100	0	0
	보훈청	1	1	3	0	0	3	100	0	0
	설문대여성문화센터	1	2	3	0	0	3	100	0	0
제주시 소계		13	17	33	5	15.2	25	75.8	3	9.0
	안전총괄과	3	3	3	0	0	3	100	0	0
	주민복지과	1	3	6	1	17	3	50	2	33
	노인복지과	1	1	2	0	0	2	100	0	0
	장애인복지과	1	1	2	0	0	2	100	0	0
	기초생활보장과	1	1	3	1	33.3	2	66.7	0	0
	여성가족과	1	2	4	1	25	3	75	0	0
	위생관리과	1	2	3	0	0	3	100	0	0
	보건행정과	1	1	2	0	0	1	102	1	96
	건강증진과	1	1	2	1	133	1	108.8	0	0
	서부보건소	1	1	3	1	142	2	114	0	0
	동부보건소	1	1	3	0	0	3	122	0	0
서귀포시 소계		9	16	27	8	29.6	18	66.7	1	3.7
	주민복지과	1	3	4	2	50	2	50	0	0
	노인장애인과	1	2	6	2	33.3	4	66.6	0	0
	여성가족과	2	5	5	1	20	4	80	0	0
	위생관리과	1	2	3	1	33.3	2	66.7	0	0
	안전총괄과	1	1	3	2	67	1	33	0	0
	보건행정과	1	1	2	0	0	1	50	1	50
	동부보건소	1	1	2	0	0	2	100	0	0
	서부보건소	1	1	2	0	0	2	100	0	0

붙임 11	2023회계연도 예산의 성과계획 미달성(100% 미만) 지표 내역

(단위: 개)

부서명	성과 지표수	미달성 지표수	지표명	측정산식 (방법)	달성 현황
					목표	실적	달성률 (%)
자치경찰위원회	1	1	자치경찰치안 정책 만족도	자치경찰 치안정책 만족도 설문조사	70	64	92
	1	1	자치경찰위원회 실무협의회 운영에 따른 협의결과 이행율	실무협의회 운영에 따른 협의결과 이행률	78	75	96
건강 관리과	2	1	법정감염병 발생	인구 10만명 당 감염병 발생 건수	180	228	73.4
복지 정책과	5	1	복지리더아카데미 교육사업 만족도	교육만독도 조사 결과	80	77.5	96.9
아동보육 청소년과	4	1	자립지원통합서비스 대상자 중 자립아동 비율	자립아동수 / 자립지원통합서비스 대상자 수	55	41.8	76
제주시 주민복지과	6	7	아동수당지급율	(아동수당지급자 수 /아동수당 지원대상)*100	99	98	99
			참전유공자 TV수신료 지원 실적	TV수신료 지원실적	1,195	1,180	99
제주시 보건행정과	2	1	인플루엔자 예방접종률	(국가인플루엔자접종대상자(어르신)접종 전산등록자수 /접종대상자)*100	85	82	96
서귀포시 보건행정과	2	1	비만개선성공률(%)	건강증진 프로그램 과체중 (BMI≥23)이상 참여자 중 BMI 1 이상 감소한 사람의 분율(%)	100	85.2	85.2

붙임 12	2023회계연도 보건복지안전위원회 소관 부서 성인지예산 지출현황

(단위: 천원)

구 분		사업수(개)	예산현액	지출액	집행률(%)	비 고
합 계		86건	80,657,064	78,078,957	97.4
도본청 소계		44건	26,084,497	25,506,215	96.8
	자치경찰위원회	1	29,600	24,902	84.1
	성평등여성정책관	17	6,533,838	6,467,045	98.9
	안전정책과	3	6,415,697	6,212,536	96.8
	자연재난과	1	69,820	69,820	100
	보건위생과	2	773,839	773,839	100
	건강관리과	1	400,076	400,076	100
	복지정책과	3	1,581,739	1,496,165	94.6
	아동보육청소년과	2	260,427	260,427	100
	노인복지과	2	1,689,642	1,685,294	99.7
	장애인복지과	3	3,934,976	3,925,062	99.7
	소방정책과	1	2,646,681	2,486,560	93.9
	예방대응과	2	347,530	339,835	97.7
	보훈청	1	40,772	38,159	93.6
	자치경찰단	2	1,102,760	1,101,014	99.8
	설문대여성문화센터	3	257,100	225,481	87.7
제주시 소계		24건	20,266,465	18,804,837	92.7
	안전총괄과	4	182,372	168,651	92.5
	주민복지과	2	692,845	675,812	97.5
	노인복지과	2	4,016,800	3,951,676	98.4
	장애인복지과	1	4,272,066	3,890,924	91.1
	기초생활보장과	1	17,000	17,000	100
	여성가족과	10	10,982,546	9,997,946	91.0
	위생관리과	1	52,300	52,292	99.9
	건강증진과	1	21,536	21,536	100
	서부보건소	1	10,000	10,000	100
	동부보건소	1	19,000	19,000	100
서귀포시 소계		17건	34,372,182	33,833,603	98.4
	노인장애인과	6	31,410,434	30,890,176	98.3
	여성가족과	7	2,680,938	2,667,915	99.5
	위생관리과	1	9,000	9,000	100
	안전총괄과	1	66,080	65,699	99.4
	보건행정과	1	75,780	71,273	94.1
	동부보건소	1	86,000	85,999	100
	서부보건소	1	43,950	43,541	99.1

붙임 13	2023회계연도 성인지예산 사업별 성과목표 미달성 현황

(단위: 천원)

부서명	사업명 (성과목표)	예산 현액	지출액	집행률 (%)	달성 현황		미달성 사유
					목표치	실적
성평등여성 정책관	경력단절여성 취업지원사업 (여성 경제참여율 제고)	1,438,062	1,439,506	99%	1,943명	1,911명	중앙부처 취창업 및 인턴 연계 기준 강화
성평등여성 정책관	해바라기센터 운영지원 (제주해바라기센터 서비스지원) (상담,의료,심리,수사법률 등)을 통해 폭력피해자 보호	741,410	741,410	100%	634명	634명	목표치 과다설정에 따른 미달성으로 추후 정밀한 목표치 설정을 통한 사업집행 추진 예정
제주시 안전총괄과	지역안전지수 향상 (생활안전교육 여성참여비율 향상)	70,000	68,450	98%	56%	52%	생활안전교육의 경우 유치원, 초등학교의 수요가 많은 실정임. 학금별 남녀비율이 비슷하게 배정되어 있어 각 성별 참여비율이 거의 동등하게 나타남. (여 52%, 남 48%)
제주시 안전총괄과	지역자율방재단 운영 (지역자율방재단 성별 불균형 해소)	8,000	8,000	100%	27%	26.6%	여성단원 가입 유도를 위한 홍보 강화 및 전 단원 대상 성인지 교육 추진 등을 통해 여성단원 수는 증가(190명→204명)하였으나, 여성단원 대비 신규가입 남성단원의 증가로 인해 조직 내 여성 구성비율 하락
제주시 노인복지과	시직영 공익형노인일자리사업 (성인지예산) (노인일자리 남성참여자 만족도 제고)	1,383,185	842,776	60.93	77%	71%	비교적 더 높은 수익의 일자리를 선호하는 경향이 있음
제주시 노인복지과	홀로 사는 노인지원센터 운영(성인지 예산) (성평등(성희롱 예방, 노인인권 등) 교육 개설 (남성참여자 전체대비 이수율) (여성참여자 전체대비 이수율)	423,100	423,100	100	80%	8.3%	성인지 교육 프로그램 진행시 남성 어르신들의 참여자 저조하여 적극적인 교육 참여 유도 필요
					80%	91.7%	해당없음
제주시 여성가족과	가정양육수당 지원사업 (양육수당 수혜율)	2,389,615	1,469,212	63.5	10%	5.9%	2023년 부모급여 도입(2세 미만 아동) 및 보육료 변경(2세 이상 아동)에 따른 양육수당 지급 대상자 감소
제주시 여성가족과	부모모니터링단 운영 지원 (부모모니터링단 남성 참여율 증가)	17,680	17,680	100	20%	0%	보건 보육 전문가는 대부분 여성임. 또한 모니터링 운영 특성상 전업주부의 참여가 용이해 남성참여자 모집에 어려움이 있음.
제주시 여성가족과	제주시여성대학 (여성대학 참여자 만족도)	37,000	37,000	100	81%	72%	다양한 연령대 및 사고의 차이로 교육수강자에 따른 맞춤형 교육 프로그램제공한계
제주시 여성가족과	청소년인문학 캠프 운영 (젠더감수성 향상프로그램 만족도(남/여) / 인문학캠프 내 젠더프로그램 운영 건 수)	8,500	8,500	100	여 93%	여 93%	청소년(남학생)들의 성인지 젠더 감수성에 대한 이해도 및 관심 부족으로 프로그램 만족도 저조
					남 93%	남 86.4%
					2건	2건
서부보건소	모바일 앱(워크온) 전체 참여자 중 남성 비율	10,000	10,000	100%	35%	32%	남성들의 건강에대한 관심 및 의지 부족
노인장애인과	노인대학 운영지원 (남성 참여자의 성평등 프로그램 이수율)	182,664	182,664	100	80%	78%	노인대학생 수업이수율은 대체로 하반기에 저조한 편이며, 해당 성평등교육은 하반기에 이루어졌기 때문에 이수율도 대체로 저조
노인장애인과	장애인고용촉진장려금 지원	959,000	682,312	71,15	36%	34.5%	장애인고용 사업체가 주로 제조업, 용역업체등으로 남성 채용율이 높음
여성가족과	가족센터운영 (프로그램 남성참여도)	707,260	707,260	100%	31%	26%	자녀와 함께하는 프로그램에 남성참여도가 낮음
여성가족과	서귀포시육아종합 지원센터운영 (서귀포시육아종합지원센터 남성이용률제고)	476,160	476,160	100%	40%	20%	자녀와 함께하는 프로그램에 남성참여도가 낮음
안전총괄과	찾아가는 시민안전교육 (전년대비 여성 참여율 3% 증가)	66,080	65,700	99.4	52%	50.2%	성인지예산은 남녀가 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 예산이므로 여성비율 목표치인 52% 달성하는 것은 부적절하다고 판단하여 2024년도부터는 남녀 모두 골고루 받을 수 있도록 진행

붙임 14	2023회계연도 예비비 집행 현황

(단위: 천원)

부서	과목		지출 결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱= ㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비 지출 사유 *자세히	결산서 페이지
	세부사업	통계목					지출 결정 일자	지출 일자
합 계		17건	3,787,287	3,631,840	-	155,447
소방정책과	직원 복지향상 및 지원	행사 운영비	103,000	101,707	-	1,293	2023-12-04	2023-12-18	순직소방공무원 제주특별자치도 葬 추진	결산서 2권 P.1387
제주시 안전 총괄과	재난 피해자 지원 재난대책비	민간인 재해 및 복구활동보상금	18,000	18,000	-	-	2023-1-27	2023-2-8	∘ '22.12.21.~24. 대설 등에 따른 꿀벌, 비닐하우스, 과수재배시설 농가에 대한 국비지원(147백만원) 확정에 따른 매칭(50%) 지방비 147백만원에 대해 피해복구의 조속한 지원을 위해 예비비 사용 ∘ 총 복구비 294백만원 (국비 147, 지방비 147)	결산서 2권 P.1385
제주시 안전 총괄과	재난 피해자 지원 재난대책비	민간인 재해 및 복구활동보상금	300,000	300,000	-	-	2023-9-6	2023-10-10	∘ 6.27.~6.30., 7.9~7.19. 호우피해 지원금	결산서 2권 P.1385
제주시 안전 총괄과	재난 피해자 지원 재난대책비	민간인 재해 및 복구활동보상금	76,500	72,098	-	4,402	2023-9-26	2023-10-10	∘ 제6호 태풍 카눈 피해 복구비	결산서 2권 P.1385
제주시 안전 총괄과	재난 피해자 지원 재난대책비	민간인 재해 및 복구활동보상금	784,750	753,246	-	31,504	2023-09-26	2023-10-10	∘ 6.27.~6.30., 7.9~7.19. 호우피해 지원금	결산서 2권 P.1385
제주시 노인복지과	재가복지서비스 확충	사회보장적수혜금(취약계층,지방재원)	507,566	483,945	-	23,621	2023-02-07	2023-02-09	역대급 강추위가 연속되고 있으나 가스 및 전기세 인상 등으로 저소득층 난방비 부담이 가중되어 도내 에너지 취약계층 및 사회복지시설 대상 난방비를 긴급 추가 지원하기 위한 예비비 사용 승인	결산서 Ⅱ권 P.1,383
제주시 노인복지과	재가복지서비스 확충	사회보장적수혜금 (취약계층,지방재원)	93,555	85,706	-	7,849	2023- 07-10	2023- 07-12	전기료 인상 등으로 여름철 냉방에 어려움이 없도록 에너지 취약계층 및 사회복지시설 대상으로 냉방비 추가 지원을 위한 예비비 사용 승인	결산서 Ⅱ권 P.1,383
제주시 노인복지과	재가복지서비스 확충	민간인 재해 및 복구활동 보상금	210,056	188,000	-	22,056	2023- 02-07	2023- 02-09	역대급 강추위가 연속되고 있으나 가스 및 전기세 인상 등으로 저소득층 난방비 부담이 가중되어 도내 에너지 취약계층 및 사회복지시설 대상 난방비를 긴급 추가 지원하기 위한 예비비 사용 승인	결산서 Ⅱ권 P.1,383
제주시 노인복지과	재가복지서비스 확충	민간인 재해 및 복구활동 보상금	17,400	15,800	-	1,600	2023- 07-10	2023- 07-13	전기료 인상 등으로 여름철 냉방에 어려움이 없도록 에너지 취약계층 및 사회복지시설 대상으로 냉방비 추가 지원을 위한 예비비 사용 승인	결산서 Ⅱ권 P.1,383
서귀포시 노인 장애인과	재가어르신 복지서비스 지원	사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	312,132	290,339	-	21,793	2023- 02-07	2023- 02-10	역대급 강추위가 연속되고 있으나 가스 및 전기세 인상 등으로 저소득층 난방비 부담이 가중되어 도내 에너지 취약계층 및 사회복시시설 대상 난방비 긴급 추가 지원	결산서 2권 P.1383
서귀포시 노인 장애인과	재가어르신 복지서비스 지원	사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	55,890	50,860	-	5,030	2023- 07-10	2023- 07-17	전기료 인상 등으로 여름철 냉방에 어려움이 없도록 에너지 취약계층 및 사회복지시설 대상으로 냉방비 추가 지원	결산서 2권 P.1383
서귀포시 노인 장애인과	재가어르신 복지서비스 지원	민간인재해및복구활동보상금	88,088	83,700	-	4,388	2023- 02-07	2023- 02-10	역대급 강추위가 연속되고 있으나 가스 및 전기세 인상 등으로 저소득층 난방비 부담이 가중되어 도내 에너지 취약계층 및 사회복시시설 대상 난방비 긴급 추가 지원	결산서 2권 P.1384
서귀포시 노인 장애인과	재가어르신 복지서비스 지원	민간인재해및복구활동보상금	7,600	5,800	-	1,800	2023- 07-10	2023- 07-24	전기료 인상 등으로 여름철 냉방에 어려움이 없도록 에너지 취약계층 및 사회복지시설 대상으로 냉방비 추가 지원	결산서 2권 P.1384
서귀포시 안전총괄과	재난피해자 지원 재난대책비	민간인 재해및복구 활동보상금	129,000	126,500	-	2,500	2023 -01-27	2023 -02-16	2022.12.21.~24. 대설 등에 따른 꿀벌, 비닐하우스, 과수재배 시설 농가에 대한 국비지원 확정에 따른 매칭(50%) 지방비에 대해 피해복구의 조속한 지원을 위해 예비비 사용	결산서 2권 P.1386
서귀포시 안전총괄과	재난피해자 지원 재난대책비	민간인 재해및복구 활동보상금	300,000	300,000	-	-	2023 -09-06	2023 -09-27	6.27.~30., 7.9.~19. 호우피해 재난지원금	결산서 2권 P.1386
서귀포시 안전총괄과	재난피해자 지원 재난대책비	민간인 재해및복구 활동보상금	661,250	647,370	-	13,880	2023 -09-26	2023 -10-10	6.27.~30., 7.9.~19. 호우피해 재난지원금	결산서 2권 P.1386
서귀포시 안전총괄과	재난피해자 지원 재난대책비	민간인 재해및복구 활동보상금	122,500	108,769	-	13,731	2023 -09-26	2023 -10-25	제6회 태풍 카눈 피해 복구비	결산서 2권 P.1386

붙임 15	기금 사업별 불용액 발생내역(30% 이상)

❍ 양성평등기금

(단위: 천원)

구 분	사 업 명	사업비		불용액 (비율)	불용사유	비고 (결산서 P)
		기금액	지출액
양성평등기금	민관 거버넌스 협업 참여자 실비	5,000	-	5,000 (100%)	성평등협의회 주관 성평등 포럼(‘23.12.22.)시 기상악화에 따라 영상회의로 진행 및 도외 주요내빈 참석 어려움	기금결산보고서 P. 86
양성평등기금	여성친화도시 기반 조성 위한 컨설팅 지원	4,000	800	3,200 (80%)	컨설팅 신청 수요 부진	기금결산보고서 P. 86

❍ 재난관리기금

(단위: 천원)

구 분	사 업 명	사업비		불용액 (비율)	불용사유	비고 (결산서 P)
		기금액	지출액
재난관리기금	훈련참여 민간인 관계자 실비보상(교육 및 회의참석 등)	5,000	-	5,000 (100%)	예산규정에 따라 민간인의 훈련참여 활동에 대해 기타보상금으로 지급	도
재난관리기금	재난발생시 응급복구(임차, 물품)	400,000	18,000	382,000 (95%)	집행사유 미발생	도
재난관리기금	재난발생시 응급복구(약품, 자재)	100,000	48,228	51,772 (51%)	집행사유 미발생	도
재난관리기금	재난발생시 응급복구사업	1,175,264	675,264	500,000 (42%)	집행사유 미발생	도
재난관리기금	침수방지자재 구입	110,000	56,633	53,367 (48%)	읍․면․동 수요조사* 결과에 따른 구입 후 집행잔액 *(1차 수요조사)′23.4.17.~21., (2차 수요조사)′23.7.13.~19.	제주시 안전총괄과
재난관리기금	침수방지시설 지원 보조사업	40,000	-	40,000 (100%)	공모 신청자 미발생	제주시 안전총괄과
재난관리기금	응급복구장비(굴삭기, 덤프트럭 등) 임차	100,000	59,510	40,490 (40%)	태풍 및 집중호우 등 재난 발생에 따른 응급복구장비 임차(굴삭기 등 62대) 비용 집행잔액	제주시 안전총괄과
재난관리기금	방역 소독약품 및 위생용품 구입	20,000	2,915	17,085 (85%)	수요조사 결과에 따른 구입 후 집행잔액	제주시 안전총괄과
재난관리기금	재난발생 시 응급복구 및 안전점검	547,000	145,646	401,354 (73%)	재난 발생에 따른 응급 복구 및 안전 점검 사유 미발생	제주시 안전총괄과
재난관리기금	침수피해지역 침수흔적도 제작	63,000	-	63,000 (100%)	「재해지도 작성 등에 관한 지침」에 따른 침수흔적도 작성기준 미충족으로 인한 제작 사유 미발생	제주시 안전총괄과
재난관리기금	침수방지시설 지원 보조사업	30,000	-	30,000 (100%)	공모 신청자 미발생	서귀포시 안전총괄과
재난관리기금	응급복구 장비(굴삭기, 덤프트럭 등) 임차	100,000	69,485	30,515 (30%)	응급복구 장비 임차 사유 감소	서귀포시 안전총괄과
재난관리기금	자연재해 피해 재난지원금 지급	55,000	29,897	25,103 (45%)	집행사유 미발생	서귀포시 안전총괄과
재난관리기금	침수피해지역 침수흔적도 제작	48,000	21,364	26,636 (55%)	침수흔적도 제작 사유 감소	서귀포시 안전총괄과

❍ 재해구호기금

(단위: 천원)

구 분	사 업 명	사업비		불용액 (비율)	불용사유	비고 (결산서 P)
		기금액	지출액
재해구호기금	재해피해자 보상 및 구호물자 지원	1,000,000	-	1,000,000 (100%)	집행사유 미발생	도
재해구호기금	취약계층 냉방비 추가지원	209,634	115,859	93,775 (44%)	지출 잔액	제주시 주민복지과
재해구호기금	재해피해자 보상 및 구호활동 지원	1,000,000	-	1,000,000(100%)	집행 사유 미발생	제주시 주민복지과
재해구호기금	취약계층 냉방비 추가지원	72,683	40,393	32,290 (44%)	지출잔액 발생	서귀포시 주민복지과
재해구호기금	재해피해자 보상 및 구호활동 지원	1,000,000	-	1,000,000 (100%)	집행사유 미발생	서귀포시 주민복지과

❍ 식품진흥기금

(단위: 천원)

구 분	사 업 명	사업비		불용액 (비율)	불용사유	비고 (결산서 P)
		기금액	지출액
식품진흥기금	과징금, 과오납 반환	40,000	3,040	92.4%	사유 미발생	기금결산 보고서 p.88
식품진흥기금	위생시설개선자금 융자지원	500,000	140,000	72%	사유 미발생	기금결산 보고서 p.88
식품진흥기금	제과기술발전 지원사업	4,900	-	100%	보조사업자 사업포기에 따른 추진불가	기금결산 보고서 p.88

붙임 16	기금 최근 3년간 융자금 및 보조금 사업 내역

(단위: 천원)

구 분		조성액	사용액		보조금 사업내역
			융자금	보조금	사업명	사업비
자활및생활안정기금	2021	5,868,334	100,000	584,902	자활 및 생활안정기금 융자	100,000
					이차보전금	19,995
					저소득층 운전면허취득 지원	15,000
					지역자활센터 및 자활근로사업단 임대료 지원	166,454
					자활사업참여자 이사비용 지원	15,750
					지역자활센터 종사자 자질 함양 교육	6,460
					일하는 탈 수급자 자립지원금 지원	14,000
					자활기업 멘토링 및 경영컨설팅 지원	7,500
					자활기업등 지역특성화사업 지원	30,000
					자산형성지원사업 위탁운영비 보조	15,743
					사)도 지역자활센터협회 운영비	50,000
					제주특별자치도광역자활센터 운영비	59,000
					광역자활센터설치비 등	185,000
	2022	5,664,787	100,000	404,673	자활 및 생활안정기금 융자	100,000
					이차보전금	19,895
					저소득층 운전면허취득 지원	17,000
					지역자활센터 및 자활근로사업단 임대료 지원	238,975
					자활사업참여자 이사비용 지원	18,000
					지역자활센터 종사자 자질 함양 교육	7,500
					일하는 탈 수급자 자립지원금 지원	8,000
					자활기업 멘토링 및 경영컨설팅 지원	7,500
					자활기업등 지역특성화사업 지원	30,000
					소득층 자활사업 활성화 지원행사 등	7,803
					사)도 지역자활센터협회 운영비	50,000
	2023	5,668,866	-	455,125	자활 및 생활안정기금 융자	-
					이차보전금	30,000
					저소득층 운전면허취득 지원	18,000
					지역자활센터 및 자활근로사업단 임대료 지원	267,625
					자활사업참여자 이사비용 지원	21,000
					지역자활센터 종사자 자질 함양 교육	8,000
					일하는 탈 수급자 자립지원금 지원	13,000
					자활기업 멘토링 및 경영컨설팅 지원	7,500
					자활기업등 지역특성화사업 지원	30,000
					소득층 자활사업 활성화 지원행사 등	10,000
					사)도 지역자활센터협회 운영비	50,000
통합복지기금 (청소년육성계정)	2021	7,249,984	-	314,315	청소년 육성 및 문화프로그램 지원 사업	110,000
					청소년 육성을 위한 연중 캠페인	48,000
					청소년의 달 기념행사	39,088
					청소년 동아리 박람회	16,000
					청소년 문화 올림픽 개최	40,000
					학교 밖 청소년 프로그램 지원 사업	36,227
					학교폭력 예방 활동 지원 사업	25,000
	2022	7,224,505	-	295,515	청소년 육성 및 문화프로그램 지원	78,000
					청소년 육성을 위한 연중 캠페인	48,000
					청소년의 달 기념행사	40,000
					제7회 청소년동아리 문화올림픽 개최	60,000
					학교 밖 청소년 프로그램 지원 사업	45,365
					학교폭력 예방 활동 및 위기청소년 지원 사업	24,150
	2023	7,312,036	-	291,395	청소년 육성 및 문화프로그램 지원 사업	72,000
					청소년의 달 기념행사	40,000
					청소년동아리 문화올림픽 개최	60,000
					학교 밖 청소년 프로그램 지원 사업	50,000
					학교폭력 예방 활동 및 위기 청소년 지원 사업	21,395
					청소년 육성을 위한 연중 캠페인 추진	48,000
통합복지기금 (노인육성계정)	2021	6,577,871	-	486,989	경로당 프로그램 보급 확대	388,500
					노인 여가생활 및 평생교육 프로그램 지원	98,489
					노인복지시설 기능보강	-
	2022	6,518,707	-	610,576	경로당 프로그램 보급 확대	440,000
					노인 여가생활 및 평생교육 프로그램 지원	147,918
					노인복지시설 기능보강	22,658
	2023	6,318,345	-	709,942	경로당 프로그램 보급 확대	510,000
					노인 여가생활 및 평생교육 프로그램 지원	199,942
통합복지기금 (장애인육성계정)	2021	6,480,481	-	337,659	장애인복지증진 사업 지원	150,229
					장애인문화예술 및 여가활동지원	87,686
					장애인 및 종사자 역량강화사업	36,844
					소규모장애인시설 지원사업	49,007
					장애인 복지 불편과제 해소 발굴 지원사업	79,115
					장애인 안전망확보 및 돌봄서비스 지원	126,956
					장애인복지시설 등 기능보강사업	48,372
	2022	6,592,138	-	53,243	장애인복지증진 지원 사업	482,990
					고령장애인 지원 기반 마련 사업	18,000
					장애인복지시설 등 기능보강사업	29,955
	2023	6,642,794	-	109,000	장애인복지증진 지원 사업	519,101
					고령장애인 지원 기반 마련 사업	47,760

붙임 17	최근 2년간 기금심의위원회 심의내역(2022~2023년)

구 분	심의일자	심의사유	주요심의 내용 (신규사업·기금변경 포함)	비고
양성평등기금	2022.2.16	2021회계연도 양성평등기금 결산	- 2021회계연도 기금결산 심의: 원안가결
양성평등기금	2022.2.24	2022년 양성평등기금 지원사업 선정	- 2022년 양성평등기금 지원사업 선정심의: 3건(2건 원안가결, 1건 조건부 가결)
양성평등기금	2022.4.6	2022년 양성평등기금 지원사업(2차) 선정	- 2022년 양성평등기금 지원사업 선정심의: 1건(원안가결)
양성평등기금	2022.6.30	2021회계연도 결산에 따른 기금운용계획 변경 등	- 기금운용계획 변경(안) 심의: 원안가결 - 2021회계연도 양성평등기금 운용 성과분석 심의: 원안가결 - 2022년 양성평등기금 지원사업 심의: 원안가결
양성평등기금	2022.7.26	2022년 양성평등기금 지원사업(3차) 선정	- 2022년 양성평등기금 지원사업 선정심의: 1건(원안가결)
양성평등기금	2022.11.8	2023년 양성평등기금운용계획(안) 심의	- 2023년 양성평등기금운용계획(안) 심의: 원안가결
양성평등기금	2023.02.20 ~ 02.24	2022년 기금결산(안) 심의	- 2022년 기금 결산(안) 승인: 원안가결
양성평등기금	2023.03.13	2023년 기금지원 공모사업 선정(안) 심의	- 2023년 기금지원 공모 사업 선정 : 원안가결
양성평등기금	2023.04.21	2023년 기금운용계획 변경(안) 및 양성평등기금 지원사업 선정(안) 심의	- 2023년도 기금운용계획 변경(안) 심의 : 원안가결 - 2023년 기금지원 사업 선정 : 원안가결
양성평등기금	2023.07.05 ~ 07.06.	2022년 기금운용 성과분석(안) 심의	- 2022년 기금운용 성과분석(안) 승인 : 원안가결
양성평등기금	2023.07.26	2023년 기금지원 공모사업 선정(안) 심의	- 2023년 기금지원 사업 선정 : 조건부 가결(1건), 원안가결(1건)
양성평등기금	2023.10.27	2024년 양성평등기금운용계획(안) 심의	- 2024년 양성평등기금운용계획(안) 심의: 원안가결
양성평등기금	2023.11.03	2024년 양성평등기금운용계획(안) 심의	- 2024년 양성평등기금운용계획(안) 심의: 원안가결
자활및생활안정기금	2022.02.23.	제주특별자치도 자활 및 생활안정기금 조례 제13조(기금운용심의위원회)	- 2021회계연도 결산(안)
자활및생활안정기금	2022.07.05.	제주특별자치도 자활 및 생활안정기금 조례 제13조(기금운용심의위원회)	- 2022년 기금운용계획변경(안)
자활및생활안정기금	2022.11.09.	제주특별자치도 자활 및 생활안정기금 조례 제13조(기금운용심의위원회)	- 2023년 기금운용계획(안)
자활및생활안정기금	2023.02.27.	제주특별자치도 자활 및 생활안정기금 조례 제13조(기금운용심의위원회)	- 2022회계연도 결산(안)
자활및생활안정기금	2023.04.20.	제주특별자치도 자활 및 생활안정기금 조례 제13조(기금운용심의위원회)	- 2023년 기금운용계획변경(안)
자활및생활안정기금	2023.07.07.	제주특별자치도 자활 및 생활안정기금 조례 제13조(기금운용심의위원회)	- 2022회계연도 기금운용성과분석 보고(안)
자활및생활안정기금	2023.11.02.	제주특별자치도 자활 및 생활안정기금 조례 제13조(기금운용심의위원회)	- 2024년 기금운용계획(안)
자활및생활안정기금	2024.02.16.	제주특별자치도 자활 및 생활안정기금 조례 제13조(기금운용심의위원회)	- 2023회계연도 결산(안)
자활및생활안정기금	2024.04.26.	제주특별자치도 자활 및 생활안정기금 조례 제13조(기금운용심의위원회)	- 2024년 기금운용계획(안) 2023회계연도 기금운용셩과분석 보고(안)
통합복지기금 (청소년육성계정)	2022.02.23.	기금결산 및 장학금지원계획 심의	- 2021회계연도 기금 결산(안) 및 2022년 청소년육성기금 장학금지원 계획(안)
통합복지기금 (청소년육성계정)	2022.05.03.	공모사업 선정(1차)	- 2022년 청소년프로그램 공모사업 선정(안)
통합복지기금 (청소년육성계정)	2022.06.07.	장학금지원대상 선정	- 2022년 청소년 장학금 지원사업 지원대상 선정(안)
통합복지기금 (청소년육성계정)	2022.07,06.	공모사업선정(2차),운용계획변경 및 전년도 성과분석보고서 심의	- 2022년 청소년프로그램 공모사업선정(2차) 및 기금운용계획변경(안), 2021회계연도 성과분석 보고서
통합복지기금 (청소년육성계정)	2022.11.08.	다음연도 기금운용계획(안) 심의	- 2023년 청소년육성기금운용계획(안)
통합복지기금 (청소년육성계정)	2023.02.20.	전년도 기금결산(안)심의	- 2022회계연도 기금 결산(안)
통합복지기금 (청소년육성계정)	2023.03.16.	장학금 지급계획(안) 및 공모사업 선정(안) 심의	- 2023년 청소년육성기금 장학금 지급계획(안) 및 청소년프로그램 공모사업 선정(안)
통합복지기금 (청소년육성계정)	2023.04.24.	운용계획변경(안)심의	- 2023년 제1차 청소년육성기금운용계획 변경(안)
통합복지기금 (청소년육성계정)	2023.06.07.	장학금지원대상자 선정	- 2023년 청소년육성기금 지원 대상자 선정(안)
통합복지기금 (청소년육성계정)	2023.07.06.	전년도 성과분석보고서 심의	- 2022회계연도 청소년육성기금 성과분석 보고서
통합복지기금 (청소년육성계정)	2023.11.02.	다음연도 기금운용계획(안) 심의	- 2024년 통합복직기금(청소년육성계정) 운용계획(안)
통합복지기금 (노인복지계정)	2022.02.22.	기금결산	-‘21년도 노인복지기금 운용 결산안
통합복지기금 (노인복지계정)	2022.03.07.	공모사업 선정	-‘22년도 노인복지기금 공모지원사업 선정안
통합복지기금 (노인복지계정)	2022.06.29.	기금운용계획 변경 외	-‘22년 노인복지기금 운용계획 변경안 2021회계연도 노인복지기금 운용 성과분석
통합복지기금 (노인복지계정)	2022.11.09.	기금 예산편성	- ‘23년도 노인복지기금 운용계획안
통합복지기금 (노인복지계정)	2023.02.22.	공모사업 선정 외	-‘23년도 노인복지기금 공모지원사업 선정안 ‘22년도 노인복지기금 운용 결산안
통합복지기금 (노인복지계정)	2023.04.18.	기금운용계획 변경	-‘23년 노인복지기금 운용계획 변경안
통합복지기금 (노인복지계정)	2023.07.04.	기금 성과분석	- 2022회계연도 노인복지기금 운용 성과분석
통합복지기금 (노인복지계정)	2023.11.01.	기금 예산편성	-‘24년도 노인복지기금 운용계획안
통합복지기금 (노인복지계정)	2022.02.28.	과년도 결산안 심의	- `21년 기금운용 결산안 서면심의
통합복지기금 (장애인복지계정)	2022.02.28.	과년도 결산안 심의	- `21년 기금운용 결산안 서면심의
통합복지기금 (장애인복지계정)	2022.03.30.	공모사업 선정	- `22년 기금지원 공모사업 선정안 서면심의
통합복지기금 (장애인복지계정)	2022.07.11.	운용계획(1차) 변경안 심의	- `22년 기금 1차 운용계획 변경안 서면심의
통합복지기금 (장애인복지계정)	2022.08.03.	과년도 성과분석 보고	- `21년 기금 운용 성과분석 보고안 심의
통합복지기금 (장애인복지계정)	2022.11.10.	익년도 계획안 심의	- `23년 기금운용계획안 서면심의
통합복지기금 (장애인복지계정)	2022.12.06.	운용계획 변경안 심의(2차)	- `22년 기금 2차 운용계획 변경안 서면심의
통합복지기금 (장애인복지계정)	2023.02.28.	과년도 결산안 심의	- `21년 기금운용 결산안 서면심의
통합복지기금 (장애인복지계정)	2023.03.10.	공모사업 선정	- `23년 기금지원 공모사업 선정안 심의
통합복지기금 (장애인복지계정)	2023.04.27.	운용계획(1차) 변경안 심의	- `23년 기금 1차 운용계획 변경안 서면심의
통합복지기금 (장애인복지계정)	2023.07.13.	과년도 성과분석 보고	- `22년 기금 운용 성과분석 보고안 서면심의
통합복지기금 (장애인복지계정)	2023.11.09.	익년도 계획안 심의	- `24년 기금운용계획안 서면심의
통합복지기금 (장애인복지계정)	2023.11.30.	운용계획 변경안 심의(2차)	- `23년 기금 2차 운용계획 변경안 서면심의