	제432회 제주특별자치도의회 임시회 제2차 본회의 2024. 10. 24.(목) 14:00

(재)제주콘텐츠진흥원 출연 동의안

심  사  보  고  서

의안번호	1881
제안일자 및 제안자	2024년 9월 23일 제주특별자치도지사
상정일자	제432회 제주특별자치도의회 임시회 문화관광체육위원회 제2차 회의 (2024년 10월 22일 상정, 의결)
심사결과	원안가결

	제주특별자치도의회
	(문화관광체육위원회)

(재)제주콘텐츠진흥원 출연 동의안

심  사  보  고  서

1. 심사 경과

가. 제안일자: 2024. 9. 23.

나. 제 안 자: 제주특별자치도지사

다. 회부일자: 2024. 9. 24.

라. 상정일자

- 제432회 제주특별자치도의회 임시회
문화관광체육위원회 제2차 회의

(2024년 10월 22일 상정, 의결)

2. 제안 설명의 요지

(제안 설명자: 제안 설명 생략)

가. 제안이유

❍「제주영상․문화산업진흥원 설립 및 지원조례」 제5조에 따라 2025년도 제주특별자치도 일반회계 세출예산에 반영하고자 하는 (재)제주콘텐츠진흥원 운영비 및 사업비에 대하여 「지방재정법」 제18조제3항에 따라 미리 그 동의를 얻으려는 것임.

나. 주요내용

❍ (재)제주콘텐츠진흥원 운영 출연: 4,642백만원

- 제주 문화 콘텐츠 산업의 진흥을 위해 핵심 역할을 수행하고 있는 제주콘텐츠진흥원의 원활한 운영과 안정적 경영환경 조성을 위한 출연금

❍ 콘텐츠 기반 마련을 위한 고유사업비 출연: 860백만원

- 도내 콘텐츠 활성화의 기반을 마련하고 콘텐츠 활용 사업 추진으로 도내 콘텐츠 산업의 인지도를 높이기 위한 출연금

- 지역 콘텐츠 창ㆍ제작 지원 프로그램 운영을 통해 도내 콘텐츠산업 저변 확대 및 관련산업 활성화를 위한 출연금

❍ 콘텐츠육성을 위한 고유사업비 출연: 4,610백만원

- 지역특화 문화콘텐츠 개발·육성 지원 및 고용창출과 함께 문화콘텐츠 비즈니스모델 고도화 및 R&BD 지원을 위한 출연금

- 지역 애니메이션 제작지원을 통한 산업 성장 동력 기반을 구축하고  제주 문화콘텐츠 상품제작 지원하여 제주형 K-콘텐츠 발굴을 위한 출연금

- 제주지역 로케이션 유치 및 실내영상 스튜디오 운영으로 지역경제 제주 브랜드 가치 제고 및 지역 경제를 활성화하고 K-콘텐츠를 육성 및 산업화지원을 위한 출연금

❍ 콘텐츠확산을 위한 고유사업비 출연: 1,760백만원

- 도내 영상/문화 콘텐츠 활성화를 위한 네트워킹, 행사지원을 통해 지속 가능한 콘텐츠 유통 및 확산으로 콘텐츠 미래 가치 창출을 위한 출연금

- 콘텐츠 인프라(한림작은영화관, Be IN; 공연장) 시설 운영/관리를 비롯한 인프라 활용 콘텐츠 발굴 및 유통확산을 위한 출연금

- 도민 대상 콘텐츠 체험/향유 프로그램(애니아일랜드 페스티벌, 밤마실극장) 운영을 통한 콘텐츠 산업 저변 및 향유 확대를 위한 출연금

- 콘텐츠 글로벌 비즈니스 체계 구축 및 콘텐츠 확산을 위한 비즈니스 활성화 방안 논의 포럼 및 네트워크 운영을 위한 출연금

❍ 콘텐츠인재 양성을 위한 고유사업비 출연: 863백만원

- 콘텐츠산업 환경 변화에 따라 창의적으로 대응하는 미래지향적 교육 프로그램 개발·운영 및 콘텐츠 전문 인재 양성을 위한 출연금

❍ 제주 콘텐츠 활성화를 위한 홍보 고유사업비 출연: 500백만원

- 제주 콘텐츠와 연계한 수출유망 품목 간접광고 추진으로 도내 기업 경쟁력 강화 및 제주 제품 수출 확대를 위한 출연금

- 지방공공기관에 대한 도민의 정보 접근성 강화 및 도정정책 연계형 신사업 개발 및 홍보 마케팅 운영 혁신사례 창출을 위한 출연금

다. 출연대상

❍ 대    표: 재단법인 제주콘텐츠진흥원 (원장 강민부)

❍ 일반현황

- 소 재 지: 제주특별자치도 제주시 신산로 82

- 개    원: 2018. 4. 19.

- 조    직: 1원장‧1실(2팀)․1본부(4팀) / 현원 48명 (정원 50명, 2024. 8월 기준)

- 이사회 구성: 이사 14명, 감사 2명

라. 출연근거

❍「지방자치단체 출자출연기관 운영에 관한 법률」 제20조

❍「제주콘텐츠진흥원 설립 및 지원 조례」 제5조

3. 전문위원 검토보고 요지

(전문위원 김형미)

� 출연의 필요성

❍ 본 출연 동의안은 2025년도 제주특별자치도 세출예산에 반영하고자 「지방재정법」 제18조제3항에 따라, 출연대상 기관의 사업내용, 출연 필요성 등을 고려하여 출연 여부에 대해 미리 의회 동의를 받고자 하는 사항으로,

「지방재정법」 제18조(출자 또는 출연의 제한) ③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

❍ 「제주콘텐츠진흥원 설립 및 지원 조례」에서 제주콘텐츠진흥원은 문화산업 정책 연구 및 개발, 제주 문화 원형 발굴 및 보존을 위한 콘텐츠 개발, 문화산업 육성 및 관련기업 지원 등 문화 콘텐츠산업의 진흥을 위하여 설립·운영되고 있음.

❍ 제주지역 문화원형의 발굴과 보존에 기여하고 문화를 통해 새로운 부가가치 창출 등 콘텐츠산업 확대를 통한 제주 지역경제 발전을 도모하기 위한 진흥원의 원활한 업무 수행을 위해 출연의 필요성은 인정됨.

❍ 다만, 2024년(‘23년 실적) 출자출연기관 경영성과 평가에서 기관평가와 기관장 평가를 ‘다’등급을 받으면서 3년 연속 ‘다’등급 평가를 받고 있어 경영 개선을 위한 특단의 노력이 필요할 것으로 판단됨.

※ 2023년(’22년실적) 출자·출연기관(장) 경영평가 결과

기관 경영평가					기관장 성과평가
기 관 명	2024년 (‘23실적)	2023년 (‘22실적)	2022년 (‘21실적)		기 관 명	2024년 (‘23실적)	2023년 (‘22실적)	2022년 (‘21실적)
제주콘텐츠 진흥원	84.90(다)	84.54(다)	80.50(다)		제주콘텐츠 진흥원	82.86(다)	81.05(다)	84.49(다)

� 출연금 규모

❍ 제주콘텐츠진흥원 출연금은 인건비와 기관운영비 등 기관운영 출연금 4,641백만원, 사업 출연금 8,593백만원 등 총 출연금 규모는 13,234백만원으로 24년 제1회 추경 출연금 대비 5,448백만원(69.9%)이 증액 요구되고 있음.

출연금 현황

(단위: 백만원)

연 도		2025년 예산안(A)	2024년 제1회추경(B)	증감 (A-B)	증감율 (%)
합 계		13,234	7,786	5,448	69.9
기관운영 출연금		4,641	3,500	1,141	32.6
	인건비	3,082	2,491	591	23.7
	기관운영비	1,919	1,008	911	90.4
사업 출연금		8,593	4,286	4,307	100.5

※ (’22년) 7,954백만원 → (’23년) 8,251백만원 → (’24년) 7,786백만원 → (’25년) 13,234백만원

❍ 기관운영 출연금은 4,641백만원으로 Be IN;(비인) 공연장 운영 인력 6개월분 인건비 및 공석인 콘텐츠 사업본부장 채용을 위한 인건비 등과 진흥원 중장기발전계획 연구용역, 공공요금 등의 물가상승분을 반영하여  2024년 대비 1,141백만원(32.6%)을 증액하여 요구하고 있음.

❍ 진흥원의 경영평가 등급은 3년 연속 ‘다’등급으로 여전히 경영실적 개선이 이루어지 않고 있음에 반해 평가급은 2024년 보다 83백만원(104.5%)을 증액하고 있어 기관운영비의 적정한 금액 산정에 대해 예산 심사 시 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단됨.

❍ 사업 출연금인 경우는 2024년보다 4,307백만원(100.5%)를 증액하고 있음.

- 신규 사업으로 ‘문화콘텐츠 기업 이전 활성화’ 900백만원 등 8개 사업 3,230백만원 증액 요구하고 있음.

※ 신규 사업 출연금 현황                                (단위: 백만원)

사 업 명	사업비	사 업 내 용
합 계	3,230
제주콘텐츠 연계 제품 홍보	200	제주 콘텐츠와 제주 브랜드 PPL 매칭 지역크리에이티브 연계 홍보 영상 제작
제주공공기관 홍보플랫폼 채널운영	300	제주지역 월간이슈 콘텐츠 제작 찾아가는 제주지역 공공기관 콘텐츠 제작 인플루언서 활용 정책연계 콘텐츠 제작
콘텐츠제작 물류비 및 기술 지원사업	50	제주실내스튜디오 기반 지역 콘텐츠활성화를 위한 세트제작 물류비 일부 지원
지역기반 신기술 융합 서비스선도지원	580	기술성숙도가 사업화 단계에 도달한 문화기술을 적용한 제주 지역기반 비즈니스모델 개발지원 및 기술 도입 지원
제주역사 기반 문화 콘텐츠 개발지원	700	제주역사 기반 콘텐츠 개발지원 및 콘텐츠 연계형 문화유산 활용 프로그램 발굴
문화콘텐츠 기업 이전 활성화	900	제주도 이전완료 기업과 도내기업 간 협업모델 발굴 지원 및 이전예정인 (도외)우수 문화기업에 대한 기업이전 지원
BeIN 콘텐츠 활성화사업	200	개관 이후 자체 콘텐츠(기획공연) 부재에 따라 블랙박스 공연장 특화 콘텐츠 개발 및 유치
찾아가는 밤마실극장	300	문화 소외지역 및 계층에 찾아가는 문화 프로그램으로 문화 향유 사각지대 해소

- 기존 사업은 ‘아세안+α K-콘텐츠 포럼 및 네트워크 운영’ 200백만원 증액, ‘영상문화 육성지원’ 100백만원 증액, ‘제주로케이션 유치지원’ 200백만원 증액 등 16개 사업에 대해 1,414백만원을 증액하고 있으며, ‘제주콘텐츠 코리아랩 운영’ 190백만원, ‘공연장 운영’ 50백만원을 감액하고 있음.

- 신규 또는 증액사업에 대해서는 사업의 필요성 및 시급성, 유사중복 여부 등 예산심의시 예산편성 규모 및 사업의 적절성에 대한 검토가 필요함.

❍ 매년 대규모 출연금 편성을 요구하여 동의안을 제출하고, 예산심사에서 사업비가 대략 50% 정도 감액되거나 재편성 요구하는 과정들이 반복되고 있는 만큼, 한정적인 예산으로 효율성을 제고하기 위해 출연 동의안 제출 시부터 사업 내용 및 규모에 대한 세심한 고민이 필요함.

예산 반영 현황

(단위: 백만원)

구분	2022년		2023년		2024년
	운영비	사업비	운영비	사업비	운영비	사업비
동의안 요구	13,353		13,353		12,029
	4,540	8,813	4,540	8,813	4,103	7,926
예산 반영	8,044 (7,954)		7,472 (8,251)		7,143 (7,689)
	3,281 (3,281)	4,763 (4,673)	2,981 (3,358)	4,491 (4,893)	3,227 (3,500)	3,916 (4,189)
증감	-5,309 (-5,399)		-5,881 (-5,102)		-4,886 (-4,340)
	-1,259 (-1,259)	-4,050 (-4,140)	-1,559 (-1,182)	-4,322 (-3,920)	-876 (-603)	-4,010 (-3,737)
반영 비율	72.3% (72.3%)	53.5% (53.0%)	65.6% (73.9%)	50.9% (55.5%)	78.6% (85.3%)	49.4% (52.8%)

* (     ) 금액은 추경 시 반영된 금액

� 종합 검토의견

❍ 제주콘텐츠산업의 글로벌 경쟁력 강화와 제주 브랜드 가치를 높이기 위해 컨트롤타워 역할을 하는 제주콘텐츠진흥원의 원활한 업무 수행을 위해 출연금 지원의 필요성은 인정됨.

❍ 다만, 매해 반복적으로 출연금을 과다편성하여 출연 동의안을 제출하고 있어 기존 사업에 대한 사업효과 등의 성과분석을 통하여 사업 확대를 고민할 필요가 있으며, 신규 사업에 대해서도 예산이 한정되어 있는 만큼 타당성, 시급성 등을 면밀히 검토하여 사업 추진이 필요함.

❍ 또한, 조례 개정을 통해 제주영상․문화산업진흥원에서 제주콘텐츠진흥원으로 기관 명칭을 변경하며 세계 콘텐츠 시장 규모 확대 등 대내외 미디어 환경 변화에 대응하여 제주의 문화콘텐츠를 글로벌화하는 역량을 강화하겠다고 밝히고 있는 만큼 경영평가 제고를 위한 특단의 방안을 강구할 필요가 있음.

4. 질의 및 답변요지: 「생략」

5. 토론요지: 「생략」

6. 소위원회 심사보고의 요지: 「해당사항 없음」

7. 수정안의 요지: 「해당사항 없음」

8. 심사 결과: 「원안가결」

9. 소수의견의 요지:「생략」

10. 기타 필요한 사항: 「없음」

「전자회의시스템 수록 원안자료 참고」

참고1		출연금 산출 내역

(단위: 천원)
구 분			‘25예산액	‘24예산액	증감	산출기초	비고
출연금 총계			13,234,847	7,689,090	5,545,757
	제주콘텐츠 진흥원운영		4,641,847	3,500,290	1,141,557
		인건비	3,082,718	2,643,798	438,920	-진흥원 원장 포함 인력 50명 인건비
		운영비	1,519,129	849,972	669,157	-진흥원 관련 운영비(공공요금, 소모품 등) -진흥원 직원 경영성과 평가급
		자산취득비	40,000	6,520	33,480	-비품 구매 및 노후화 PC교체 등
	제주 콘텐츠 활성화를 위한 홍보 고유사업비		500,000	-	500,000
		제주콘텐츠연계제품홍보	200,000	-	200,000	-민간사업지원금 30,000천원 -일반용역비 170,000천원	신규
		제주공공기관 홍보플랫폼 채널운영	300,000	-	300,000	-일반용역비 200,000천원 -보상금 50,000천원 -일반운영비 20,000천원	신규
	콘텐츠기반 마련를위한고유사업비		860,000	605,000	255,000
		지역기반웹툰산업활성화	200,000	123,000	77,000	민간사업지원 : 170,000천원 일반운영비 등 : 15,000천원
		제주지역기반형웹툰작가양성 (도비)	150,000	150,000	-	일반수용비(교육비, 멘토링프로그램) : 137,000천원 일반운영비 등 : 13,000천원
		제주음악창작소운영(도비)	110,000	110,000	-	프로그램 운영비 : 14,000천원 기타 운영비: 96,000 천원
		제주다양성영화제작지원	400,000	222,000	178,000	민간사업지원 : 188,000천원 일반보상금 : 18,000천원 일반운영비 등 : 16,000천원
	콘텐츠육성을 위한 고유사업비		4,610,000	1,815,000	2,795,000
		제주형융복합문화콘텐츠상품 제작지원	200,000	90,000	110,000	민간지원사업 : 160,000천원 일반운영비 : 39,700천원 여비 : 300천원
		지역문화산업 연구센터(CRC)지원	600,000	510,000	90,000	민간지원사업 : 580,000천원 일반운영비 : 18,750천원 여비 : 1,250천원
		지역특화콘텐츠개발지원(도비)	300,000	280,000	20,000	민간지원사업 : 280,000천원 기타운영비 : 20,000천원
		지역애니메이션콘텐츠제작지원	170,000	102,000	68,000	민간지원사업 : 90,000천원 기타운영비 : 80,000천원
		글로벌문화콘텐츠제작지원	400,000	360,000	40,000	민간사업지원 : 360,000천원 기타운영비 : 40,000천원
		제주로케이션 유치지원	450,000	250,000	200,000	콘텐츠개발 : 380,000천원 일반보상금 : 26,000천원 자산취득 : 20,000천원 기타운영비 : 20,000천원
		제주실내영상 스튜디오운영	260,000	223,000	37,000	일반운영비: 85,500천원 수선유지교체비 :70,000천원 여비 : 1,800천원 위탁관리비: 100,000천원 자산취득비 : 2,700천원
		콘텐츠제작 물류비 및 기술 지원사업	50,000	-	50,000	민간사업지원 : 20,000천원 기타운영비 : 30,000천원	신규
		지역기반신기술융합서비스선도지원	580,000	-	580,000	민간사업지원 : 560,000천원 사무관리비 : 14,000천원 행사홍보비 : 5,000천원 여비 : 1,000천원	신규
		제주역사기반문화콘텐츠개발지원	700,000	-	700,000	민간사업지원 : 660,000천원 사무관리비 : 15,000천원 보상금 및 행사홍보비 : 23,000천원 여비 : 2,000천원	신규
		문화콘텐츠기업이전활성화	900,000	-	900,000	민간사업지원 : 850,000천원 사무관리비 : 29,000천원 행사홍보비 : 20,000천원 여비 : 1,000천원	신규
	콘텐츠확산을 위한 고유사업비		1,760,000	894,000	866,000
		영상문화 육성지원	190,000	90,000	100,000	민간사업지원 : 184,000천원 일반운영비 : 5,700천원 기타운영비 : 300천원
		공연장운영	450,000	500,000	-50,000	일반운영비 : 85,000천원 위탁관리비 : 200,400천원 수선유지비 : 66,600천원 자산취득비 : 90,000천원 기타운영비 : 8,000천원
		BeIN 콘텐츠 활성화사업	200,000	-	200,000	사업운영비(행사운영비): 200,000천원	신규
		작은영화관운영	100,000	80,000	20,000	위탁관리비 : 78,400천원 수선유지교체비 : 21,600천원
		찾아가는 밤마실극장	300,000	-	300,000	일반운영비 : 121,600천원 수선유지교체비 : 13,600천원 자산취득비: 150,000천원 기타운영비 : 14,800천원	신규
		문화창작품홍보마케팅지원	40,000	24,000	16,000	민간사업지원 : 34,500천원 일반운영비 : 4,300천원 기타운영비 : 1,200천원
		지역콘텐츠네트워크활성화	10,000	6,000	4,000	민간사업지원금 : 4,000천원 일반운영비 : 5,800천원 기타운영비 : 200천원
		제주애니아일랜드운영	170,000	94,000	76,000	일반운영비 : 129,500천원 일반보상금(행사실비보상금) : 40,000천원 기타운영비 : 500천원
		아세안+a K-콘텐츠포럼및네트워크운영	300,000	100,000	200,000	- 일반운영비 : 295,000천원 기타운영비 : 5,000천원
	콘텐츠인재육성을 위한 고유사업비		863,000	874,800	-11,800
		제주콘텐츠코리아랩운영(도비)	500,000	690,000	-190,000	인건비/고용부담금 : 105,000천원 사업운영비 : 365,700천원 여비 : 7,000천원 보전금(상금) : 10,000천원 자산취득 : 12,300천원
		도민미디어역량강화	330,000	151,800	178,200	사업운영비 : 206,000천원 위탁관리비 : 10,000천원 일반운영비 : 24,200천원 일반보상금 : 23,000천원 여비 : 4,800천원 자산취득비 : 25,000천원 수선교체유지비 : 37,000천원
		CGI콘텐츠제작 역량강화	33,000	33,000	-	프로그램 운영비 : 32,200천원 여비 : 800천원

참고2		2025년 주요사업 증감사항 및 사유

비 목		2025년	2024년	증감	증감사유
합 계		13,234,847	7,689,090	5,545,757
기관운영출연금 소계		4,641,847	3,500,290	1,141,557
	인 건 비	3,082,718	2,643,798	438,920	인건비 1.4% 호봉상승분(임금인상률 미반영) 및 퇴직 충당금 적립
	운영비	1,519,129	849,972	669,157	중장기 발전계획 정책연구 기관홍보플랫폼 및 채널구축 통합ERP도입에 따른 추가 전산유지보수비용
	자산취득비	40,000	6,520	33,480	비품 구매 및 노후화 PC 교체 기록물관리규정에 따른 문서관리 필요, 문서고관련 자산취득
제주 콘텐츠 활성화를 위한 홍보 고유사업비 소계		500,000	-	500,000
	제주콘텐츠연계제품홍보	200,000	-	200,000	신규
	제주공공기관홍보플랫폼채널운영	300,000	-	300,000	신규
사업 출연금 소계		8,093,000	4,188,800	3,904,200
콘텐츠기반을 위한 고유 사업비		860,000	605,000	255,000
	지역기반웹툰산업활성화	200,000	123,000	77,000	제주 지역기반 웹툰산업 활성화, 웹툰제작지원, 만화출판지원, 번역 지원, 인프라 운영
	제주지역기반형웹툰작가양성(도비)	150,000	150,000	-
	제주음악창작소운영(도비)	110,000	110,000	-
	제주다양성영화제작지원	400,000	222,000	178,000	제주 영화인들의 제작 환경 개선 및 작품 완성도 제고를 위한 민간사업지원금 예산 확장(15편 지원 → 22편 지원)
콘텐츠육성을 위한 고유 사업비		4.610.000	1,815,000	2,795,000
	제주형융복합문화콘텐츠상품제작지원	200,000	90,000	110,000	민간사업지원건수 확대 기존4건에서 8건
	지역문화산업연구센터(CRC)지원	600,000	510,000	90,000	공모사업 참여기업 증가에 따른 사업확대필요
	지역특화콘텐츠개발지원(도비)	300,000	280,000	20,000	문화체육관광부(한국콘텐츠진흥원) 예산 확정에 따른 지방비(출연금) 사업비 조정
	지역애니메이션콘텐츠제작지원	170,000	102,000	68,000	단계별 애니메이션 전문컨설팅 기획·운영
	글로벌문화콘텐츠제작지원	400,000	360,000	40,000	도내 콘텐츠 해외진출 확대 * 콘텐츠산업 변화에 부응하는 콘텐츠 제작지원
	제주로케이션 유치지원	450,000	250,000	200,000	민간 지원 사업 확대(6건→10건) * 온/오프라인 홍보, 유통 지원
	제주실내영상 스튜디오운영	260,000	223,000	37,000	물가 상승율에 따른 운영비용 증가 (가스, 전기, 기타용역 등)
	제주콘텐츠활성화	50,000	-	50,000	신규
	지역기반신기술융합서비스선도지원	580,000	-	580,000	신규
	제주역사기반문화콘텐츠개발지원	700,000	-	700,000	신규
	문화콘텐츠기업이전활성화	900,000	-	900,000	신규
콘텐츠확산을 위한 고유사업비		1,760,000	894,000	866,000
	영상문화 육성지원	190,000	90,000	100,000	- 도내 영상관련 행사 규모 증대 및 활성화에 따른 사업비 현실화 - 지원사업의 성과 극대화를 위한 민간사업지원금 증액 필요
	공연장운영	450,000	500,000	-50,000	공연장 전문인력 정규직 채용(예정)에 따른 위탁용역 기간 축소(1월~6월)
	BeIN 콘텐츠 활성화사업	200,000	-	200,000	개관 이후 자체 콘텐츠(기획공연) 부재에 따라 블랙박스 공연장 특화 콘텐츠 개발 및 유치
	작은영화관운영	100,000	80,000	20,000	- 연중무휴 운영으로 영사기 과부하에 따른 영사장비 유지보수 비용 필요 - 생활임금 및 물가 인상 등으로 인한 각종 용역 위탁관리비 증액
	찾아가는밤마실극장	300,000	-	300,000	- 문화 소외지역 및 계층에 찾아가는 문화 프로그램으로 문화 향유 사각지대 해소
	문화창작품홍보마케팅지원	40,000	24,000	16,000	도내 창작자 도내/외 홍보마케팅 지원비 현실화
	지역콘텐츠네트워크활성화	10,000	6,000	4,000	도내 창작자간 네트워크 협업 및 활성화 지원 확대
	제주애니아일랜드운영	170,000	94,000	76,000	애니아일랜드 운영 공간 및 프로그램 확대 및 관련산업 유통 기회 증대
	아세안+a K-콘텐츠포럼및네트워크운영	300,000	100,000	200,000	지역 콘텐츠기업들의 해외시장 진출에 필요한 온/온프라인 홍보, 거버넌스 구축, 교류 지원을 위한 비용 증액
콘텐츠인재 양성을 위한 고유사업비		863,000	874,800	-11,800
	제주콘텐츠코리아랩운영(도비)	500,000	690,000	-190,000	- 국‧도비 50:50 매칭사업으로 국비 감액에 따른 도비 예산 축소
	도민미디어 역량강화	330,000	151,800	178,200	도민 교육 수요 및 최신 트렌드 반영에 따른 교육사업 확대 운영
	CGI콘텐츠 제작역량강화	33,000	33,000	-	-

참고3		제주콘텐츠진흥원 기구표 및 정원표 등

□ 기구표

												이사장
																			이사회/감사
												원 장
	경영기획실													콘텐츠 사업본부
전략 기획팀					경영 관리팀					콘텐츠 기반팀					콘텐츠 육성팀					콘텐츠 확산팀				콘텐츠 인재팀

□ 직급표

직 급	호 칭	직 책(보 직)
1급 ~ 2급	수석연구원	본부장, 실장, 팀장
2급 ~ 3급	수석연구원, 책임연구원	본부장, 실장, 팀장
3급 ~ 4급	책임연구원, 선임연구원	팀장
4급 ~ 5급	선임연구원, 주임연구원	-
5급 ~ 6급	주임연구원, 연구원	-
공무직	주임연구원, 연구원	-

□ 정원표

구분	계	상근임원	직원
		원장	1급 ~ 2급	3급	4급	5급	6급	공무직
정원	50	1	5	8	15	10	0	11
현원	48	1	3	8	14	9	3	10