	제433회 제주특별자치도의회 제2차 정례회
	행정자치위원회 제3회 회의
	2024. 11. 18.(월) 10:00

2025년도 제주특별자치도 예산안 및 기금운용계획안

제 안 설 명 서

	특별자치행정국

인 사 말 씀

■ 안녕하십니까?

특별자치행정국장 조상범입니다.

❚ 평소 존경하는 행정자치위원회 박호형 위원장님!
그리고 위원님 여러분!

❚ 항상 도민의 행복을 위하여
열정적으로 의정활동을 펼치고 계신 위원님들께
진심으로 경의를 표합니다.

❚ 특히, 우리 특별자치행정국 소관 업무 등
도정업무에 각별한 관심과 애정을 가지시고,
많은 조언과 격려를 보내주시는데 대해서도
고마운 말씀을 드립니다.

간 부 소 개

■ 그럼, 오늘 참석한
특별자치행정국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

❚ 김원칠 총무과장입니다.

❚ 박지명 자치행정과장입니다.

❚ 홍호진 4·3지원과장입니다.

❚ 김영희 회계재산관리과장입니다.

■ 그 외 참석한 공무원들은 함께 인사드리겠습니다.
(뒤를 돌아보며) 모두 일어서 주시기 바랍니다.

(모두 일어서면) 차렷!  경례!

(인사가 끝나면) 모두 앉아 주시기 바랍니다.

< 제안 설명 생략할 경우 >

■ 특별자치행정국에서는
위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주를
구현하기 위해 꼭 필요한 예산을
편성하였다는 말씀을 드립니다.

■ 아무쪼록, 계획된 사업들이
원활히 추진될 수 있도록 특별자치행정국 소관 예산안을 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다.

■ 오늘 예산안 심사 과정에서
위원님들께서 제안해 주시는 사항에 대해서는
심도있게 고민하고 검토하여
정책에 반영해 나갈 수 있도록 노력하겠습니다.

■ 감사합니다.

제 안 설 명

■ 지금부터 특별자치행정국 소관
2025년도 일반회계 및 기타특별회계
세입‧세출 예산안에 대해 설명 드리겠습니다.

■ 먼저, 세입예산(안)입니다.

❚ 특별자치행정국 소관 세입예산안은

전년도보다 166억 2천만 원 증가한

561억 3천 5백만 원을 계상하였습니다.

❚ 그 중 일반회계는 전년도보다 39억 3백만 원 증가한 360억 7천 8백만 원이며,

❚ 토지특별회계는 전년도보다 127억 1천 6백만 원 증가한 200억 5천 7백만 원입니다.

❚ 세부내역을 말씀드리면,

· 세입·세출예산 사업명세서 4쪽 부터 49쪽까지, 공유재산 임대료 등 세외수입은

전년도 보다 6억 7천 4백만 원 감소한

183억 8천 4백만 원을 계상하였으며,

· 52쪽, 국고보조금은
자치행정과 소관 가족관계등록사무지원 등 5억 6백만 원,
4‧3지원과 소관 과거사 관련 업무지원단 운영 등 131억 8천 5백만 원을 계상하였으며,

· 67쪽, 일반농산어촌개발사업 등 지역균형발전특별회계보조금은

96억 6천 9백만 원을 계상하였습니다.

· 84쪽에서 88쪽까지

토지특별회계 순세계 잉여금으로 5억원을, 통합재정안정화기금 예탁금원금회수수입 및 이자수입으로 전년도 보다 135억원 8천 2백만 원 증가한 138억 9천만 원을 계상하였습니다.

■ 다음은, 세출예산안에 대하여
설명드리겠습니다.

❚ 특별자치행정국 소관 세출예산안은
전년도 보다 415억 6천 7백만 원 증가한
총 4,133억 2천 8백만 원을 계상하였습니다.

❚ 172쪽부터 184쪽까지

총무과 소관 세출예산은

1,380억 7천 3백만 원을 계상하였습니다.

· 먼저, 의전 및 도정시책 업무 추진을 위해

9억 3천 3백만 원,

· 173쪽, 활기찬 직장분위기 조성 사업에

60억 9천만 원,

· 174쪽, 합리적 인사운영체계 구축에

15억 7백만 원,

· 176쪽, 공정한 인재채용시스템 확립에

10억 7천 5백만 원,

· 177쪽, 고객위주의 청사환경문화 창출에

39억 5천 4백만 원,

· 179쪽, 기록물 관리에

5억 1천 5백만 원,

· 180쪽, 노사협력적 파트너십 구축에

21억 3천만 원,

· 182쪽, 초과근무수당, 연금부담금 등 행정운영경비에

1,218억 6천 9백만 원을 계상하였습니다.

❚ 185쪽부터 198쪽까지

자치행정과 소관 세출예산은
230억 8천 5백만 원을 계상하였습니다.

· 먼저, 자치행정 역량강화를 위해

8억 3천 5백만 원,

· 188쪽, 인권보장 및 증진 사업에

7억 2천 6백만 원,

· 189쪽, 사회단체 역량 강화에

69억 9천 3백만 원,

· 193쪽, 마을발전 기획 및 지원 사업에

25억 6천 7백만 원,

· 195쪽, 고객만족 민원서비스 구현에

108억 4천 2백만 원,

· 198쪽, 차질없는 선거업무 수행을 위해

10억 5천 7백만 원,

· 행정운영경비에 6천 5백만 원을

계상하였습니다.

❚199쪽부터 211쪽까지

4․3지원과 소관 세출예산으로
236억 4천 4백만 원을 계상하였습니다.

· 먼저, 4·3희생자 지원 및 실무위원회 운영에

94억 9천 9백만 원,

· 206쪽, 4·3특별법 후속조치 이행을 위해

37억 3천 3백만 원,

· 208쪽, 4·3평화공원 및 유적지 관리에

103억 4천 8백만 원,

· 210쪽, 행정운영경비에 6천 4백만 원을

계상하였습니다.

❚ 마지막으로 212쪽부터 224쪽까지
회계재산관리과 소관 세출예산으로
2,285억 2천 7백만 원을 계상하였습니다.

· 먼저, 경리복식부기 운영에

2억 2천 1백만 원,

· 213쪽, 계약 및 물품관리 추진에

8억 4천 8백만 원,

· 214쪽, 계약심사 업무 추진에

2천 2백만 원,

· 국공유재산 관리에

132억 7천 1백만 원,

· 215쪽, 토지특별회계 토지 비축관리에

150억 5천 7백만 원,

· 보수 등 행정운영경비에

1,941억 6백만 원,

· 224쪽, 토지특별회계 내부거래지출에

50억 원을 계상하였습니다.

■ 그 밖에 자세한 내용은
배부해 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

마 무 리

■ 이상으로 특별자치행정국 소관
2025년도 일반회계 및 특별회계
세입․세출예산(안)에 대한 설명을 마치겠습니다.

■ 아무쪼록, 내년도 계획한 사업들이
원할히 추진될 수 있도록
원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다.

■ 오늘 예산안 심의에서
의원님들께서 제언해 주시는 사항에 대해서는
도민의 뜻임을 각별히 명심하고
도정에 적극 반영될 수 있도록
최선을 다해 나가겠다는 말씀을 드립니다.

■ 감사합니다.