제433회 제주특별자치도의회 2차 정례회

행정자치위원회

2024. 11. 18.(월) 10:00

2025 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 서귀포시 소관 세입∙세출예산(안)

제  안  설  명  서

2024. 11. 18.

□ 안녕하십니까?
서귀포시 부시장 현창훈입니다.

□ 평소 존경하는 제주특별자치도의회
행정자치위원회 박호형 위원장님 그리고 위원님 여러분!

□ 도민의 삶의 질 향상을 위하여

열정적으로 의정활동을 펼치고 계시는

위원님들의 노고에 깊은 존경과 경의를 표합니다.

더불어, 우리 서귀포시 발전을 위해서 아낌없는 지원과

격려를 해주심에도 깊은 감사를 드립니다.

□ 그러면 예산안 심사에 참석한 서귀포시 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

❍ 오영한 자치행정국장입니다.

❍ 오철종 총무과장입니다.

❍ 방선엽 기획예산과장입니다.

□ 그럼 지금부터 서귀포시 행정자치위원회 소관
세입 ‧ 세출 예산안에 대한
제안 설명을 드리도록 하겠습니다.

□ 이번에 제출된 2025년도 서귀포시 예산안은

❍ 전년도 예산액 1조 2,394억 원 대비 0.4% 증가한

1조 2,438억 원입니다.

❍ 이 중 행정자치위원회 소관 예산안은 시민소통지원실, 공보실, 종합민원실, 자치행정국, 읍면동을 포함하여
2,247억 원 이며, 서귀포시 총 예산안의 18%를 차지하고 있습니다.

□ 다음은 부서별 세출예산(안) 편성사항을
설명 드리겠습니다.

□ 먼저, 사업명세서 5쪽부터 6쪽까지
시민소통지원실 소관 세출예산안은 전년도보다

29억 48백만원 증액된 37억 32백만원을 편성하였습니다.

❍ 감찰 및 청렴시책 추진, 소통과 공공갈등관리를 위하여

53백만원을 편성하였고,

❍ 강정마을 공동체 회복 사업을 위하여 36억 25백만원을

편성하였습니다.

□ 다음으로 사업명세서 7쪽부터 9쪽까지
공보실 소관 세출예산안은 전년도 대비
30백만원 증액된 7억 35백만원을 편성하였습니다.

❍ 서귀포시 시정홍보 역량강화 등

신속하고 정확한 보도지원을 위하여

5억 42백만원을 편성하였으며,

❍ 온라인 홍보 강화, 희망서귀포 제작 등
시민의 눈높이에 맞춘 공보업무추진을 위하여

1억 93백만원을 편성하였습니다.

□ 다음으로 사업명세서 10쪽부터 17쪽까지
종합민원실 소관 세출예산안은 전년도 대비
1억 1백만원 감액된 57억 4천만원을 편성하였습니다.

❍ 고품격민원서비스 제공과 공유재산관리 내실화 등
고객지향적 민원행정 구현을 위하여
17억 64백만원을 편성하였으며,

❍ 공정한 지적관리와 객관적인 개별공시지가 관리 등
효율적인 토지정보서비스 제공을 위하여
39억 13백만원을 편성하였습니다.

□ 계속해서 다음으로, 사업명세서 18쪽부터 34쪽까지
총무과 소관 세출예산안입니다.
총무과 예산안은 전년도보다 36억 6천 9백만원 증액된
1,360억 5천 8백만원을 편성하였습니다.

❍ 원활한 행정조직 운영과 인사관리, 공정하고 정확한 계약 및 회계업무, 안전한 청사환경 조성을 위하여 위하여
95억 2천 1백만원을 편성하였으며,

❍ 공무원 기본급 상승률 3% 등을 반영하여
행정운영경비로 1,265억 3천 7백만원을 편성하였습니다.

□ 이어서 사업명세서 35쪽부터 38쪽까지
기획예산과 소관 세출예산안은 전년도 대비
6천 7백만원 감액된 17억 31백만원을 편성하였습니다.

❍ 시정종합기획 및 지방재정운영 업무의
전반적인 추진을 위하여 10억 7백만원을 편성하였고,

❍ 의회협력 및 성과관리, 인구청년정책 추진, 법률정보 제공 및 송무 업무 지원 등을 위하여 6억 94백만원을 편성하였습니다.

□ 사업명세서 39쪽부터 47쪽까지 자치행정과 소관

세출예산안은 전년도보다 7억 63백만원 감액된

38억 82백만원을 편성하였습니다.

❍ 시민 대화행정 추진, 이통 지원사업 및

마을회관의 효율적 관리를 위하여

19억 77백만원을 편성하였고,

❍ 주민자치 역량강화와 사회단체 육성을 위하여

15억 39백만원을 편성하였으며,

❍ 4.3 명예회복 사업 및 국내외 교류사업을 위하여

2억 70백만원을 편성하였습니다.

❍ 또한, 기초자치단체 설치 준비 지원을 위하여 53백만원을 편성하였습니다.

□ 다음은 48쪽부터 52쪽까지
마을활력과 예산안은 전년도보다
65억 25백만원 증액된 116억 7백만원을 편성하였습니다.

❍ 농촌중심지활성화사업, 시군역량강화사업, 표선면 기초생활거점 조성사업 등 지속가능한 마을만들기 지원을 위하여 71억 21백만원을 편성하였고,

❍ 제주형 마을만들기사업, 농촌체험휴양마을 활성화사업 등
마을발전 기반 구축 및 지원사업에
44억 38백만원을 편성하였으며,

❍ 귀농귀촌 교육 및 화합프로그램 운영 등 귀농귀촌인들의 조기 정착 및 융합 지원사업에 48백만원을 편성하였습니다.

□ 계속해서 다음은, 사업명세서 66쪽부터 71쪽까지
세무과 소관 세출예산안은 전년도보다
26백만원 감액된 11억 94백만원을 편성하였습니다.

❍ 제주특별자치도세 징수목표액 달성사업에
6억 92백만원을 편성하였고,

❍ 세외수입의 효율적 운영관리 예산에 26백만원,
개별주택에 대한 효율적 과표관리 예산에 4억 13백만원을,
각각 편성하였습니다.

□ 마지막으로 사업명세서 511쪽부터 635쪽까지
읍면동 세출예산안은 2024년 대비 60억 7천4백만 원
감액된 600억 4천5백만 원을 편성하였습니다.

❍ 읍면동 예산은 인구수, 면적, 공무원 정원, 민원처리
실적 등을 종합적으로 고려하여 예산을 편성하였습니다.

□ 존경하는 행정자치위원회 박호형위원장님을 비롯한,
위원님 여러분!

□ 2024년도 우리시 예산 편성 방향은

❍ 어려운 재정여건을 반영하에 불요불급한 예산은 구조조정하고 주민불편해소, 민생복지 등 민생현안에 집중 편성 하였습니다.

□ 아무쪼록 이번에 제출된 예산안이 원안대로 의결되어
우리 서귀포시가 내년에 계획한 사업이
차질 없이 추진될 수 있도록 위원님 여러분들의
적극적인 관심과 협조를 부탁드리며,

□ 오늘 예산안 심사과정에서 위원님들께서 주시는 고견과 대안에 대해서는 향후 시정을 운영하는 데 적극 반영하겠다는
말씀도 드립니다.

□ 감사합니다.