제434회 제주특별자치도의회 임시회

보건복지안전위원회(2024.12.11. 수)

2024년도 제2회 추가경정예산(안)

제  안  설  명  서

		서귀포시 복지위생국

□ 안녕하십니까.

서귀포시 복지위생국장 강현수입니다.

□ 존경하는 보건복지안전위원회

현길호 위원장님! 그리고 위원님 여러분!

❍ 제주 도민의 행복한 삶을 위하여

도민 중심 의정활동에 최선을 다하고 계시는 위원님의  마르지 않는 열정과 노고에 깊은 경의를 표합니다.

□ 또한, 서귀포시 복지위생국 소관 업무에

많은 관심과 적극적인 지원을 아끼지 않으시는

위원님들께 진심으로 고마운 말씀을 드리면서

저희 복지위생국 직원들도 최선을 다해

위원님들과 함께 하겠습니다.

□ 지금부터 서귀포시 복지위생국 소관

2024년도 제2회 추가경정예산(안)에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

❍ 예산안 설명은 2024년도 제2회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입·세출예산 사업명세서를 중심으로 설명 드리겠습니다.

□ 먼저 세입예산안입니다.

❍ 사업명세서 3쪽 부터 69쪽 까지입니다.

❍ 서귀포시 복지위생국 제2회 추가경정 세입 예산안은 42억 1천 2백만원으로

기정액 34억 9천 1백만원보다

7억 2천 1백만원 증액 편성하였고,

❍ 주요 증액사유는 자체 사업 정산 집행잔액 반납액 5억 2천 9백만원, 국고보조금반환금 1억 6천 7백만원 등이 있습니다.

□ 다음은 세출예산안에 대해 말씀드리겠습니다.

❍ 사업명세서 351쪽 부터 370쪽 까지입니다.

❍ 세출예산안 규모는 3천 745억 3천 1백만원으로 기정액 3천 848억 6천 6백만원 보다

103억 3천 5백만원 감액 편성하였습니다.

□ 부서별 세출 예산안 주요내용에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 사업명세서 351쪽부터 354쪽까지

주민복지과 소관입니다.

❍ 주민복지과 소관 예산은 589억 3천 5백만원으로 기정액 589억 7천 4백만원 보다

3천 9백만원 감액 편성하였습니다.

❍ 주요 감액사유는

둘째아 이상 육아지원금 3억원,

사회복무요원 봉급 2억원,

생계급여 7천 5백만원 등이 있습니다.

❍ 또한, 제주가치 통합돌봄 지원 2억원,

자활사업 민간위탁금 2억 8백만원, 지역사회서비스투자사업 1억 5천 5백만원 등을 증액 편성 하였습니다.

□ 다음은 355쪽부터 359쪽까지 노인장애인과 소관입니다.

❍ 노인장애인과 소관 예산은

1천 985억 3천 7백만원으로

기정액 2천 12억 3천 5백만원보다

26억 9천 8백만원을 감액 편성하였습니다.

❍ 주요 감액사유는 기초연금 20억 4천 7백만원,

주간활동서비스 4억 2천 8백만원,

장애인연금지원 2억 6천만원,

시직영 노인일자리 참여자 활동비 2억원,

중증장애인의료비 지원 1억원

장애인복지시설 운영지원 9천 3백만원,

장애인활동지원사업 9천만원 등이 있습니다.

❍ 또한, 공익활동 노인일자리 지원사업 3억 1천 7백만원, 장애인활동지원사업 추가지원 3억 2천만원 등을 증액 편성하였습니다.

□ 다음은 360쪽부터 370쪽까지 여성가족과 소관입니다.

❍ 여성가족과 소관 예산은

1천 165억 7천 6백만원으로

기정액 1천 241억 7천 4백만원보다

75억 9천 8백만원을 감액 편성하였습니다.

❍ 보육교직원 인건비 지원 31억 1천 8백만원,

영유아 보육료 지원 13억 7천만원,

보조교사 지원 8억 8천 6백만원,

아동양육시설 운영비 7억 1천만원,

부모급여 지원사업 3억 5천만원

등을 감액 편성하였습니다.

❍ 또한, 아동 건강체험활동비 지원 1억 4천만원 등을 증액하였고,

가마어린이집 그린리모델링 지원사업에

5억 9천 6백만원을 신규편성하였습니다.

□ 지금까지 서귀포시 복지위생국 소관 2024년도 제2회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입·세출 예산안에 대한 주요 사업을 설명 드렸습니다.

□ 존경하는 현길호 위원장님과 위원님 여러분!

❍ 금번 추가경정예산안은 세수결손 대비 세출예산 조정을 위하여 세입과 세출 추계를 최대한 반영하고, 공모사업 및 국고보조사업의 변경사항을 반영하여 편성 요구하였습니다.

□ 아무쪼록, 2024년도 복지사업이 차질없이 마무리 될 수 있도록 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.