제434회 제주특별자치도의회 임시회

문화관광체육위원회

2024.  12. 11.(수) 10:00

2024년도 제2회 제주특별자치도 일반회계 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안) 심사

제  안  설  명  서

(관 광 교 류 국)

□ 안녕하십니까? 관광교류국장 김희찬입니다.

□ 평소 존경하는 문화관광체육위원회 고태민 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

□ 도정발전을 위해 우리 관광교류국 소관 업무에 관심과 성원을 보내주시는 데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 관광교류국 소관

2024년도 제2회 제주특별자치도 일반회계 추가경정예산(안)과 기금운용계획변경(안)에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.

□ 먼저 일반회계 예산총괄 현황입니다.

□ 세입예산은 기정예산 70억 3천 2백만원 보다

3억 2천 9백만원이 증가한 73억 6천 2백만원을

편성하였으며,

□ 세출예산은 기정예산 535억 9천 3백만원 보다

3억 5천 6백만원이 감소한 532억 3천 7백만원을

편성하였습니다.

□ 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다.

□ 사업명세서 21쪽 기타이자수입으로

- 관광정책과 소관 2023년 보조사업 등 정산에 따른 이자발생액 6.4백만원 증액 편성하였습니다.

- 관광산업과 소관 2023년 보조사업 등 정산에 따른 이자발생액 1백만원 증액 편성하였습니다.

- 평화국제교류과 소관 보조사업 등 정산에 따른 이자발생액 1십만원 신규 편성하였습니다.

□ 사업명세서 24쪽 보조금반환수입으로

- 관광정책과 소관 2023년 보조사업 등 정산에 따른 집행잔액 3천 5백만원 신규 편성하였습니다.

- 관광산업과 소관 2023년 보조사업 등 정산에 따른 집행잔액 3천 3백만원 신규 편성하였습니다.

- 평화국제교류과 소관 보조사업 등 정산에 따른 집행잔액 3천 9백만원 신규 편성하였습니다.

□ 사업명세서 31쪽 위탁비반환수입으로

- 관광정책과 소관 2023년 위탁사업비 집행잔액

1억 6천만원 증액 편성,

- 관광산업과 소관 2023년도 위탁사업비 집행잔액

5천만원 증액 편성,

- 평화국제교류과 소관 2023년 위탁사업비 집행잔액  2천만원 증액 편성하였습니다.

□ 사업명세서 34쪽 그 외수입으로

- 관광산업과 소관 함덕관광지 반려처분 취소 소송비용 청구료 등 6백만원 신규편성,

- 평화국제교류과 소관 2023년 도내여비 초과분 반납금 1십만원 신규편성하였습니다.

□ 사업명세서 41쪽 지난년도수입으로

- 관광산업과 소관 신화역사공원 수용재결 취소 등 소송비용 청구료 3백만원 신규편성,

□ 사업명세서 65쪽 보조금등 반환금으로

- 평화국제교류과소관 2023년 제주국제연수센터 운영지원 집행잔액으로 1천만원 신규편성하였습니다.

□ 다음은 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 먼저 사업명세서 168쪽

관광산업과 소관입니다.

□ 관광산업과 예산규모는

기정예산 21억 1천 5백만원보다

1억 6천 6백만원 감액된

19억 4천 9백만원을 편성하였습니다.

□ 세부내역으로는,

- 유원지 및 관광개발 사업 지원에

1억 6천 6백만원 감액 편성하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 169쪽 평화국제교류과 소관 입니다.

□ 평화국제교류과 예산규모는

기정예산 68억 1천만원 보다

1억 9천만원 감액한

66억 1천 9백만원 편성하였습니다.

□ 세부내역으로는,

- 평화의 섬 역량 강화에 1억 4천만원 감액 편성,

- 재외도민 역량 강화에 6천 1백만원 감액 편성,

- 재무활동(국고보조금 반환금)에 1천만원 감액 편성 하였습니다.

□ 다음은 2024년도 제2회 제주관광진흥기금 운용계획 변경(안)에 대하여 설명드리겠습니다.

□ 관광진흥기금의 총 예산 규모는

기정예산 830억 7천만원보다 7.8% 증가하여

65억원 증액된 895억 7천만원을 편성하였습니다.

□ 수입계획으로는

- 24년도 카지노납부금 확정액을 반영하여

당초 수입계획 총액 830억 7천만원에서

65억원을 증가하여

총 895억 7천만원을 편성하였습니다.

□ 다음은 지출계획입니다.

- 당초 비융자성사업비는 340억 5천 8백만원보다

9백만원 감액하여 340억 4천 9백만원을 편성하고,

- 예치금은 328억 6천만원보다 65억 9백만원 증액하여

총 895억 7천만원으로 조정하였습니다.

□ 이상으로, 관광교류국에서 제출한 2024년 제2회 추가경정 예산(안)에 대하여 원안대로 의결하여 주실 것을 요청드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.