서귀포시 대정읍
도시재생사업 사후관리계획 보고건

2024. 11.

제주특별자치도

Ⅰ. 도시재생사업의 주요 목표 및 성과

Ⅱ. 모니터링 방식 및 평가체계 구축

Ⅲ. 평가단 구성 및 운영 방법

Ⅳ. 도시쇠퇴 방지 대책

Ⅴ. 마을공동체 유지 운영 계획

Ⅵ. 예산투자계획

,

Ⅰ. 도시재생사업의 주요 목표 및 성과

1. 도시재생 활성화계획의 수립 배경

❍ 지속적인 인구감소로 인한 도시재생사업 추진 필요

- 대정읍 상․하모리일대는 1985년 이후로 최근 30년간 인구가 급감한 지역으로 1985년과 비교 했을 때와 20%이상 감소

- 대정읍 소재지와 이격된 구억리 지역에 최근 조성된 영어교육도시 등 개발사업의 영향으로 인구증가추세를 보이고 있으나, 사업대상지는 지역여건의 쇠퇴가 진행되고 있어 지역 간 균형발전이 필요함

❍ 산업·경제 쇠퇴로 인한 도시재생사업의 필요

- 최근 10년간 대상지내 총 사업체 수는 2.94% 증가했으나 모슬포 중앙시장 및 골목 상권은 침체에서 벗어나지 못하고 있는 실정임

- 외국인들의 국내여행 감소로 인한 관광산업 쇠퇴 및 일자리 부족으로 대정읍의 거주인구 이탈 현상이 일어나 경제침체가 지속되고 있음

❍ 물리적 노후화 진행이 심각한 수준

- 대상지내 건축물 중 20년이상 노후건축물수가 80.8%를 차지하며 지속적인 쇠퇴로 인한 물리적 노후화가 심각한 상태임

- 물리적 노후화 건물에 거주하는 고령인구도 늘어나고 있어 빈집 증가로 인한 슬럼화 현상을 보일 가능성이 높은 지역임

❍ 역사 · 문화자원 활용을 통한 활성화 전략 필요

- 대정읍은 다양한 역사적 건물들과 유적이 분포되어 있으나, 제대로된 홍보 및 관광루트가 조성되어 있지 않아 역사·문화 자원을 활용하여 관광산업 육성을 통한 지역 활성화 전략 필요

- 이에 사업 진행 과정상 행정, 관련 전문가, 지역주민 참여 등 다양한 의견수렴을 통해 지역 역사 · 문화 자원의 보존 및 관리, 활용을 통한 도시재생사업 추진 필요

2. 도시재생활성화계획의 비전 및 목표

가. 비 전: “함께 하고, 걷고싶고, 살고싶은 모슬포(함께 고! 고! 고!)”

나. 목 표

❍ 신영물 재생을 통한 공동체 회복 및 사회통합

- 지역의 오랜 공동체 자산인 신영물을 활용한 광장 조성

- 신영물 인근 시설 건립을 통한 마을공동체 활동 거점 기반 확보

- 주민주도의 자생적 도시재새쟁 기반 구축을 위한 교육 및 공동체활성화 프로그램 지원

❍ 도심 회유성 회복을 통한 일자리 창출 및 도시활력 회복

- 도심지 낙후된 도로 및 도보환경 정비를 통한 쾌적한 보행환경 확보

- 골목길 정비 및 집수리 사업을 통한 안전하고 안심하고 걸을 수 있는 골목환경 개선

- 역사문화자원과의 연계를 통한 도보 문화관광 코스 개발 및 시설물 정비

- 지역특산품 및 문화상품 개발을 위한 창업 프로그램 개발 및 이를 통한 일자리 창출

❍ 주민편의시설 확충을 통한 주거복지 및 삶의 질 향상

- 아이돌봄 및 어린이들이 마음껏 뛰어 놀 수 있는 실내공간 조성

- 이주민 및 관광객을 위한 마을 특산품 체험시설 도입을 통한 마을 홍보

- 공공임대주택 건립을 통한 청년 유입을 유도하고 다양한 생산 및 경제활동 계층 형성

3. 도시재생사업 개요

가. 기본현황

❍ 위    치: 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 935-4번지 일원

❍ 총 면 적: 157,249㎡

❍ 사업기간: 2019년 ~ 2024년(6년)

❍ 사업유형: 일반근린형

❍ 사 업 비: 155억원(국비 : 75억원, 지방비 67억원, 자체제원 13억원)

❍ 주요사업: 3개 단위사업, 12개 세부사업

나. 추진경위

❍ ‘17. 12.  대정읍 도시재생 주민협의체 설립

❍ ‘18.  8.  2018년 도시재생 뉴딜사업 대상지 선정(국토부)

❍ ‘19.  2.  대정읍 도시재생 현장지원센터 운영

❍ ‘19. 10.  도시재생 활성화계획 수립 고시(도 고시 제2019–74호)

❍ ‘20. 12.  최남단대정읍마을관리사회적협동조합 설립

❍ ‘21.  2.  도시재생 활성화계획 변경(1차) 고시(도 고시 제2021-24호)

❍ ‘22.  4.  신영물행복센터 준공 및 운영개시

❍ ‘22. 12.  대정몽생이센터 준공 및 운영개시

❍ ‘22. 12.  도시재생 활성화계획 변경(2차) 고시(도 고시 제2022-264호)

❍ ‘23. 12.  도시재생 활성화계획 변경(3차) 고시(도 고시 제2023-304호)

❍ ‘24.  8.  사후관리계획 도시재생위원회 자문

❍ ‘24. 10.  대정특화체험센터 준공

다. 사업총괄표

구 분			사업명		사업비(억원)					사업 기간
					총액	국비	지방비	민간	자체 지방비
총 계					155.31	75	66.7	0.3	13.31
마중물 사업	함께하는 모슬포	H/W	신영물 어울림마당 조성	신영물광장조성사업	2.82	2.09	0.73	-	-	'20.~'21.
				신영물 행복센터 건립	24.37	14.47	9.90	-	-	'19.~'22.
		S/W	도시재생 기반구축	주민역량강화	3.14	-	3.14	-	-	'19.~'22.
				공동체활성화	1.95	-	1.95	-	-	'19.~'23.
				도시재생지원센터 운영	12.44	-	12.44	-	-	'19.~'23.
	걷고싶은 모슬포	H/W	걷고싶은 모슬포 거리 조성		7.43	4.29	3.14	-	-	'20.~'24.
		H/W	생활인프라 개선사업	공용주차장	6.98	3.60	3.38	-	-	'19.~'23.
		H/W		골목환경정비 및 집수리 사업	3.70	1.99	1.41	0.3	-	'21.~'23.
		H/W +S/W	역사문화 및 관광활성화사업		2.50	0.68	1.82	-	-	'19.~'24.
		H/W	공기관 대행 위탁수수료 추가부담분		5.87	-	-	-	5.87
	살고싶은 모슬포	H/W	대정몽생이센터 조성		24.20	11.50	12.70	-	-	'20.~'22.
		H/W	대정특화체험센터 조성		49.85	36.38	13.47	-	-	'19.~'24.
		S/W	사업기간 연장에 따른현장지원센터 운영비		7.44	-	-	-	7.44
		S/W	지역특화사업 발굴		2.62	-	2.62	-	-	'19.~'23.

※ 공기관대행에 따른 위탁수수료 지방비 추가부담분 별도(5.87억원), 현장지원센터 운영비 자체재원(7.44억원)

☞ 활성화계획(142억원)+지자체부담금(13.31억원)=전체 사업비(155.31억원)

라. 사업구상도

4. 도시재생사업 주요성과 및 운영방안

가. 신영물 행복센터

❍ 사업목적: 방문객과 지역주민과의 교류를 통한 마을공동체 활성화

❍ 시설현황

- 위    치: 서귀포시 대정읍 신영로 46

- 규    모: 지하1층, 지상 4층(연면적 986.48㎡)

- 운영시간: 평일 09:00~18:00

- 주요시설

구분		면적	주요시설
전시장	지하 1층	109.9㎡	전시시설
창업지원공간	지상 1층	123.3㎡	공동작업장, 화장실
마을해설사공간 (제주문화체험공간)	지상 2층	175.2㎡	체험실, 준비실, 화장실
커뮤니티 비즈니스 사무공간	지상 3층	181.4㎡	사무실, 회의실
다목적실	지상 4층	168㎡	회의 및 강연장

전경	지하1층 전시실	1층 창업지원공간	2층 제주문화체험공간

❍ 추진경위

- ‘21. 2.  활성화계획 경미한 변경 승인 및 고시(위치 변경)

- ‘21. 6.  신영물행복센터 착공

- ‘22. 4.  신영물행복센터 준공 및 인계인수

- ‘22. 4.  신영물행복센터 운영

❍ 운영성과

- 운영현황(2023)

구 분	벤치마킹 방문	주민협의체 및 거버넌스 회의	제주문화체험 (공예, 쿠킹클래스)	역량강화교육 (도시재생대학 외)	계
횟수(회)	23	16	27	19	85
방문인원 (명)	468 (20.0%)	187 (8.0%)	1509 (64.3%)	180 (7.7%)	2,344 (100%)

- 만족도조사

2022년	2023년	변화율
8.3점	7.7점	-7.28%

- 운영실태 분석

ㆍ 신영물행복센터는 당초 주민과 외부인이 교류하는 커뮤니티공간으로 현재까지 기능을 유지하고 있음

ㆍ 신영물행복센터의 공간 만족도를 높이기 위해서는 단순 강연, 회의공간이 아닌 주민 대상 문화프로그램 운영 방안 모색 필요

ㆍ 프로그램에 대한 만족도는 양호한 수준이나 제주문화체험의 상품화를 위해서는 상품 고도화 및 전문 장비 구축 요구됨

ㆍ 전시공간은 역사 사진 상설 전시로 문화예술인 및 학예전시 등 기획 및 대관 전시로 활성화 필요

ㆍ 상기 운영 보안을 위해서는 마을조합 자체 재원 확보 및 공공지원이 선행되어야 함

❍ 운영방안

- 운영방식: 공유재산 관리위탁

- 운영주체: 최남단대정읍마을관리사회적협동조합

	‘최남단대정읍마을관리사회적협동조합’ 개요
- 설 립 일: 2020년 12월 - 조직유형: 사회적협동조합 - 구 성 원: 조합원 92명(이사장 1명, 이사 10명, 감사 2명) - 주요활동: 마을관광 및 문화활성화 사업, 어린이 복지 및 사회서비스 사업, 마을홍보 굿즈 제작 및 지역사회 공헌사업, 지역특산품 홍보 및 판매 외

❍ 활성화방안

- 지하 1층 전시장, 2층 제주문화체험공간, 4층 다목적실 이용료 징수를 통한 운영 경비 충당 및 프로그램 운영

- 1층 마을조합 사무공간은 기능 중복을 피하기 위해 특화체험센터 1층 마을여행사 사무공간과 통합

- 당초 기능인 창업지원공간 활성화에 초점을 맞춰 창업을 희망하는 개인 또는 취약계층 일자리 창출을 목적으로 하는 공익단체 등에게 사무 및 공동작업장 제공(제3자 사용허가)

- 2층 제주문화체험공간은 기존 마을조합 음식문화팀이 운영하는 쿠킹클래스를 도슨트 쿠킹클래스, 명소 결합 쿠킹클래스 프로그램 등으로 확대하여 프로그램 고도화

- 체험이 없을 때는 취미 중심 소셜다이닝 프로그램 및 열린 공유주방 운영을 통한 지역 공동체 활성화 및 외식 창업 기회 제공

- 3층 신영물행복센터 사무공간은 커뮤니티 비즈니스 사무공간으로 개편, 지역경제활성화 및 공동체 활성화를 위한 비즈니스 업무공간으로 활용(제3자 사용허가)

- 타 부처 공모사업(지방소멸대응기금, 로컬브랜딩 사업 등) 유치를 통한 시설 개선 및 신기능 도입을 통한 자생 역량 강화

나. 대정몽생이센터

❍ 사업목적: 지역 아동·청소년 실내놀이 스포츠 공간 운영을 통한 안전하고 쾌적한 아동·청소년 복지공간 창출 및 무인 카페테리아 운영을 통한 부모교류 활성화

❍ 시설현황

- 위    치: 서귀포시 대정읍 하모상가로 9

- 규    모: 지상2층, 2개동(연면적 702.15㎡)

- 운영시간: 수요일~일요일 10:00~17:00 (월, 화, 공휴일 휴관)

- 주요시설

구분			면적	주요시설
A동	몽이놀이방 (실내놀이터)	지상 1층	51.26㎡	정글짐, 미끄럼틀, 트램펄린
	카페테리아(무인)	지상 1층	62.78㎡	무인카페머신, 얼음기계, 컵공급기계
	실내스포츠센터 (AR, 모션인식 등)	지상 2층	102.3	XR스크린시스템, AR액션플로어, 3D모션시스템, 코인노래방
	거울마루방	지상 2층	45.26	전신 거울, 목재 바닥
B동	다함께돌봄센터	지상 1층	104.43	돌봄시설
	운영사무실	지상 1층	40.42	운영사무실
	미디어체험실 (마을방송국)	지상 2층	86.92	호리존 스튜디오, 촬영장비

전경	지상 1층 몽이놀이방	지상 1층 다함께돌봄센터	지상 2층 실내스포츠센터

❍ 추진경위

- ‘20. 6.        용지매수 및 소유권 이전 완료

- ‘21. 5. ~ 7.   구조안전진단

- ‘21. 8. ~ 12.  세부설계용역

- ‘22. 3.        최남단대정읍마을관리사회적협동조합                서귀포시 제2호 다함께돌봄센터 수탁기관 선정

- ‘22. 5. ~ 12.  리모델링 공사 및 준공

- ‘23. 1.        몽생이센터 개관 및 운영 시작

❍ 운영성과

- 운영현황

구분		체육놀이시설			다함께 돌봄센터 (b)	합계 (a+b)
		개인	시설(기관)	소계(a)
2024	횟수(회)	302	81	383	상시	-
	이용인원(명)	1,120 (55.2%)	909 (44.8%)	2,029 (100%)	4,142	8,200
2023	횟수(회)	173	78	251	상시	-
	이용인원(명)	769 (45.8%)	909 (54.2%)	1,678 (100%)	3,346	5,024
☞ 유의사항 - 체육놀이시설의 경우 2023년은 4월부터 12월까지, 2024년은 1월부터 2024년 10월까지의 통계임 - 다함께돌봄센터의 경우 2023년은 월 전체 통계이며, 2024년은 1월부터 10월까지의 통계임

- 체육놀이시설 이용인원(2024)

(단위 : 명)

구분	보호자 (성인)	영아	유아	어린이 (초등학생)	청소년 (중·고생)	미구분	계
전체	479 (23.61%)	152 (7.49%)	258 (12.72%)	1,114 (54.90%)	15 (0.74%)	11 (0.54%)	2,029 (100%)

- 체육놀이시설 만족도 조사(2023)

(단위 : 점)

놀이방	실내스포츠 (AR,모션인식)	코인노래방	거울마루방	카페테리아	전체
9.4	9.6	9.8	9.0	9.4	9.3
※ 2024년 만족도 조사는 국토교통부 종합성과평가 모니터링 시행일인 2025년 1월 예정

- 운영실태 분석

ㆍ 대정몽생이센터는 크게 다함께돌봄센터, 체육놀이시설 구분할 수 있으며 체육놀이시설의 경우 2024년 이용객은 2023년 대비 8.83% 증가하였으며, 다함께돌봄센터는 2024년 이용객은 2023년 대비 19.21% 증가하였음

ㆍ 체육놀이시설은 아동·청소년 복합문화공간으로 개인뿐만아니라 지역 아동 보육기관 등 다양한 계층이 이용하고 있음

ㆍ 전체 이용객은 기관 이용이 전체의 54%로 평일은 기관 및 시설, 주말은 개인 이용이 높은 편임

ㆍ 연령대별 이용인원은 어린이(만 7세~12세)가 가장 높게 나타났으며, 다음으로 유아(만3세~6세), 영아(만1세~2세), 청소년(만 13세~18세) 순으로 나타남

ㆍ 영아의 방문도(방문율 7.49%) 이뤄지고 있는 만큼 영아를 위한 블록놀이, 장난감 등 놀이도구를 비치(카페테리아 또는 거울마루방)하여 만족도를 높일 필요가 있을 것으로 보임

ㆍ 영아의 높은 이용률에 반해 청소년 이용률은 매우 저조한 것으로 나타남. 놀이방, 스포츠시설이 영유아, 어린이 기구인 점을 감안, 청소년들이 댄스 동아리 활동 등에 이용할 수 있는 거울마루방 이용 홍보 및 프로그램 운영 등을 통한 이용 활성화 방안 마련 필요

ㆍ 체육놀이시설의 시설 만족도는 9.3점으로 매우 높은 편이며, 세부 시설 만족도는 코인 노래방(9.8점), AR시설(9.6점) 등 놀이가 접목된 시설에 매우 높은 만족도를 보이는 것으로 나타남

ㆍ 반면 거울마루방은 9.0점으로 프로그램 운영 및 놀이도구 비치를 통한 거울마루방 활용을 높여할 것으로 예상됨

ㆍ 몽생이센터 내 체육놀이시설은 현재, 시범운영 중으로 전담관리자 부재, 예약시스템 부재에 따른 동시간대 다수 인원 이용에 따른 안전사고 등의 우려가 있음, 향후 관리위탁을 통해 전담관리자를 운영하고, 예약시스템 구축을 통한 운영의 효율화 및 안정성을 제고 해야 할 것임

ㆍ 상기 운영 보안을 위해서는 마을조합 자체재원 확보 및 공공지원이 선행되어야 함

❍ 운영방안

- 운영방식: 공유재산 관리위탁

- 운영주체: 최남단대정읍마을관리사회적협동조합

❍ 활성화방안

- 체육놀이시설 유료화(통합 이용료 3천원/2시간) 및 카페테리아 무인 자판기 운영을(2천원~3천원) 통한 시설 운영 재원 마련 및 시설유지 관리

- 「제주특별자치도 공공형 실내 어린이놀이터 설치와 운영에 관한 조례」에 근거한 여성가족과 관리 이관을 통한 안전하고 전문적인 지원 체계 마련

- 미디어체험공간(마을방송국)은 셀프 스튜디오(반려동물 컨셉 등) 운영 및 공간대여를 통한 이용률 향상 및 시설 유지관리 비용 충당

다. 대정특화체험센터

❍ 사업목적: 지역 문화자원 및 특산품을 활용한 특화상품 판매를 통한 지역 상품 홍보, 이를 통한 지역경제활성화 및 일자리 창출

❍ 시설현황

- 위    치: 서귀포시 대정읍 하모리 1085-1

- 규    모: 지상3층(연면적 698.03㎡)

- 운영시간: 화요일~일요일 10:00~22:00(※시범운영을 통한 조정)

- 주요시설

구분		면적	주요시설
마을여행사 및 마을조합사무실	지상 1층	109.9㎡	업무 및 홍보시설
마을상점	지상 1층	123.3㎡	판매 매대, 주방시설, 화장실
마을식당	지상 2층	175.2㎡	홀, 주방, 수유실, 화장실
특화체험카페 (마을카페)	지상 3층	181.4㎡	홀, 주방, 화장실

전경	지상 1층 마을상점	지상 2층 마을식당	지상 3층 특화체험카페

❍ 추진경위

- ‘19. 12.           주민참여형 대정특화체험센터 운영방안 수립(현장센터)

- ‘21. 6. ~ 8.        건축기획 완료

- ‘21. 8.            공공건축 심의 승인

- ‘21. 11. ~ ‘22. 9.   세부설계 및 시행계획 승인

- ‘22. 11.           공사 착공

- ‘24. 10.           대정특화체험센터 준공

- ‘24. 12.           대정특화체험센터 운영

❍ 운영성과

- ‘24. 12월 중 운영예정

❍ 운영방안

- 운영방식: 공유재산 관리위탁

- 운영주체: 최남단대정읍마을관리사회적협동조합

❍ 활성화방안

(마을여행사)

- 트레킹 아웃도어 인구 증가에 따른 기존 역사투어 외 자연자원을 연계한 바다길 투어 운영 및 체험형 트레킹 프로그램 운영

- 지역 역사 문화 자원을 연계한 역사 탐방, 지오트레일 등 지역 고유 프로그램과 연계한 수학여행단, 체험학습, 졸업여행 등 유치

(마을상점)

- 지역기업 상품 및 지역생산 상품 판매대행(편집샵) 사업장 운영

- 마을기업, 사회적기업 등 오프라인 홍보 매장 형태의 팝업스토어 운영

- 이를 기반으로 마을상점내 지역특화 가공식품 개발 및 판매를 통한 수익성 확보

(마을식당)

- 기 개발된 지역특화 모슬개 도시락(지역문화+식재료)의 안정적 공급과 판로 확보를 위한 F&B 전문업체 또는 취약계층 일자리창출을 목적으로 하는 개인, 공익단체를 통한 식당 운영(제3자 사용허가)

- 지역 특산품 홍보 식당 운영(예: 마늘을 활용한 컨셉 식당 운영)

- 모슬개 도시락 판매(2021 대한민국 도시재생 산업박람회 상생제품 장려상)

- 취약계층 등을 위한 공공도시락 및 일반 도시락 병행 판매

- 로컬 시즈널 출장 뷔폐·도시락 판매를 통한 로컬푸드, 슬로우프드 식문화 확산

(특화체험카페-마을카페)

- 지역특산품을 활용한 커피, 음료 메뉴 판매

- 지역 소비 패턴 및 이용시간 분석을 통한 저녁시간 제주 전통주 및 지역 특산품을 활용한 수제맥주 등 알콜음료 판매를 통한 지역특산품 홍보 및 사업 경쟁력 강화

- 공동체 활성화를 위한 복합 문화카페 운영

라. 중앙정부 각종 평가에서 우수사례 시상

❍ 대정특화 도시락 개발

※ `21. 10.  국토교통부 ‘대한민국 도시재생 산업박람회’ 지역대표기업 경진대회 장려상 수상

❍ 마을관리사회적협동조합 운영

※ `22. 9.  국토교통부 ‘대한민국 도시재창조한마당’ 사회적경제조직 최우수상 수상

마. 기타 대내외 성과

❍ 최남단대정읍마을관리사회적협동조합 제주도 교육청 <마을교육공동체사업>  2021~24년 수탁기관 선정(4년 연속)

❍ 국토교통형 예비사회적기업(지역사회공헌형) 지정(‘21.10.27.)

❍ 최남단대정읍마을관리사회적협동조합 서귀포시 제2호 다함께돌봄센터 민간위탁 수탁기관 선정(‘22.3.15.)

❍ KBS 6시 내고향 <대정읍 도시재생 사업-모슬포 추억의 밥상> 방영(‘20. 10. 21.)

❍ 최남단대정읍마을관리사회적협동조합 국가보훈처 <글라6.25길 개통행사> 해설 담당 (‘23. 5. 2.)

❍ MBC 테마기행길 <최남단대정읍마을관리사회적협동조합-고을성담길> 해설 방영(‘24. 6. 13.)

∏. 모니터링 방식 및 평가체계 구축

1. 모니터링 목적

❍ 서귀포시 대정읍 도시재생사업의 지속가능성 확보 및 도시 재쇠퇴 방지를 위해 종료 지역을 대상으로 모니터링 추진

❍ 서귀포시 대정읍 도시재생사업의 목표 실현 및 성과 유지ㆍ확산을 위한 정책 수립, 신규 사업 발굴 등의 객관적 근거자료 확보

2. 모니터링 평가지표

❍ 모니터링 평가지표 선정

- 사후관리 모니터링 지표는 국토교통부 도시재생 쇠퇴진단지표 3개, 광역도시재생지원센터의 공통지표 7개, 마을관리사회적협동조합의 사회적 가치를 평가하기 위한 개별지표 2개, 총 12개로 함

- 사후관리 평가지표는 국토교통부 도시재생 쇠퇴진단지표 3개를 제외한 광역도시재생지원센터의 공통지표 7개, 마을관리사회적협동조합의 사회적 가치를 평가하기 위한 개별지표 2개, 총 9개로 함

분야	지표
모니터링 지표	① 거주인구 변화(%)
	② 사업체 수 변화(%)
	③ 노후건축물(20년 이상) 비율 변화(%)
(공통) 모니터링 및 평가지표	④ 거점공간 이용자 수 및 변화율(성별, 연령별 구분 등)
	⑤ 거점공간 이용자 만족도(성별, 연령별 구분 등)
	⑥ 활성화지원 프로그램 만족도(성별, 연령별 구분 등)
	⑦ 사후관리 예산 편성·집행의 적정성
	⑧ 마을공동체 참여도
	⑨ 운영활성화 제고 노력
	⑩ 수익형 거점공간 매출액(수익)
(개별) 모니터링 및 평가지표	⑪ 사회적경제조직 성장	마을관리사회적협동조합 매출액 변화율(%)
	⑫ 지역사회 공헌	기타 지역사회 공헌 사업 및 프로그램 운영 건수

❍ 모니터링 평가지표 분석

(1) 거주인구 변화(인구사회)

- 내    용: 대정읍 사업구역 내 거주인구 수 변화(행정리 기준)

- 산출방법: 주민등록인구통계(통계청)

- 사업대상지 거주인구 변화

연도	2018	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 증가율
소계	6,581	6,561	6,544	6,433	6,333	6,249	-1.03%
상모 3리	1,152	1,218	1,313	1,318	1,312	1,264	1.87%
하모 2리	2,285	2,225	2,172	2,101	2,114	2,082	-1.84%
하모 3리	3,144	3,118	3,059	3,014	2,907	2,903	-1.58%

(단위 : 명)

- 분석결과: 정주인구는 연평균 1.03% 감소한 것으로 나타남, 2018년 사업선정 이후 2020 까지는 매년 0.3%의 감소세를 보이고 있으나, 2021년 1.70% 감소세를 보인 이후 2022년 1.55%, 2023년 1.33%로 감소세가 둔화됨

(2) 사업체 수

- 내    용: 대정읍 내 사업체 수 등 상권 활성화 정도

- 산출방법: 제주특별자치도 사업체 조사(통계청)

- 대정읍 사업체 수 변화

(단위 : 개)

구분	2020	2021	2022	연평균 증가율
서귀포시	23,962	24,722	24,879	1.90%
대정읍	2,855	2,972	3,002	2.54%

※ 2023년은 통계 미공표로 제외

- 분석결과: 대정읍 전체 사업체 수는 연평균 2.54%의 증가율을 보임, 이는 서귀포시 전체 연평균 증가율 1.90%를 상회함

(3) 거점공간 이용객 수

- 내    용: 대정읍 도시재생 거점공간 운영 활성화 정도

- 산출방법: 계측조사

- 대정읍 도시재생 거점공간 이용객 수

항목	이용객 수(명)
신영물행복센터	2,344
대정몽생이센터	5,024
전체	7,368

(단위 : 명)

- 분석결과: 거점공간 이용자 수는 준공 직후 연도인 2023년도 첫 시행하였으며, 당초 사업의 목적에 맞는 다양한 계층이 이용하고 있는 것으로 나타남(신영물행복센터-주민, 방문객 어울림 공간, 대정몽생이센터-어린이·청소년 문화공간)

(4) 거점공간 이용자 만족도

- 내    용: 대정읍 도시재생 거점공간 이용 만족 정도

- 산출방법: 설문조사

- 대정읍 도시재생 거점공간 이용자 만족도 변화

항목	만족도		만족도 변화율
	2023년도	2022년도
신영물행복센터	7.7	8.3	-7.28%
어울림센터2 (대정몽생이센터)	9.3	-	0%

(단위 : 점)

- 분석결과: 거점공간 만족도는 신영물행복센터의 경우 22년 대비 23년 만족도가 7.28% 하락함, 지속적인 주민대상 프로그램 운영을 통한 만족도 상승 제고 필요

(5) 마을공동체 참여도

- 내    용: 마을공동체 활성화 정도

- 산출방법: 설문조사

- 마을공동체 참여도 변화

(단위 : 점)

항목	2023 (당해연도) (a)	2022	2021	2020 (최초연도) (b)	참여도 변화율 (최초연도 대비 당해연도)
	참여도	참여도	참여도	참여도
반상회 및 상인회	4.2	6.1	3.4	3.0	40.74%
도시재생교육 및 모임	6.2	5.8	5.6	5.0	24.49%
인터넷 지역 커뮤니티	4.0	5.1	3.3	3.2	27.00%
사회적경제 조직	6.0	5.6	5.8	3.7	63.06%
전체	5.1	5.7	4.6	3.7	38.66%

- 분석결과: 지역사회 참여 정도 변화율은 평균 39%로 증가하였으며, 특히 도시재생교육 및 모임과 사회적경제조직의 참여에 대한 만족도가 가장 높은 것으로 나타나 도시재생 사업이 일정부분 공동체 활성화에 기여하고 있는 것으로 볼 수 있음

(6) 사회적경제조직 성장

- 내    용: 대정읍 도시재생 사회적경제조직 성장 정도

- 산출방법: 사회적협동조합 경영공시 자료(기획재정부)

- 최남단대정읍마을관리사회적협동조합 성장 변화

구분	2020	2021	2022	2023	연평균 증가율
조합원수(명)	25	63	68	92	54%
고용현황(명)	1	1	2	1	0%
출자금(천원)	11,000	18,900	21,600	30,500	40%
매출액(원)	0	27,805	35,408	65,942	54%

- 분석결과: 조합원 수는 연평균 54%의 증가율을 보이고 있으며, 출자금은 40%의 증가율을 보이고 있으며, 매출액은 54%의 증가율을 보이며 매년 성장세를 보이고 있으나, 거점공간 위탁과 더불어 발생하는 각종 운영 유지비 및 인건비를 충당하기 위해서는 경영 전문가의 지속적인 컨설팅이 요구됨

3. 모니터링 결과 및 시사점

❍ 모니터링 결과분석

- 서귀포시 대정읍 도시재생사업을 추진하였으나, 일부 모니터링 지표(거주인구 변화)는 지속적으로 악화되고 있음

※ (인구) 6,581명(`18) → 6,249명(`23)

- 거주인구의 경우, 2018년 사업선정 이후 2020 까지는 매년 0.3%의 감소세를 보이고 있으나, 2021년 1.70% 감소세를 보인 이후 2022년 1.55%, 2023년 1.33%로 감소세가 둔화되고 있으며, 사후관리를 통한 지속적인 모니터링이 이뤄져야 할 것임

❍ 시사점

- 대정읍 도시재생사업은 사업초기부터 마을조합을 도시재생사업의 주요 사업 시행자로 체계적이고 다양한 실천과제들을 추진, 활성화계획 목표를 달성하고 있으나 수익창출에 대한 어려움 등을 이유로 사후관리에 대한 불확실성이 커지고 있음

- 사업준공 이후 지속 관리를 위한 보다 긴밀한 상호협력 방안 모색과 행정과 주민, 중간지원 조직 간의 역할 정립과 더불어 민간참여를 통한 수익모델 다각화 전략이 마련되어야 할 것으로 보임

4. 평가체계 구축

❍ 도시재생사업 사후관리계획에 대한 평가는 도시재생사업의 시작시점과 현재시점의 평가지표 정보를 기준으로 지역의 변화를 모니터링하여 지역의 활성화 정도를 평가

❍ 모니터링 평가지표는 평가단의 사후관리계획 평가 시 평가기준 및 기초자료로 활용

- 모니터링 평가지표는 도시재생 종합정보체계 ‘도시쇠퇴현황’ 및 국가통계자료, 직접 조사를 바탕으로 매년 정기적인 평가지표 조사 실시

- 평가지표는 7대 공통 평가지표 및 2대 개별 평가지표를 중심으로 관리하되, 주민수요 및 정책방향 등에 따라 개선 검토

Ⅲ. 평가단 구성 및 운영방법

1. 평가단 구성

❍ 구 성: 제주특별자치도 도시재생위원회에서 5인 이내 위촉

❍ 임 기: 위촉일로부터 2년

❍ 기 능: 사후관리계획 모니터링 및 평가

- 도시재생거점공간 운영 상황 모니터링

- 도시재생 완료지역별 모니터링 지표 분석 및 활성화 방안 자문

※ 평가지표: 거점공간 이용자 수 변화율, 거점공간 이용자 만족도, 활성화지원 프로그램 만족도, 사후관리 예산 편성·집행의 적정성, 마을공동체 참여도, 운영 활성화 제고 노력, 수익형 거점공간 매출액(수익) 외 개별지표(2개 이내)

- 마을관리협동조합 등 지역공동체 활동사항 모니터링

2. 모니터링 평가단 운영방법

❍ 운영시기 : 연 1회

❍ 운영방법 : 평가단에 의한 현장실사 및 대면평가

- 사후관리계획 추진실적보고서 작성(서귀포시)

- 평가단 현장실사 실시(도)

- 모니터링 및 평가결과 작성(평가단→서귀포시)

- 사후관리계획 추진에 반영(서귀포시)

- 평가단 모니터링 및 평가결과 도의회 보고(서귀포시)

Ⅳ. 도시쇠퇴 방지 대책

1. 유관기관 및 단체, 민간 등 협력 모델 구축

❍ 이해관계자 참여

- 주민 : 지역 주민들의 참여와 의견 수렴을 위한 주민협의 조직이나 지역 커뮤니티 그룹을 통해 지속적인 소통과 참여를 유도

- 행정 : 정책 지원과 행정적 지원을 제공받으며, 도시재생사업의 전반적인 방향을 설정하고 조율

- 마을관리사회적협동조합 : 지역사회 기반의 서비스 제공과 주민참여 촉진역할

❍ 협력 플랫폼

- 거버넌스 체계 : 현재 구성된 마을관리사회적협동조합을 중심으로 정기적인 회의를 통해 프로젝트 관리

- 운영 자금 확보 : 조합에서 운영하는 다양한 사업 활성화를 통해 운영 자금을 조성하고, 이를 기반으로 재생사업의 재정을 안정적으로 운영

- 정보 공유 시스템 : 온라인 플랫폼이나 사무국을 통해 사업 진행 상황, 성과, 문제점 등을 공유하고 피드백 받을 수 있는 시스템 구축

【협력 모델의 예시】

① 공공-민간 파트너십 (Public-Private Partnership, PPP)

- 공공기관과 민간기업이 협력하여 도시재생 프로젝트를 공동으로 추진하여 인프라를 지원하는 형태

② 지역사회 주도 모델

- 주민들이 참여하는 커뮤니티 센터를 설립하고, 지역문제를 해결하기 위한 워크숍을 정기적으로 개최하여 지역주민과의 협력을 통해 주도적으로 도시재생 사업을 이끌어 나감

③ 트리플 헬릭스 모델 (Triple Helix Model)

- 공공기관, 대학, 민간기업이 협력하여 혁신적인 도시재생 방안을 모색하고, 이를 상용화하여 공공기관이 정책적으로 지원

❍ 프로그램 및 활동

- 역량 강화 프로그램 : 조합원들과 관련 이해관계자들을 위한 지속적인 교육과 훈련 프로그램을 통해 역량 강화

- 공동체 행사 : 주민 참여를 촉진하고 공동체 의식을 높이기 위한 다양한 행사와 워크숍 개최

- 모니터링 및 평가 : 정기적인 모니터링과 평가를 통해 사업의 진행상황을 점검하고 개선점 도출

❍ 지속 가능한 발전 전략

- 경제적 지속 가능성 : 소셜 비즈니스 모델이나 지역 특화산업을 발굴하여 경제적 자립 도모

- 사회적 지속 가능성 : 주민들의 삶의 질 향상과 공동체 활성화를 위한 프로그램 운영

- 환경적 지속 가능성 : 친환경 기술과 에너지 효율적인 설비를 도입하여 환경 보호와 관리

❍ 유지 보수 계획 수립

- 정기 점검 : 인프라와 시설물의 정기적인 점검 및 유지·보수를 계획

- 관리 인력 배치 : 유지 보수를 담당할 인력을 배치하여 시설의 효율적인 관리가 이루어지도록 운영

- 예산 확보 : 유지 보수에 필요한 예산을 미리 확보하고, 지속적인 자금 지원을 위한 방안 마련

❍ 주민 참여와 협력 강화

- 주민협의 조직 구성 : 주민들이 주도적으로 참여할 수 있는 협의 조직을 구성하여 지속적인 관리와 모니터링 시행

- 교육 및 홍보 : 주민들에게 도시재생의 중요성과 유지 관리의 필요성을 교육 및 홍보

❍ 경제적 지속 가능성 확보

- 수익 창출 방안 마련 : 지역 내 수익 창출이 가능한 사업을 지속적으로 발굴하고 지원하여 경제적 지속 가능성 확보

- 공공-민간 협력 : 공공과 민간의 협력을 통해 다양한 방안을 모색

- 임대 수익 : 재생지역 내 운영공간을 임대하여 안정적인 수익을 확보

❍ 사회적 지속 가능성 확보

- 커뮤니티 프로그램 운영 : 지역 주민들의 커뮤니티 프로그램을 운영하여 사회적 유대감 강화

- 문화 활동 지원: 지역 문화 활동을 지원하여 주민들이 지속적으로 참여하고 즐길 수 있는 환경 조성

Ⅴ. 마을공동체 유지 운영계획

❍ 도시재생사업으로 조성된 마을 거점시설 운영지원 추진

1. 최남단대정읍마을관리사회적협동조합

❍ 구성현황: 이사장 1명, 이사 10명, 감사 2명, 일반 조합원 79명(총 92명)

❍ 주요사업

- 마을관광 및 문화활성화 사업(역사문화투어, 쿠킹클래스)(운영중)

- 어린이 복지 및 사회서비스 사업(몽생이다함께돌봄센터)(운영중)

- 마을홍보 굿즈 제작 및 지역사회 공헌사업(목공방 운영)(운영중)

- 지역특산품 홍보 및 판매 외(마을상점, 마을식당, 마을카페)(준비중)

❍ 추진경위

- ‘18.01.	대정읍 도시재생주민협의체 설립
- ‘20.12.11.	국토교통부 설립인가
- ‘21.~24.	2021 제주마을교육공동체 운영자(단체)선정
- ‘21.10.27.	국토교통부 예비사회적기업 지정
- ‘21.10.30.	2021 도시재생 산업박람회 지역대표기업 경진대회 장려상 수상
- ‘22.03.11.	서귀포시 제2호 다함께돌봄센터 수탁기관 선정
- ‘22.03.22.	JDC형 DMO마을기업(지역관광추진조직) 지원사업 선정
- ‘22.09.02.	2022 도시재창조한마당 사회적경제조직 우수사례 최우수상 수상
- ‘23.05.03.	국가보훈처 글라 6.25길 개통행사 해설담당
- ‘24.02.28.	JDC 사회적기업 자립기반 조성사업 선정

❍ 운영계획

- 역사문화팀, 음식문화팀, 마을미디어팀, 공예사업팀, 음료문화팀 총 5개 사업팀 운영을 통한 주민주도의 거점공간 운영 및 관리

- 경희대 후마니타스 칼리지(모슬포 리빙랩 5회 운영), 모슬포케니호텔(업무협약), 서귀포오름지역자활센터(업무협약) 등 도내외 민간·단체와의 지속 협업을 통한 자생기반 마련

- 보조사업 유치 및 공동수급체 구성 등을 통한 운영재원 마련 및 신사업 발굴을 통한 수익창출 극대화

Ⅵ. 예산투자계획

1. 거점공간 운영 예상 비용

❍ 제주특별자치도 도시재생사업 사후관리 조례에 의거 거점공간의 자생 운영에 지원할 수 있는 예산은 3년간 총 568,000천원(총 마중물 사업비의 4%)

❍ 최남단대정읍마을관리사회적협동조합은 취약계층 일자리 창출을 위한 지역자활센터 및 커뮤니티 비즈니스 기업과의의 협약체결을 통한 거점공간 유지·관리비용 충당

※ 입주기업의 총 평균 임대료(월) : 3,840,000원(1년 기준 = 46,077,000원)

❍ 거점공간 대관료 수입으로 연간 최대 2,400천원, 체험료 수입으로 연간 최대 124,800천원, 시설이용료로 연간 최대 25,440천원 발생으로 거점공간 유지·관리비용 충당

2. 연차별 예산현황

(단위 : 천원)
구 분	합 계	2025	2026	2027
사업비	568,000	181,760	227,200	159,040

3. 세부 예산계획(안)

❍ 2025년

(단위 : 천원)
구 분	사업내용	사업비
거점시설 운영비 (인건비, 공공운영비, 사무관리비)	· 거점시설 공간운영비(부족분) = 92,200,000원	92,200
역량강화 사업비 (보조사업)	· 거점시설 운영 사업 및 지역공동체 역량강화 = 19,560,000원	19,560
시설비	· 시설보완 및 보수비 = 30,000,000원	30,000
자산취득	· 기자재 및 물품구매 = 20,000,000원	20,000
모니터링	· 성과모니터링 1식 = 20,000,000원	20,000
합 계		181,760

❍ 2026년

(단위 : 천원)
구 분	사업내용	사업비
거점시설 운영비 (인건비, 공공운영비, 사무관리비)	· 거점시설 공간운영비(부족분) = 76,673,000원	76,673
홍보비	· 거점시설 홍보 및 마케팅 = 20,000,000원	20,000
개발비	· 프로그램 및 상품개발비 = 20,000,000원	20,000
행사비	· 거점시설 활성화 행사비 = 20,000,000원	20,000
역량강화 사업비 (보조사업)	· 거점시설 운영 사업 및 지역공동체 역량강화 = 20,000,000원	20,000
프로그램 운영비	· 거점시설 활성화 프로그램 운영비 = 20,000,000원	20,000
시설비	· 시설보완 및 보수비 = 20,000,000원	20,000
자산취득	· 기자재 및 물품구매 = 10,527,000원	10,527
모니터링	· 성과모니터링 1식 = 20,000,000원	20,000
합 계		227,200

❍ 2027년

(단위 : 천원)
구 분	사업내용	사업비
거점시설 운영비 (인건비, 공공운영비, 사무관리비)	· 거점시설 공간운영비(부족분) = 61,147,000원	61,147
홍보비	· 거점시설 홍보 및 마케팅 = 10,000,000원	10,000
개발비	· 프로그램 및 상품개발비 = 4,253,000원	4,253
행사비	· 거점시설 활성화 행사비 = 13,640,000원	13,640
역량강화 사업비 (보조사업)	· 거점시설 운영 사업 및 지역공동체 역량강화 = 20,000,000원	20,000
프로그램 운영비	· 거점시설 활성화 프로그램 운영비 = 10,000,000원	10,000
시설비	· 시설보완 및 보수비 = 10,000,000원	10,000
자산취득	· 기자재 및 물품구매 = 10,000,000원	10,000
모니터링	· 성과모니터링 1식 = 20,000,000원	20,000
합 계		159,040

4. 총원가(거점시설 운영비) 산출 결과

시설명	단위	내역		금액(원)
				2025년 (1년차)	2026년 (2년차)	2027년 (3년차)	2028년 (자립)
신영물행복 센터(A)	식	지출원가		60,957,551	61,443,551	61,929,551	62,253,551
		수입 원가	고정수입 (대부료)	26,939,364	26,939,364	26,939,364	26,939,364
			변동수입	1,200,000	3,000,000	4,800,000	6,000,000
				20%	50%	80%	100%
			소계	28,139,364	29,939,364	31,739,364	32,939,364
		총원가 (지출원가-수입원가)		32,818,187	31,504,187	30,190,187	29,314,187
대정 몽생이 센터(B)	식	지출원가		59,657,225	62,436,425	65,215,625	67,068,425
		수입 원가	고정수입 (대부료)	-	-	-	-
			변동수입	5,088,000	12,720,000	20,352,000	25,440,000
				20%	50%	80%	100%
			소계	5,088,000	12,720,000	20,352,000	25,440,000
		총원가 (지출원가-수입원가)		54,569,225	49,716,425	44,863,625	41,628,425
대정 특화 체험 센터(C)	식	지출원가		48,191,079	75,191,079	102,191,079	106,089,639
		수입 원가	고정수입 (대부료)	19,138,344	19,138,344	19,138,344	19,138,344
			변동수입	24,240,000	60,600,000	96,960,000	121,200,000
				20%	50%	80%	100%
			소계	43,378,344	79,738,344	116,098,344	140,338,344
		총원가 (지출원가-수입원가)		4,812,735	-4,547,265	-13,907,265	-34,248,705
종합 (A+B+C)	식	지출원가		168,805,855	199,071,055	229,336,255	235,411,615
		수입 원가	고정수입 (대부료)	46,077,708	46,077,708	46,077,708	46,077,708
			변동수입	30,528,000	76,320,000	122,112,000	152,640,000
				20%	50%	80%	100%
			소계	76,605,708	122,397,708	168,189,708	198,717,708
		총원가 (지출원가-수입원가)		92,200,147	76,673,347	61,146,547	36,693,907

※ 2028년(자립) 총 지출원가-수입원가가가 36,693,907원이 예상되나 몽생이센터 관리부서 이관 시, 몽생이센터 운영비가 제외될 것이고 부족분에 대해서는 마을방송국 수익(2028년 셀프사진관 예상매출) 상계 처리 가능 예상

5. 지출원가

총  괄  표

단위 : 원/년

구 분		세 부 내 역
		2025년	2026년	2027년	2028년
재료비	직 접 재 료 비	10,276,800	25,692,000	41,107,200	51,384,000
	간 접 재 료 비
소 계		10,276,800	25,692,000	41,107,200	51,384,000
노무비	직 접 노 무 비	71,676,436	86,526,436	101,376,436	97,174,996
	복 리 후 생 비
	인 적 보 험 료	6,121,800	6,121,800	6,121,800	6,121,800
소 계		77,798,236	92,648,236	107,498,236	103,296,796
경비	전력비	30,821,386	30,821,386	30,821,386	30,821,386
	수도광열비	5,766,652	5,766,652	5,766,652	5,766,652
	보험료	2,457,125	2,457,125	2,457,125	2,457,125
	수리수선비	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
	소모품비	4,164,096	4,164,096	4,164,096	4,164,096
	지급수수료	8,521,560	8,521,560	8,521,560	8,521,560
	사무관리비	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
소 계		80,730,819	80,730,819	80,730,819	80,730,819
합 계		168,805,855	199,071,055	229,336,255	235,411,615

재 료 비

단위 : 원/년

구 분		2025년	2026년	2027년	2028년 (자립)	비 고
재료비	신영물행복센터 (2F제주문화체험공간)	324,000	810,000	1,296,000	1,620,000	총 매출의 45%
	대정특화체험센터 (3F마을카페)	8,100,000	20,250,000	32,400,000	40,500,000	총 매출의 45%
	몽생이센터 (1F카페테리아)	240,000	600,000	960,000	1,200,000	총 매출의 50%
	몽생이센터 (2F마을방송국)	1,612,800	4,032,000	6,451,200	8,064,000	총 매출의 40%
계		10,276,800	25,692,000	41,107,200	51,384,000

주) 1. 신영물행복센터 2F, 대정특화체험센터 3F 재료비는 ‘한국은행 발간 기업경영분석’ 최신자료인 ‘2023년 음식점 및 주점업 제조원가명세서의 재료비 50.42%를 기준으로, 일반 식당 및 주점업 영업이 아님을 감안 45%를 적정 원가료 산정함

2. 몽생이센터 1F 카페테리아 재료비는 자판기 공급업체 추산 평균 재료비 50%로 산정함

3. 몽생이센터 2F 마을방송국(셀프사진관 포함) 재료비는 ‘한국은행 발간 기업경영분석’ 최신자료인 ‘2023년 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 제조원가명세서의 재료비 10.41%를 기준으로 장비유지관리 및 인쇄비, 기타 운영 비용을 포함한 40%를 적정 원가로 산정함

노 무 비

단위 : 원

구 분		통합관리자(월) (근로자)		운영자(월) (프리랜서 00명)				합계(년)
		단위당임금	2명	2025년	2026년	2027년	2028년	2025년	2026년	2027년	2028년
노무비	기 본 급 (근로자)	2,447,390	4,894,780					58,737,360	58,737,360	58,737,360	58,737,360
	기본급 (프리랜서)			670,358	1,907,858	3,145,358	2,795,238	8,044,300	22,894,300	37,744,300	33,542,860
	제 수 당
	상 여 금
	퇴직급여 충당금	203,949	407,898					4,894,776	4,894,776	4,894,776	4,894,776
	계	2,651,339	5,302,678	670,358	1,907,858	3,145,358	2,795,238	71,676,436	86,526,436	101,376,436	97,174,996
복리 후생비	식 비
	계
소 계		2,651,339	5,302,678	670,358	1,907,858	3,145,358	2,795,238	71,676,436	86,526,436	101,376,436	97,174,996
인적 보험료	산 재 보 험 료	24,470	48,940					587,280	587,280	587,280	587,280
	의 료 보 험 료	86,750	173,500					2,082,000	2,082,000	2,082,000	2,082,000
	국 민 연 금 료	110,110	220,220					2,642,640	2,642,640	2,642,640	2,642,640
	고 용 보 험 료	28,130	56,260					675,120	675,120	675,120	675,120
	임금채권 보장보험료							-	-	-	-
	노인장기 요양보험료	11,230	11,230					134,760	134,760	134,760	134,760
	계	260,690	510,150					6,121,800	6,121,800	6,121,800	6,121,800
총 계		2,912,029	5,812,828	670,358	1,907,858	3,145,358	2,795,238	77,798,236	92,648,236	107,498,236	103,296,796

주) 1. 직무 및 업무에 따른 필수 인원은 시설관리자 3명(행복센터, 몽생이센터, 특화체험센터), 운영자 7명(행복센터 통합 1명, 특화체험센터 마을여행사 1명, 마을상점 1명, 마을카페 3명, 몽생이센터 1명)이나, 초기 운영 시 예산 및 이용객 등을 감안 최소 인력으로 조정(시설관리자 2명, 운영자 00명-프리랜서)하여 산정함, 이후 이용객 증가에 따른 인원 조정 필요

2. 통합관리자 및 운영자의 기본급은 2024년 9월 공포된 2025년도 제주특별자치도 생활임금 시간당 1만1710원을 퇴직금 포함된 액수로 적용함. 퇴직급여충당금은 근로기준법 제34조에 의거하여 통상임금의 100%를 적용함

3. 연차별 단가 상승률은 고려하지 않음에 따라 연차별 상승 요율에 따라 노무비 추가될 수 있음(최근 4년간 생활임금 매년 상승률 평균 3.795%)

4. 운영자의 기본급은 행정지원 및 1차년도 특화체험센 마을카페 매출 예상이 어려움에 따라 안정화까지 재료비 및 공과금 등 제비용을 제외한 순이익의 범위 안에서 수탁기관의 음료문화팀원이 프리랜서 형태로 운영, 이에 따른 기본급은 마을카페의 순이익으로 함

전 력 비

단위 : 원

구 분	금액(월)	금액(년)	비고
행복센터	579,281	6,951,368
몽생이센터	533,535	6,402,418
특화체험센터	1,455,633	17,467,600
계		30,821,386

주) 1. 신영물행복센터, 몽생이센터의 경우 과년도(2023년) 요금을 참조하여 산정하였으며, 특화체험센터는 층별 시간당 조명 및 냉난방 사용을 기준으로 산정하였음

2. 특화체험센터 태양광 전력 생산요금은 제주도 태양광 평균 일일 생산량을 조사하여 월 115,200원으로 산정, 전력비에서 상계함

1층 40,320(원/월)=3.5kw(총용량)×3.2(시간/일)×30(일)×120(원/kw)

3층 74,880(원/월)=6.5kw(총용량)×3.2(시간/일)×30(일)×120(원/kw)

3. 제3자 사용허가 예정인 신영물행복센터 1층, 3층과 특화체험센터 2층 전력비는 제함

4. 행복센터와 몽생이센터 경우 과년도(2023년) 전기요금에 최대 3년간 물가상승을 감안 10% 가산하여 산정함

5. 특화체험센터의 경우 냉난방 및 조명 사용 기준으로 1층 9시간 운영, 3층 10시간 운영 기준으로 산정하였으며, 공동전기는 엘리베이터, 복도 조명 3층 전체 사용 기준으로 산정하였음

수 도 광 열 비

단위 : 원

구 분	금액(월)	금액(년)	비고
행복센터(수도)	80,539	966,471
몽생이센터(수도)	8,682	104,181
특화체험센터(수도)	333,000	3,996,000
특화체험센터(통신)	58,333	700,000
계		5,766,652

주) 1. 수도요금의 경우 신영물행복센터, 몽생이센터는 과년도(2023년) 요금을 참조하여 산정하였으며, 특화체험센터는 1층 화장실 사용 기준 최대치로 3층은 일반카페 일매출 50만원 기준 95~100톤 사용기준으로 산정하였음

2. 행복센터와 몽생이센터 경우 과년도(2023년) 수도요금에 최대 3년간 물가상승을 감안 10% 가산하여 산정함

3. 통신요금의 경우 신영물행복센터 운영사무실(도시재생현장지원센터)의 과년도(2023년) 요금으로 산정함

보 험 료

단위 : 원

구 분	금액(월)	금액(년)	비고
행복센터 (영조물배상보험)		513,920
몽생이센터 (영조물배상보험)		851,730
특화체험센터 (영조물배상보험)		502,975
특화체험센터 (화재보험)		200,000
특화체험센터 (영업배상보험)		300,000
특화체험센터 (다중이용업소배상보험)		50,000
특화체험센터 (재난보험)		38,500
계		2,457,125

주) 1. 영조물배상보험은 과년도(2024년) 보험료를 참조, 3년간 물가상승률을 감안 10% 가산하여 산정

2. 특화체험센터의 경우 식당, 카페 등 일반영업의 형태를 취하고 있으므로 화재보험, 영업배상보험, 다중이용업소배상보험, 재난보험을 견적가로 추가 산정함

수 리 수 선 비

단위 : 원

구 분	금액(월)	금액(년)	비고
행복센터	250,000	3,000,000
몽생이센터	250,000	3,000,000
특화체험센터	250,000	3,000,000
계		9,000,000

주) 1. 수리수선비는 서귀포시 관내 유사 건축물인 월평마을 도시재생 거점시설이 책정한 공유재산 운영기준의 대/소수리수선비 기준을 적용함

소 모 품 비

단위 : 원

구 분	금액(월)	금액(년)	비고
행복센터, 특화체험센터	173,504	2,082,048
몽생이센터	173,504	2,082,048
계		4,164,096

주) 1. 소모품비는 서귀포시 관내 유사 건축물인 월평마을 도시재생 거점시설의 소모품비 원가내역을 적용함

지 급 수 수 료

단위 : 원

구 분	단위	단가	수량	금액(년)	비고
소방시설점검	개소	1,980,000	2	3,960,000	신영물행복센터 특화체험센터
승강기유지관리	개소	1,016,400	2	2,032,800	신영물행복센터 특화체험센터
정수기렌탈	개월	40,590	24	974,160	몽생이센터 특화체험센터
POS 단말기(고정) 대여/이용	개월	105,600	12	1,267,200	특화체험센터 3층 마을카페
POS 단말기(휴대) 대여/이용	개월	23,950	12	287,400	신영물행복센터 2층 제주문화체험공간
계				8,521,560

주) 1. 소방시설점검 및 승강기유지관리 수수료는 신영물행복센터 과년도(2023년) 수수료에 3년간 물가상승률 등을 감안 10% 가산하여 산정함

2. 정수기렌탈, POS 단말기는 견적가에 의함

사 무 관 리 비

단위 : 원

구 분	단위	단가(a)	수량 (b)	금액(원)				비고
				2028년 (a×b)	2027년	2026년	2025년
청 소 용 역 외	개월	833,333	24	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	신영물 행복센터 대정 몽생이센터
계				20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000

주) 1. 청소용역은 과년도(2023년) 신영물행복센터 청소용역비에 3년간 물가상승률 등을 감안 10% 가산하여 신영물행복센터, 대정몽생이센터에 적용함

2. 특화체험센터는 자체 상주인력에 의한 영업장 관리가 이뤄짐에 따라 본 건물의 청소용역은 제하였으나, 예산범위 내에서 공용부 등 비정기적 청소 시행 가능

(참고) 공공운영비 세부 산출내역

○ 신영물 행복센터

구분	내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
전기요금	1,3층 제외	436,029	877,459	481,448	417,604	446,287	444,807	534,787
승강기유지보수		84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700
영조물배상보험	연 1회	513,920	-	-	-	-	-	-
소방시설점검	월 1회	165,000	65,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
수도요금		44,143	31,537	113,113	20,449	56,683	25,201	23,617
합계		1,243,792	1,158,696	844,261	687,753	752,670	719,708	808,104

구분	내용	8월	9월	10월	11월	12월	합계
전기요금	1,3층 제외	1,173,810	644,798	505,384	465,168	523,787	6,951,368
승강기유지보수		84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	1,016,400
영조물배상보험	연 1회	-	-	-	-	-	513,920
소방시설점검	월 1회	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	1,980,000
수도요금		33,121	288,673	178,948	88,033	62,953	966,471
합계		1,456,631	1,183,171	934,032	802,901	836,440	11,428,159

○ 대정몽생이센터

구분	내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
영조물배상보험	연 1회	851,730	-	-	-	-	-	-
전기요금		620,884	479,193	537,669	490,380	473,055	467,885	474,100
수도요금		10,615	4,510	8,173	8,173	8,173	6,952	6,952
합계		1,483,229	483,703	545,842	498,553	481,228	474,837	481,052

구분	내용	8월	9월	10월	11월	12월	합계
영조물배상보험	연 1회	-	-	-	-	-	851,730
전기요금		538,890	683,617	562,749	496,419	577,577	6,402,418
수도요금		8,173	13,057	10,615	8,173	10,615	104,181
합계		547,063	696,674	573,364	504,592	588,192	7,358,329

○ 대정특화체험센터

구분	내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
전기요금	1층	500,000	500,000	500,000	300,000	250,000	300,000	500,000
	3층	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	600,000	1,000,000	1,000,000
공동 전기 (엘리베이터 • 복도)	공동	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
수도요금	1층	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	3층	300,000	300,000	300,000	300,000	350,000	350,000	350,000
승강기 유지보수	공동	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700
영조물배상보험	연 1회	502,975	-	-	-	-	-	-
화재보험	연 1회	200,000	-	-	-	-	-	-
영업배상보험	연 1회	300,000	-	-	-	-	-	-
다중이용업소 배상보험	연 1회	50,000	-	-	-	-	-	-
재난배상 보험	연 1회	38,500	-	-	-	-	-	-
통신(인터넷, 전화)	월 1회	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333
합계		3,242,508	2,151,033	2,151,033	1,451,033	1,551,033	2,001,033	2,201,033

구분	내용	8월	9월	10월	11월	12월	감면 (태양광)	합계
전기요금	1층	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	- 483,840	4,866,160
	3층	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	- 898,560	10,201,440
공동 전기 (엘리베이터 • 복도)	공동	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-	2,400,000
수도요금	1층	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-	96,000
	3층	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	-	3,900,000
승강기 유지보수	공동	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	-	1,016,400
영조물배상보험	연 1회	-	-	-	-	-	-	502,975
화재보험	연 1회	-	-	-	-	-	-	200,000
영업배상보험	연 1회	-	-	-	-	-	-	300,000
다중이용업소 배상보험	연 1회	-	-	-	-	-	-	50,000
재난배상 보험	연 1회	-	-	-	-	-	-	38,500
통신(인터넷, 전화)	월 1회	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	-	700,000
합계		2,201,033	2,201,033	2,201,033	2,151,033	2,151,037	-1,382,400	24,271,475

5. 수입원가

구분			금액(원)				비고
			2025년	2026년	2027년	2028년 (자립)
			100%	100%	100%	100%
사용료	대부료	신영물행복센터 1F	13,075,668	13,075,668	13,075,668	13,075,668	대부료율 5% 적용
		신영물행복센터 3F	13,863,696	13,863,696	13,863,696	13,863,696	대부료율 5% 적용
		대정특화체험센터 2F	19,138,344	19,138,344	19,138,344	19,138,344	대부료율 5% 적용
	소계(A)		46,077,708	46,077,708	46,077,708	46,077,708
구분			금액(원)				비고
			2025년	2026년	2027년	2028년 (자립)
			20%	50%	80%	100%
이용료	대관료	신영물행복센터 B1F	240,000	600,000	960,000	1,200,000
		신영물행복센터 2F	120,000	300,000	480,000	600,000
		신영물행복센터 4F	120,000	300,000	480,000	600,000
		계	480,000	1,200,000	1,920,000	2,400,000
	체험료	신영물행복센터 2F	720,000	1,800,000	2,880,000	3,600,000
		대정특화체험센터 1F	6,240,000	15,600,000	24,960,000	31,200,000
		대정특화체험센터 3F	18,000,000	45,000,000	72,000,000	90,000,000
		계	24,960,000	62,400,000	99,840,000	124,800,000
	시설 이용료	대정몽생이센터 (체육놀이)	576,000	1,440,000	2,304,000	2,880,000
		대정몽생이센터 (마을방송국)	4,032,000	10,080,000	16,128,000	20,160,000
		대정몽생이센터 (카페테리아)	480,000	1,200,000	1,920,000	2,400,000
		계	5,088,000	12,720,000	20,352,000	25,440,000
	소계(B)		30,528,000	76,320,000	122,112,000	152,640,000
합계(A+B)			76,605,708	122,397,708	168,189,708	198,717,708

※ 대부료는 실 계약단계에서 조정될 수 있음

※ 수입원가 세부 산출 내역은 Ⅳ. 거점공간 운영 활성화 방안수립, 거점공간 별 수익구조(안) 참조