제435회 제주특별자치도의회 임시회

환 경 도 시 위 원 회

2025년 주요 업무 보고

2025. 2.

보고순서

	Ⅰ	일반현황
	Ⅱ	2024년 주요성과 및 반성
	Ⅲ Ⅲ	비전 및 목표
	Ⅲ Ⅳ	2025년 주요업무 계획

.

	1.	도민과 고객 중심의 지속가능한 미래성장 경영
	2.	새로운 도약, 더 큰 미래를 향해 나아가는 삼다수 사업
	3.	제주의 균형발전, 미래 공간복지 확충
	4.	제주 감귤산업 안정화 및 가치를 창출하는 감귤가공사업
	5.	제주를 이끌어나갈 창의적 인재 육성사업

	Ⅲ Ⅴ	2024년 행정사무감사 지적사항 처리결과

Ⅰ.  일   반   현   황

Ⅰ. 일반현황

1		설립현황

❍ 설립근거 : 지방공기업법 제49조, 공사 설립 및 운영 조례

❍ 설 립 일 : 1995. 3. 9.

❍ 납입자본금 : 972억원(※ 수권자본금 : 5,000억원)

❍ 주요사업

(먹는샘물) 지하수의 난개발 방지 및 제주삼다수를 활용한 부가가치 극대화

(감귤가공) 감귤 수급조절을 통한 가격 안정화 및 농가 수익 증대

(지역개발) 공공개발, 주거복지 사업을 통한 지역 발전 및 주거안정 기여

2		[기구] 사장, 감사, 4총괄, 1실 9본부, 1단, 37팀 1소

※ 한시적 특명 조직(1단, 2TFT) 별도 운영

3		[정·현원] 정원 1,041명, 현원 968명

(2024년 12월 31일 기준, 단위 : 명)

구분	합계	임원	직 원
			일반직					업무직
			소계	1급	2급	3급	4급이하
정원	1,041	5	936	14	30	69	823	100
현원	968	5	889	9	20	62	798	74

4		2024년도 결산현황

(단위 : 백만원)

과 목		2024년(가결산)	2023년
1.	매 출 액	350,012	361,159
2.	매 출 원 가	165,267	167,164
3.	매 출 총 이 익	184,745	193,995
4.	판매관리비	116,174	109,788
5.	영 업 이 익	68,571	84,207
6.	영 업 외 수 익	20,313	19,869
7.	영 업 외 비 용	5,367	12,330
8.	법인세비용차감전순이익	83,517	91,746
9.	법 인 세 비 용	18,800	18,562
10.	당 기 순 이 익	64,717	73,184

5		2025년도 예산현황

(단위: 억원)

구분	2025년도 예산					2024년 당초	증감	%
	계	국비	도비	차입금	자체
2025년	6,978	342	185	378	6,073	6,956	22	0.3

Ⅱ.  2024년 주요성과 및 반성

Ⅱ. 2024년 주요성과 및 반성

1		주요 성과

❍ 2035 중장기 경영전략 및 ESG 전략 실행력 확보

중장기 전략 연계 ESG 전략과제 정립, 재생페트 정책대응 협의체 구성·단계별 로드맵 수립

❍ 지방공기업 경영평가 3년 연속 우수등급에 해당하는 ‘나’등급 달성

❍ 전사 안전보건관리 체계 강화 및 근로자 중심의 안전보건 의식 확산

무재해 412일(’24년말 기준) 및 2024년 산업재해 0건 달성

❍ 제주삼다수 플라스틱 감축을 위한 생산체계 및 공사 주도 물류체계 기반 마련

재생원료 생산적용 기반 구축 및 테스트 생산, 내륙 물류거점 구축

❍ 정부·道 정책사업 참여 통한 미래 제주 도시공간 창출 기회 확보

하원 테크노캠퍼스, 화북2 공공주택지구 조성사업 참여 기반 마련

❍ 수요자 중심 공공주택 공급 유형 다각화 및 공급물량 지속 확대(누적 2,332호)

❍ 주거와 사회서비스 결합 「ᄀᆞ치 행복한 뜨락」 추진

교육·문화 배움 뜨락, 건강관리 서비스 건강 뜨락, 돌봄·세탁 버블 뜨락

❍ 감귤가공공장 운영 효율화 기반 마련

식음료 산업 AI자율제조 선도프로젝트 선정, 감귤2공장 활용방안 마련

2		반 성

❍ 경기침체 및 소비 트렌드 변화로 인한 삼다수 경영환경 개선 필요

유통구조 혁신으로 재도약 발판 마련, 해외 수출 확대 추진

❍ 대규모 공공개발사업의 재무건정성 확보 및 주거 복지·안전망 강화 필요

사업참여 비율 조정 및 사업 다각화를 적용한 시나리오별 중장기 투자계획 수립

중장기적인 지역개발사업 이익 재투자형 선순환 구조 마련

저출산·고령화 위기 대응 및 생애주기별 주거복지 서비스 강화

❍ 감귤 수매시스템 안정화 및 지속적인 효율화를 수익성 개선 필요

부패과 혼입근절 계도 활동 지속 추진, 생산시스템 개선 등을 통한 원가절감 추진

Ⅲ.  비전 및 목표

Ⅲ. 비전 및 목표

1		2035 중장기 경영전략체계

미션		우리는 제주 자원으로 가치를 창출하여 도민에 기여한다
비전		친환경 미래, 행복한 제주, 신뢰받는 JPDC
핵심가치		혁신·성장		환경·안전		협력·소통
경영목표		2035 삼다수 매출액 6천억원	제주 지역개발 및 공공주택 공급 주도		고객만족도 90점 이상		경영평가·종합청렴도 최고등급
전략방향		먹는샘물사업 경쟁력 강화	제주 미래 공간· 복지 확충		지속가능 성장기반 확보		경영관리·조직문화 혁신
전략과제		시장 선도형 마케팅·영업체계 구축	미래 제주 도시공간 창출		미래시장 지향 R&BD 강화		ESG 경영체계 구축
		친환경·스마트 생산 인프라 혁신	수요자 중심 공공주택 공급 확대		글로벌 시장 경쟁력 확보		경영전략 실행 프로세스 혁신
		제조·유통 품질관리 고도화	포용적 주거복지 실현		감귤가공사업 가치 창출		안전하고 신바람 나는 일터 조성

2		ESG 전략체계

비전		제주 가치를 통한 지속가능 경영 실천, ESG 가치 더하는 JPDC
슬로건		ESG 경영의 기준이 되자
핵심가치		청정·미래		상생·안전		소통·청렴
경영원칙		친환경 선도 기업		행복한 사회 조성		선진 경영체계 구축
전략방향		E	지속가능한 친환경 체계 구축	S	사회적 책임경영 선도	G	투명한 기업지배구조 확립
전략과제		① 탄소중립 환경경영 체계 확립		① 지역밀착형 사회공헌 활동 추진		① 전사 리스크 관리 체계 구축
		② 제주 환경·자원 보호 및 보전		② 든든한 사회 안전망 조성		② 윤리/투명, 반부패 체계 구현
		③ 친환경 제품 혁신 및 품질 경영		③ 도민 공감·소통 체계 구축		③ 의사결정·협력체 강화
		④ 자원순환 기술 확보 및 가치 향상		④ 상생, 동반성장 추진		④ ESG 정보 공시/보고 기반 확대

3		2025년 경영목표

경영목표	매출액	순이익	청렴도	안전사고	경영평가
	3,717억원	659억원	1등급	0건	가등급

❍ 사업별 세부 목표

(단위 : 백만원)

구 분		2023년 실 적	2024년				2025년
			목 표	실 적 (가결산)	달성률(%)
					목표대비	전년대비	목 표	’24년 실적대비
매출액	계	361,159	375,275	350,012	93.3%	96.9%	371,743	106.2%
	삼다수사업	345,797	358,462	335,434	93.6%	97.0%	356,852	106.4%
	지역개발사업	4,147	3,780	4,002	105.9%	96.5%	3,857	96.4%
	감귤가공사업	5,826	5,819	3,785	65.0%	65.0%	3,273	86.5%
	대행사업	5,389	7,214	6,791	94.1%	126.0%	7,761	114.3%
판매량	삼다수(톤)	956,330	1,000,000	941,907	94.2%	98.5%	985,000	104.6%
	농축액(톤)	1,931	2,000	1,153	57.7%	59.7%	1,000	86.7%
순이익	계	73,184	62,665	64,717	103.3%	88.4%	65,880	101.8%
	삼다수사업	91,231	75,399	75,066	99.6%	82.3%	78,120	104.1%
	지역개발사업	△4,663	△5,029	△5,654	-	-	△6,251	-
	감귤가공사업	△13,384	△7,705	△4,695	-	-	△5,989	-

※ 대행사업 순이익은 지역개발사업 내 포함

Ⅳ.  2025년 주요업무 계획

Ⅳ. 2025년 주요업무 계획

1		도민과 고객 중심의 지속가능한 미래성장 경영

1-1		경영전략 실행체계 고도화를 통한 미래성장동력 확보

□ 추진개요

◈ 지속성장 경영을 위한 미래전략 실행체계 고도화 및 리스크 관리

◈ 디지털 기반 업무 프로세스 혁신 강화

◈ 제3기 노동조합 출범, 노사 상생관계 실현을 위한 방향 설계

◈ 무재해 777일 달성을 위한 공사 재난·안전보건관리 체계 강화

◈ 공사 창립 30주년, 고객 감사 프로그램 기획·운영

□ 추진계획

❍ 미래전략 실행체계 고도화 및 리스크 관리

∙ 2035 新 ESG 경영 비전·전략 및 추진계획 수립

∙ 중장기 경영전략 연계 ESG 총괄 기획·조정 체계 구축 → ESG 보고서 발간

∙ 지속성장을 위한 효율적인 조직·기구 개편안 마련

∙ 대내외 리스크 선제적 대응을 위한 리스크 관리체계 구축 운영

∙ 사업별 수익성 개선·재무리스크 저감을 위한 관리회계 기능 강화

❍ 디지털 기반 업무 프로세스 혁신 강화로 사업 추진 효율화

∙ 공공주택 운영관리 내실화 위한 입주자 디지털 통합관리시스템 단계적 구축

∙ 공사 혁신분야(적극행정, 일하는방식 등) 전반 종합 운영계획 수립

∙ 디지털 중심 행정 인프라 강화 위한 인공지능 플랫폼 구축

∙ 업무효율성 향상을 위한 업무자동화(RPA)시스템 고도화

∙ 디지털 기술을 활용한 통합정보검색 AI챗봇 도입

∙ 데이터 기반 의사결정 확대 위한 데이터 활용 조직문화 조성 추진

❍ 효율적 인사관리 및 직무중심 인사제도 도입 위한 운영체계 개선

∙ 「공기업관리자과정」 개설을 통한 관리능력 배양

∙ 공정·투명한 양방향 소통중심 인사 제도 개선·운영

∙ JPDC형 직무중심인사관리 체계 고도화 전략 수립

❍ JPDC 노사관계의 새로운 도약을 위한 상생관계 재설계

∙ 제3기 노동조합 출범, 미래역할 정립 중장기 노사관계 발전 전략 수립

∙ 노사·노노간 교류 활성화 위한 맞춤형 소통 프로그램 확대 운영

∙ 노사상생 기반 무분규 임금협약 체결 노사공동 협의기구 신설 운영

❍ 도민과 고객에게 신뢰받는 청렴하고 투명한 직장 구현

∙ 부패행위 사전 예방을 위한 부패리스크 관리체계 구축·운영

∙ 윤리(청렴)경영 전담조직 운영 통한 취약분야 발굴·개선 강화

∙ 청렴인식 향상, 대내외 이해관계자 대상 맞춤형 교육 프로그램 확대 운영

❍ JPDC 안전문화 확산 기반 무재해 777일 달성(안전사고 0건 목표)

∙ 소통협의체 구축 및 디지털 기반 안전관리시스템 도입을 통한 안전보건관리 효율성 증대

∙ 재난 상황별 신속·능동적 대처 가능한 모바일 앱 운영

∙ 임직원 안전보건 참여형 프로그램 확대 운영을 통한 안전문화 정착·확산

∙ 중대재해처벌법 준수 인증제 및 전사 안전보건경영시스템 인증 지속 추진

❍ 공사 창립 30주년 기업 브랜드 통합 커뮤니케이션 전개

∙ 공사 역사와 미래비전을 담은 디지털 역사 홍보관 구축

∙ 공사의 새로운 가치, 미래 도전·변화 위한 소통 프로그램 운영

∙ 특별 기획 대담, 특집방송 및 캠페인 운영

1-2		제주의 자연과 행복이 공존하는 사회공헌사업 전개

□ 추진개요

◈ 道 『플라스틱 제로 섬, 제주』 정책과 연계한 지속가능한 자원순환 혁신 모델 강화

◈ 제주 현안문제 해소(저출산, 환경 등) 추진을 통한 사회적 책임경영 실현

□ 추진계획

❍ 중장기 경영전략과 연계한 내실있는 사회공헌사업 시행

∙ 사회공헌사업 중장기 추진전략 롤링 통한 체계 재정립(6월)

∙ 지역현안 해결형 사업 확대

- 도민 참여형 제주 환경문제 해결 지원사업 추진(지하수 보전, 탄소중립 등)

- 저출산 문제 대응 과제 발굴·운영

- 수혜자 유형별 복지사업 가이드라인 마련 및 약자 맞춤 사업 추진

❍ 道 『플라스틱 제로 섬, 제주』 정책 연계 환경보호 활동 적극 전개

∙ 도내 투명페트병 수거 프로젝트 운영 강화

∙ 플라스틱 없는 제주바다 조성 활동 전개(해안 및 해양 쓰레기 정화 등)

∙ 글로벌 OBP인증 취득으로 사회공헌사업 공신력 확보 및 홍보 강화

OBP(Ocean Bound Plastic)인증은 컨트롤유니온사와 제로플라스틱오션스가 바다에 도달할 위험이 있는 플라스틱 쓰레기의 수집과 재활용을 촉진하기 위해 2008년 개발한 국제 인증제도

❍ 사회적 약자가 체감할 수 있는 폭 넓은 사회공헌 활동 전개

∙ 노인․아동․장애인 등 사회적 약자 유형별 맞춤식 복지사업 추진

∙ 어려운 이웃 대상 제주삼다수 나눔 활동 강화

∙ 취약계층 대상 ‘해피투게더 행복 밥차’ 운영

∙ 지역 문화예술, 체육 등 저변 확대를 위한 균형 지원

1-3		고객 만족·가치 창출을 최우선으로 하는 고객중심경영

□ 추진개요

◈ 고객 최우선 관점 운영체계 개선·강화를 통한 고객감동 실현

◈ 소상공인과 상생협력을 통한 동반성장 생태계 확대

□ 추진계획

❍ 고객 트렌드·니즈 기반 고객중심경영 운영체계 강화

∙ 고객중심경영 중장기 비전·로드맵 구축 및 통합 협의체 운영

∙ 고객 지향적 품질문화 조성 및 환류를 통한 내재화 확립

∙ 고객중심 기업문화 정착을 위한 소비자중심경영(CCM) 재인증 취득

∙ 공공임대주택 통합관리시스템 → 입주자 관리 디지털화에 따른 편의성 제고

❍ 원스톱 고객 서비스 제공 위한 삼다이음 콜센터 운영 개선

∙ 서비스 질 향상 위한 VOC 분석 및 개선과제 도출

∙ 안정적 서비스 제공 위한 시스템(VOC/CTI) 보완 및 상담사 역량교육 실시

❍ 브랜드(제주삼다수) 홍보관 운영 강화로 고객만족 확대

∙ 단체, 가족 등 견학 프로그램 상시 운영(’24년 12,000여명 방문)

∙ 견학 고객 참여형 이벤트 개발 및 확대 운영 통한 만족도 제고

∙ 고객 맞춤형 삼다수 굿즈 제작

❍ 소상공인과 상생협력을 통한 동반성장 생태계 확대

∙ 공공구매 활성화 위한 공공·혁신구매 TF 운영 및 지원 프로그램 확대

∙ 도내 공공구매 선도역할을 통한 지역순환경제 활성화

∙ 소상공인과의 동반상생 워크숍 추진 및 성과공유 과제 발굴 확대

∙ 도내 공공기관 공공구매 협의체 구축 운영 통한 상생협력 방안 도출

2		새로운 도약, 더 큰 미래를 향해 나아가는 삼다수 사업

2-1		영업·물류·생산 체계 혁신을 통한 시장 지배력 확대

□ 추진개요

시장변화에 맞춘 유통구조 혁신 및 맞춤형 세일즈 전개

제주삼다수 안정적 공급을 위한 공사 주도 물류체계 구축

지속가능한 성장을 위해 제주삼다수 친환경 생산 인프라 선제적 도입

❍ 운영 실적

(단위 : 톤, 백만원, VAT 제외)

구분	2023년 실 적	2024년				2025년
		목표	실적 (가결산)	달성률		목표	‘24년 실적대비
				목표대비	전년대비
매출액	345,797	358,462	335,434	93.6%	97.0%	356,852	106.4%
판매량	956,330	1,000,000	941,907	94.2%	98.5%	985,000	104.6%
순이익	91,231	75,399	75,066	99.6%	82.3%	78,120	104.1%

□ 추진계획

❍ 시장변화(온라인 확대 등) 전략적 대응을 통한 재도약 발판 마련

∙ 급변한 시장상황에 대응하기 위한 제주삼다수 미래유통 전략 수립

→ 미래유통 전략에 맞춘 신규 위탁 판매사 선정

∙ 고객 유형별 니즈·소비패턴 분석 등 맞춤형 마케팅 확대로 제품판매 촉진

∙ 제품 차별화 요소 지속 개발을 통한 브랜드 위상 제고 및 시장변화 신속 대응

∙ 유통채널 특성에 맞는 판매전략 수립 및 권역별 유통채널 관리를 통한 현장영업 강화

∙ 성장채널(온라인) 타겟팅 판촉활동, 브랜드 기획전 등을 통한 신규 고객 수요 창출

∙ 유통 全과정 품질점검·개선 등 관리체계 재정립

❍ 제주삼다수 고품질·안정적 공급을 위한 공사 주도 물류체계 구축

∙ 수도권 물류거점센터 운영 효과 분석 추진

→ 적정재고 확보, 물류 안정화 제고를 위한 내륙물류거점 추가 검토 추진

∙ VMS 시스템 구축을 통한 데이터 기반 효율적 의사결정 체계 마련

VMS 시스템(Visual logistics Management System) 물류 운영현황 모니터링 시스템

∙ 데이터 전산화 기능 강화로 제품 추적 등 물류 품질관리 고도화

∙ 제주삼다수공장 물류자동화창고 구축 전략 수립 및 단계적 추진

❍ 시장변화 대응·경쟁력 확보를 위한 스마트 생산 인프라 구축 추진

∙ 스마트 기술 기반 중장기 삼다수 생산 인프라 혁신 계획 수립

∙ 미래지향적 공장 효율화를 위한 L6 도입 연계 삼다수공장 인력구조 개선 검토

∙ 신규 친환경 스마트팩토리 생산라인(L6 및 부대시설 등) 구축 추진

- 사업기간 ’21년 ~ ’27년 / 사업비 1,529억원 (설비 815억원, 건축 714억원)

- 계약 및 착공(’25년) → 준공 및 생산(’27년)

❍ 지속가능한 친환경 생산체계 조기 구축

∙ 재생원료 혼합사용 생산기반 마련을 통한 정부정책 선제적 대응

∙ 제주삼다수 무라벨 제품 생산 확대 및 용기경량화 적용 본격 생산

∙ 탄소배출량 저감을 위한 친환경 생산시스템 구축 확대

❍ 제주삼다수 품질경쟁력 강화를 위한 생산혁신 활동 전개

∙ 제조경비 절감 및 외산설비 공급처 다변화 등 원가절감 활동 강화

∙ TPM(전사적 생산보전) 운영체계 및 설비보전 강화 등 현장품질 개선 확대

∙ 제품 포트폴리오 확대(1.0L 등)를 위한 유연생산체계 구축

❍ 현장 근로자 중심의 안전보건관리체계 강화

∙ 안전보건 관리 전담 협의체를 통한 선제적 유해·위험요인 발굴 개선

∙ 통합관제센터 실시간 모니터링 및 근로자 안전의식 내재화 활동 추진

∙ 현장근로자 맞춤형 건강프로그램 추진 확대

2-2		먹는샘물 시장 정체 대응 글로벌 시장 진출 확대

□ 추진개요

◈ 제주삼다수 글로벌 시장 진출 확대를 위한 협력 인프라 기반 확립

◈ 브랜드 글로벌 인지도 확산을 위한 장기적 관점 마케팅 집중

□ 추진계획

❍ 글로벌 협력 인프라 기반 구축을 통한 수출 확대 추진

∙ 수출 핵심국가 현지 상황에 맞는 마케팅 전략 수립을 통한 브랜드 인지도 강화

∙ 수출국가별 대형 유통사 중심 협력체계 강화로 해외시장 진입기반 마련

∙ 수출 유관기관 및 현지 한국기업과 연계한 수출 협력 네트워크 구축

∙ 수출구조 인프라 강화 위한 수출 업무 시스템 개선

❍ 전문인력 육성을 통한 해외 영업력 강화

∙ 유관기관 협력을 통해 해외현지 기반 영업인력 육성 프로그램 시범 운영

∙ 공사 주도적 영업활동 전개 위한 전담인력 확충 방안 검토

❍ 수출 거점·글로벌 파트너십·핵심국 수출 확대 위한 집중 마케팅 추진

∙ 브랜드의 품질 우수성·청정 기반 마케팅 지속 추진을 통한 인지도 제고

- 현지 광고 대행사 활용 온라인(홈쇼핑, SNS 등) 브랜드 가치 지속 노출

- 유통 협력 채널 활용 현지 오프라인 판촉 활동(프로모션, 판촉물 등) 강화

- 현지 브랜드 체험관(키자니아) 활성화 통한 미래 고객 확보

- 도정 아세안 협력국가 외교 행사 등과 연계한 브랜드 노출 확대

- 수출 주요국 인기 스포츠 활용한 브랜드 마케팅 강화

∙ 수출 지속 확대 및 브랜드 현지 인지도 향상 위한 마케팅 효과분석 강화

→ 수출 거점국 성공 모델 발굴을 통해 주변 지역국가 확산·파급효과 창출

2-3		지속가능한 미래시장 확보를 위한 R&D 고도화

□ 추진개요

◈ 친환경 가치 기반 시장경쟁력 확보 위한 R&D 고도화

◈ 글로벌 수준의 제주 삼다수 취수원 보전·관리 기술 고도화

□ 추진계획

❍ 지속가능한 신제품 및 친환경 패키징 R&D 혁신 전략 시행

∙ 재생원료 10% 적용 패키징 상용화 연구

∙ 시장변화 경쟁력 확보 위한 제품 포트폴리오 확대 연구

∙ 상품개발협의체를 통한 신제품 및 친환경 패키징 상용화 추진

- 탈플라스틱 소재 적용 연구 등

❍ 제주삼다수 취수원 보전관리 및 가치발굴 연구 고도화

∙ 자체 개발 인공지능(AI) 지하수위 예측기술 실용화 검증 (시험운영)

∙ 최신기술 활용 취수원 통합 데이터 관리(i-SGMS) 고도화 (관측소 113개소)

∙ 제주삼다수 지하수 차별적 가치 발굴 및 스토리텔링

- 한라산 국립공원 해발 1,450m 이상지역 함양, 지하수 연령 31년 등

∙ 취수원 보전관리 기술 우수성 국제 인정 평가 추진 (평가기관 : 국제수자원동맹)

❍ 먹는물 검사기관 국제 수준의 분석역량 강화를 통한 품질 경쟁력 확보

∙ 품질 경쟁력 확보 위한 공인기관 중장기 로드맵 수립

∙ 국제숙련도 평가 7년 연속 ‘Excellence’ 획득을 통한 분석 공신력 제고

∙ 품질이슈 사전 예방 위한 안전하고 믿을 수 있는 품질 강화 연구 추진

3		제주의 균형발전, 미래 공간복지 확충

3-1		미래세대 도시공간 창출을 위한 공공개발사업

□ 추진개요

◈ 화북2지구 등 道 정책사업 내 공사 참여 절차 이행

◈ 원도심 활성화를 위한 JPDC 참여형 도시재생사업 지속 추진

□ 추진계획

❍ 道 정책사업(화북2공공주택지구, 하원테크노캠퍼스조성사업) 주도적 추진

∙ [화북2] 공동사업 시행(LH~JPDC)을 위한 신규투자사업 타당성검토 면제절차 이행 및 지구지정, 지구계획 수립 등 지속 참여

- (‘25년) 지구지정 및 참여절차 이행 → (‘27년) 지구계획승인 → (‘29년) 착공 → (‘33년) 사업준공

∙ [하원] 공동사업 기본협약 추진(3월) 및 공동사업 참여를 위한 신규투자사업 타당성검토 면제 절차 이행

- (‘25년) 지구지정 및 참여절차 이행 → (‘26년) 실시계획승인 → (‘27년) 착공 → (‘29년) 분양·입주

❍ JPDC 참여형 소규모 주택정비사업 지원으로 원도심 활성화 기여

∙ [소규모주택정비] ‘23 ~ ‘24년 정밀사업성분석지구 조합설립지원 등 사업화 지원 및 ‘25년 신규 정비사업 후보지 발굴 추진

※ ‘23년 ~ 24년 선정 : 정밀사업성분석 후 조합설립지원 진행(2개), 논의중(2개)

※ ‘25년 후보지 공모 : ~6월(주민설명회 및 접수), ~9월(사업성분석), ~10월(분석결과설명회)

∙ [도시재생] 서귀포 중앙동 거점시설 3개소 및 기반시설 공사,
성산 고성리 워케이션센터 등 단위사업별 설계 진행

3-2		수요자 중심 맞춤형 공공주택 공급 확대

□ 추진개요

◈ 민선 8기 공공주택 공급정책(공사 약3.8천호)에 따른 지속가능한 맞춤형 공공주택 사업 확대 추진

→ (‘25년) 1,721호 공급*, 156호 준공, 168호 착공 및 공사

*공급 : 사업계획승인 / 매입․약정완료 / 지구지정 기준

□ 추진계획

❍ 공공주택 추진 현황 및 계획

∙ ’25년 세부 추진계획

- 공급 : 1,721호 [사업승인 341호 / 매입·약정 280호 / 지구지정 1,100호]

- 진행중 : 324호 [준공 156호 / 착공 72호 / 공사 96호]

구분		호수	세부내용
계		5,242호	-
현황	소계	2,332호	-
	재고	2,008호	◦ 건설형 : 512호 / 매입형 : 1,496호
	진행중	324호	◦ 건설형 : 324호(임대 252, 분양 72)
공급계획	소계	2,910호	-
	’25년	1,721호	◦ 건설형 : 341호(임대 187, 분양 154) / 매입형 : 280호 (임대) / 택지형 : 1,100호(임대 700, 분양 400)
	’26년	1,189호	◦ 건설형 : 515호(임대 415, 분양 100) / 매입형 : 300호 (임대) / 택지형 : 374호(분양)

※ (재고) 준공 및 매입 완료 / (진행중) 공사 등 사업 추진중

❍ 민선8기(‘22년~‘26년) 공공주택 공급 정책 성과 및 계획

목표	’22~’24년	’25~’26년(예정)
3,860호	950호	2,910호

3-3		주거복지체계 확립 및 고품질 서비스 제공

□ 추진개요

◈ 주거와 복지가 결합된 모델을 통한 新 공간복지 서비스 제공

◈ 공급 물량 2,000호 시대 디지털 기반 운영관리 프로세스 고도화

□ 추진계획

함께 공감하고 신뢰받는 공간 복지로 포용적 주거복지 실현

∙ 생애주기별 맞춤형 주택 확대 공급 [※ 국토부 승인 결과에 따라 공급호수 변경 가능]

- (준공형) 주거취약 계층 주거지원을 위한 저소득계층 등 공급[100호]

- (약정형□특화형) 도내 인구 유입 정책 지원 및 복지사각지대 해소를                   위한 청년□신혼□장애인 등 공급[180호]

∙ 공간복지 공감대 형성을 위한 대내□외 소통 확대

- 전문가 초청 특강(3월, 9월), 주거복지 포럼(6월), 성과보고회(12월)

∙ 입주자 맞춤형 주거서비스 제공 및 주거약자 지원 강화

- 약정형□특화형 매입임대주택 연계 공간복지 서비스 공모를 통한 新 사업 발굴

- 소규모 유휴공간 활용 입주자 및 지역주민이 함께하는 공유 공간 제공

- 주거위기세대(긴급지원, 주거취약계층 등) 신속한 주택 공급을 위한 사전공급 체계 구축

공공주택 운영관리 프로세스 고도화

∙ 디지털 기반 관리 체계 구축으로 도민 만족도 제고

- 전자계약 본격 도입으로 계약 등을 위한 고객 내방 부담 해소

- 행정정보공동이용시스템 도입을 통한 증빙 서류 등 제출 절차 간소화

- 임대료 전자 고지 서비스 운영 등 수납 방식 개선 통한 편의성 제고

∙ 사회 변화에 대응 입주자 중심 제도 개선

- 결혼 및 출산 등 세대원 수 증가시 주택 이동 제도 도입

- 무주택 서민/청년/신혼□신생아/주거취약계층 등 유형별 정기 입주자 모집 체계 운영

공공주택 거주환경 안전 울타리 구축 강화

∙ 공공주택 안전관리 종합계획 수립 및 운영을 통한 입주민 안전관리 강화

∙ 거동 불편 세대 특화형 스마트 안전 장비 도입

∙ 화재 취약구조 주택 안전시설 개선

❍ 농어촌 장애인 주택 개조 수탁사업 (’25년 수탁사업)

∙ 수탁기간: ‘25. 2월 ~ ‘25. 12월

∙ 사 업 비: 152백만원 (사업량: 40호, 호당 380만원, 국비: 76백만원, 지방비: 76백만원)

∙ 사업내용: 화장실 개조, 보조손잡이 설치, 문턱 낮추기, 싱크대 높이 조절, 주출입구 접근로(마당 포장) 경사로 설치 등

❍ 노후 공공임대주택 그린리모델링 사업 (’25년 보조사업)

∙ 수탁기간: ‘25. 1월 ~ ‘25. 12월

∙ 사 업 비: 1,000백만원 [국비 600백만원(60%)+지방비 400백만원(40%)]

∙ 대상주택: 15년 이상 노후주택, 28동 222호

∙ 주요내용

- (전용부위) 입주자 거주환경 개선

ㆍ노후 도배장판, 화장실 개선, 주방가구, 창호, 절수형 설비, 보일러, 내부단열재 등

- (공용부위) 주택 공용부 공간 개선

ㆍ태양광 발전설비 설치, 옥상방수, 외단열 및 외벽마감 교체, 생활안전시설 등

ㆍ노후 가스설비 개선(소형가스통→대형저장탱크 전환) 등 입주민 부담 경감

4		제주 감귤산업 안정화 및 가치를 창출하는 감귤가공사업

4-1		감귤가공사업 수매체계 안정화·생산체계 효율 강화

□ 추진개요

◈ 감귤1공장 AI 기반 생산기술 향상 자동화 설비 구축 추진

◈ 감귤 부산물 활용 고부가가치 자원화 다각화 추진

❍ 운영실적

(단위 : 백만원, 톤)

구분	2023년 실 적	2024년				2025년
		목표	실적 (가결산)	달성률		목표	’24년 실적대비
				목표대비	전년대비
매출액	5,826	5,819	3,785	65.0%	65.0%	3,273	86.5%
판매량	1,931	2,000	1,153	57.7%	59.7%	1,000	86.7%
순이익	△13,384	△7,705	△4,695	-	-	△5,989	-

- 도내 가공용 감귤 수매물량 지속 감소에 따른 2025년 목표 하향 설정

※ 최근 5년간 가공용 감귤 수매량 : (’20년) 76,939톤, (’21년) 65,240톤,
(’22년) 61,532톤, (’23년) 40,380톤, (’24년) 15,068톤

□ 추진계획

❍ 상품외 감귤 체계적 수매시스템 구축을 통한 품질 향상

∙ 도내 상품외감귤 처리 현황 및 감귤생산량 분석 통한 수매물량 예측

∙ 상품외 감귤 수매품질 향상 위한 농가 실명제 강화 및 수매예약제 추진

∙ 행정, 농․감협, 가공업체 간 수매 현장소통 강화로 농가 민원 최소화

❍ 감귤가공공장 생산체계 효율화를 통한 농축수율 향상

∙ 생산설비 지속 개선을 통한 생산효율 향상

∙ 공장혁신 및 설비 보전 활동을 통한 효율적 인력 운영 추진

❍ 감귤1공장 생산체계 효율화를 위한 AI 자율제조 선도 프로젝트 추진

∙ 자율제조 공정 및 인공지능 관리 시스템 기술 도입 추진

→ AI 기반 생산기술력 향상 및 생산설비 자동화 구축 (’27년)

❍ 감귤농축액 적정 판매가격 설정을 통한 감귤가공사업 수익성 확보

∙ 감귤농축액 적정 판매단가 관리를 통한 감귤사업 수익 개선

∙ 거래처 파트너십 강화를 통한 판로 확대 추진

❍ 감귤부산물 활용 고부가가치 자원화 다각화 추진

∙ 감귤부산물 탈리액 처리중 발생하는 메탄가스 에너지 자원화 추진

∙ 감귤부산물 안정적 처리 및 단미사료 공급처 확대

4-2		감귤2공장 가치 재창출을 통한 지역산업 육성모델 발굴

□ 추진경과

❍ 감귤2공장 가치 재창출을 위한 활용방안 수립 기초 연구용역 추진

∙ 용역기간 : 2023. 8월. ~ 2024. 1월. (5개월)

∙ 추진경과 : 착수보고(’23. 9월), 중간보고(’23. 12월), 최종보고(’‘24. 1월)

❍ 감귤2공장 대부(임대) 사업 추진 최적안 선정, 후속절차 이행

∙ 대부 관련 이해관계자 의견수렴 및 道·도의회 보고(’24. 9월~12월)

∙ 대부 사업 추진 계획(안) 수립 및 감귤운영위원회 심의 (’24. 12월)

□ 추진계획

❍ 감귤2공장 가치 재창출을 위한 임대사업 추진

∙ 임대계약 검토·공고 및 현장설명회(’25. 3월)

∙ 임대계약 체결(’25. 5월)

5		제주를 이끌어나갈 창의적 인재 육성사업

□ 추진개요

◈ 도내 저소득층 학생 및 스포츠 꿈나무 인재 양성 지원

◈ 제주 출신 수도권 대학생 대상 맞춤형 주거복지 실현

□ 추진계획

❍ 지속가능한 지역 인재 발굴사업 추진

∙ 道 공공기관 통합채용을 통한 투명하고 공정한 지역인재 채용 진행

∙ 도내·외(제주출신) 대학생 대상 인턴십 운영을 통한 취업 역량 강화

∙ 공사 지역 상생 취업전략아카데미 운영을 통한 맞춤 지역인재 육성

❍ 도내 최대 규모 장학사업 운영을 통한 지역 우수인재 양성

∙ ‘제주삼다수재단 장학사업’ 지역인재 생애주기별 지원 (5.7억원)

- 중학생(45명)/ 고등학생(60명)/ 대학생(83명)/ 스포츠꿈나무(48명)

∙ 도내 고등학생 대상 ‘제주삼다수 환경 리더’ 글로벌 연수 추진

❍ 지역 스포츠 산업 활성화 및 스포츠 인재 육성

∙ 장애인 체육 협력사업 등 취약계층 스포츠 활성화 (道장애인체육회)

∙ 제주 삼다수 체조단 위탁 운영 등 비인기 스포츠 육성 (道체육회)

❍ 탐라영재관(서울 강서구) 및 탐라하우스(소규모 지방학사) 운영

∙ 탐라영재관 입주 학생 228명 (남 76명, 여 152명)

∙ 탐라하우스 운영규모: 동대문구 2세대 4실, 동작구 2세대 5실 총 15인 입주

Ⅴ.  2024년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2024년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

연번	시정 및 처리 요구사항	처리상황(총 18건)			비고
		완 결	추진중	추진불가
합 계		2	16
1	연차별투자계획 투자계획 중 개발사업이 차지하는 비중이 크다. 대규모 투자계획으로 향후 재정 건전성 악화 우려가 있음에 따라, 시장의 동향이나 경기 등 개발공사의 재정 건전성을 검토하여 투자계획을 수립할 수 있도록 검토할 것.		O
2	삼다수에서 발생된 수익의 대부분이 건설사업에 집중돼 있는 거 같아 재정 건전성을 검토하여 도민들이 공감할 수 있는 사업에 더 집중하고 투자할 수 있는 방안을 검토할 것.		O
3	택지지구의 새로운 부지에 신사옥건립을 추진한다는 계획에 대해 도민들이 우려가 있을 수 있음에 따라 개선방안에 대해 검토할 것		O
4	배당금 증액 관련하여 투자예산관리에 철저를 기하기 바라며, 배당금에 대한 계획적인 투자 계획 수립 및 투명하게 집행할 수 있는 방안을 검토할 것.	O
5	삼다수 점유율이 40%이하로 떨어지는 등 위기상황으로 장기적인 재정계획과 투자계획 수립을 검토할 것.		O
6	제주개발공사의 삼다수를 광고할 때 제주도 자연 경관을 활용해서 제주도 및 삼다수를 홍보할 수 있는 방안을 검토할 것.		O
7	여러 가지 소비 여건과 시장 상황 그리고 시장 점유율 회복 등을 고려해서 전략적인 마케팅 방안에 대해서 검토할 것.		O
8	삼다수의 오프라인 시장점유율이 지속적을 떨어지고 있음에 따라시장점유율 확대를 위한 다양한 방안을 모색할 것.		O
9	인사문제에 대해 직원들의 불만의 최소화되도록 내부적으로 총괄이사 등과 논의해서 개선방안에 대해 검토할 것.		O
10	행정사무 지적사항 처리결과에 대하여 충실히 검토하여 추진·완결 여부를 명확히 작성할 것.		O
11	국내 생수시장 경쟁이 치열해지며 시장 점유율이 줄어들고 있는 상황에서 삼다수 신규 공장 증축으로 생산량이 늘어날 경우 해외 수출 확대 등 다양한 방안 마련할 것.		O
12	가동중단된 감귤2공장 활용방안으로 민간업체 임대계획과 관련하여 개발공사에서 직접 운영할 수 있는 방안을 검토할 것.		O
13	토지임대부 공공주택 공급과 관련하여 집 없는 서민 및 청년들을 위한 정책의 취지에 맞게 공공소유의 토지에 대한 토지임대료에 대해 입주자의 부담을 최소화할 수 있도록 제주도와 협의해서 제도 개선방안을 마련할 것.		O
14	제주개발공사의 삼다수 판매량 증가에 따른 플라스틱 병 증가 등 ‘플라스틱 제로’를 실현하는데 한계성이 있어 유리병 등 시범적으로 플라스틱 감량방안을 검토할 것.		O
15	스마트팩토리사업시 획기적인 플라스틱 감량방안을 강구할 것.		O
16	감귤2공장은 20년이 넘는 시설로 내부의 기계설비 등이 노후화로 적정 임대료 책정 등 지역발전에 도모할 수 있는 사업이 될 수 있는 방안을 검토할 것.	O
17	스마트팩토리사업 관련한 사업자선정을 위한 입찰로 장기간 소요됐음에 따라 입찰방법을 충실히 검토하여 빠른시일내에 사업자선정 및 사업추진이 될 수 있도록 방안을 마련할 것.		O
18	삼다수 마스터스 등 스포츠산업 육성을 위한 다양한 지원방안을 검토할 것.		O

2024년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

시정 및 처리요구사항
1. 연차별투자계획 투자계획 중 개발사업이 차지하는 비중이 크다. 대규모 투자계획으로 향후 재정 건전성 악화 우려가 있음에 따라, 시장의 동향이나 경기 등 개발공사의 재정 건전성을 검토하여 투자계획을 수립할 수 있도록 검토할 것.
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 중장기 재무관리계획(`24년~`28년)에 따라 개발사업 5개년 세부 투자계획수립으로 □ 대규모 개발사업에 대한 투자계획 수립 및 사업추진 단계에서의 진행상황, 수익구조, 투자계획 변동 등 현안사항과 관련하여 세밀한 검토 진행 중에 있으며, □ 공공주택의 경우 이자 부담부채는 주택도시기금으로 상환기간이 40년이상이고 이자율이 1~1.8%인 정책자금으로 보유 자산매각으로 회수가 가능한 사항임 □ 향후계획 □ 신규투자사업 관련 경제적·재무적 여건에 대한 사전 심의절차를 강화를 통하여 재무건전성을 위협하는 무분별한 사업 확대를 지양하고 안정적 현금흐름 기반의 지속가능한 경영구조 확립하며, □ 향후 신규 개발사업 추진 시 지방공기업법에 따른 신규투자사업 타당성검토를 이행하고, 해당법률에 따라 제주도와 도의회 의결 등 도의회와 긴밀한 협의를 통해 사업 추진여부를 결정 예정
담당부서	도시사업총괄 주택도시사업본부 도시공간기획팀(☎780-3573)

시정 및 처리요구사항
2. 삼다수에서 발생된 수익의 대부분이 건설사업에 집중돼 있는 것 같아 재정 건전성을 검토하여 도민들이 공감할 수 있는 사업에 더 집중하고 투자할 수 있는 방안을 검토할 것.
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( O ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 건설사업은 민선8기 공공주택 공급 정책과 관련하여 도민의 주거복지 향상을 위해 추진하는 사업 □ 공사에서는 개발사업부문의 대규모 투자계획과 관련하여 중장기 재무전망을 통해 향후 재무위험 발생가능성에 대한 모니터링을 시행하고 있으며, 필요시 관련계획의 조정을 통해 재무건전성을 확보할 수 있도록 관리하고 있음 □ 또한, 삼다수 생산 인프라 혁신사업 및 감귤 가공설비 개선 등 먹는샘물·감귤가공사업 부문에서도 지속가능한 사업추진을 위해 시설투자가 계획되어 있으며, □ 기타 삼다수 장학재단, 각종 기부사업, 상생협력기금 운영 등 다수의 사회공헌사업을 통해 도민의 복지 증진을 위한 노력을 지속할 계획 □ 상기 사항과 관련한 중장기 투자계획을 토대로 공사 재무관리계획 수립 완료 □ 향후계획 □ 중장기 재무전망에 대한 지속적 모니터링 □ 먹는샘물 사업 수익성 개선을 통한 사업의 선순환구조 확립
담당부서	기획총괄 경영기획본부 기획조정팀(☎ 780-3500) 기획총괄 경영지원본부 재무회계팀(☎ 780-3420)

시정 및 처리요구사항
3. 택지지구의 새로운 부지에 신사옥건립을 추진한다는 계획에 대해 도민들이 우려가 있을 수 있음에 따라 개선방안에 대해 검토할 것
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 제주개발공사에서 추진해 온 사옥건립은 22년 1월 도련일동에 약 4,400평 규모의 토지매매 계약을 체결하고, 23년 하반기 건축허가를 득하였으며, 24년도 공사를 착공하여 27년 상반기 입주를 목적으로 추진하여 왔음 □ 그 과정에서 해당부지가 「화북2 공공주택지구」 편입됨으로 인해 道 정책과 연계하기 위해 관계부서(道 주택토지과)와 협의 후 사옥추진을 유보하는 방향으로 결정하였음 □ 향후계획 □ 화북2지구와 연계하여 추진할 예정으로 주택지구 내 업무용지를 확보하여 공사 사옥기능과 주민편의시설, 창업지원시설 등 다양한 기능을 포함한 동부권 균형거점시설로 건립하여, 도민들이 우려하는 부분을 해소할 수 있도록 추진 하겠음
담당부서	도시사업총괄 주택도시사업본부 도시공간기획팀(☎ 780-3560), 도시균형발전팀(☎ 780-3570)

시정 및 처리요구사항
4. 배당금 증액 관련하여 투자예산관리에 철저를 기하기 바라며, 배당금에 대한 계획적인 투자 계획 수립 및 투명하게 집행할 수 있는 방안을 검토할 것
처리결과		완결 ( O ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 및 조치결과 □ 공사 이익배당에 관한 결정은 지방공기업법 및 공사 정관에 의거 배당가능액 범위내에서 공사 이사회의 의결을 통해 결정됨 - 다만, 이익배당 기관의 재무구조와 경영성과, 도 재정상황 등에 대한 종합적인 기준을 고려하여 이익배당금 결정방식에 일관성과 투명성을 제고하기 위하여 道와 공사간 배당협의체를 구성하여 운영하도록 하는 「제주개발공사 이익배당 업무처리에 관한 지침」신설(제주도, 2025.01.13.) - 매년 관련분야 전문가가 참여하여 각 사업년도별 적정 배당금 규모에 대해 토의하고, 이사회의 배당금규모 결정시 참고할 수 있는 가이드라인 제시 □ 배당협의체(제주도 주관)에서 협의된 배당액 규모를 토대로 공사 이사회를 통한 이익배당 의결 예정(’25년 3월)
담당부서	기획총괄 경영지원본부 재무회계팀(☎ 780-3420)

시정 및 처리요구사항
5. 삼다수 점유율이 40%이하로 떨어지는 등 위기상황으로 장기적인 재정계획과 투자계획 수립을 검토할 것.
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( O ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 삼다수 시장 점유율 제고를 위한 데이터 기반 의사결정 전략 및유통구조 혁신, 다양한 소비자 프로모션, 고객경험 프로그램 시행, 제품 다양화 검토 등을 통해 매출, M/S 확대 추진 □ 재정건전성 관리를 위하여 지속적인 중장기 재무전망에 대한 모니터링 및 사업계획 조정을 통해 재정 건전성 강화 노력 지속 - 사업별 시나리오를 통한 재정 건전성 확보 기준 마련 - 대규모 투자계획과 관련, 공사 재무 부담 및 리스크 경감을 위한 다양한 사업 재원 다각화(민간공동사업, 리츠 등) 검토 추진 □ 중장기 재정전망 및 투자계획을 토대로 공사 재무관리계획 수립완료 □ 향후계획 □ 투자계획 및 재무건전성 관리 방안 - 대규모 개발사업은 다양한 자본조달 사업추진방식 검토 - 대규모 투자사업(500억원 이상)은 「지방공기업법」에 따른 신규투자사업 타당성검토 및 의회 동의(보고) 절차 이행 ※ 기타 신규투자사업은 자체 투자심의위원회를 통해 재무여건을 고려하여 투자여부 결정 - 지속적 중장기 재무전망 점검을 통한 재무건전성 관리
담당부서	기획총괄 경영지원본부 재무회계팀(☎ 780-3420) 마케팅총괄 영업본부 마케팅기획팀(☎ 780–3530)

시정 및 처리요구사항
6. 제주개발공사의 삼다수를 광고할 때 제주도 자연경관을 활용해서 제주도 및 삼다수를 홍보할 수 있는 방안을 검토할 것.
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( O ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 2025년 TVCF 촬영 계획 수립 - 제주의 청정, 자연 등을 제주삼다수의 이미지와 연결될 수 있는 광고 컨셉 마련 - 연 2건 이상의 TVCF 영상 송출(지상파/케이블/옥외광고 등)을 통해 제주의 다양한 풍경을 보여줄 수 있는 광고 커뮤니케이션 진행 □ 2025년 TVCF 확산 홍보 콘텐츠 계획 수립 - 제주 배경의 신규 TVCF 연계, SNS 이벤트·숏폼 챌린지 등 활용 - 고객 참여형 제주여행 숏폼 챌린지 운영을 통해 제주 배경의 콘텐츠(동영상, 사진) 자발적 생산·배포·바이럴 유도 □ 향후계획 □ 2025년 TVCF 신규 온에어(4월~) - 제주 자연을 배경으로 한 신규 TVCF 지상파 및 옥외광고 등 송출 □ 1분기 브랜드 인지 선점 효과 유지 방안 - (디지털 콘텐츠) 인스타그램, 유튜브 등 온라인 브랜드 커뮤니케이션 강화 - (시즌이슈 활용) 신학기, 공사창립 30주년 등 시즌 특별 프로모션 실시 - (신규 IMC 캠페인 예고) 디지털 채널 중심의 붐업 이벤트 전개
담당부서	마케팅총괄 영업본부 마케팅기획팀(☎ 780–3530)

시정 및 처리요구사항
7. 여러 가지 소비 여건과 시장 상황 그리고 시장 점유율 회복 등을 고려해서 전략적인 마케팅 방안에 대해서 검토할 것
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( O ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □‘제주삼다수’유통구조혁신 용역 수행 (24년 7월~12월) COVID-19 펜데믹 이후 소비자 구매패턴 변화(오프라인→온라인)에 따른 현행 유통구조 진단·분석, 개선방향 도출 □ 제주삼다수 시장방어 및 지속성장을 위한 다각적인 마케팅 활동 추진 채널별 맞춤형 프로모션 및 브랜드 홍보 활동 강화 □ 향후계획 □ 제주삼다수 유통구조 혁신용역 수행결과를 활용한 최적의 유통혁신방안을 도출하고, 2025년 신규 위탁판매사 선정에 적극 활용 □ 제주삼다수 시장점유율 회복을 위한 통합 마케팅커뮤니케이션(IMC) 및 판매채널(온라인 등)별 맞춤형 프로모션 수행 브랜드 메시지 강화 유튜브 콘텐츠 개발, SNS 활용 온라인 캠페인 전개 헬시플레저 트렌드에 맞춰 골프 및 생활체육 등 스포츠 마케팅 확대, 영유아/시니어 대상 틈새 공략 마케팅 추진
담당부서	마케팅총괄 영업본부 마케팅기획팀(☎ 780–3530)

시정 및 처리요구사항
8. 삼다수의 오프라인 시장점유율이 지속적으로 떨어지고 있음에 따라 시장점유율 확대를 위한 다양한 방안을 모색할 것
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( O ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 유통채널별 맞춤형 프로모션 시행 및 영업활동 추진 - [위탁채널] 오프라인 취약채널 판매활성화를 위한 영업활동 전개 ·(농협하나로마트) 자체행사 참여 확대 및 진열강화 순회 관리 ·(편의점) 특수점포 입점 확대 및 프로모션 시행 ·(개인마트) 대형점포 육성가능점포 현장 영업 활동 강화 - [직영채널] 대형마트 중심 할인행사 및 제품진열강화, 홍보활동 추진 ·대형마트 자체 고객 집객 대형행사 연계 프로모션 추진 ·구매 패턴 분석을 통한 평일&주말 할인 프로모션 차별화 ▶ 10월 기점 시장점유율 상승 전환 : 38.4%(10월) → 39.3%(11월) → 39.7%(12월) □ 향후계획 □ 데이터 기반의 마케팅 전략 수립 및 실행역량 강화 - 닐슨, 대형마트 실판매 등 고객□시장 데이터 기반 전략 수립 및 현장점검 - 통계&현장수집정보 분석 기반 권역별 유통채널 관리 및 현장영업 강화 □ 판매확대를 위한 전략적 프로모션 추진 및 채널별 맞춤형 전략 추진 - 2025년 공사 창립 30주년 차별화 프로모션 추진 (홍보 영상, 배너 등) - 대형마트 : 주말 한정 행사 등 특화 행사 개발 및 홍보 연출물 다양화 - 편의점 : 타사 제품과의 콜라보 행사 및 매출 성장 점포 혜택 확대 - 특수영업 : 전략적 공급가 적용으로 호텔, 관공서 등 공급 확대 □ 도내 판매확대를 위한 판촉활동 추진 및 현장영업 활동 강화 - 판촉 행사 강화: 사은품 증정, 가격할인, 판매장려금 활용 판매 확대 - 매대점유율 강화: 매대 연출물, 광고 등 현장 영업활동 강화 - 특수채널 물량지원: 전략적 공급 및 지원 기준 수립 - 온라인 판매 확대 기반 마련: 도내 온라인 유통 활성화 방안 검토
담당부서	마케팅총괄 영업본부 국내영업팀(☎ 780–3540), 해외영업팀(☎ 780–3360)

시정 및 처리요구사항
9. 인사문제에 대해 직원들의 불만의 최소화되도록 내부적으로 총괄이사 등과 논의해서 개선방안에 대해 검토할 것.
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( O ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ ‘24년 하반기 정기인사 운영계획 수립 및 실시(24년 8 ~ 9월) - (보직인사) 직책 공모제를 통한 공정□투명한 보직인사 운영 - (전보인사) 전 직원 희망부서(직무) 조사 실시를 통한 능력중심□직무중심 전보 운영 □ 정기인사 운영과정에 대한 미비점 및 보완사항 확인(~24년 12월) □ 향후계획 □ (개선) 공정□투명한 정기인사 운영을 위해 소통기능 강화 - (직책 공모제) 심사기준 및 운영방식 수립 시, 사업총괄별 의견 반영 - (전보인사) 총괄 내 전보인사 시, 본부 및 부서의견 최대한 반영 □ 향후, 개선방안을 반영한 정기인사 실시 (상반기 예정)
담당부서	기획총괄 경영기획본부 인사교육팀(☎ 780-3522)

시정 및 처리요구사항
10. 행정사무 지적사항 처리결과에 대하여 충실히 검토하여 추진·완결 여부를 명확히 작성할 것.
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( O ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 반복 지적사항 여부 검토를 통한 지적사항별 중요도 분류 □ 행정사무감사 지적사항 처리결과 타당성 검증 - 추진상황, 향후계획 구성 및 내용의 적절성 검토 □ 향후계획 □ 행정사무감사 지적사항 정기 모니터링 실시를 통한 이행률 강화 □ 행정사무감사 지적사항 이행여부에 대한 완결 또는 지속추진에 대한 명확하고, 합리적 기준을 통해 처리결과 철저히 관리
담당부서	기획총괄 경영기획본부 기획조정팀(☎ 780–3500)

시정 및 처리요구사항
11. 국내 생수시장 경쟁이 치열해지며 시장 점유율이 줄어들고 있는 상황에서 삼다수 신규 공장 중축으로 생산량이 늘어날 경우 해외 수출 확대 등 다양한 방안 마련할 것
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( O ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 주요국 수출 확대 추진 - 주요 수출국 판매 확대를 위한 현지 방문 협의(‘24년 1월, 5월, 10월) - 수출 판매 활성화를 위한 판촉 지원 프로그램 운영(‘24년 2월) - 다국어 홈페이지 및 삼다수 홍보영상 제작(‘24년 3월, 8월) - 주요 수출국 연말 고객 대상 프로모션 진행(‘24년 12월) - 중국 산동성/상해 지역 유통사 발굴 시장 조사 시행(‘24년 12월) □ 향후계획 □ (수출 전진기지 구축) 아시아 허브국(싱가포르) 수출 거점화 추진 - 해외영업인력 파견(‘25년 3월) 및 아시아 지역 현지 영업□마케팅 강화 □ (수출 협력체계 기반 조성) 글로벌 파트너사와의 협력체계 구축 - 대만 내 유통 확대 및 그룹 산하 타 국가 유통채널 진입 □ (해외 신규유통 확대) 신규유통 발굴 및 시장 조기 안착 지원 - 해외 신규유통사 개발(캄보디아, 몽골, 태국, 중국 등) - 시장 조기 안착을 위한 판매 지원 추진 □ (공사 주도적 마케팅 추진) 공사 주도 거래처 연계 마케팅 전개 - 베트남 키자니아 운영 및 필리핀, 대만 등 농구대회(EASL) 활용 홍보 - 해외 현지 광고대행사 연계 브랜드 홍보 강화(온·오프라인) □ (수출 시스템 표준화) 수출 거래조건 개선을 통한 유연성 확보 - 획일적인 현 시스템 개선으로 다양한 유통사와 협업 등 가능환경 조성
담당부서	마케팅총괄 영업본부 해외영업팀(☎ 780–3360)

시정 및 처리요구사항
12. 가동중단된 감귤2공장 활용방안으로 민간업체 임대계획과 관련하여 개발공사에서 직접 운영할 수 있는 방안을 검토할 것.
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 감귤생산량 감소 추세에 따라 년도별 감귤 가공량이 감소하고 있으며, 감귤1공장 설비개선 및 신규설비 도입으로 가공물량 처리가능량 증대 - 2022년 이후, 감귤1.2공장 수매물량을 감귤1공장에서 전량 처리하고있으며 수매처리에 대한 문제가 없음. □ 감귤2공장 가치 재창출을 위한 활용방안수립 기초 연구 용역 결과(2024.1월), 공익성이 훼손되지 않는 범위에서 감귤 등 제주산 농산물 경쟁력 강화를 위한 사업에 사용을 전제로 가공전문업체 등에 임대 필요 □ 향후계획 □ 민간전문 가공업체에 대부(임대)를 추진하여 제주농산물의 경쟁력 확보와 지역경제 활성화 도모 예정 □ 다만, 시정 및 처리요구사항 16번(감귤2공장 적정 임대료 책정을 통한 임대 추진)과 연계하여 추진하되, 임대가 어려운 경우 지역발전에 도모할 수 있는 사업 추가 발굴 추진
담당부서	생산총괄 감귤사업본부 감귤관리팀(☎ 780-3375 )

시정 및 처리요구사항
13. 토지임대부 공공주택 공급과 관련하여 집 없는 서민 및 청년들을 위한 정책의 취지에 맞게 공공소유의 토지에 대한 토지임대료에 대해 입주자의 부담을 최소화 할 수 있도록 제주도와 협의해서 제도 개선 방안을 마련할 것
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 도내 무주택 청년 및 신혼부부 등을 위한 토지임대부 분양주택 공급을 위해 道에서는 토지매입을, 제주개발공사는 주택의 건설과 공급을 맡아 현재, 삼도이동(72호)과 동홍동(54호)에 시범사업으로 추진하고 있음. □ 토지임대료는 주택법 시행령 제81조에서 정하는 바에 따라 토지비에 3년 만기 정기예금 평균이자율을 적용하여 산정함. □ 향후계획 □ 토지임대료 부담을 경감 할 수 있도록 토지임대료의 선납 및 보증금 전환제도 도입 등 대안에 대하여 道와 협의하여 다양한 정책 지원방안을 모색하겠음.
담당부서	도시사업총괄 주택도시사업본부 분양주택사업팀(☎780-3830)

시정 및 처리요구사항

14. 제주개발공사의 삼다수 판매량 증가에 따른 플라스틱 병 증가 등 ‘플라스틱 제로’를 실현하는데 한계성이 있어 유리병 등 시범적으로 플라스틱 감량방안을 검토할 것.

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 탈 플라스틱 용기도입 적정성 검토결과

□ Recycle 기준 PET병, 종이팩, 유리병 용기비교

구 분	PET병	유리병	종이팩
재활용 횟수	반복 재활용 가능	반복 재활용 가능	4~6회
재활용 용이성	쉬움(용기, 섬유)	깨지기 쉬움	어려움(화장지, 재생종이)
무 게	가벼움	무거움(PET의 40배)	중간

※ European Paper Recycling Council, 자원순환정보시스템, 환경일보 24. 9.27 종이팩 재활용율, 환경공단

□ 유리병 제품 검토결과

- 유리병은 반복적으로 재활용이 가능하나 취급 및 편의성이 취약함

- 또한 탄소배출량 증가(PET의 1.3배), 세척용 지하수 및 폐수발생, 판매단가 상승 등 경제성 및 실현가능성 확보 문제로 단기간 도입은 어려운 것으로 판단됨

□ 종이팩 (멸균팩) 제품 검토결과

- 국내 시판중인 종이팩 제품들은 환경부 기준‘재활용 어려움 등급’으로 분류되어 있어 일반종이로 분리배출이 불가함

- 또한 페트병 대비 강도가 낮아 제주도 물류·유통상황을 고려한 강도 보완도 필요함에 따라 최신 기술동향에 대한 다각적 파악을 통해 도입방안을 검토해 나가고자 함

□ 향후계획

□ 유리, 종이재질 외 脫플라스틱 대체소재 기술동향 및 제품 모니터링

□ 신규설비(L6 등) 도입과 연계하여 중장기적 관점에서 탈플라스틱 기술 개발 검토

담당부서

마케팅총괄 R&D혁신본부 상품개발팀(☎ 780-3780)

시정 및 처리요구사항

15. 스마트팩토리 사업 시 획기적인 플라스틱 감량방안을 강구할 것

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 플라스틱 감량을 위한 제주삼다수 전품종 용기 경량화 실현

□ 그간 제주삼다수 용기 경량화 추진 현황

구분	1998	2002	2008	2012	2018	2021	2022	2024
0.33L					18g(L2)	16g(L2)		14g(L2)
0.5L	22g(L1)		20g(L2)	19.5g(L4)	18g(L5)	16g(L2)	16g(L5)	14g(L5)
2.0L	58g(L2)	52g(L2)	51g(L3)	49.5g(L4)				44g(L3/4)

□ 제주삼다수 전품종 용기 경량화 적용 생산(‘24. 12월)

- 품종별 경량화 : 0.33L/0.5L(16g → 14g), 2.0L(49.5g → 44.0g)

- 기대효과

·연간 플라스틱 사용량 약 3,400톤/년 감축

·자원재활용법 포장재 재질구조평가 개정(용기 무게기준 신설)에 선제적 대응을 통한 ‘재활용 최우수’ 등급 유지

□ 향후계획

□ 재생원료 혼합사용 제품 생산 기반 마련

- 재생원료(10%) 적용 생산(재생 원료 구매) 테스트(‘24년~‘25년)

- 전라인 재생원료 혼합장치 설치 및 원료 혼합 시스템 구축(‘26년)

※ 관련 법규(자원재활용법) 개정 : 재생원료 사용의무화(‘25년 하반기)

·2025년 재생원료 10% 적용 → 2030년 재생원료 30% 확대

□ 초경량 용기 등 플라스틱을 획기적으로 감량할 수 있는 방안 지속 검토

담당부서

생산총괄  삼다수생산본부  생산기획팀 (☎ 780-4610)

시정 및 처리요구사항

16. 감귤2공장은 20년이 넘는 시설로 내부의 기계설비 등이 노후화로 적정 임대료 책정 등 지역발전에 도모할 수 있는 사업이 될 수 있는 방안을 검토할 것.

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 감귤2공장 대부(임대)료 책정을 위한 감정평가 실시(2024.8.8.~9.6)

□ 대부범위 설정 및 대부료 책정

- 생산설비와 부대시설의 경우 노후화 및 사용 불확실 등으로 현 대부

범위에서 제외. 향후, 대부사업자 필요에 의한 사용 요청시 상호 협의

하에 대부 검토

※ 임대료 반영사항

구 분		평가기준	반영사항
토 지		공시지가	’24년 개별공시지가
건물등	건물	감정평가액	건물(4,854.95㎡) 평가액 반영
	기계기구	감정평가액	기계기구 중, 폐수처리부문/냉동창고부문/ 저압에어콤프레샤, 악취탈취기 반영
	부대시설	감정평가액	대부료 미반영

- 대부료 산출 : (건물평가액+부지평가액+기계기구평가액)X대부료율(30/1,000)

□ 감귤2공장 대부(임대) 사업 추진 수립시 적정 임대료 책정 및 반영

담당부서

생산총괄  감귤사업본부  감귤관리팀(☎ 780-3375 )

시정 및 처리요구사항
17. 스마트팩토리사업 관련한 사업자선정을 위한 입찰로 장기간 소요됐음에 따라 입찰방법을 충실히 검토하여 빠른시일내에 사업자선정 및 사업추진이 될 수 있도록 방안을 마련할 것.
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ `24.03.26. 기본계획 변경(안) 이사회 심의(원안가결) □ `24.05.09. 제주삼다수 스마트팩토리 건립공사 기본계획 변경 고시 □ `24.05.10. 일괄입찰 발주계획 보고 □ `24.05.22. 입찰공고 (유찰-단독접수) □ `24.06.10. 재입찰공고 □ `24.07.08. 입찰참가자격 적격자 통보 (2개 컨소시엄 적격) □ `24.10.15. 기본설계도서 접수 (유찰-단독접수) □ `24.11.08. 수의계약(일괄입찰) 추진계획 보고 □ `24.11.15. 수의계약 상대방 선정 및 참여의사 확인 □ `24.11.19. 기본설계도서 접수 □ `24.11.22. 道 지방건설기술심의위원회 기본설계도서 심의 요청 □ 향후계획 □ `25.02.~03. 기본설계도서 심의완료 및 예비계약 체결 □ `25.03.~08. 실시설계도서 작성 완료 □ `25.08.~09. 道 지방건설기술심의위원회 실시설계도서 심의 □ `25.10.~11. 계약체결 및 건축공사 착공인허가 접수/승인 □ `25.11. 공사 착공 (준공예정: `27.07)
담당부서	도시사업총괄 제주삼다수공장혁신추진단 공장혁신TF팀(☎ 786-4270)

시정 및 처리요구사항
18. 삼다수 마스터스 등 스포츠산업 육성을 위한 다양한 지원방안을 검토할 것
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( O ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 2024년 제주삼다수 스포츠산업 육성·지원 현황 - KLPGA투어 제주삼다수 마스터스 개최 - 프로골프선수 후원 : 6명(박인비, 고진영, 임진희, 고지우, 현세린, 임진영) - 24~25시즌 프로배구 경기장 광고 : 광고비 및 삼다수 지원 - 한국 양궁 국가대표 대회 후원 : 삼다수 지원 - 프로당구 PBA/LPBA TOUR 협찬 : 삼다수 지원 - 태화강 마라톤대회, 프로권투 세계대회 등 27건 : 삼다수 지원 - 제주삼다수 체조단 위탁 운영 - 장애인 체육 진흥 및 발전을 위한 지원사업 운영 □ 향후계획 □ 2025년 프로골프선수 후원계약 완료 - 5명 (고진영, 임진희, 고지우, 현세린, 임진영) □ 제12회 제주삼다수 마스터스 개최 (8월 중) - 관광객 확대 등 道지역경제 활성화 및 브랜드 홍보 방안 강화 □ 권투, 양궁, 러닝 등 다양한 스포츠 행사로 현물협찬 확대 □ 도내 스포츠 활성화 위해 특정종목 편중지원 최소화 및 균형지원 확대 예정
담당부서	마케팅총괄 영업본부 마케팅기획팀 (☎ 780-3530) 기획총괄 경영기획본부 사회공헌팀(☎ 780-3400)