		제437회 도의회 임시회
		보건복지안전위원회 제1차 회의
		2025. 4. 15.(화) 10:00

- 2025년도 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안-

제 안 설 명 서

2025. 4. 15.

(안전건강실)

인사말씀

▢ 안녕하십니까?  안전건강실장 조상범입니다.

▢ 평소 존경하는 보건복지안전위원회

현길호 위원장님과 위원님 여러분!

▢ 연일 계속되는 의정활동에 바쁘심에도 불구하고 「민주주의 가치를 새롭게! 도민중심 민생의회!!」를 구현하기 위하여 열정적으로 헌신하고 계시는 위원님 여러분께 경의를 표합니다.

▢ 또한, 안전건강실 소관 업무에 각별한 관심과 애정을 가지시고 많은 지원과 성원을 하여 주셔서 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

제안설명

▢ 지금부터 안전건강실 소관『2025년도 제1회 추가경정 예산안』 및 『기금운용계획변경안』에 대하여 기 배부되어 있는 사업명세서에 따라 세입예산안과 세출예산안을 간략하게 설명 드리겠습니다.

▢ 먼저, 안전건강실 소관 세입 예산안입니다.

❍ 사업명세서 4페이지부터 32페이지까지입니다.

❍ 총 세입예산액은 846억 4천 2백만원으로,

기정액 801억원 1천 4만원 대비 5.7% 증액 편성하였습니다,

▢ 세부내역을 말씀드리면,

❍ 자체보조금등반환수입, 위탁비반환수입, 기타이자수입 등을 포함한 세외수입에서  9천 3백만원,

❍ 국고보조금, 지역균형발전특별회계보조금 등을 포함한 국고보조금등에서 44억 3천 5백만원을 증액 편성하였습니다.

▢ 이어서, 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

▢ 안전건강실 소관 총 세출예산액은 1,137억 4천 1백만원으로, 기정액 1,012억 5천 8백만원 대비 12.3% 증액 편성하였습니다.

▢ 소관부서별 세출예산안에 대하여 말씀드리면,

▢ 먼저 사업명세서 72페이지부터 74페이지까지 안전정책과 소관 세출예산안으로,

❍ 기정액 85억 2천 2백만원 대비 13.7% 증액한 96억 9천 3백만원을 편성하였습니다.

▢ 사업명세서 75페이지,

자연재난과 소관 세출예산으로,

❍ 기정액 271억 1천 2백만원 대비 0.5% 감액한 269억 8천 9백만원을 편성하였습니다.

▢ 사업명세서 76페이지부터 77페이지까지

사회재난과 소관 세출예산으로,

❍ 기정액 11억 7천 4백만원 대비 0.3% 감액한 11억 7천 1백만원을 편성하였습니다.

▢ 다음은 78페이지부터 81페이지까지

보건정책과 소관 세출예산으로,

❍ 기정액 521억 6천 7백만원 대비 21.9% 증액한 635억 9천 9백만원을 편성하였습니다.

▢ 마지막으로 82페이지부터 83페이지까지

건강위생과 소관 세출예산으로

❍ 기정액 122억 8천 2백만원 대비 0.1% 증액한 122억 9천만원을 편성하였습니다.

▢ 다음은 2025년도 제1회 제주특별자치도 기금운용계획변경안에 대해 설명드리겠습니다.

❍ 이번에 변경하는 안전건강실 소관 기금은.

재난관리기금, 재해구호기금, 식품진흥기금으로,

당초 기금 조성액보다 71억 1천만원이 증가한 908억 5천만원으로 조성규모가 변경되었습니다.

❍ 기금별로,

- 재난관리기금은 당초 기금조성액보다 35억 4천만원 증가한 416억 8천만원,

- 재해구호기금은 당초 기금조성액보다 33억 6천만원 증가한 443억 5천만원,

- 식품진흥기금은 당초 기금조성액보다 2억 1천 만원 증가한 48억 2천만원으로 조성규모가 변경되었습니다.

▢ 이상으로 안전건강실 소관 2025년도 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안에 대하여 제안설명을 드렸습니다.

▢ 존경하는 보건복지안전위원회 현길호 위원장님

그리고, 위원님 여러분,

▢ 이번에 제출한 2025년도 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안은

❍ 재난·안전과 보건·건강에 대한 예방 및 대응에 중점을 둔 도민 안전관리 사업인 점을 감안하여, 원안대로 심사･의결하여 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.