제437회 제주특별자치도 임시회

환 경 도 시 위 원 회

2025. 4. 16(수). 10:00

2025년도 제1회 추가경정

상·하수도사업 공기업특별회계 예산(안)

제  안  설  명  서

(상하수도본부)

인 사 말 씀

□ 안녕하십니까? 상하수도본부장 좌재봉입니다.

□ 평소 존경하는 환경도시위원회 정민구 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

❍ “민주주의 가치를 새롭게, 도민중심 민생의회”를 실현하기 위해 열정적으로 의정활동을 펼치시는 위원님들의 노고에 경의를 표합니다.

❍ 또한 상하수도본부 업무에 각별한 관심을 가지시고 아낌없는 지원과 협조를 해주시는 데 대해 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

❍ 제안설명에 앞서, 배석한 간부공무원을 소개해

드리겠습니다.

- 김형태 하수도부장입니다.

- 김거현 경영관리과장입니다.

□ 지금부터 상하수도본부 소관 2025년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

❍ 상하수도사업 공기업특별회계 세입․세출예산안 총규모는 당초예산 6,446억 원 보다 261억 원이 증액된 6,707억 원으로 편성하였습니다.

❍ 이 중, 상수도사업 공기업특별회계는 2025년 당초예산(2,040억 원) 대비 0.2% 감액한 2,037억 원이며, 하수도사업 공기업특별회계는 2025년 당초예산(4,406억 원) 대비 6.0% 증액한 4,670억 원입니다.

❍ 세입예산에 대해 말씀드리겠습니다.

- 토지매각수입 1억원 및 일반회계 전입금 5천2백만원을 증액하고, 순세계잉여금 4억9천5백만 원을 감액 하여, 상수도사업 공기업특별회계는 총3억4천2백만원을 감액 편성하였습니다.

- 국고보조금 156억7천1백만원, 일반회계 전입금 97억원 및 순세계잉여금 10억 4천 1백만원을 증액하여, 하수도사업 공기업특별회계는 총 264억1천2백만원을 증액 편성하였습니다.

❍ 이어서 세출예산에 대해 말씀드리겠습니다.

- 상수도사업 공기업특별회계는 시급성을 재검토하여 일반운영비 등 불요불급한 예산 3억4천2백만원을 감액하였습니다.

- 하수도사업 공기업특별회계는 올해 준공예정인 동·서부하수처리장 증설공사 잔여 국비 109억 원 및 하수관리 정비공사에 필요한 예산 47억 원을 추가 확보함에 따라 이를 사업비에 추가 편성하게 되었습니다.

❍ 또한 제주공공하수처리시설 현대화사업 주민지원사업 협약 이행과 지원사업 추진을 위해서 사업비 98억 원을 추가 편성하였습니다.

❍ 이외에 공공하수처리시설 1단계 신규 수처리시설 공사가 ‘25. 6월중 조기 완공될 계획에 따라 가동을 위한 전기사용료 10억을 추가 편성하였습니다.

❍ 예산안 심사를 통해 위원님들께서 지적하시는 사항과

제시해 주신 의견은 도정에 적극 반영하여 개선·보완해 나가도록 하겠습니다.

□ 계획된 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록

원안대로 심의․의결하여 주실 것을 부탁드립니다.

□ 감사합니다.