제439회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

보건복지안전위원회 제1차 회의

2025. 6. 17.(화) 10:00

2024회계연도 제주특별자치도 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산

제  안  설  명  서

(복지가족국)

제  안  설  명  서

안녕하십니까 ?

복지가족국장 이혜란입니다.

존경하는 보건복지안전위원회 현길호 위원장님! 그리고 의원님 여러분!

❍ ｢민주주의 가치를 새롭게, 도민중심 민생의회｣

실현을 위해 애써 주시고 열정과 헌신으로

의정활동을 수행하시는 위원님들의 노고에

깊은 경의를 표합니다.

❍ 아울러, 저희 복지가족국 업무에 각별한 관심을 가져주시고, 훌륭한 고견과 정책대안 제시, 그리고 적극적인 성원을 보내주시는데 대해서도 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

❍ 저희 복지가족국 직원 모두는

의원님들과 뜻을 같이 하면서, 의원님들께서 제언해 주시는 사항에 대해 최선을 다해 정책에 반영하고자 노력하고 있다는 말씀을 드립니다.

제안 설명에 앞서 참석한 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.

❍ 최 성 두  복지정책과장 입니다.

❍ 강 미 영  아동보육청소년과장 입니다.

❍ 허 희 숙  장애인복지과장입니다.

그러면, 지금부터 복지가족국 소관

2024회계연도 제주특별자치도 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인의 건과 2024회계연도 공공기관 출연금 등 정산검사 결과 보고의 건에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

먼저, 일반회계 세입 결산 총괄 현황입니다.

【결산서 214쪽부터 221쪽】입니다.

❍ 세입 결산 예산현액은 7천 138억 6천 4백만 원입니다.

일반회계 세출 결산 총괄 현황입니다.

【결산서 643쪽부터 653쪽】입니다.

❍ 세출 결산 예산현액은 1천 442억 9천 3백만 원 중

1천 424억 3천 2백만 원을 집행하였으며,

5억 8천 9백만 원은 다음연도로 이월,

1억 9천 6백만 원은 보조금 반납금으로

집행잔액은 10억 7천 6백만 원입니다.

다음으로 부서별 일반회계 집행내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

【결산서 643쪽부터 645쪽까지】

복지정책과 소관 집행내역입니다.

❍ 복지정책과 예산현액은

434억 4천 5백만 원 중

432억 9천만 원을 집행하였으며,

8백만 원은 보조금 반납금이고,

집행잔액은 1억 4천 6백만 원입니다.

❍ 주요 집행내역을 말씀드리면

- 제주특성에 맞는 선진 복지 구현

79억 4천 5백만 원,

- 저소득층의 복지시책 강화 14억 7천 1백만 원,

- 다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현

23억 9천 4백만 원,

- 행정운영경비 3천 6백만 원,

- 기타회계 전출금 등 재무활동에

314억 4천 5백만 원이 집행되었습니다.

다음은 【결산서 646쪽부터 648쪽까지】

아동보육청소년과 소관 집행내역입니다.

❍ 아동보육청소년과 예산현액은

141억 4천 5백만 원 중

132억 6천 4백만 원을 집행하였으며,

2억 8천 2백만 원은 다음연도 이월,

1억 2천 3백만 원은 보조금 반납금이고,

집행잔액은 4억 7천 6백만 원입니다.

❍ 주요 집행내역을 말씀드리면

- 아동이 건강, 안전한 환경 조성

58억 1천 1백만 원,

- 건전 청소년육성 39억 4백만 원,

- 행정운영경비 2천만 원,

- 기금전출금 등 재무활동에

35억 2천 9백만 원이 집행되었습니다.

계속해서 【결산서 649쪽부터 650쪽까지】

노인복지과 소관 집행내역입니다.

❍ 노인복지과 예산현액은

464억 9천 8백만 원 중

462억 4천 7백만 원을 집행하였으며,

2천 5백만만 원은 보조금 반납금이고,

집행잔액은 2억 2천 6백만 원입니다.

❍ 주요 집행내역을 말씀드리면

- 노인 복지 증진 427억 5천 6백만 원,

- 행정운영경비 3천 6백만 원,

- 기금 전출금 등 재무활동에

34억 5천 5백만 원이 집행되었습니다.

마지막으로 【결산서 651쪽부터 653쪽까지】

장애인복지과 소관 집행내역입니다.

❍ 장애인복지과 예산현액은

402억 5백만 원 중

396억 3천 1백만 원을 집행하였으며,

3억 7백만 원은 다음연도 이월,

4천만 원은 보조금 반납금이며,

집행잔액은 2억 2천 8백만 원입니다.

❍ 주요 집행내역을 말씀드리면

- 장애인 복지 증진 360억 8천 7백만 원,

- 행정운영경비 2천 3백만 원,

- 기금 전출금 등 재무활동에

35억 2천 1백만 원이 집행되었습니다.

다음으로 복지가족국 소관 특별회계 결산 내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

먼저 복지정책과 의료급여운영기금특별회계 세입 현황입니다. 【결산서 1076쪽부터 1078쪽】입니다.

❍ 세입 결산 예산현액은 1천 322억 6천 9백만 원입니다.

다음은 【결산서 1081쪽】 세출 현황입니다.

❍ 세출 결산 예산현액 1천 322억 6천 9백만 원 중

1천 272억 2천 5백만 원 집행하였으며,

집행잔액은 50억 4천 4백만 원입니다.

다음으로, 【기금결산보고서 25쪽부터 30쪽】 기금결산에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 2023년도말 조성액은 259억 4천만 원에서

2024년 당해연도 조성액은 21억 2천 5백만 원,

2024년 당해연도 사용액은 21억 6백만 원으로

2024년 당해연도 말 조성액은 259억 6천만 원입니다.

❍ 기금별 2024년도말 조성액은

- 자활및생활안정기금 56억 5천 7백만 원

- 통합복지기금(청소년육성계정) 74억 2천 9백만 원

- 통합복지기금(노인복지계정) 61억 5천 1백만 원

- 통합복지기금(장애인복지계정) 67억 2천 3백만 원 입니다.

다음은 2024회계연도 공공기관 출연금 등 정산검사 결과 보고의 건입니다.

❍ 「제주특별자치도 공공기관의 출연금, 전출금 및 위탁사업비 정산에 관한 조례」에 따라, 공공기관 출연금 등의 정산 및 반납에 대한 결과를 보고하는 사항입니다.

❍ 복지가족국에서는 6개 기관 21개사업에

- 103억 9,586만 4천원을 교부하였으며,

- 99억 258만 9천원을 집행하고

- 반납금액은 4억 5,298만 8천원입니다.

- 도 출자·출연기관 예산편성지침에 따라 5,596만 5천원은 이월되고 있습니다.

이상으로 복지가족국 소관

2024회계연도 제주특별자치도 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인의 건 및 보고의 건에 대하여 제안설명을 마치겠습니다.

존경하는 현길호 위원장님과 의원님 여러분!

❍ 금번 제출된 2024회계연도 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인의 건을 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다.

❍ 또한 심의과정에서 지적해 주시는 내용에 대해서는 도정 운영에 적극적으로 반영해 나가겠습니다.

감사합니다.