제439회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

보건복지안전위원회 제1차 회의

2025. 6.17. [화) 10:00

제 안 설 명 서

1. 2024회계연도 결산 승인의 건

2. 2024회계연도 예비비 지출 승인의 건

3. 2024회계연도 기금운용 결산 승인의 건

4. 2024회계연도 공공기관 출연금 등 정산검사 결과 보고

	제 주 시 (복지위생국)

□ 안녕하십니까 ?

제주시 복지위생국장 김미숙입니다.

□ 평소 존경하는 제주특별자치도의회 보건복지안전위원회 현길호 위원장님, 이정엽 부위원장님,

그리고 위원님 여러분!

❍ 언제나 제주특별자치도의 발전과 제주시민의 복지 향상을 위해 세심한 의정 활동을 펼쳐 주시는

위원님들께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드립니다.

❍ 아울러 제주시 복지위생국 업무에 각별한 관심을 가져주시고 정책적 대안과 함께 성원을 해 주시는 데 대해서도 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 제주시 복지위생국 소관 2024회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산승인의 건 및 2024회계연도 공공기관 출연금 등 정산검사 결과 보고에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, 2024회계연도 제주시 복지위생국 소관
세입·세출 결산 총괄 규모를 말씀드리겠습니다.

❍ 총 세입 예산현액은 92억 4천 2백만 원이고,
징수결정액은 116억 8천 2백만 원,
수납액은 94억 1천 3백만 원입니다.

❍ 총 세출 예산현액은 8,587억 8천 8백만 원이며,

지출액은 8,402억 6천 9백만 원,
이월액이 51억 5백만 원,
집행잔액은 77억 4천 4백만 원으로

예산현액 대비 불용비율은 0.9%입니다.

□ 다음은 회계별 세입 결산 현황입니다.

❍ 결산서 233쪽부터 242쪽까지

일반회계 예산현액은 92억 4천 2백만 원이고,
징수결정액은 116억 8천 2백만 원,
수납액은 94억 1천 3백만 원입니다.

□ 다음은 회계별 세출 결산내역을 설명드리겠습니다.

❍ 일반회계 세출 결산 내역입니다.

❍ 일반회계 세출 예산현액은 8,572억 8천 9백만 원이며,

지출액은 8,389억 1천만 원,
이월액이 51억 5백만 원,
집행잔액은 76억 3백만 원입니다.

□ 일반회계 집행내역을 부서별로 설명 드리겠습니다.

❍ 먼저 결산서 668쪽부터 672쪽까지

주민복지과 소관입니다.

- 예산현액 1,153억 3천만 원 가운데

1,118억 7천 9백만 원을 집행하였고,

이월액 1억 4천만 원,

보조금 반납금 14억 2천 7백만 원,

18억 8천 4백만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 주민복지지원강화 239억 3천 2백만 원

․ 사회서비스지원 117억 9백만 원

․ 건전아동 육성 및 지원에 677억 4천 1백만 원 등을 집행하였습니다.

❍ 다음은 결산서 673쪽부터 674쪽까지

노인복지과 소관입니다.

- 예산현액 2,727억 7천 2백만 원 중
2,697억 4천 2백만 원을 집행하고,
15억 8백만 원은 이월하였으며,
4억 7천 5백만 원의 보조금 반납금과
10억 4천 7백만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역을 보면

․ 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원에

2,020억 3천만 원,

․ 노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원에

568억 5백만 원 등을 집행하였습니다.

❍ 결산서 675쪽부터 678쪽까지

장애인복지과 소관입니다.

- 예산현액 1,369억 2천 4백만 원 중
1,307억 6천 5백만 원을 집행하고,

이월액 34억 5천 7백만 원,

보조금 반납금 8억 4천 3백만원,

집행잔액 18억 5천 8백만 원이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 장애인 서비스 지원에 499억 3천 5백만 원

․ 장애인·노숙인 복지시설 운영지원에

496억 4천 5백만 원 등을 집행하였습니다.

❍ 결산서 679쪽부터 680쪽까지

기초생활보장과 소관입니다.

- 예산현액 1,083억 1천 6백만 원 중
1,053억 9백만 원을 집행하고,

보조금 반납금 22억 9천만 원,

집행잔액 7억 1천 7백만 원이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성지원에        933억 4천 3백만 원,

․ 자활복지 지원에 117억 2천 9백만 원 등을

집행하였습니다.

❍ 결산서 681쪽부터 685쪽까지

여성가족과 소관입니다.

- 예산현액 2,232억 9천 3백만 원 중
2,205억 7천 7백만 원을 집행하고,
보조금 반납 6억 3천 3백만 원,
집행잔액 20억 8천 3백만 원이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 건강가정육성지원 169억 6천 4백만 원,

․ 영유아 보육 및 어린이집 지원 1,943억 4천 2백만 원,

․ 청소년건전육성 및 활동지원 88억 8천 9백만 원 등을 집행하였습니다.

❍ 결산서 686쪽부터 687쪽까지 위생관리과 소관입니다.

- 예산현액 6억 5천 2백만 원 중
6억 3천 9백만 원을 집행하고,

4만 5천원의 보조금 반납금과
1천 3백만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 분야별 주요지출 내역은

․ 안전식품 공급에 1억 3천 9백만 원

․ 유통식품의 안전성 확보에 4천 6백만 원 등을
집행하였습니다.

□ 다음은 특별회계 세출 결산 현황입니다.

❍ 결산서 2권 1,085쪽입니다.
의료급여기금운영특별회계 기초생활보장과 소관예산현액은 14억 9천 9백만 원이며,

지출액은 13억 5천 8백만 원,

집행잔액은 1억 4천만 원입니다.

□ 마지막으로 「2024년 공공기관 출연금 등 정산」건에 대해 보고 드리겠습니다.

○ 본 안건은 「제주특별자치도 제주시 노인보호 전문기관」과 「학대피해노인전용쉼터」 운영 사무에 대하여 재단법인 제주특별자치도 사회서비스원과 공기관 대행 위탁 협약에 따른 2024년 위탁사업비 정산검사 결과를 보고하는 사항으로

○ 총 8억 4천 4백만 원 중 8억 2천 7백만 원을 집행하였습니다. 그 밖의 자세한 내용은 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 이상으로 제주시 복지위생국 소관 2024회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 및 2024회계연도 공공기관 출연금 등 정산검사 결과 보고에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.