	제439회 제주특별자치도의회 제1차 정례회
	환경도시위원회 제2차 회의 2025. 6. 16.(월) 10:00

2024회계연도 일반 및 특별회계 등

세입․세출 결산승인심사 제안설명서

(15분도시추진단)

세입․세출결산심사 제안설명서

□ 안녕하십니까!

15분도시추진단장 이 창 민 입니다.

❍ 존경하는 환경도시위원회 정민구 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

❍ 도민의 행복과 제주 발전을 위해

혼신의 노력을 다하시는 위원님

한 분 한 분의 노고에 경의를 표합니다.

❍ 특히, 우리 15분도시추진단 소관 업무에

각별한 관심과 애정을 가지시고

많은 조언과 격려를 보내 주시는데 대하여

깊은 감사의 말씀을 드립니다.

❍ 제안설명에 앞서, 오늘 참석한 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.

- 현 주 현 도시계획과장입니다.

- 정 용 준 15분도시과장입니다.

□ 그러면, 지금부터 15분도시추진단 소관

「2024회계연도 제주특별자치도 결산 및 기금운용 결산 승인의 건」과 「2024회계연도 공공기관 출연금 등 정산검사 결과 보고의 건」에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, 15분도시추진단 세입결산 총괄내역입니다.

2024회계연도 실제 수납액은 2,502억 7천5백만원이고, 미수납액은 3억원입니다.

□ 회계별 세입결산 내역을 설명드리면,

❍ 일반회계 세입 예산현액은 110억 9백만원이고,

징수결정액은 110억 9백만원이며,

실제수납액은 110억 9백만원입니다.

❍ 특별회계 세입 예산현액은 3,162억 7천4백만원이고, 징수결정액은 2,416억 4천5백만원이며,

실제수납액은 2,392억 6천5백만원이며,

정류보류액은 20억 7천8백만원으로

미수납액은 3억이 되겠습니다.

□ 다음으로 15분도시추진단 세출결산 총괄내역입니다.

❍ 예산현액은 490억 2천2백만원으로

지출액은 450억 9천6백만원이며,

다음연도 이월액은 29억 3천2백만원이고, 집행잔액은 9억 9천3백만원입니다.

□ 회계별 세출결산액을 보면

❍ 일반회계 예산현액은 398억 4천5백만원으로

지출액은 379억 1천6백만원이며,

다음연도 이월액은 12억 4천7백만원이고,

집행잔액은 6억 8천1백만원입니다.

❍ 특별회계 예산현액은 91억 7천6백만원으로

지출액은 71억 7천9백만원이며,

다음연도 이월액은 16억 8천4백만원이고,

집행잔액은 3억 1천1백만원입니다.

□ 다음은 결산서 2권 766쪽부터 768쪽까지

부서별 일반회계 세출결산 내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 도시계획과 소관입니다.

- 예산현액 307억 3천만원 중 303억 7천4백만원이 집행되어, 2억 6천만원이 다음연도로 이월되었으며, 집행잔액은 9천5백만원입니다.

❍ 15분도시과 소관입니다.

- 예산현액 91억 1천5백만원 중 75억 4천1백만원이 집행되어, 9억 8천6백만원이 다음연도로 이월되었으며, 집행잔액은 5억 8천6백만원입니다.

□ 다음은 결산서 2권 1,087쪽부터 1,264쪽까지

기타특별회계 결산 세부내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 결산서 2권 1,087쪽은 도시개발특별회계, 1,171쪽은 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계, 1,195쪽 지역균형발전특별회계, 1,257쪽 제주시화북상업지역도시개발사업특별회계 등 4개의 특별회계에 대한 내역입니다.

□ 기타특별회계별 세출 내역을 말씀드리면,

❍ 결산서 2권 1,203쪽 지역균형발전특별회계입니다.

- 예산현액 91억 7천6백만원 중 71억 7천9백만원이 집행되고, 16억 8천4백만원이 다음연도로 이월되어,  집행잔액은 3억 1천1백만원입니다.

□ 다음은 결산서 2권 1,293쪽에서 1,299쪽까지

예산의 이체내역입니다.

❍ 이는 조직개편('24.7.9.)으로 교통정책과 및 도시계획과에서 15분도시과로 업무가 이관되고 15분도시과에서 특별자치법무담당관실로 업무가 이관됨에 따라 24억 2천9백만원을 예산 이체한 사항입니다.

□ 다음은 이월사업비 현황입니다.

❍ 결산서 첨부서류 211쪽에서 260쪽,

- 일반회계에서 2개사업 11억 1천6백만원이 명시이월, 2개사업 1억 3천1백만원이 사고이월이고,

- 특별회계에서는 4개사업 15억 6천4백만원이 명시이월, 1개사업 1억 1천9백만원 사고이월 되었습니다.

□ 다음은 기금결산보고서 3쪽, 도시․주거환경정비

기금내역에 대하여 설명을 드리겠습니다.

❍ 전년도말 조성액은 141억 5천2백만원이고,

당해연도 조성액은 54억 6천1백만원이며,

사용액은 72억 3천6백만원으로

당해연도말 조성액은 123억 7천7백만원 입니다.

□ 다음은 공공기관 출연금 등 정산검사 결과보고입니다.

❍ 보고자료 1쪽에서 6쪽까지 15분도시과 정산검사 결과입니다.

- 1개 기관에 4개 사업을 추진하여 교부금액 9억 2천5백만원 중 8억 8천2백만원을 집행하였고, 집행잔액은 4천3백만원으로 반납금액은 4천3백만원입니다.

□ 이상으로 환경도시위원회 15분도시추진단 소관

❍ 「2024회계연도 제주특별자치도 결산 및 기금운용 결산 승인의 건」에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.