제439회 제주특별자치도의회 정례회

환경도시위원회('25.6.16.)

2024회계연도 제주특별자치도 결산(안) 심사

제 안 설 명 서

【청정환경국】

2024회계연도 제주특별자치도 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인

제 안 설 명 서

□ 안녕하십니까?

□ 서귀포시 청정환경국장 강명균입니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 정민구 위원장님을 비롯한,

의원님 여러분!

□ 깨끗하고 아름다운 청정 제주를 만들기 위해
열정과 헌신의 노력을 다하고 계시는
의원님 한분 한분의 노고에
진심으로 존경과 경의를 표하며,

□ 항상 서귀포시 환경·녹지분야에
각별한 애정과 관심으로
적극적인 지원을 해주시는 데 대해
깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 미리 제출된 자료에 의하여
환경도시위원회 소관 서귀포시 청정환경국
2024회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산(안)에 대하여

제안 설명 드리겠습니다.

□ 2024회계연도 서귀포시 청정환경국 소관
결산 총괄규모를 말씀드리겠습니다.

❍ 총 세입 예산현액은 114억 2천 5백만원,

징수결정액은 129억 5천 4백만원,

수납액은 124억 5천 7백만원입니다.

❍ 총 세출 예산현액은 1,013억 4천 7백만원이며,

지출액은 958억 6천 3백만원,

이월액은 30억 3천 8백만원,

보조금 반납금이 7억 9천 7백만원,

집행잔액은 16억 4천 7백만원입니다.

□ 다음은 회계별 세입 결산 현황입니다.

❍ 2024회계연도 일반회계 세입예산 현액은

107억 5천 6백만원이며,

징수결정액 122억 6천 6백만원 중 95.9%인

117억 6천 8백만원이 수납되었습니다.

❍ 특별회계 세입예산 현액은 6억 6천 8백만원이며,

징수결정액 6억 8천 8백만원 중 100%인

6억 8천 8백만원이 수납되었습니다.

□ 다음은 회계별 세출 결산 현황입니다.

❍ 2024회계연도 일반회계 세출예산은

당초 860억 8천 4백만원이며,

예산 성립 후에 17억 7천 6백만원이 증가하여

예산현액은 878억 6천만원입니다.

❍ 이 중 예산현액 대비 93.8%인

824억 5천만원을 지출하였고,

30억 3천 8백만원은 다음연도로 이월하였으며,

국고보조금 7억 4천 4백만원을 반납하여

집행잔액은 예산현액의 1.9%인 16억 2천 7백만원입니다.

❍ 특별회계 세출예산 예산 현액은 134억 8천 6백만원으로

이 중 예산현액 대비 99.4%인

134억 1천 3백만원을 지출하였고,

2024년도 이월액은 없으며,

국고보조금 5천 3백만원을 반납하여,

집행잔액은 예산현액의 0.2%인 2천 1백만원입니다.

□ 다음은 일반회계 부서별 세출결산 내역입니다.

□ 결산서 814쪽부터 816쪽까지 기후환경과 소관입니다.

❍ 예산액 89억 6천 7백만원에서
예산 성립 후  증감없이 전액 예산현액이며,

이 중 76억 7천 6백만원을 지출하였습니다.

❍ 다음연도 이월액 없이

국고보조금을 6억 1천 1백만원 반납하여,

집행잔액은 예산현액 대비 7.6%인

6억 7천 9백만원이 발생되었습니다.

□ 결산서 817쪽부터 819쪽까지 생활환경과 소관입니다.

❍ 예산액 416억 6천 9백만원에서

예산 성립 후  1억 3천 3백만원이 증가하여

예산현액은 418억 2백만원이며,

이 중 410억 4천 7백만원을 지출하였습니다.

❍ 다음연도 이월액은 9천 5백만원이며,

국고보조금을 1천 2백만원을 반납하여,

집행 잔액은 예산현액 대비 1.5%인

6억 4천 7백만원이  발생되었습니다.

□ 결산서 820쪽부터 823쪽까지 공원녹지과 소관입니다.

❍ 예산액 307억 1천 2백만원에서

예산 성립 후  16억 4천 3백만원이 증가한 예산현액은
323억 5천 5백만원이며,

❍ 이 중 290억 8천 1백만원을 지출하고

29억 4천 3만원을 다음연도로 이월하였으며,

국고보조금을 1억 1천 5백만원을 반납하여,

집행잔액은 예산현액 대비 0.7%인

2억 1천 5백만원이 발생되었습니다.

□ 결산서 824쪽부터 825쪽까지 산림휴양관리소 소관입니다.

❍ 예산액 47억 3천 4백만원에서 예산성립 후 증감 없이 전액 예산현액이며,

❍ 46억 4천 5백만원을 지출하였고,

국고보조금 5백만원을 반납하여,

집행잔액은 예산현액 대비 1.8%인
8천 3백만원이 발생되었습니다.

□ 다음은 특별회계 세출 결산내역을 설명 드리겠습니다.

□ 결산서 1,071쪽 제주도개발사업 특별회계입니다.

❍ 생활환경과 소관 생활환경취약지구 개선사업으로

예산액 124억에서 예산성립 후  증감 없이
전액 예산현액이며

❍ 이 중 123억 4천 6백만원을 지출하였고,

다음연도 이월액 없이
국고보조금 5천 3백만원을 반납하여
집행 잔액은 없습니다.

□ 결산서 1,194쪽 도립공원관리 특별회계입니다.

❍ 기후환경과 소관 도립공원 시설비 및 민간위탁금 등으로 예산액은 10억 8천 6백만원에서
예산성립 후 증감 없이 전액 예산현액이며,

❍ 이 중 10억 6천 6백만원을 지출하였고,

다음연도 이월액 없이
집행잔액은 예산현액 대비 1.9%인 2천 1백만원입니다.

□ 이상, 환경도시위원회 소관 서귀포시 청정환경국
2024회계연도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산(안)에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.

□ 오늘 2024회계연도 결산(안) 심사와 관련하여

의원님들께서 주시는 고견에 대해서는

적극적으로 정책에 반영해 나가겠습니다.

□ 감사합니다.