제445회 제주특별자치도의회 임시회

보건복지안전위원회

2025. 12. 16.(화) 10:00

- 2025년도 제3회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안-

제 안 설 명 서

【예산안】

◈ 의사일정 제1항, 2025년도 제3회 제주특별자치도 추가경정예산안

◈ 의사일정 제2항, 2025년도 제3회 제주특별자치도 기금운용계획변경안

( 안 전 건 강 실 )

인사말씀

▢ 안녕하십니까?

안전건강실장 조상범입니다.

▢ 평소 존경하는 보건복지안전위원회

현길호 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

▢ 연일 계속되는 바쁜 의정활동에도 불구하고,

「민주주의 가치를 새롭게! 도민중심 민생의회!」를 구현하기 위하여 열정적으로 헌신하고 계시는 위원님 여러분께 경의를 표합니다.

▢ 또한, 안전건강실 소관 업무에 각별한 관심과 애정을 가지시고 많은 지원과 성원을 하여 주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

2025년 제3회 추가경정 예산안

▢ 지금부터 안전건강실 소관『2025년도 제3회 추가경정 예산안』 및 『기금운용계획변경안』에 대하여 기 배부되어 있는 사업명세서에 따라 세입예산안과 세출예산안을 간략하게 설명 드리겠습니다.

▢ 먼저, 안전건강실 소관 세입 예산안입니다.

❍ 사업명세서 3쪽부터 54쪽까지입니다.

❍ 총 세입예산액은 898억 8천 8백만원으로,

기정액 879억원 1천 6백만원 대비 2.2% 증액 편성하였습니다,

▢ 세부내역을 말씀드리면,

❍ 자체보조금등반환수입, 기타과태료, 기타이자수입 등을 포함한 세외수입에서 1천 9백만원,

❍ 지방교부세, 국고보조금, 지역균형발전특별회계보조금 등을 포함한 국고보조금등에서 19억 5천만원을 증액 편성하였습니다.

▢ 이어서, 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

▢ 안전건강실 소관 총 세출예산액은

1,237억 9천 7백만원으로,

기정액 1,194억 2천 6백만원 대비

3.7% 증액 편성하였습니다.

▢ 소관부서별 세출예산안에 대하여 말씀드리면,

▢ 먼저 사업명세서 93쪽 안전정책과 소관 세출예산안으로,

❍ 기정액 92억 6천 2백만원 대비 0.03% 감액한

92억 5천 9백만원을 편성하였습니다.

▢ 사업명세서 94쪽 자연재난과 소관 세출예산으로,

❍ 기정액 294억 5천 7백만원 대비 7.5% 감액한

272억 6천 4백만원을 편성하였습니다.

▢ 사업명세서 95쪽 사회재난과 소관 세출예산으로,

❍ 기정액 11억 4천 9백만원 대비 0.3% 감액한

11억 4천 6백만원을 편성하였습니다.

▢ 다음은 96쪽부터 98쪽까지

보건정책과 소관 세출예산으로,

❍ 기정액 654억 1천 1백만원 대비 9.9% 증액한

718억 9천 8백만원을 편성하였습니다.

▢ 마지막으로 99쪽부터 100쪽까지

건강위생과 소관 세출예산으로

❍ 기정액 141억 4천 4백만원 대비 0.6% 증액한

142억 2천 8백만원을 편성하였습니다.

▢ 다음은 2025년도 제3회 제주특별자치도 기금운용계획변경안에 대해 설명드리겠습니다.

❍ 이번에 변경하는 안전건강실 소관 기금은

재난관리기금, 재해구호기금으로,

당초 기금 조성액보다 2천만원이 증가한

849억 2천 6백만원으로 조성규모가 변경되었습니다.

❍ 기금별로,

- 재난관리기금은 당초 기금조성액보다 2천만원 증가한 405억 6천 8백만원으로 조성규모가 변경되었습니다.

- 재해구호기금의 조성규모는 변경 없이

443억 5천 7백만원입니다.

▢ 이상으로 안전건강실 소관 2025년도 제3회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안에 대하여 제안설명을 마치겠습니다.