제445회 제주특별자치도의회 임시회

보건복지안전위원회 제1차 회의

2025. 12. 16.(화) 10:00

2025년도 제3회 추가경정예산안

제 안 설 명 서

(복지가족국)

제 안 설 명 서

안녕하십니까

복지가족국장 이혜란입니다.

존경하는 보건복지안전위원회 현길호 위원장님과

위원님 여러분!

❍ ‘민주주의 가치를 새롭게, 도민 중심 민생의회’ 실현을 위해 열정과 헌신으로 의정활동을 수행하시는 위원님들의 노고에 깊은 경의를 표합니다.

❍ 아울러, 저희 복지가족국 업무에 각별한 관심을 가져주시고, 훌륭한 고견과 정책대안 제시, 그리고 적극적인 성원을 보내주시는 데 대해서도

깊은 감사의 말씀을 드립니다.

지금부터 복지가족국 소관,

“2025년도 제3회 제주특별자치도 추가경정예산안”에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

금번 제3회 추가경정예산안은

회계연도 마감에 따른 자체 세입 증감사항 및 중앙지원사업 내시 변경사항 정리, 사업비 집행잔액 반납 등을 중심으로 편성하였습니다.

복지가족국 소관 일반 및 특별회계 세입예산안입니다.

【세입·세출 사업명세서 21쪽부터 46쪽까지】입니다.

❍ 복지가족국 소관 총 세입예산안은

9,154억 3,087만원 규모로 편성하였습니다.

❍ 세외수입은 기정예산 대비 3억 5,527만원이 증가한 34억 4,748만원을 편성하였으며,

❍ 국고보조금은 기정예산 8,420억 9,005만원보다

29억 702만원이 감소한 8,391억 8,303만원을 편성하였습니다.

❍ 보전수입 및 내부거래는 10억 3,256만원이 증가한

728억원을 편성하였습니다.

다음은 복지가족국 소관 일반 및 특별회계 세출예산안 편성내용을 설명 드리겠습니다.

【세입·세출 사업명세서 101쪽에서 112쪽까지】입니다.

❍ 총 세출예산안 규모는 2,998억 4,047만원으로

기정예산 3,014억 2,593만원에서

15억 8,546만원을 감액 편성하였습니다.

부서별 세출 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.

먼저 【세입·세출 사업명세서 101쪽에서 104쪽까지】 복지정책과 소관 예산안입니다.

❍ 복지정책과 세출예산안은 1,705억 8,675만원으로 기정예산 1,708억 975만원보다 2억 2,300만원을

감액 편성하였습니다.

다음은 【세입·세출 사업명세서 105쪽에서 106쪽까지】

아동보육청소년과 소관 예산안입니다.

❍ 아동보육청소년과 세출예산안은 149억 6,788만원으로 기정예산 150억 4,721만원보다 7,933만원을

감액 편성하였습니다.

다음은 【세입·세출 사업명세서 107쪽에서 110쪽 까지】

노인복지과 소관 예산안 입니다.

❍ 노인복지과 총 세출예산안은 635억 6,197만원으로 기정예산 641억 8,248만원보다 6억 2,051만원을

감액 편성하였습니다.

다음은 【세입·세출 사업명세서 111쪽에서 112쪽 까지】

장애인복지과 소관 예산안입니다.

❍ 장애인복지과 소관 총 세출예산안은

507억 2,385만원으로 기정예산 513억 8,647만원보다

6억 6,262만원을 감액 편성하였습니다.

이상으로 복지가족국 소관

“2025년도 제3회 추가경정예산안”에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

존경하는 현길호 위원장님과 위원님 여러분!

❍ 금번 편성된 2025년도 제3회 추가경정예산안은 보조금 집행잔액 반납 및 중앙지원사업 변경 내시 등에 따른 조정액에 중점을 두고 편성한 예산임을 감안하시어 원안대로 심의‧의결해 주시기를 요청드리며,

❍ 심의 과정에서 위원님들께서 말씀해주신 제언들을 유념하여, 차질 없이 예산을 집행해 나가겠습니다.

감사합니다.