제446회 제주특별자치도의회 임시회

환 경 도 시 위 원 회

2026년 주요 업무 보고

2026. 2.

보고순서

	Ⅰ	일반현황
	Ⅱ	2025년 주요성과
	Ⅲ Ⅲ	비전 및 목표
	Ⅲ Ⅳ	2026년 주요업무 계획

.

	1.	사회적 가치와 AI 기술 혁신 기반의 선진 책임경영
	2.	먹는샘물사업 인프라 혁신 및 미래 성장 기반 확립
	3.	제주 미래발전 공간 조성 및 체감형 공간복지 실현
	4.	효율과 환경가치 기반의 감귤사업 대전환

	Ⅲ Ⅴ	2025년 행정사무감사 지적사항 처리결과

Ⅰ.  일   반   현   황

Ⅰ. 일반현황

1		설립현황

❍ 설립근거 : 지방공기업법 제49조, 공사 설립 및 운영 조례

❍ 설 립 일 : 1995. 3. 9.

❍ 납입자본금 : 1,110억원(※ 수권자본금 : 5,000억원)

❍ 주요사업

(먹는샘물) 지하수의 난개발 방지 및 제주삼다수를 활용한 부가가치 극대화

(지역개발) 공공개발, 주거복지 사업을 통한 지역 발전 및 주거안정 기여

(감귤가공) 감귤 수급 조절을 통한 가격 안정화 및 농가 수익 증대

2		[기구] 사장, 감사, 4총괄, 1실 10본부, 1단, 39팀 1소

3		[정·현원] 정원 1,041명, 현원 962명

(2025년 12월 31일 기준, 단위 : 명)

구분	합계	임원	직 원
			일반직					업무직
			소계	1급	2급	3급	4급이하
정원	1,041	5	936	14	30	69	823	100
현원	962	5	882	8	22	63	789	75

4		2025년도 결산현황

(단위 : 백만원)

과 목		2025년(가결산)	2024년
1.	매 출 액	316,687	350,053
2.	매 출 원 가	167,500	166,983
3.	매 출 총 이 익	149,187	183,070
4.	판매관리비	118,192	116,584
5.	영 업 이 익	30,996	66,486
6.	영 업 외 수 익	16,235	20,406
7.	영 업 외 비 용	5,659	5,365
8.	법인세비용차감전순이익	41,572	81,527
9.	법 인 세 비 용	9,252	18,031
10.	당 기 순 이 익	32,320	63,495

5		2026년도 예산현황

(단위: 억원)

구분	2026년도 예산					2025년 당초	증감	%
	계	국비	도비	차입금	자체
2026년	7,400	369	291	429	6,311	6,978	422	6

Ⅱ.  2025년 주요성과

Ⅱ. 2025년 주요성과

1. 경영관리 및 혁신

❍ [성과관리] 지방공기업 경영평가 4년 연속 ‘나’등급 달성(평가군 2위)

경영전략 및 내·외부평가 지표 연계 등 전략적 성과관리 추진

❍ [조직문화] 노사 신뢰와 상생 및 상호존중 문화 조성을 통한 대외 성과 인정

노사관계 우수기업 선정 및 2025년 노사문화 대상 수상(공공기관 유일)

2025년 대한민국 인권상(국가인권위원회) 및 성평등 조직문화 조성 장관 표창 수상

❍ [AI·데이터] AI·데이터 기반 일하는 방식 혁신 추진

사내 인공지능 플랫폼 「JPDC AI 챗봇」 구축 및 RPA(업무자동화)확산

테이터시각화 Tool(태블로) 및 테이터 연계시스템 도입을 통한 데이터 기반 업무 환경 조성

2. 주요사업

❍ [마케팅] 시장 점유율 방어 및 수출 판로 확대 추진

고객 데이터 기반 타겟팅(CRM) 프로모션 및 현장 영업관리를 통한 점유율 하락 방어

기존 수출국 현지 대형 유통채널 및 신규 국가(몽골/미국) 발굴

❍ [R&D] 상품개발 및 R&BD 강화를 통한 지속가능성장 기반 확보

브랜드확장(음료제품군) 사업전략 수립 및 전사 협업 상품개발협의체 운영으로 실행력 강화

가구 구조 변화(1인 가구 증가 등) 반영 제주삼다수 1L 신제품 시장 출시

❍ [생산·물류] 중장기 시장 대응 생산·물류 체계 혁신

저탄소·고효율 스마트팩토리 L6 신규 생산라인 착공

통합 물류 관리시스템(VMS) 도입을 통한 물류 흐름 시각화로 스마트 물류체계 구축

❍ [지역개발] 정책사업 참여 확대를 통한 공공디벨로퍼 위상 확보

하원 테크노캠퍼스, 화북2 공공주택지구 조성사업 지구지정 완료

원도심 도시재생혁신지구 조성사업 후보지 발굴 및 행안부 공모 선정

❍ [감귤가공] 감귤1공장 AI 자율제조 시스템 맞춤형 설계 완료

3. 안전 및 환경

❍ [안전] 무재해 777일(’25년말 기준) 및 ’25년 산업재해 0건 달성

전사 참여 안전보건 문화 조성 및 지속 교육을 통한 임직원 재난안전 역량 강화

❍ [에너지] 친환경 에너지 혁신을 통한 Net-Zero 추진 기반 마련

재생에너지 도입 추진계획 수립(PPA 및 자가발전 중심), 넷제로추진협의체 구성·운영

❍ [플라스틱 저감] 2030 플라스틱 발생량 50% 저감 단계적 추진

전 품종 용기 및 패키징 경량화를 통한 플라스틱 발생량 10,807톤(5개년 누적) 저감

재생 원료 10% 혼합생산 인프라 구축 (2026년 1월~ 재생 원료 적용 생산 실시)

4. 사회적 가치 실현

❍ [주택공급] 수요자 맞춤 공공주택 공급 확대 및 다각화를 통한 도민 주거 안정

공공주택 공급 누적 2,972호 달성(재고 2,267호, 진행중 705호)

고령자 복지주택 국토부 공모 선정(54호) 등

❍ [주거복지] 제주형 주거·사회 통합서비스 제공을 통한 포용적 주거복지 실현

ᄀᆞ치 행복한 뜨락 신규 서비스 3개 (초등생 돌봄, 문화, 노인 일자리) 발굴

❍ [사회공헌] 도민 체감형 복지사업 추진을 통한 지역사회 공헌 인정제 최고 등급 획득

저출생 대응 협의체 구성, 「Happy+」 , 「ᄀᆞ치 행복한 뜨락」 등 공사 고유사업과 연계한 지자체 저출생 대응 정책 참여를 통해 저출생 문제 해결에 기여

道 협업 플로깅 플랫폼 개발 및 도민/기관 참여 환경보호 사업 전개

성과공유제 공모, 상생결제·클린페이 제도 운영 확대를 통한 동반성장 및 상생협력 강화

Ⅲ.  비전 및 목표

Ⅲ. 비전 및 목표

1		2035 중장기 경영전략체계

미션		우리는 제주 자원으로 가치를 창출하여 도민에 기여한다
비전		친환경 미래, 행복한 제주, 신뢰받는 JPDC
핵심가치		혁신·성장		환경·안전		협력·소통
경영목표		2035 삼다수 매출액 6천억원	제주 지역개발 및 공공주택 공급 주도		고객만족도 90점 이상		경영평가·종합청렴도 최고등급
전략방향		먹는샘물사업 경쟁력 강화	제주 미래 공간· 복지 확충		지속가능 성장기반 확보		경영관리·조직문화 혁신
전략과제		시장 선도형 마케팅·영업체계 구축	미래 제주 도시공간 창출		미래시장 지향 R&BD 강화		ESG 경영체계 구축
		친환경·스마트 생산 인프라 혁신	수요자 중심 공공주택 공급 확대		글로벌 시장 경쟁력 확보		경영전략 실행 프로세스 혁신
		제조·유통 품질관리 고도화	포용적 주거복지 실현		감귤가공사업 가치 창출		안전하고 신바람 나는 일터 조성

2		ESG 전략체계

비전		제주 가치를 통한 지속가능 경영 실천, ESG 가치 더하는 JPDC
슬로건		ESG 경영의 기준이 되자
핵심가치		청정·미래		상생·안전		소통·청렴
경영원칙		친환경 선도 기업		행복한 사회 조성		선진 경영체계 구축
전략방향		E	지속가능한 친환경 체계 구축	S	사회적 책임경영 선도	G	투명한 기업지배구조 확립
전략과제		① 탄소중립 환경경영 체계 확립		① 지역밀착형 사회공헌 활동 추진		① 전사 리스크 관리 체계 구축
		② 제주 환경·자원 보호 및 보전		② 든든한 사회 안전망 조성		② 윤리/투명, 반부패 체계 구현
		③ 친환경 제품 혁신 및 품질 경영		③ 도민 공감·소통 체계 구축		③ 의사결정·협력체 강화
		④ 자원순환 기술 확보 및 가치 향상		④ 상생, 동반성장 추진		④ ESG 정보 공시/보고 기반 확대

3		2026년 경영목표

경영목표	매출액	순이익	공공주택공급	경영평가/청렴도
	3,502억원	502억원	4,886호	최고등급

❍ 사업별 세부 목표

(단위 : 백만원)

구 분		2024년 실 적	2025년				2026년
			목 표	실 적 (가결산)	달성률(%)
					목표대비	전년대비	목 표	‘25년 실적대비
매출액	계	350,053	371,742	316,687	85.2%	90.5%	350,172	110.6%
	삼다수사업	335,433	356,852	296,045	83.0%	88.3%	329,674	111.4%
	지역개발사업	4,002	3,857	4,581	118.8%	114.5%	4,863	106.1%
	감귤가공사업	3,785	3,273	3,872	118.3%	102.3%	4,606	119.0%
	대행사업	6,833	7,761	12,189	157.1%	178.4%	11,029	90.5%
판매량	삼다수(톤)	941,907	985,000	866,790	88.0%	92.0%	938,500	108.3%
	농축액(톤)	1,153	1,000	1,033	103.3%	89.6%	1,120	108.4%
순이익	계	63,495	65,880	32,320	49.1%	50.9%	50,225	155.4%
	삼다수사업	74,764	78,121	44,596	57.1%	59.6%	62,904	141.1%
	지역개발사업	△5,426	△6,251	△6,515	-	-	△6,612	-
	감귤가공사업	△5,843	△5,989	△5,761	-	-	△6,067	-

※ 대행사업 순이익은 지역개발사업 내 포함

Ⅳ.  2026년 주요업무 계획

Ⅳ. 2026년 주요업무 계획

1		사회적 가치와 AI 기술 혁신 기반의 선진 책임경영

1-1		ESG 경영 실현을 위한 경제·사회적 역할 강화

□ 추진개요

◈ 공사 중장기·ESG 전략체계 재정립 및 실행력 확보를 통한 성과 창출

◈ 에너지 전환 기반 탄소중립 실천 체계화

◈ 상생·협력 기반 사회적 책임 실현 및 고객중심 경영 활동 확대

□ 추진계획

❍ 대내·외 환경변화 신속 대응을 위한 전략 실행체계 강화

∙ 공공기관 ESG 가이드라인 반영 공사 중장기·ESG 전략체계 재정립

∙ ESG 경영위원회/실무추진단 운영 내실화 및 ESG 문화 확산 노력

- ESG 분야별 이슈·과제 발굴을 통한 성과 창출 추진

∙ 성과지표 Pool 개발 및 도전적 목표 반영으로 전략 실행력 강화

∙ PDCA기반 사업관리 프로세스 정립·내재화로 성과 창출 극대화

❍ 예산 편성·집행 관리 강화로 손익구조 개선

∙ 관행적 예산 편성 지양 및 낭비 요인 제거로 불용액 최소화

∙ 경영목표 관리 연계 주요 예산과목 집행 통제 기준 마련·시행

∙ 중장기 투자계획 분석·심사 기능 강화를 통한 재무관리 지원

❍ 2035 탄소중립 추진체계 구축

∙ 전사 탄소중립 통합 로드맵 수립 및 Net-Zero 경영 비전 선포

∙ 삼다수사업장 에너지 진단 및 영역별 개선계획 수립

∙ 전사·사업장별 온실가스 감축 목표관리제 도입 및 Net-Zero추진 협의체 확대 운영

❍ 재생에너지 전환 단계별 과제 이행

∙ 재생에너지 조달 포트폴리오 및 장단기 추진계획 수립

∙ 재생에너지 직접전력거래계약(PPA) 입찰 및 계약 체결

∙ 재생에너지 계약/공급/모니터링/회계처리 등 관리기준 정립·이행

❍ 탄소중립 준수사항 이행 및 직원 참여 실천 활동 체계화

∙ 온실가스 배출권거래제 전략적 대응 추진

∙ 직원 참여 에너지/환경 인식 전환 프로그램 및 행사 운영 확대

❍ 도민 체감형 사회공헌사업 확대 추진

∙ 「플라스틱 없는 제주 바다 조성 사업」 참여 확산

- 해양 환경 문제 대응 공동 네트워크 구축 및 플랫폼 기반 환경 캠페인 전개

∙ 공공역할 강화 및 제주가치돌봄 위한 맞춤형 복지사업 과제 발굴·실행

∙ 중·고·대학생, 스포츠꿈나무 장학사업 및 청소년 글로벌 리더 양성 프로그램 운영

❍ 취약계층 지원 및 동반성장을 통한 지역사회 상생협력

∙ 저출생 등 지역 내 현안 해결형 사회공헌사업 확대 추진

- 출생 가구 맞춤형 지원사업 확대, 지역 상생 신규 사업 발굴 추진

∙ 공공구매 및 성과공유제, 상생결제 제도 확대 운영을 통한 지역업체 동반성장

∙ 도내 공공기관 구매계약 네트워크 확대 및 전문성 강화

- 공공기관 구매계약 협의체 확대 운영(참여기관 7 → 10개 기관)

❍ 고객 니즈 & 원츠 기반 고객 중심 경영 활동 전개

∙ 고객 요구사항 분석을 통한 인사이트 도출 및 고객 중심 업무 개선 추진

∙ 제주삼다수 우수성 홍보를 위한 고객 경험 프로그램(공장/취수원 투어 등) 확대 운영

1-2		AI·데이터 기반 일하는 방식 혁신 및 업무 효율성 강화

□ 추진개요

◈ 디지털 전환 인프라 확대 및 역량 강화를 통한 AI 전환 시대 대응

◈ 전사 목표관리 연계 본부 주도의 리스크 관리 체계 정립을 통한 책임경영 실현

◈ 직무중심 조직·인사관리 정착을 통한 전략 집중형 조직 운영

□ 추진계획

❍ AI⋅데이터 기반 디지털 전환을 통한 일하는 방식 혁신

∙ 디지털 종합 계획 수립 및 인공지능 활용 기반 인프라 구축

- 내부정보 기반 전사 통합플랫폼 구축을 통한 의사결정 지원 체계 강화

❍ 임직원 디지털 역량 강화 교육 프로그램 운영

∙ 기초 역량 강화 및 AI리더 양성 교육을 통한 AI 활용 문제 해결 방법 내재화

❍ 디지털 전환 문화 조성 및 대내외 확산

∙ 데이터 분석 활용 과제 발굴 및 운영

∙ 단순·비효율 업무 프로세스 진단 및 디지털 전환 촉진

∙ 수요자 맞춤형 데이터 개방 및 민간 활용 지원

❍ 전사 통합 리스크 관리 체계 정립을 통한 책임경영 실현

∙ 리스크 관리 규정 제정 및 전사 리스크 관리 역량 강화 추진

∙ 본부 단위 핵심 리스크 식별 및 선제적 관리를 통한 경영 안정성 확보

❍ 직무중심 조직·인사관리 정착을 통한 전략 집중형 조직 운영

∙ 조직 운영 방향 연계 중장기 인력 운영계획 재수립 및 인력 운영 효율화

1-3		기본이 튼튼한 일터, 누구나 존중받는 조직 실현

□ 추진개요

◈ 공정과 신뢰의 윤리경영, 자율적 부패 예방으로 청렴·투명한 조직문화 확립

◈ 모두가 건강하고 안전한 일터, 지속가능한 무재해 사업장 조성

◈ 근로자 경영 참여 확대 및 일·가정·삶이 공존하는 행복한 직장 구현

□ 추진계획

❍ 대내외 이해관계자 청렴 인식 제고를 통한 종합청렴도 1등급 달성

∙ 노사 공동 청렴 협의체 운영을 통한 제도개선 체계 구축 및 청렴 인식 개선

∙ 외부 이해관계자 대상 청렴 정책 및 문화 확산 활동 추진

❍ 부패리스크 체계적 관리를 통한 사전 예방 활동 강화

∙ 청렴윤리경영(K-CP) 운영체계 강화를 통한 청렴 조직문화 조성

❍ 사전 예방 중심의 유해 위험 요인 발굴 및 개선 체계 구축

∙ 사내 안전신문고 접근성 강화 및 참여 활성화 계획 수립·시행

∙ 전사적 TBM 활동 활성화를 통한 현장 유해·위험 요인 선제적 차단

❍ JPDC형 안전보건 지수 개발 및 안전보건 문화·의식 내재화

∙ 안전보건 수준 체계적 평가 및 관리를 위한 전사적 지표 개발·도입

∙ JPDC 안전리더 양성 및 안전 역량 강화 프로그램 운영

❍ 투명경영 실천을 위한 근로자 소통 확대 및 경영 참여 방안 모색

❍ 맞춤형 복리후생 체계 정립 및 제도개선을 통한 복지 체감도 강화

❍ 성과 창출형 일·생활 균형 조직문화 조성

∙ 효율성 및 성과 창출 고려 시간외·유연근무제도 개선

- 시간외근무 지침 도입 및 관리를 통한 장시간 근로 해소

- 유연근무제도 성과 분석 결과 및 정부 시책 반영 유연근무제 개선·도입

2		먹는샘물사업 인프라 혁신 및 미래 성장 기반 확립

2-1		제주삼다수 성장 전환으로 재도약

□ 추진개요

매출·손익 회복 및 경영 안정화를 위한 전략·조직·인력 효율화

新 유통구조 조기 안정화 및 온·오프라인 채널별 차별화된 영업전략 전개

삼다수앱 운영체계 안정적 전환 완료 및 데이터 기반 통합·세일즈 마케팅 실행

❍ 운영실적

(단위 : 톤, 백만원, VAT 제외)

구분	2024년 실 적	2025년				2026년
		목표	실적 (가결산)	달성률		목표	‘25년 실적대비
				목표대비	전년대비
매출액	335,433	356,852	296,045	83.0%	88.3%	329,674	111.4%
판매량	941,907	985,000	866,790	88.0%	92.0%	938,500	108.3%
순이익	74,764	78,121	44,596	57.1%	59.6%	62,904	141.1%

□ 추진계획

❍ 위탁판매 범위 변경에 따른 전략적 조직 효율화 및 영업체계 재구축

∙ 조직 기능 재정립 및 인력 재배치를 위한 전략적 단기 조직 개편 추진

∙ 영업데이터 관리 체계 통합 및 재정립을 통한 판매 목표 관리 강화

❍ 데이터 기반 전 채널 연계 브랜드 경험 활성화

∙ SNS 콘텐츠 반응 분석 체계화 통한 마케팅 커뮤니케이션 효과성 강화

∙ 제주삼다수 브랜드 공감대 형성을 위한 참여형 커뮤니케이션 강화

- 사회 이슈 대응(저출생, 고령화 등) 라이프스타일 연계 이벤트 등 소비자 가치소비 유도 캠페인 운영

❍ 정보수집 채널 다양화 및 데이터 활용 의사결정 기반 조성

∙ 채널별 데이터 분석 및 통합 정보 DB 구축을 통한 공유 체계 확립

∙ 실시간 판매데이터 기반 선제적 재고·생산량 조정 추진

∙ 유통채널별 판매 모니터링 체계화 및 매출 요인 분석을 통한 전략 고도화

❍ 온라인 채널 데이터 기반 차별적 영업 정책 시행 및 판매 확대

∙ 고객 데이터 기반 온라인 플랫폼 맞춤형 프로모션 추진

전 고객 대상 일괄적 가격할인 지양, 타겟 마케팅 다양화

채널별 맞춤형(기획전 및 라이브 방송) 판촉 활동을 통한 고객 접점 확대

∙ 이커머스 시장 신규 플랫폼 진입 확대를 통한 성장 동력 확보

＊ 신규 플랫폼(특정 고객층 및 제품 대상 플랫폼 등)

❍ 위탁사 협업 기반 오프라인 현장 영업 강화 및 B2B 거래선 발굴

∙ 위탁사 협업을 통한 채널별 판촉 활동 및 현장 밀착형 영업활동 추진

- 제품 매대 확보 및 시인성 강화, 소비자 체감형 프로모션 발굴 및 시행

∙ B2B 영업 대상 발굴 및 제휴 중심 영업기회 창출

- 관공서, 지자체, 각종 공공기관 등 영업 판로 개척
- 영업 대상 업체와의 제휴 프로그램 개발을 통한 B2B 영업 경쟁력 확보

❍ 직영 판매채널 활성화 및 자사몰(앱) 운영체계 조기 정착

∙ 삼다수앱 시스템 인프라(서버) 이전 조기 안정화 추진

∙ 자사몰 안정적 매출 확보를 위한 회원 등급제 및 프로모션 재설계

∙ 자사몰 콘텐츠 및 기능 강화를 통한 고객 서비스 개선

2-2		생산·물류 인프라 탄소중립 및 디지털 전환 기반 구축

□ 추진개요

◈ 신재생 에너지, 저탄소·고효율 기반 스마트팩토리 및 L6 설비 구축

◈ 통합 물류 관리시스템 운영을 통한 적정재고 운영·관리로 효율적 SCM 실현

◈ 공장 자동화 창고 구축 전략 수립 및 도내 물류 자율주행 실증사업 추진

□ 추진계획

❍ 신재생 에너지, 저탄소·고효율 기반 스마트팩토리 및 L6 설비구축

∙ 계약 및 착공(’25년) → 준공 및 생산(’27년)

∙ 에너지 절감 고효율 설비, 히트펌프, 자가 태양광발전 설비(360kw) 도입

❍ VMS 시스템 운영을 통한 스마트 물류체계 강화

∙ 현장 데이터 기반의 유연한 물동망 관리를 통해 탄력적인 위기 대응력 확보

∙ 재고 최적화로 관리 비용 절감 및 공급망 전체의 안정성 향상 기대

❍ 삼다수공장 자동화창고 구축 마스터플랜 수립 용역 추진

❍ 자율주행 기반 화물운송 실증사업 정식 운영(’26년 6월~)

∙ 교래 삼다수공장-회천 배송센터 구간 24톤 자율주행 트럭 1대 운행

- 화물운송 자율주행 테스트배드 제공으로 도내 업체 기술 육성 및 제주 자율주행 생태계 확보 지원

- 향후 시범 운영 지역 확대 예정(교래 삼다수공장-지역항)

❍ 내륙물류거점 구축·확대를 통한 공급 대응력 강화로 공사 주도형 물류 운영체계 기반 마련

2-3		탈 플라스틱 실현 패키징 혁신 및 품질관리 강화

□ 추진개요

◈ 2030 플라스틱 50% 저감 로드맵 단계적 이행

◈ 먹는샘물 관리 정책 강화에 따른 품질 안전성·차별성 연구 및 개선 활동 강화

◈ 예방 중심의 제조·유통 품질 리스크 선제적 점검 강화 및 식품 안전 문화 정착

□ 추진계획

❍ 제품 용기 추가 경량화 및 재생페트 10% 적용 제품 본 생산 추진

∙ 330ml 제품 추가 경량화(14g→12g) 및 재생 원료 사용 의무화 정책 공조 전 라인·전 품종 재생페트 10% 적용 제품 본 생산 추진 (1월~)

∙ 재생페트 30% 적용 단계별·용량별 생산성 및 품질 안전성 검증

❍ 탈 플라스틱 용기 소재(유리병, 종이 등) 도입 방안 검토

∙ 소재별 장단점 분석을 통한 적정 용기 소재 선정 및 적용 가능성 검토

- 사용 편의성, 친환경성(재활용률 등), 생산성, 사업성 등 종합분석

❍ 품질 안전성·차별성 확보를 위한 선제적 연구추진

∙ 국제표준시험법(ISO) 적용 미세플라스틱 자체 분석법 구축

∙ 제주삼다수 우수성 연구 성과(지하수 연령, 함양고도, 화산지질 등) 기반, 차별화 마케팅을 위한 트러스트텔링(신뢰+스토리텔링) 개발

❍ 예방 중심 품질리스크 관리 강화

∙ 계절별 품질 이슈 사전 점검 및 대응 정례화

∙ 유통 단계별 품질 이슈 취약 구역 집중점검 실시

∙ 식품 안전·품질 인식 공감대 형성을 위한 환류 활동 전개

- 제조/유통과정 교차 점검실시, 품질점검 우수부서 포상

2-4		신제품 출시 및 신시장 개척을 통한 지속가능 기반 확립

□ 추진개요

◈ 제주삼다수 라인업 확대 전략 및 상용화 방안 수립

◈ 소비자 트렌드 및 니즈 반영 음료(탄산수, 혼합음료) 신제품 개발

◈ 수출 인프라 강화 및 전문인력 육성을 통한 신규 수출국가·로컬채널 진입 확대

□ 추진계획

❍ 제주삼다수 포트폴리오 확대를 위한 제품 다양화 연구

∙ 제주삼다수 중장기 포트폴리오 확대(용기, 용량, 소재 등) 전략 수립

∙ 초경량(질소 충전) 및 대용량 시제품 품질 안전성 및 유통 안정성 검증 추진

❍ 음료 사업 기획 및 제품개발 추진

∙ 음료 사업 추진 중장기 전략 및 로드맵, 판매·마케팅 전략 수립

∙ 투자계획, 시장성, 수익성 등 분석 및 음료 생산설비 구축 방안 수립

∙ 음료 신제품 레시피 및 용기·패키지 디자인 개발

❍ 글로벌 시장 적극 공략을 위한 국가별 수출 전문 인력 육성

∙ 거점국(싱가포르) 및 진입 고장벽 국가(중국) 직원 파견 추진

❍ 해외 온라인 시장 활성화를 통한 거점국 육성

∙ 온라인 플랫폼 판매 활성화를 위한 디지털 마케팅 기반 마련(~6월)

∙ 거점국(싱가포르, 대만) 내 지속 성장 채널(온라인) 판매 확대

❍ 신규 수출 재진입 국가 유통 시장 개척

∙ 중국 온라인(징둥)시장 선진입 후 오프라인 시장 진출(3월~)

∙ 태국 시장 유통사 확보(해외 파견 직원 연계)를 통한 재진입(3월~)

2-5		시장 성장 정체 대응, 안정적 재무구조 유지 위한 체질 개선

□ 추진개요

◈ L6 도입 연계 중장기 생산 조직 및 설비(라인) 운영 방안 재설계

◈ 기술 발전 및 노동환경 변화 연계 효율적 인력 운영 및 배치 방안 마련

◈ 제주삼다수 원가·비용 효율화로 수익성 개선

□ 추진계획

❍ L6 도입 연계 삼다수공장 효율화 기반 마련

∙ 중장기 경영환경 및 시장수요 반영 효율적 공장 운영 방안 수립

- ’27년 L6 준공 이후 L3 노후 설비 정지 등 검토

❍ 기술 발전 및 노동환경 변화 연계 선제적 운영 효율화 방안 마련

∙ 신규설비 안정적 가동을 위한 인력 확보 및 단계별 인력 투입 계획 수립

- 중장기 조직 및 인력 운영 방안 마련

∙ 4.5일제 및 장시간 야간 근무 제한 정부 정책 변화

- 현실적 중장기 판매계획 반영 삼다수공장 효율적 운영 방안 검토

❍ 제주삼다수 원가관리 체계 개선

∙ 원부자재 로스 관리 중심의 제조원가 관리 체계 개선 추진

∙ 라인 근무자 자체 역량 활용 설비개선 활성화

❍ 예비품 공급 관리 최적화 추진

∙ 예비품 사용주기 분석을 통한 적정재고 기준 개선

∙ 신규 공급업체 발굴을 통한 외산 예비품 공급처 다변화 및 원가 절감

❍ 내륙 물류 운영 효율화를 통한 재고 보관 비용 절감

∙ 물동량 데이터 분석 시스템 구축을 통한 적정재고 설정·운영

3		제주 미래 발전 공간 조성 및 체감형 공간 복지 실현

3-1		정책사업 실현으로 새로운 제주 성장 토대 마련

□ 추진개요

◈ 제주 원도심 내 미래 혁신 공간 조성을 위한 도시재생 혁신 지구 추진('26년 국가 시범 지구 공모 추진)

◈ 우주산업 발전 기반의‘하원 테크노캠퍼스 도시첨단산업단지’
조성 사업 추진('26년 실시계획 및 설계 추진)

◈ 新 주택 공간 화북2지구 조성 사업 추진('26년 시행자 지정 및 지구 계획 수립)

□ 추진계획

❍ 제주 원도심 도시재생 혁신 지구 추진

∙ 제주 원도심 국가 시범 지구 계획 수립 및 공모 추진('26년)

- 용역 시행 및 컨설팅·의견 청취를 통한 사업 고도화 방안 마련

- 道·관련 단체 행정협의체 운영을 통한 사업 추진 동력 확보

[추진계획](‘25년) 도시재생 혁신 지구 후보지 선정 → (‘26년) 하반기 국가 시범 지구 공모 추진 → (‘28년) 착공 예정

❍ 하원 테크노캠퍼스 도시첨단산업단지 조성 사업 추진

∙ 지구 지정 고시에 따른 실시계획 수립 등 행정절차 추진

- 조사설계 용역 및 제영향평가(환경, 교통, 재해 등) 용역 발주 및 착수

∙ 사업 추진을 위한 실시협약 추진 및 사업 시행자 간 협의체 운영

- 사업 시행자 간 협의체를 통한 실시협약 및 협의 절차 진행

[추진계획] (‘26년) 실시계획 수립 → (‘27년) 실시계획 승인 → (‘27년) 착공 → (‘28년) 준공

❍ 화북2 공공주택 지구 조성 사업 추진

∙ 지구 지정 완료에 따른 지구 계획 수립 공동참여 및 협력 네트워크 구축

- 공동사업 시행자 간 협의체 마련 및 실시협약 협의 절차 진행

[추진계획] (‘26년) 공동사업 시행자 지정 → (‘27년) 지구 계획 승인 → (‘29년) 착공 → (‘32년) 준공

3-2		수요자 맞춤형 공공주택 공급 및 新 공간 복지 실현

□ 추진개요

◈ 건설형 공공임대주택 117호 및 신규 매입임대주택 360호 사업 추진

※ 다양한 수요를 품는 新 복합 복지 공간 특화 임대주택 추진
(고령자 복지주택 54호, 약정형 임대주택 260호 등)

◈ 초기 주거비 부담 비용을 낮추는 분양주택 222호(4개 단지) 사업 추진

◈ “ᄀᆞ치 행복한 뜨락”신규 유형 발굴 및 컨텐츠 융합을 통한 수혜 대상 확대

□ 추진계획

❍ 공공주택 추진 현황 및 계획

∙ ’26년 세부 추진계획

- 공급 : 477호 [사업 승인 117호 / 매입·약정 360호]

- 진행중 : 705호
[착공 337호(임대187, 분양150) / 공사 368호(임대96, 분양72, 약정 200호)]

구분			호수	세부내용
계			3,643호	-
현황	소계		2,972호	-
	재고	소계	2,267호	-
		준공	668호	◦ 건설형 임대 (행복294, 국민73, 통합301)
		매입	1,599호	◦ 준공 후 매입형
	진행중	소계	705호	-
		공사중	368호	◦ 건설형(임대96, 분양72, 약정200)
		승인완료	337호	◦ 사업승인 완료 (임대187, 분양150)
공급계획	소계		671호	-
	’26년	건설형	117호	◦ 건설형 임대주택 사업승인 추진
		매입	360호	◦ 국토부 매입승인 추진(준공형100, 약정형260)
	’27년~		194호	◦ 건설형 임대주택

※ (재고) 준공 및 매입 완료 / (진행중) 공사 등 사업 추진중

❍ 제주형 공공분양주택(토지임대부, 지분적립형) 공급 추진

∙ 토지임대부(삼도이동, 동홍동) 및 지분적립형(봉개동, 남원태흥) 공공분양주택 지속 추진

- ’26년 3개 지구 추가 착공(150호) 및 ’27년 4개 지구 준공(222호) 예정

∙ 제주형 공공분양주택 분양성 향상 노력 전개

- 주택별 인테리어 디자인 설계를 통한 내부 디자인 특화 반영

- 성공적 분양을 위한 사전 홍보 및 사이버 모델하우스 오픈

❍ 공공주택 공급 유형 다양화 및 물량 확대

∙ 약정·특화형 매입 주택공급 유형 다양화 및 물량 확대

- [약정형] 고령화 인구 위기 대응 고령자 유형 주택 신규 공급

- [특화형] `25년 약정체결 주택 기반 특화형 주택 신규 공급

∙ 수요자 맞춤형 주거복지 실현을 위한 지역 특화 임대주택 공급

- 고령자 복지주택 설계착수 및 사업 승인(54호, 서홍 1차)

- 신규 특화 임대주택(지역제한형) 국토부 공모 추진(56호, 서귀 2차)

∙ 수요자 맞춤형 준공형 주택 매입 지속 추진(100호)

∙ 道 협업을 통한 원도심 내 빈집 활용 리모델링형 주택 신규 공급

∙ 주거 안정성 강화를 위한 제주형 장기전세주택 시범 사업 추진(23호)

❍ 新 공간 복지 서비스 확대

∙ 공간 복지 아이디어 공모 연계 등 ‘ᄀᆞ치 행복한 뜨락’ 신규사업 발굴

- 스마트 팜, 베이커리 등 운영을 통한 중·장년 일자리 창출 및 복지 사각지대 해소

∙ 기존 뜨락 사업간 컨텐츠·대상자 등 연계를 통한 서비스 제공 확대

3-3		스마트·친환경 혁신 기술 연계 공공주택 건설

□ 추진개요

◈ 탄소중립·에너지 절약형 친환경 주택 공급 지속 추진
(태양광 등 신재생 에너지 도입 확대)

◈ IoT 활용 안전 장비 건설 현장 도입 및 AI기반 스마트하우징 플랫폼 시범 사업 착수

□ 추진계획

탄소중립 실천을 위한 에너지 절약형 친환경 주택 건설 추진

∙ 신규단지 에너지·친환경 분야 인증 취득

- 제로에너지 및 녹색건축인증 예비인증 취득

∙ 녹색제품 및 고효율 기자재 적용 확대

선도적 모델 시범 사업 임대주택 추진(서귀 2차)

∙ 친환경 제로에너지 주택

- 제로에너지 인증(5등급 → 3등급), 녹색건축 인증(4등급 → 3등급)

∙ 첨단기술을 적용한 AI스마트하우징

- AI지능형 예측제어(방범, 화재 안전 등), 홈IoT원격제어(조명, 냉난방,

가전 등), 스마트서비스(헬스케어, 배송 로봇 등)

스마트 안전관리 시스템 확대 운영

∙ 국토안전관리원 지원사업 연계, IoT 기술 활용 스마트 풍속계, 이동형 CCTV 등 스마트 안전 장비 신규 건설 현장 추가 도입

공공주택 신재생 에너지 도입 확대

∙ 공공주택 그린리모델링을 통한 신재생 에너지 도입

- 태양광 기반 전기 히트펌프 설치 및 단열성능 제고

- 공공주택 공용부 및 유휴부지 활용 태양광 발전시설 도입

∙ 건설형 공공주택 신재생 에너지(공용부 태양광 발전장치, 전기차 충전인프라 등) 지속 추진

4		효율과 환경가치 기반의 감귤사업 대전환

4-1		AI 기반 감귤가공사업 운영 효율화 및 폐기물 자원화 확대

□ 추진개요

◈ 감귤1공장 AI 자동화 설비구축을 통한 인력 운영 및 생산 효율성 증대

◈ 부산물(감귤박, 탈리액)의 친환경 처리 및 사료 자원화를 통한 순환 경제 실현

❍ 운영실적

(단위 : 백만원, 톤)

구분	2024년 실 적	2025년				2026년
		목표	실적 (가결산)	달성률		목표	‘25년 실적대비
				목표대비	전년대비
매출액	3,785	3,273	3,872	118.3%	102.3%	4,606	119.0%
판매량	1,153	1,000	1,033	103.3%	89.6%	1,120	108.4%
순이익	△5,843	△5,989	△5,761	-	-	473	-

□ 추진계획

❍ 감귤1공장 AI 자동화 설비구축을 통한 인력 운영 및 생산 효율성 증대

∙ AI기반 원과 선별 시스템 개발 완료에 따른 기반 설비 실용화 테스트 진행 및 충진 포장 자동화 설비 도입(10월)

∙ 가공 시즌 한시적 투입 인원 최소화 등 인력 효율화

❍ 감귤부산물 친환경 처리 체계 구축

∙ 탈리액 사료화를 통한 처리 비용 절감 및 혐기성 소화 공정 제거에 따른 온실가스 배출 저감

4-2		이해관계자 참여 감귤2공장 가치 재창출 추진

□ 추진경과

❍ 감귤2공장 가치 재창출을 위한 활용 방안 수립 기초 연구용역 추진

∙ 용역기간 : 2023. 8월. ~ 2024. 1월. (5개월)

∙ 추진경과 : 착수보고(’23. 9월), 중간보고(’23. 12월), 최종보고(’‘24. 1월)

❍ 감귤2공장 대부 입찰 추진 → 2차례 “유찰”, 이해관계자 추가 협의 진행

∙ 감귤2공장 활용 방안 관련 道 및 관계기관 협의(‘25. 6월~9월)

∙ 감귤2공장 “대부사업자 선정 입찰 (신규)공고”방침 결정(‘25. 12월)

∙ 재산심의회 및 이사회 의결(‘25. 12월)

□ 추진계획

❍ 감귤2공장 대부조건 변경을 통한“대부사업자 선정 입찰 공고”(‘26.1월)

∙ 대 부 료: 162,034,100원/년 → 161,634,030원/년

∙ 대부기간: 사용허가일로부터 5년 → 사용허가일로부터 10년

Ⅴ. 2025년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2025년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

연번	시정 및 처리 요구사항	처리상황(총 13건)			비고
		완 결	추진중	추진불가
합 계		3	10
1	삼다수 매출감소에 따른 해외시장 판매를 위한 물류비 절감방안 등 정확한 분석을 통해 재정 건전성을 향상할 수 있는 방안에 대해 검토할 것		O
2	삼다수 브랜드, 마케팅 확대, 물류 등 공격적으로 예산 배분 등 시장점유율 확대를 위한 다양한 방안을 모색할 것		O
3	삼다수 매출 감소와 관련하여 판매전략 개선 등 시장점유율 회복할 수 있는 방안을 마련할 것		O
4	삼다수 해외수출 확대를 위한 중국 수출 확대방안 및 신규 항로 개설과 연계한 운송 계획 등 판매 전략 개선방안을 검토할 것		O
5	주요투자계획 기준 28년까지 대규모 자금 사용계획인데 향후 재정건전성 문제 없도록 자금운용계획 수립 필요	O
6	삼다수 위탁 판매사 선정을 위한 입찰평가시 도민들이 납득할 수 있도록 정성평가에 대한 객관적인 평가지표를 검토할 것		O
7	제주개발공사가 해외건설사업 참여할 수 있도록 개정한 조례 입법예고와 관련하여 해외의 새로운 사업을 추진하면서 삼다수 수익이 해외로 유출되는 일이 없도록 조직·인력 역량검토 등 사전준비를 철저히 할 것		O
8	주거복지센터 운영체계 개선 검토시 기존 근로자에 대한 고용안정성 및 복지에 대한 사항을 고려하여 검토할 것		O
9	향후 삼다수 물류 체계 구축을 위한 거점시설 확대시 기존 거점시설에 대한 효과성을 면밀히 검토 후 추가 거점 구축 시 반영될 수 있도록 검토할 것	O
10	2040 플라스틱 제로 제주 실현을 위해 획기적인 플라스틱 감량할 수 있는 방안으로 스마트펙토리 사업시 유리병 용기 시설을 병행해서 추진하는 방안을 검토할 것		O
11	감귤 2공장 임대공고 2회 유찰과 관련하여 향후 공고시 대부 관련 조건 완화 등 검토할 것	O
12	삼다수 영업 유통을 직영으로 추진할 수 있는 방안에 대해 검토할 것		O
13	인구 감소와 더불어 세대별 생수 판매량 축소 등으로 삼다수 매출 감소를 대비하여 자체 브랜드 개발 등 시장 흐름에 맞는 개발을 검토할 것		O

2025년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

시정 및 처리요구사항
1. 삼다수 매출감소에 따른 해외시장 판매를 위한 물류비 절감방안 등 정확한 분석을 통해 재정 건전성을 향상할 수 있는 방안에 대해 검토할 것(이승아의원)
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 제주-칭다오 신규 노선 개설 관련 수출 추진 가능성 검토 - 신규 노선 활용 운송구간은 3단계로 기존 수출 노선과 동일 • 기존 노선(3단계 구간) : 공장 → 제주항 → 부산 → 동남아 • 신규 노선(3단계 구간) : 공장 → 제주항 → 칭다오(중국) → 동남아 - 신규 노선 비용 검토 진행: 기존 노선 대비 물류비 절감 소폭 예상 □ 향후계획 □ 신규 노선 활용 확대를 위한 항로 운영사(산둥해운) 협의 - 운영사 동남아 주요국 노선 확대 가능 체계 구축 협조 - 대상국(6개국): 필리핀, 베트남, 싱가포르, 대만, 홍콩, 인도네시아 □ 수출 비용 절감 가능 루트에 국한하여 신규 노선 활용 추진 - 중국 및 동남아 주요국 제주삼다수 각 항로별 기존 대비 물류비 검토 추진
담당부서	마케팅총괄 영업본부 해외영업팀(☎780-3360)

시정 및 처리요구사항
2. 삼다수 브랜드, 마케팅 확대, 물류 등 공격적으로 예산 배분 등 시장점유율 확대를 위한 다양한 방안을 모색할 것(한동수의원)
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 제주삼다수의 지속 가능한 성장을 위해 국내시장 지배력 강화 등 4대 전략방향, 통합 브랜드·마케팅 커뮤니케이션 강화 등 12대 전략과제로 구성된 중장기 비전·전략체계를 수립하여 실행하고 있음. □ 또한 제주삼다수 영업활동 강화를 통한 매출 회복 및 전사적 대응 역량 강화를 위해‘믿으니까 삼다수 좋아마심’감성 캠페인 진행, 미구매 고객 대상 타깃형 프로모션 전개, B2B 영업강화, 브랜드 컬래버레이션(해피빈, 라면꼰대 등) 추진으로 신규고객 유입 및 매출 증대를 추진하고 있으며, 제주삼다수 내륙물류 거점(수도권 대응) 구축으로 안정적인 공급 및 유통 품질 체계를 마련하여 운영 중에 있음. □ 제주삼다수 브랜드 전략 재정립을 통해 도출한 브랜딩 방향성을 토대로 생수 무라벨 전환 본격 시행에 대응하기 위한 통합 브랜드 커뮤니케이션 활동 체계를 실행하고 있음. □ 향후계획 □ 제주삼다수 브랜드 커뮤니케이션 전략을 바탕으로 통일된 광고·홍보 전략을 통해 온·오프라인 커뮤니케이션 시너지 효과를 높이고, 제주삼다수 매출 및 시장점유율 확대를 위해 데이터 기반의 다양한 형태의 영업·프로모션 전략을 수립·추진해 나가겠음.
담당부서	마케팅총괄 영업본부 마케팅기획팀(☎780-3530)

시정 및 처리요구사항
3. 삼다수 매출 감소와 관련하여 판매전략 개선 등 시장점유율 회복할 수 있는 방안을 마련할 것. (송영훈의원)
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 2025년 대내·외 경제여건(소비심리 위축, 시장규모 축소, 홈플러스 기업회생 신청 등)을 극복하고자 공격적인 프로모션 활동 시행 - 2025년 매출액 2,955억원(전년대비 88.3%), 판매량86.7만톤(전년대비 92.1%) □ 온□오프라인 소비자 프로모션 다양화 - 고객 타겟팅 프로모션 (삼다수 미구매·타브랜드 구매 고객 대상) - 온라인 플랫폼(쿠팡, 네이버 등) 협업 라이브 쇼핑 □ 연관 제품 콜라보 기획 및 한정판□신제품 판매 프로모션 - 이마트‘라면꼰대’콜라보, 녹차 및 콤부차 동반 판매 기획 - 광복 80주년 에디션 및 신제품(1리터) 주요 채널 입점 및 판매 □ 전국 7개 권역별 대형할인점 현장영업 활동 - 점포 담당자 협력관계 구축 및 매대진열 관리를 통한 취급률 개선 □ 향후계획 □ 온라인 채널 데이터 기반 차별적 영업정책 시행 및 판매확대 - 전 고객대상 일괄적 할인 지양, 타겟마케팅 다양화, 채널별 맞춤형 판촉활동 □ 위탁사 협업 기반 오프라인 현장영업 강화 및 B2B 거래선 발굴 - 제품 매대확보 및 시인성강화, 소비자 체감형 프로모션 시행 - 관공서·지자체·공공기관 등 공사 영업 판로 개척 □ 자사몰 운영 체계 조치 정착 - 제주삼다수 직영 판매 조기안정화 및 회원 등급제 등 프로모션 재설계
담당부서	마케팅총괄 영업본부 마케팅기획팀(☎780-3530)

시정 및 처리요구사항

4. 삼다수 해외수출 확대를 위한 중국 수출 확대방안 및 신규 항로 개설과 연계한 운송 계획 등 판매 전략 개선방안을 검토할 것
(김황국의원)

처리결과

완결 (    ),  추진중 (  ○  ),  추진불가 (    )

□ 중국 수출 추진상황

□ 중국 현지 온·오프라인 유통망 및 주요도시 진입 가능업체 발굴 추진

- 제주삼다수 중국 수출 유통사 미보유, 재진입을 위한 유통사 개발 中

업체명	지 역	내 용	협상결과
퀀텀○○○○*	북경(1선도시)	온라인 시장 독점 및 1선도시 오프라인 진입	진입 협상 中
퀴△△	광동성, 푸젠성	남중국 지역 독점유통	보류 (사업의지 결여)
삼수☆☆☆☆	칭다오	산둥성 지역 특수채널 선 입점 협의	보류 (패키지 개선 요구)
와하하, 라오산 (생수 제조사)	전국구, 산둥성	자사생수 유통망 활용 삼다수 취급 협의	부정적 (자사생수 집중)
중국 상무부 (홈페이지)	전국구	수입 희망업체 발굴 추진	희망업체 없음

* OKF음료, 락토핏 제품 중국 총판, 공사↔GS글로벌(PET CHIP 수입사)↔퀀텀다이나믹 유통구조

□ 향후계획

□ 퀀텀○○○○ 유통 개발 추진(북경, 상해 등 동·북부지역)

- 온라인 쇼핑몰 징동 진입 후 유통 전문 소매상을 통한 오프라인 소매점 진입

- 온라인 유통가격 설정(공사 공급가 제시), 마케팅 추진을 위한 협의체 구축

□ 제주삼다수 중국 재진입 선결과제 업무 추진

- 브랜드스토리 기반 맞춤형 홍보매체 제작(카달로그, 홍보영상, 외포장 개선 등)

□ 신규항로 활용 추진상황 □ 제주-칭다오 신항로 개설 관련 수입 및 수출 활용 검토 - (수입) 제주삼다수 원부자재 PET CHIP 신규 노선 활용 운송 검토 • 중국 수입량(최대 70%) 중 약 30% 물량 신규 항로 활용 유도(1월~) • PET CHIP 신규 항로 이용 가능 시 약 24시간 소요 기간 감소 효과 - (수출) 신규 노선 활용 제주삼다수 수출물량 운송 검토 • 신규 노선 활용 시 수출 물류비 기존 노선 대비 소폭 절감 효과 예상 • 현재 동남아 항로 활용은 싱가포르, 인도네시아 등 가능(운영사 운영 노선 보유) → 운영 노선 미보유 국가 타 해운사 연계 해상운임 협상을 통한 활용방안 모색 中 □ 향후계획 □ 신규노선 활용 물동량 지속 확대 추진 - 신규 노선 활용 동남아 주요국 수출 추진(싱가포르, 인도네시아) 수출 추진(2월~) - 제주-칭다오-동남아 물동량 지속 확대 추진(베트남, 필리핀 등) • 운영사 운영 노선 확대 및 타 해운사 파트너십을 통한 운임경쟁력 확보 • 칭다오항 경유 동남아 수출 항로의 비용 절감 가능 루트에 한하여 수출 추진
담당부서	마케팅총괄 영업본부 해외영업팀(☎780-3360)

시정 및 처리요구사항
5. 주요투자계획 기준 28년까지 대규모 자금 사용계획인데 향후 재정건전성 문제 없도록 자금운용계획 수립 필요(한동수의원)
처리결과		완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 공사는 매년 중장기 재무관리계획을 수립하여 재정건전성을 관리하고 있으며, 자금운용 측면에서도 월·분기·반기·연·중장기 기간별로 자금소요와 여유자금 보유량을 계획적으로 관리하여 유동성위협이 발생하지 않도록 관리체계를 구축하여 운영하고 있음 □ 향후계획 □ 향후 개발사업을 중심으로 대규모 투자가 예정되어 있으며, 이에 따라 공사의 재정여건이 일시적으로 악화될 것으로 전망되는 바, 해당 사업의 성공적 추진과 공사의 재무안정성 확보를 과제로 공사 재무관리에 지속적인 노력을 기울일 예정
담당부서	기획총괄 경영지원본부 재무회계팀(☎780-3420)

시정 및 처리요구사항
6. 삼다수 위탁 판매사 선정을 위한 입찰평가시 도민들이 납득할 수 있도록 정성평가에 대한 객관적인 평가지표를 검토할 것 (한동수의원)
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 본 입찰 건은「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준」등 관계 법령을 준용하여 공사 내부 협의‧검토 및 외부 전문가 자문을 통해 객관적 평가 항목과 세부 배점 기준을 수립하고 있으며, 나라장터를 통해 입찰 및 평가에 대한 정보를 입찰 참여업체는 물론 전 국민에게 투명하게 공개하고 있음. □ 또한 도민 이해도 제고 및 알권리 보장을 위해 평가 절차와 기준 등 입찰 세부 사항에 대한 다각적 홍보방안을 검토 중에 있음. □ 정성평가 방법과 지표 개선을 포함한 제주도의 ‘위탁판매사 선정 절차 개선 검토 사항’에 대한 개선 추진 계획을 수립하였음. □ 향후계획 □ 차기 위탁판매사 입찰 시에도 평가 항목에 대한 체계적인 검토 및 지속적인 전문가 자문 추진을 통해 보다 객관적 평가 기준을 정립하고, 규정에 입각한 입찰절차 개선 및 설명자료 제작‧배포 등 도민 이해도 제고 방안을 마련하여 추진하겠음 □ 또한 공정하고 투명한 위탁판매사 입찰 평가를 위해 위탁판매사 선정 관련 내부 규정 및 프로세스 다시 한번 점검하고 이를 통한 개선 절차를 진행하겠음.
담당부서	마케팅총괄 영업본부 마케팅기획팀(☎780-3530)

시정 및 처리요구사항
7. 제주개발공사가 해외건설사업 참여할 수 있도록 개정한 조례 입법예고와 관련하여 해외의 새로운 사업을 추진하면서 삼다수 수익이 해외로 유출되는 일이 없도록 조직·인력 역량검토 등 사전준비를 철저히 할 것(김기환의원)
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 공사의 해외건설사업 참여를 위한 개정조례안은 도내 건설시장 불황에 따른 건설업체의 해외진출 지원을 위한 선제적 제도개선 사항으로 추후 도내 건설업체가 해외진출 하고자 하는 경우 해당국가에서 요구하는 대외 신인도 향상 등을 지원하고자 했으나, 구체적으로 추진되는 해외사업 없어 보류하였음 □ 향후계획 □ 현재 제주도 관련부서와 직접적으로 논의중인 해외진출사업은 없는 상황이며, 해외사업이 가시화되는 시점에서 제주도와 협의 후 결정 하겠음
담당부서	도시사업총괄 주택도시사업본부 도시균형발전팀(☎780-3570)

시정 및 처리요구사항
8. 주거복지센터 운영체계 개선 검토시 기존 근로자에 대한 고용안정성 및 복지에 대한 사항을 고려하여 검토할 것(김기환의원)
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 주거복지센터 운영 효율화 방안 추진 - 광역·권역 주거복지센터 기능 분리로 센터 운영 고도화 ·광역센터(신규) : 신규사업 발굴 및 사업 매뉴얼 등 수립(직영운영) ·권역센터(기존) : 상담 및 대상자 발굴, 직접지원 등 업무 수행(기존 근로자) - 핵심업무 직영화 및 주거복지센터·주거상향 업무 통합 운영 - 주거복지센터 직원 대상 복리 증진 사항 추가 발굴 - 2026년 협약 추진에 따른 재계약 및 신규채용 ·초기 계약직(5인) 재계약 → 위·수탁사업 연장 시 계약기간 연장 조항에 따라 2년 단위로 재계약 진행중이며 6~7년 근무중 ·그 외 계약직 계약 종료에 따른 신규 계약직 채용 절차 이행 → 업무 공백 최소화를 위해 사전 채용 공고 실시 등 - 주요 기능 직영화에 따른 대행사업비 활용 인건비 보존 추진 □ 향후계획 □ 2026년 주거복지센터 운영 위·수탁 협약 추진 □ 원활한 사업 추진을 위한 주거복지센터 직원 재계약 및 신규채용 실시
담당부서	도시사업총괄 주거복지사업본부 주거복지팀(☎780-3590)

시정 및 처리요구사항

9. 향후 삼다수 물류 체계 구축을 위한 거점시설 확대시 기존 거점시설에 대한 효과성을 면밀히 검토 후 추가 거점 구축 시 반영될 수 있도록 검토할 것(김기환의원)

처리결과

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 기존 거점시설(여주센터) 추진 배경 및 필요성

- 권역별 제주삼다수 도외 해상운송량 및 판매출고량 불균형 해소 필요
(‘22년 수도권: 해상운송량 6.2%, 판매출고량 56.6% 호남권: 해상운송량 67.6%, 판매출고량 8.4%)

- 화물연대 파업 시 호남권 항만 폐쇄로 수도권 공급 차질 등 외부 리스크 사전 예방 필요

- 제품 야외 보관 품질 위험에 따른 먹는샘물등의 관련 법령 실내보관 요구

□ 여주센터 매입 및 운영 (대지면적 9,377평, 연면적 3,796평,‘24년 8월 운영개시)

□ 효과성 분석

① 운영 측면

- (공급 안정성 확보) 보관능력 8천톤(실내5.5천톤+실외2.5천톤) 확보로 호남 및 수도권을 연결하는 주요 집하 역할

- (센터 中 최대 출고) 판매출고 비중 24%로 수도권·강원권 빠른 공급 역할

- (온라인 시장 대응) 쿠팡 온라인센터 입고시간 지정제(‘24. 하반기~) 신속 대응

※ 최종 배송 구간 거리 단축(350km→60km), 여주센터 총 출고량 중 쿠팡 35% 비중 차지

② 자산 측면

- 소멸성인 임대 대비 상대적 비용절감 및 토지 등 242억원 확보 기대

구분	1년	40년 유지	비고
임대	16억원	638.4억원	3,800평×35,000원/월×12개월×40년
매입	286.6억원	583억원	매매금 279억원(토지 186.8억원, 건물 등 86억원, 취득세 6.1억원) 수선유지비(2%, 1.6억원/년x40년) 및 재산세 등 (0.3억원/년×40년) 기회비용이자(2.04%, 5.7억원/년×40년)
차액	-270.6억원	55.4억원	40년 유지시 임대 대비 242억원 자산 확보 기대 (토지 186.8억원+차액 55.4억원)

③ 품질 측면

- 환경부 먹는샘물등의 보관 법령 강화에 따른 기준 충족 및 품질 리스크 사전 차단

□ 향후계획

□ 여주센터 실내보관 확대 방안 시행 및 효과성 분석 지속 추진

□ 운영·자산·품질 측면 고려하여, 추가 거점 후보지 선정 계획 수립·시행

담당부서

마케팅총괄 영업본부 물류관리단 물류기획팀(☎780-3870)

시정 및 처리요구사항

10. 2040 플라스틱 제로 제주 실현을 위해 획기적인 플라스틱 감량할 수 있는 방안으로 스마트펙토리 사업시 유리병 용기 시설을 병행해서 추진하는 방안을 검토할 것 (양경호의원)

처리결과

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

□ 추진상황

□ 탈플라스틱 용기(유리병)와 기존 PET병 용기 비교 분석

구분		(기존) PET병	유리병 용기	비고
친환경성	재활용 용이성	반복 재활용 가능	반복 재활용 가능
	탄소배출량 (0.5L 용기원료 기준)	보통 (0.033 kg CO2 eq./kg)	매우 높음 (0.290 kg CO2 eq./kg)
편의성	무게 (0.5L 기준)	가벼움	무거움 (PET 比 20배)
	취급(휴대)성	우수	낮음 (무겁고 깨지기 쉬움)
경제성	용기 단가 (0.5L 1병 기준)	보통 (90원)	매우 높음 (316원)
	설비 투자	-	설비투자 필요 (제조설비, 폐수처리시설 등)

- 유리병은 반복적으로 재활용이 가능하나 취급 및 편의성이 취약함

- 또한 다량의 유리병 세척용 지하수 사용 증가 및 폐수 발생 문제, 단가 상승 등 경제성 확보 방안, 생산 ․ 유통인프라 확장 문제 등으로 인해 단기간 도입은 어려운 것으로 판단됨

□ 향후계획

□ 탈플라스틱 시장 및 기술동향 조사, 용기별 장단점, 사업성 분석 등 검토 (진행 중)

□ 설비도입 공장부지 검토, 유통 인프라 확보 등 중장기적 관점에서 탈플라스틱 용기 적용 친환경 제품라인업 확대방안 마련

담당부서

마케팅총괄 R&D혁신본부 상품개발팀(☎780-3780)

시정 및 처리요구사항
11. 감귤 2공장 임대공고 2회 유찰과 관련하여 향후 공고시 대부 관련 조건 완화 등 검토할 것
처리결과		완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 감귤2공장 대부사업자 선정 입찰 공고 (‘24.3월~6월) - “입찰참여자 없음”으로 2회 “유찰” □ 감귤2공장 관련 이해관계자 협의 및 대부조건 완화 검토 (‘24.7월~10월) □ 대부조건 완화를 위한 공사 재산관리규정 개정 (‘24.11월) □ 대부조건 변경을/ 통한 감귤2공장 대부사업자 선정 입찰 (신규)공고 추진 (‘25.12월~) - 대부조건 변경 : 현 대부기간 5년 → 10년으로 확대 □ 향후계획 □ 대부조건 변경(‘25년 개별공시지가 적용, 대부기간)을 통한 감귤 2공장 대부 사업자 선정 입찰 공고(‘26.1월) □ 유찰시, 지역제한 해제를 통한 대부사업자 선정 입찰 (신규) 공고 추진 (‘26.3월~6월) - 지역제한 해제 : 현 입찰참가 지역제한(제주) → 전국 확대 검토
담당부서	생산총괄 감귤사업본부 감귤관리팀(☎780-3735)

시정 및 처리요구사항
12. 삼다수 영업 유통을 직영으로 추진할 수 있는 방안에 대해 검토할 것(양경호의원)
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 현재 공사가 보유한 내부 역량과 유통 인프라를 활용한 전 채널의 유통 직영화는 한계가 있음. 다만 공사의 지속 가능한 사업 추진을 위해 단계적·중장기적 직영화 방안을 검토 중에 있음. □ 이에 따라, 이번 제주삼다수 유통구조혁신 용역 추진을 통해 성장 중인 온라인 시장에 선제적으로 대응하고자 자사몰 기반의 삼다수앱 채널을 직영화 운영으로 전환하여 온라인 채널에 대한 내부 역량을 확보하고 선제적인 미래 시장 대응을 통해 제주삼다수의 안정적 중장기 기반을 마련하고자 함. □ 향후계획 □ 향후, 제주삼다수 유통채널의 중장기적 직영화를 위해 내부 역량과 유통인프라를 적극적으로 배양·확대하고, 지속적 유통구조혁신 용역 추진을 통해 시장 환경, 공사 수익 구조 등 종합적으로 고려한 최적의 유통구조 방안을 모색하겠음.
담당부서	마케팅총괄 영업본부 마케팅기획팀(☎780-3530)

시정 및 처리요구사항
13. 인구 감소와 더불어 세대별 생수 판매량 축소 등으로 삼다수 매출 감소를 대비하여 자체 브랜드 개발 등 시장 흐름에 맞는 개발을 검토할 것 (정민구위원장)
처리결과		완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )
□ 추진상황 □ 제주삼다수 브랜드 확장을 위한 음료사업 추진전략 수립 (‘25. 7월) □ 감귤1공장 음료 생산설비 구축 및 탄산수 제품군 등 상품화하는 방향 수립 (‘25. 12월) - 음료제조 설비 도입 방안 : 최신 기술 적용 아셉틱 설비 - 시장 진입 음료제품군 : 탄산수, 혼합음료 - 제품 판매 방안 · 2028년 하반기 출시 후 자체 판매 先 시행 · 2029년 삼다수 위탁판매사 재선정 시 음료제품 포함 위탁판매 → 음료사업 시장 진입 확대 □ 향후계획 □ 수요처(채널) 발굴, 제품개발, 설비구축 등 세부 실행방안 수립 □ 사업타당성, 투자계획, 시장성·수익성 등 분석 (‘26년 하반기) □ 설비도입, 제품개발, 판매·마케팅 전략수립 등 사업화 기반마련(‘28년)
담당부서	마케팅총괄 R&D혁신본부 상품개발팀(☎780-3780)