	제441회 제주특별자치도의회 임시회 농수축경제위원회 제1차 회의 2025. 8. 8.(금) 10:00

2025년도 제2회 제주특별자치도 추가경정예산안

2025년도 제2회 제주특별자치도 기금운용계획변경안

검  토  보  고  서

농수축경제위원회

전  문  위  원

	목 차
Ⅰ. 추가경정예산안 규모
Ⅱ. 추가경정예산안 편성방향
Ⅲ. 세입·세출 예산 현황
Ⅳ. 농수축경제위원회 소관 추가경정예산안
□ 세입 예산안
□ 세출 예산안
Ⅴ. 농수축경제위원회 소관 주요사업 등 현황 및 검토
□ 주요사업 현황 및 검토
Ⅵ. 농수축경제위원회 소관 부서별 예산안 검토
Ⅶ. 기금운용계획 변경
□ 기금조성 총괄
□ 농수축경제위원회 소관 변경기금 조성규모
□ 농수축경제위원회 소관 기금운용계획 변경안
Ⅷ. 예산심사 참고자료

2025년도 제2회 제주특별자치도 추가경정예산안

2025년도 제2회 제주특별자치도 기금운용계획변경안

검  토  보  고  서

의 안 번 호	2490 2491		제출연월일 제출자 회부일자	: 2025. 7. 31. : 제주특별자치도지사 : 2025. 8. 1.

Ⅰ		추가경정예산안 규모

❍ 2025년도 제2회 추가경정 예산안 총 규모는 8조 1,910억 3,589만 7천원으로, 기정예산액 7조 7,976억 8,992만 8천원보다 3,933억 4,596만 9천원(5.04%)을 증액 편성하고 있음.

❍ 회계별 예산규모

- 일반회계는 6조 7,127억 86만 7천원으로, 기정예산액 6조 3,387억 9,756만원보다 3,739억 330만 7천원(5.90%) 증액 편성하였고,

- 특별회계는 1조 4,783억 3,503만원으로, 기정예산액 1조 4,588억 9,236만 8천원보다 194억 4,266만 2천원(1.33%) 증액 편성하였음.

(단위: 천원, %)

회 계 별		2025년 제2회 추경 예산(안)	기정액	비교증감
				예산액	증감률
총 계		8,191,035,897	7,797,689,928	393,345,969	5.04
일 반 회 계		6,712,700,867	6,338,797,560	373,903,307	5.90
특 별 회 계		1,478,335,030	1,458,892,368	19,442,662	1.33
	공기업특별회계	716,519,880	700,199,880	16,320,000	2.33
	기타특별회계	761,815,150	758,692,488	3,122,662	0.41

Ⅱ		추가경정예산안 편성 방향 ※ 도 보도자료 발췌

❍ 도에서는 금번추경을 어려운 재정여건을 감안하여 국고보조금, 세출예산효율화, 예비비, 내부유보금 등 가용재원을 총동원하여 편성하였다고 밝히고 있음.

❍ 특히 정부 추경과 연계한 민생 지원과 지역경제 활성화에 중점적으로 추가경정예산안을 편성했다고 밝히고 있으며, 투자 중점 분야로 ① 소비 촉진·경제 활력 ② 취약계층 지원 ③ 사회안전 구축 ④ 1차산업 지원 ⑤ 국제과제 대응 및 주민불편 해소 등을 제시하고 있음.

투자 중점 분야

① [ 소비 촉진·경제 활력 ]

❍ 민생회복 소비쿠폰

‣ 전국민대상 1인당 15만~53만원 제공하는 소비쿠폰 1,961억원

❍ 탐나는전 인센티브 확대

‣ 정부추경으로 탐나는전 이용자 포인트* 확대 359억원

* 인센티브 지원상황 : (1~3월) 10%, (4~6월) 15%, (7~8월) 10%, (9~12월) 13%(예정)

❍ 공공배달앱 활성화

‣ 배달비 지원(건 3,000원) 및 소비 이벤트(할인구폰) 등 15억원

❍ 관광객 유치 확대

‣ 개별·단체 관광객 유치 인센티브 확대 5억원

❍ 물류비 부담 경감

‣ 제주형 공동물류 지원 1억원, 섬지역 생활물류 운임지원 2.4억원 등

② [ 취약계층 지원 ]

❍ 아동 복지

‣ 보육료 170억원, 아동건강체험활동비 4.9억원, 보육교사 처우개선 34억원

❍ 청년 복지

‣ 지역주도형 청년일자리사업 11.2억원, 청년이어드림 지원금 1.5억원, 청년월세 특별지원 사업 22.8억원

❍ 맞춤형 복지

‣ 생계·주거급여 등 긴급복지지원 202억원, 청·중장년 일상돌봄 서비스 6.8억원, 스포츠시설 이용료 4억원, 혼디쉼팡 휴게소 설치 3억원 등

③ [ 안전사회 구축 ]

❍ 위험지역 정비

‣ 자연재해위험지구 및 급경사지 정비사업 32.8억원, 배수개선 및 상습가뭄재해지역 개선사업 12.8억원, 교각 내진보강 공사 4억원 등

❍ 안전시설 설치

‣ 어린이보호구역 안전통학로 2.8억원, 보행자 우선도로 2억원, 폭염저감시설 3억원, 자전거도로 정비 5억원, 비양도 선착장 정비 2.5억원 등

④ [ 1차산업 지원 ]

❍ 산업환경 개선

‣ 제주 농업용수 통합 광역화 187.5억원, 가뭄대비 용수개발 11억원, 지역특화 스마트팜 40억원, 저온 수산물 위판장 시설 9.5억원, 어촌체험휴양마을 고도화 4억원 등

❍ 경영부담 완화

‣ 무기질비료 가격보조 35.2억원, 한우 도외출하 지원 5억원, 고수온 양식장 산소 구입 3억원 등

⑤ [ 국정과제 대응 및 주민불편 해소]

❍ 국정과제 대응

‣ 제주형 건강주치의 시범사업 7.6억원, 메가시티협력 첨단사업 2.1억원(산업부), 미래 지역에너지 생태계 활성화 사업 2.5억원(산업부), 드론 활용 인파밀집관리 시스템 구축 9.2억원(행안부), 스마트도시 데이터허브 시범솔루션 발굴사업 20억원(국토부) 등

❍ 행정체제 개편

‣ 기초시·의회 청사 및 행정정보시스템 구축 등 198억원

❍ 주민불편 해소사업

‣ 공사중단 도로사업, 버스 준공영제 등 생활인프라 사업 168억원

Ⅲ		세입·세출 예산 현황

□ 세입예산 현황

❍ 2025년도 제2회 추가경정 세입예산안은 8조 1,910억 3,589만 7천원으로, 기정예산액 7조 7,976억 8,992만 8천원보다 3,933억 4,596만 9천원(5.04%)을 증액 편성하고 있음.

❍ 자체수입(지방세 + 세외수입)은 2조 5,473억 56만 6천원(총 세입액의 31.10%)으로 기정액 2조 5,032억 8,221만 7천원 대비 440억 1,834만 9천원(1.76%) 증가하고 있음.

❍ 의존수입(지방교부세 등 + 보조금)은 4조 2,793억 3,071만 2천원(총 세입액의 52.24%)으로 기정액 4조 228억 5,260만 1천원 대비 2,454억 7,811만 1천원(6.38%) 증가하고 있음.

❍ 지방채는 2,200억 원(총 세입액의 2.69%)으로 기정액 대비 변동이 없으며,

❍ 보전수입 등 및 내부거래는 1조 1,444억 461만 9천원(총 세입액의 13.97%)으로 기정액 1조 515억 5,511만원 대비 928억 4,950만 9천원(8.83%) 증가하고 있음.

《 세입예산 총괄(일반 + 특별회계) 》

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증감액
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,191,035,897	100	7,797,689,928	100	393,345,969	5.04
자체수입		2,547,300,566	31.10	2,503,282,217	32.10	44,018,349	1.76
	지방세수입	1,931,054,000	23.58	1,931,054,000	24.76	0	0.00
	세외수입	616,246,566	7.52	572,228,217	7.34	44,018,349	7.69
의존수입		4,279,330,712	52.24	4,022,852,601	51.59	245,478,111	6.38
	지방교부세 등	1,923,842,879	23.49	1,919,687,192	24.62	4,155,687	0.22
	보조금	2,355,487,833	28.76	2,103,165,409	26.97	252,322,424	12.00
지방채		220,000,000	2.69	220,000,000	2.82	0	0.00
보전수입등및내부거래		1,144,404,619	13.97	1,051,555,110	13.49	92,849,509	8.83

□ 세출예산 현황

❍ 2025년도 제2회 추가경정 세출예산안은 8조 1,910억 3,589만 7천원으로, 기정예산액 7조 7,976억 8,992만 8천원보다 3,933억 4,596만 9천원(5.04%)을 증액 편성하고 있음

❍ 2025년도 제2회 추가경정 세출예산안을 기능별로 살펴보면,

- 일반공공행정은 8,687억 7,640만원으로 기정액 대비 158억 6,181만원(1.86%) 증가

- 공공질서 및 안전은 3,358억 9,171만원으로 기정액 대비 56억 5,079만원(1.71%) 증가

- 교육은 1,700억 797만원으로 기정액 대비 3억 3,500만원(0.02%) 증가

- 문화 및 관광은 4,053억 6,464만원으로 기정액 대비 44억 6,146만원(1.11%) 증가

- 환경은 1조 1,301억 8,197만원으로 기정액 대비 307억 3,060만원(2.80%) 증가

- 사회복지는 1조 8,359억 9,317만원으로 기정액 대비 591억 6,089만원(3.33%) 증가

- 보건은 1,402억 5,443만원으로 기정액 대비 73억 244만원(5.49%) 증가

- 농림해양수산은 8,479억 8,792만원으로 기정액 대비 483억 7,110만원(6.05%) 증가

- 산업·중소기업 및 에너지는 5,904억 7,851만원으로 기정액 대비 2,350억 5,177만원(66.13%) 증가

- 교통 및 물류는 6,168억 8,996만원으로 기정액 대비 60억 964만원(0.98%) 증가

- 국토 및 지역개발은 3,741억 2,101만원으로 기정액 대비 54억 377만원(1.47%) 증가

- 과학기술은 14억 3,020만원으로 기정액 대비 842만원(0.59%) 증가

- 예비비는 194억 6,072만원으로 기정액 대비 245억 6,971만원(△55.80) 감소

- 기타는 8,541억 9,739만원으로 기정액 대비 1억 3,053만원(△0.02%) 감소 하고 있음.

《 2025년 제2회 추가경정예산안 기능별 세출예산 총괄(일반 + 특별회계) 》

(단위: 천원, %)

구 분	2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증감액
		구성비		구성비		증감률
총계	8,191,035,897	100	7,797,689,928	100	393,345,969	5.04
일반공공행정	868,776,406	10.61	852,914,596	10.94	15,861,810	1.86
공공질서및안전	335,891,716	4.10	330,240,925	4.24	5,650,791	1.71
교육	170,007,797	2.08	169,974,297	2.18	33,500	0.02
문화및관광	405,364,645	4.95	400,903,182	5.14	4,461,463	1.11
환경	1,130,181,972	13.80	1,099,451,367	14.10	30,730,605	2.80
사회복지	1,835,993,179	22.41	1,776,832,284	22.79	59,160,895	3.33
보건	140,254,433	1.71	132,951,987	1.71	7,302,446	5.49
농림해양수산	847,987,925	10.35	799,616,824	10.25	48,371,101	6.05
산업․중소기업 및에너지	590,478,510	7.21	355,426,740	4.56	235,051,770	66.13
교통및물류	616,889,967	7.53	610,880,325	7.83	6,009,642	0.98
국토및지역개발	374,121,016	4.57	368,717,241	4.73	5,403,775	1.47
과학기술	1,430,203	0.02	1,421,783	0.02	8,420	0.59
예비비	19,460,729	0.24	44,030,447	0.56	△24,569,718	△55.80
기타	854,197,399	10.43	854,327,930	10.96	△130,531	△0.02

❍ 2025년도 제2회 추가경정 세출예산안을 성질별로 살펴보면,

- 인건비는 8,547억 6,064만원으로 기정액 대비 9억 2,060만원(0.11%) 증가

- 물건비는 5,206억 1,677만원으로 기정액 대비 379억 1,056만원(7.85%) 증가

- 경상이전은 3조 2,033억 6,966만원으로 기정액 대비 2,580억 5,257만원(8.76%) 증가

- 자본지출은 2조 3,129억 64만원으로 기정액 대비 502억 4,906만원(2.22%) 증가

- 융자 및 출자는 197억 6,700만원으로 기정액 대비 증감 사항 없음

- 보전재원은 542억 3,437만원으로 기정액 대비 증감 사항 없음

- 내부거래는 1조 1,260억 7,102만원으로 기정액 대비 46억 1,737만원(0.41%) 증가

- 예비비 및 기타는 993억 1,576만원으로 기정액 대비 415억 9,578만원(72.06%) 증가하고 있음.

《 2025년 제2회 추가경정예산안 성질별 세출예산 총괄(일반 + 특별회계) 》

(단위: 천원, %)

구 분	2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증감액
		구성비		구성비		증감률
총계	8,191,035,897	100	7,797,689,928	100	393,345,969	5.04
인건비	854,760,649	10.44	853,840,042	10.95	920,607	0.11
물건비	520,616,772	6.36	482,706,203	6.19	37,910,569	7.85
경상이전	3,203,369,662	39.11	2,945,317,088	37.77	258,052,574	8.76
자본지출	2,312,900,648	28.24	2,262,651,583	29.02	50,249,065	2.22
융자및출자	19,767,000	0.24	19,767,000	0.25	0	0.00
보전재원	54,234,375	0.66	54,234,375	0.70	0	0.00
내부거래	1,126,071,026	13.75	1,121,453,653	14.38	4,617,373	0.41
예비비및기타	99,315,765	1.21	57,719,984	0.74	41,595,781	72.06

❍ 2025년도 제2회 추가경정 세출예산안을 조직별로 살펴보면,

- 도본청은 4조 7,487억 8,078만원으로 기정액 대비 3,210억 9,251만원(7.25%) 증액

- 제주시는 2조 1,272억 8,347만원으로 기정액 대비 559억 1,800만원(2.70%) 증액

- 서귀포시는 1조 2,892억 2,211만원으로 기정액 대비 161억 6,412만원(1.27%) 증액하고 있음

《 2025년 제2회 추가경정예산안 조직별 세출예산 총괄(일반 + 특별회계) 》

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증감액
			구성비		구성비		증감률
총계		8,191,035,897	100	7,797,689,928	100	393,345,969	5.04
도본청		4,748,780,778	57.98	4,427,688,268	56.78	321,092,510	7.25
	본청	3,637,115,706	44.40	3,344,279,736	42.89	292,835,970	8.76
	직속기관	90,112,865	1.10	90,004,865	1.15	108,000	0.12
	사업소	1,021,552,207	12.47	993,403,667	12.74	28,148,540	2.83
의회사무처		25,749,542	0.31	25,578,205	0.33	171,337	0.67
제주시		2,127,283,471	25.97	2,071,365,473	26.56	55,917,998	2.70
	본청	2,020,284,224	24.66	1,961,369,760	25.15	59,914,464	3.05
	읍면동	106,999,247	1.31	109,995,713	1.41	△2,996,466	△2.72
서귀포시		1,289,222,106	15.74	1,273,057,982	16.33	16,164,124	1.27
	본청	1,226,724,253	14.98	1,207,245,343	15.48	19,478,910	1.61
	읍면동	62,497,853	0.76	65,812,639	0.84	△3,314,786	△5.04

Ⅳ		농수축경제위원회 소관 추가경정예산안

□ 세입 예산안 (일반+특별회계)

□ 2025년도 제2회 추가경정 농수축경제위원회 소관 세입예산안은
7,600억 4,594만 6천원(총 세입액의 9.28%)으로, 기정액 5,329억 3,347만 5천원보다 2,271억 1,247만 1천원(42.62%) 증가하고 있음.

《 농수축경제위원회 세입 예산안 》

(단위: 천원, %)

구 분	2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증감액
		구성비		구성비		증감률
도 전체	8,191,035,897		7,797,689,928		393,345,969	5.04
농수축경제위원회	760,045,946	100.00	532,933,475	100.00	227,112,471	42.62
일반회계	756,994,735	99.60	529,890,922	99.43	227,103,813	42.86
특별회계	3,051,211	0.40	3,042,553	0.57	8,658	0.28

□ 과목별 세입예산안 편성 현황을 살펴보면,

- 세외수입은 459억 2,239만원으로 기정액 333억 4,298만 1천원보다 125억 7,940만 9천원(37.73%) 증액 편성

- 지방교부세 등은 기정액 대비 17억원 순증 편성

- 보조금은 6,999억 9,294만 9천원으로 기정액 4,977억 8,283만 8천원보다
2,022억 1,011만 1천원(40.62%) 증액 편성

- 보전수입등 및 내부거래는 124억 3,060만 7천원으로 기정액 18억 765만 6천원보다 106억 2,295만 1천원(587.66%) 증액 편성하고 있음.

《 농수축경제위원회 소관 재원별 세입 예산안 (일반+특별회계) 》

(단위: 천원, %)

구 분	2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증감액
		구성비		구성비		증감률
도 전체	8,191,035,897		7,797,689,928		393,345,969	5.04
농수축경제위원회	760,045,946	100.00	532,933,475	100.00	227,112,471	42.62
세외수입	45,922,390	6.04	33,342,981	6.26	12,579,409	37.73
지방교부세 등	1,700,000	0.22	0	0.00	1,700,000	순증
보조금	699,992,949	92.10	497,782,838	93.40	202,210,111	40.62
보전수입등 및 내부거래	12,430,607	1.64	1,807,656	0.34	10,622,951	587.66

□ 항목별 세입예산안 편성 현황을 살펴보면,

(1) 세외수입 주요 증감내역을 보면

- 세외수입은 459억 2,239만원으로 기정액 333억 4,298만 1천원보다 125억 7,940만 9천원(37.73%) 증액 편성하고 있음.

【경상적 세외수입】

․ (미래성장과) 지역산업육성사업 기술료 반납액 1억 1,535만 5천원 증가↑

․ (농업기술원) 기타이자수입  2,500만원 순증↑

․ (제주시 해양수산과) 사업 정산 등에 따른 기타이자수입 5,000만원 순증↑

․ (제주시 청청축산과) 공공형 통합 바이오에너지화시설 설치 사업 이자반납 등 5,520만 2천원 순증↑

【임시적 세외수입】

- 보조금반환수입은 241억 143만 1천원으로 기정액 127억 8,541만 4천원보다 113억 1,601만 7천원(88.51%) 증액 편성하고 있음

< 자체보조금등반환수입 >

․ (제주시 감귤유통과) 농업분야 보조사업 집행잔액 32억 420만 3천원 순증↑

․ (서귀포시 감귤유통과) 농정분야 정산결과 자체보조금 반납액  62억 6,763만 5천원 순증↑

< 위탁비반환수입 >

․ (노동일자리과) 중장년 취업지원프로젝트 사업 등 집행잔액  6억 3,463만 8천원 순증↑

․ (미래성장과) 위탁사업 정산에 따른 집행 잔액  4억 1,160만 9천원 증가↑

【지방행정제제·부과금】

․ (제주시 청청축산과) 축산물위생관리법 등 위반 과태료 1,900만원 감소↓

․ (고용센터) 국민취업지원제도 부정이익 환수금 1,074만 7천원 순증↑

․ (제주시 감귤유통과) 농업농촌공익직불법 환수금 등 5,504만원 증가↑

․ (제주시 해양수산과) 부정이익 환수금(보조금 환수금 등) 3,835만 1천원 증가↑

【지난연도 수입】

․ (우주모빌리티과) 전기자동차 구매보조금 환수금 1,682만 8천원 순증↑

․ (동물위생시험소) 2024년 중지 수입 중 2025년 수납분 2,5080만원 순증↑

․ (제주시 해양수산과) 지년년도 수입(과년도 항만부지 사용료 등) 2억 4,918만 6천원 순증↑

《 농수축경제위원회 세외수입 총괄 》

(단위: 천원, %)

과 목 별		2025년 제2회 추경 세입예산(안)	기정액	증감액	증감률
농수축경제위원회		760,045,946	532,933,475	227,112,471	42.62
세외수입 총계		45,922,390	33,342,981	12,579,409	37.73
	경상적세외수입	19,319,560	19,000,049	319,511	1.68
	임시적세외수입	25,293,212	13,453,995	11,839,217	88.00
	지방행정제재ㆍ부과금	694,587	590,965	103,622	17.53
	지난연도 수입	615,031	297,972	317,059	106.41

(2) 지방교부세 등

- 지방교부세 등은 기정액 대비 17억원 순증 편성하고 있음.

【특별교부세】

․ (우주모빌리티과) 드론 활용 인파밀집관리 시스템 구축 9억 2,000만원 순증↑

․ (제주시 친환경농정과) 상습가뭄재해지역 개선사업(고산지구 등) 7억 8,000만원 순증↑

《 농수축경제위원회 지방교부세 등 총괄 》

(단위: 천원, %)

과 목 별		2025년 제2회 추경 세입예산(안)	기정액	증감액	증감률
농수축경제위원회		760,045,946	532,933,475	227,112,471	42.62
지방교부세 등		1,700,000	0	1,700,000	순증
	지방교부세	1,700,000	0	1,700,000	순증

(3) 보조금

- 보조금은 6,999억 9,294만 9천원으로 기정액 4,977억 8,283만 8천원보다 2,022억 1,011만 1천원(40.62%) 증액 편성하고 있음.

【국고보조금】

․ (경제정책과) 민생회복 소비쿠폰(사전집행 116,812,062천원 포함) 1,764억 2,717만 6천원 순증↑

․ (우주모빌리티과) 전기자동차 보급 및 충천인프라 구축사업 190억원 감소↓

․ (우주모빌리티과) 2025년 스마트도시 데이터허브 시범솔루션 발굴사업 10억원 순증↑

․ (친환경농업정책과) 제주도 농업용수 통합 광역화 사업  150억원 증가↑

․ (친환경농업정책과) 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 17억 6,081만 6천원 순증↑

․ (친환경농업정책과) 가뭄대비 용수개발사업  8억 7,400만원 순증↑

․ (식품산업과) 지역특화 임대형 스마트팜 사업 28억원 순증↑

․ (친환경축산정책과) 가축분뇨 공공처리시설 30억원 감소↓

․ (동물방역과) 개식용종식 전·폐업 지원  17억 9,300만원 증가↑

․ (수산정책과) 2025 수산물산지거점 유통센터(FPC) 시설 지원 1억 2,000만원 순증↑

․ (수산정책과) 2025 저온친환경 수산물 위판장 시설 6억 3,000만원 순증↑

․ (수산정책과) 친환경수산물 생산지원 직불제사업 11억 3,319만원 감소↓

․ (수산정책과) 구명조끼 한시 보급 지원  4억 4,000만원 순증↑

․ (해양산업과) 어촌체험휴양마을 고도화 사업 2억원 순증↑

【지역균형발전특별회계보조금】

․ (경제정책과) 지역사랑상품권 발행지원(2%)(사전집행 3,998,000천원 포함)

89억 8,900만원 순증↑

․ (경제정책과) 지역사랑상품권 발행지원(8%) 136억원 순증↑

․ (경제정책과) 지역주도형 청년일자리사업 2억 4,243만원 순증↑

․ (노동일자리과) 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업(사전집행 1,000,000천원 포함) 50억 3,700만원 순증↑

․ (통상물류과) 섬 지역 생활물류 운임지원 사업 1억 2,000만원 증가↑

․ (친환경농업정책과) 청년창업농 영농정착 지원사업  7억 4,700만원 감소↓

․ (친환경농업정책과) 배수개선사업  5억원 증가↑

․ (해운항만과) 화순항 건설 30억원 증가↑

․ (해운항만과) 추자항 건설 30억원 감소↓

【기금】

․ (감귤유통과) FTA기금 사업계획 수립 지원금(FTA이행지원기금) 1억 1,000만원 증가↑

․ (친환경축산정책과) 저탄소 농업 프로그램 시범사업(농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금) 2억 8,725만 8천원 순증↑

《 농수축경제위원회 보조금 총괄 》

(단위: 천원, %)

과 목 별		2025년 제2회 추경 세입예산(안)	기정액	증감액	증감률
농수축경제위원회		760,045,946	532,933,475	227,112,471	42.62
보조금 총계		699,992,949	497,782,838	202,210,111	40.62
	국고보조금등	699,992,949	497,782,838	202,210,111	40.62

(3) 보전수입등 및 내부거래

- 보전수입등 및 내부거래는 124억 3,060만 7천원으로 기정액 18억 765만 6천원보다 106억 2,295만 1천원(587.66%) 증액 편성하고 있음.

【보조금등반환금】

․ (제주시 청정축산과) 공공형 통합 바이오에너지화시설 설치 등 국고보조금 반환 54억 3,400만원 순증↑

․ (서귀포시 친환경농정과) 농정분야 정산결과 국고보조금 반납액 등 12억 5,824만 1천원 순증↑

【전입금】

․ (제주시 경제소상공인과) 구좌농공단지 아름다운 거리 조성사업 2억원 순증↑

․ (제주시 경제소상공인과) 금능농공단지 아름다운 거리 조성사업 2억원 순증↑

《 농수축경제위원회 보전수입등 및 내부거래 총괄 》

(단위: 천원, %)

과 목 별		2025년 제2회 추경 세입예산(안)	기정액	증감액	증감률
농수축경제위원회		760,045,946	532,933,475	227,112,471	42.62
보전수입등 및 내부거래 총계		12,430,607	1,807,656	10,622,951	587.66
	보전수입등 (잉여금, 전년도이월금)	10,833,359	610,408	10,222,951	1674.77
	내부거래 (전입금, 예탁금및예수금)	1,597,248	1,197,248	400,000	33.41

《 농수축경제위원회 소관 부서별 세입 예산안 》

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 제2회 추경 예산(안)	기정액	증감액	증감률
농수축경제위원회		760,045,946	532,933,475	227,112,471	42.62
지방노동위원회		1,434,000	1,434,000	0	0.00
경제활력국		247,217,607	46,520,378	200,697,229	431.42
	경제정책과	199,802,446	5,265,535	194,536,911	3694.53
	노동일자리과	6,003,222	0	6,003,222	순증
	기업투자과	17,021,365	16,997,425	23,940	0.14
	소상공인과	5,493,457	5,545,997	△52,540	△0.95
	통상물류과	3,916,059	3,750,281	165,778	4.42
	고용센터	14,981,058	14,961,140	19,918	0.13
혁신산업국		143,925,963	160,308,147	△16,382.184	△10.22
	미래성장과	42,383,737	41,856,773	526,964	1.26
	에너지산업과	13,286,094	13,277,948	8,146	0.06
	우주모빌리티과	83,311,763	100,240,239	△16,928,476	△16.89
	디지털혁신과	4,944,369	4,933,187	11,182	0.23
농축산식품국		178,760,704	158,439,137	20,321,567	12.83
	친환경농업정책과	63,821,821	45,855,468	17,966,353	39.18
	식품산업과	65,868,310	62,943,044	2,925,266	4.65
	감귤유통과	30,526,925	30,375,015	151,910	0.50
	친환경축산정책과	8,810,950	11,424,814	△2,613,864	△22.88
	동물방역과	9,732,698	7,840,796	1,891,902	24.13
해양수산국		146,819,620	146,279,793	539,827	0.37
	수산정책과	40,209,204	39,906,022	303,182	0.76
	해양산업과	26,608,586	26,390,651	217,935	0.83
	해녀문화유산과	276,246	258,735	17,511	6.77
	해운항만과	79,725,584	79,724,385	1,199	0.00
새정부정책추진단		0	0	0	0.00
농업기술원		6,346,132	6,232,036	114,096	1.83
축산생명연구원		2,544,696	2,538,800	5,896	0.23
해양수산연구원		397,451	376,325	21,126	5.61
동물위생시험소		2,244,340	2,082,204	162,136	7.79
제주시		15,432,647	6,732,171	8,770,476	129.24
	경제소상공인과	758,538	358,538	400,000	111.56
	일자리에너지과	144,971	136,175	8,796	6.46
	디지털혁신과	8,415	8,415	0	0.00
	친환경농정과	1,345,360	2,854,668	△1,509,308	△52.87
	감귤유통과	3,271,863	0	3,271,863	순증
	해양수산과	1,959,198	977,411	981,787	100.45
	청청축산과	7,944,302	2,396,964	5,547,338	231.43
서귀포시		14,922,786	1,990,484	12,932,302	649.71
	경제일자리과	79,571	65,083	14,488	22.26
	디지털혁신과	11,129	11,129	0	0.00
	친환경농정과	3,683,691	704,607	2,979,084	422.80
	감귤유통과	9,510,179	0	9,510,179	순증
	해양수산과	1,363,906	1,149,757	214,149	18.63
	청정축산과	274,310	59,908	214,402	357.89

□ 세출 예산안 (일반+특별회계)

□ 2025년도 제2회 추가경정 농수축경제위원회 소관 세출예산안은
1조 6,510억 6,285만 8천원으로, 기정액 1조 3,596억 16만 6천원보다
2,914억 6,269만 2천원(21.44%) 증가하고 있음.

《 농수축경제위원회 세출 예산안 》

(단위: 천원, %)

구 분	2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증감액
		구성비		구성비		증감률
도 전체	8,191,035,897		7,797,689,928		393,345,969	5.04
농수축경제위원회	1,651,062,858	100.00	1,359,600,166	100.00	291,462,692	21.44
일반회계	1,555,611,159	94.00	1,264,156,613	92.98	291,454,546	23.06
특별회계	95,451,699	6.00	95,443,553	7.02	8,146	0.11

□ 기능별 세출예산안 중 주요분야를 살펴보면

- 일반공공행정 분야는 361억 7,883만 9천원으로 기정액 대비
74억 8,482만 2천원이 증가(26.08%)하고 있으며,

- 환경 분야는 245억 28만 9천원으로 기정액 대비
4억 2,951만 1천원 증가(1.78%)하고 있으며,

- 사회복지 분야는 678억 9,786만 5천원으로 기정액 대비
20억 2,353만 3천원 증가(3.07%)하고 있으며,

- 농림해양수산 분야는 7,969억 8,658만 6천원으로 기정액 대비
483억 738만 8천원 증가(6.45%)하고 있으며,

- 산업중소기업 및 에너지 분야는 5,904억 7,851만원으로 기정액 대비 2,350억 5,177만원 증가(66.13%)하고 있으며,

- 교통 및 물류 분야는 827억 2,853만 8천원으로 기정액 대비
18억 4,020만 6천원 감소(△2.18%)하고 있으며,

- 과학기술 분야는 14억 3,020만 3천원으로 기정액 대비 842만원 증가(0.59%)하고 있으며,

- 기타 분야는 26억 2,122만 8천원으로 기정액 대비
254만 6천원 감소(0.26%)하고 있음.

《 농수축경제위원회 소관 기능별 세출 예산안 》

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증 감 액	증감률
			구성비		구성비
도전체		8,191,035,897		7,797,689,928		393,345,969	5.04
농수축경제위원회		1,651,062,858	100.0	1,359,600,166	100.0	291,462,692	21.44
일반공공행정		36,178,839	2.19	28,694,017	2.11	7,484,822	26.08
	재정·금융	42,348	0.00	45,848	0.00	△3,500	△7.63
	일반행정	36,136,491	2.19	28,648,169	2.11	7,488,322	26.14
교 육 (고등교육)		47,447,800	2.87	47,447,800	3.49	0	0.00
문화 및 관광 (문화재)		793,000	0.05	793,000	0.06	0	0.00
환경 (해양)		24,500,289	1.48	24,070,778	1.77	429,511	1.78
사회복지 (노동)		67,897,865	4.11	65,874,332	4.85	2,023,533	3.07
농림해양수산		796,986,586	48.27	748,679,198	55.07	48,307,388	6.45
	농업·농촌	594,341,875	36.00	552,507,405	40.64	41,834,470	7.57
	해양수산·어촌	202,644,711	12.27	196,171,793	14.43	6,472,918	3.30
산업·중소기업 및 에너지		590,478,510	35.76	355,426,740	26.14	235,051,770	66.13
	무역 및 투자유치	33,721,858	2.04	32,718,633	2.41	1,003,225	3.07
	산업진흥·고도화	207,658,226	12.58	205,754,223	15.13	1,904,003	0.93
	에너지 및 자원개발	38,565,683	2.34	38,292,337	2.82	273,346	0.71
	산업·중소기업일반	310,532,743	18.81	78,661,547	5.79	231,871,196	294.77
교통 및 물류 (해운·항만)		82,728,538	5.01	84,568,744	6.22	△1,840,206	△2.18
과학기술 (과학기술일반)		1,430,203	0.09	1,421,783	0.10	8,420	0.59
기타		2,621,228	0.16	2,623,774	0.19	△2,546	△0.10

《 농수축경제위원회 소관 성질별 세출예산 총괄 현황 》

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		비교 증감
			구성비		구성비	증감액	증감률
도전체		8,191,035,897		7,797,689,928		393,345,969	5.04
농수축경제위원회		1,651,062,858	100.0	1,359,600,166	100.0	291,462,692	21.44
통계목별	인건비	49,464,171	3.00	48,538,984	3.57	925,187	1.91
	일반운영비	123,721,907	7.49	88,150,267	6.48	35,571,640	40.35
	여비	1,696,366	0.10	1,734,599	0.13	△38,233	△2.20
	업무추진비	605,681	0.04	585,589	0.04	20,092	3.43
	재료비	16,454,857	1.00	16,887,335	1.24	△432,478	△2.56
	연구개발비	10,392,029	0.63	6,582,163	0.48	3,809,866	57.88
	일반보전금	321,370,999	19.46	123,319,279	9.07	198,051,720	160.60
	이주및재해보상금	156,000	0.01	126,000	0.01	30,000	23.81
	포상금	21,460	0.00	22,400	0.00	△940	△4.20
	연금부담금등	315,325	0.02	310,325	0.02	5,000	1.61
	배상금등	28,053	0.00	40,000	0.00	△11,947	△29.87
	출연금	29,338,486	1.78	29,929,142	2.20	△590,656	△1.97
	민간이전	188,616,286	11.42	182,706,768	13.44	5,909,518	3.23
	자치단체등이전	114,635,603	6.94	109,621,569	8.06	5,104,034	4.57
	국외이전	2,274,300	0.14	4,124,300	0.30	△1,850,000	△44.86
	시설비및부대비	251,713,261	15.25	246,803,516	18.15	4,909,745	1.99
	민간자본이전	265,722,338	16.09	283,107,916	20.82	△17,385,578	△6.14
	자치단체등자본이전	97,316,792	5.89	76,003,792	5.59	21,313,000	28.04
	자산취득비	12,321,404	0.75	10,780,520	0.79	1,540,884	14.29
	융자금	180,000	0.01	180,000	0.01	0	0.00
	기타회계등전출금	1,181,249	0.07	1,181,249	0.09	0	0.00
	기금전출금	128,030,000	7.75	127,730,000	9.39	300,000	0.23
	예탁금	995,899	0.06	1,105,160	0.08	△109,261	△9.89
	예비비	14,293	0.00	14,293	0.00	0	0.00
	반환금기타	34,496,099	2.09	15,000	0.00	34,481,099	229873.99

□ 조직별 세출예산안 증감 현황을 살펴보면,

- 지방노동위원회은 5억 8,434만 9천원으로, 기정액 4억 4,600만원 대비

1억 3,834만 9천원(31.02%) 증가

- 경제활력국은 4,015억 4,877만 6천원으로, 기정액 1,649억 6,482만 8천원 대비
2,365억 8,394만 8천원(143.41%) 증가

- 혁신산업국은 2,753억 6,178만248만원으로, 기정액 2,749억 248만 7천원 대비 4억 5,929만 3천원(0.17%) 증가

- 농축산식품국은 2,345억 4,730만 8천원으로, 기정액 1,998억 2,607만8천원 대비 347억 2,123만 8천원(17.37%) 증가

- 해양수산국은 1,955억 6,202만 7천원으로, 기정액 1,900억 5,207만 8천원 대비 55억 994만 9천원(2.90%) 증가

- 새정부경제추진단은 기정액 대비 2억 5,626만 1천원 순증 편성

- 농업기술원은 316억 4,223만 8천원으로, 기정액 319억 3,711만 9천원 대비
2억 9,488만 1천원(△0.92%) 감소

- 축산생명연구원은 60억 2,899만 7천원으로, 기정액 63억 4,624만 9천원 대비
3억 1,725만 2천원(△5.00%) 감소

- 해양수산연구원은 64억 1,778만 7천원으로, 기정액 65억 5,807만원 대비 1억 4,028만 3천원(△2.14%) 감소

- 동물위생시험소은 68억 6,466만 7천원으로, 기정액 67억 799만 6천원 대비 1억 5,667만 1천원(2.34%) 증가

- 제주시는 2,557억 1,099만 6천원으로, 기정액 2,437억 2,657만 7천원 대비
119억 8,441만 9천원(4.92%) 증가

- 서귀포시는 2,365억 3,767만 2천원으로, 기정액 2,341억 3,269만 2천원 대비 24억 498만원(1.03%) 증가하고 있음.

《 농수축경제위원회 소관 부서별 세출 예산안 》

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증감액	증감률
			구성비		구성비
도전체		8,191,035,897		7,797,689,928		393,345,969	5.04
농수축경제위원회		1,651,062,858	100.00	1,359,600,166	100.00	291,462,692	21.44
지방노동위원회		584,349	0.04	446,000	0.03	138,349	31.02
경제활력국		401,548,776	24.32	164,964,828	12.13	236,583,948	143.41
	경제정책과	286,850,191	17.37	54,621,766	4.02	232,228,425	425.16
	노동일자리과	10,599,352	0.64	9,166,245	0.67	1,433,107	15.63
	기업투자과	24,602,715	1.49	24,619,721	1.81	△17,006	△0.07
	소상공인과	52,419,313	3.17	51,010,679	3.75	1,408,634	2.76
	통상물류과	14,402,854	0.87	13,391,923	0.98	1,010,931	7.55
	고용센터	12,674,351	0.77	12,154,494	0.89	519,857	4.28
혁신산업국		275,361,780	16.68	274,902,487	20.22	459,293	0.17
	미래성장과	79,059,399	4.79	78,316,535	5,76	742,864	0.95
	에너지산업과	26,223,807	1.59	26,540,665	1.95	△316,858	△1.19
	우주모빌리티과	142,347,628	8.62	142,982,745	10.52	△635,117	△0.44
	디지털혁신과	27,730,946	1.68	27,062,542	1.99	668,404	2.47
농축산식품국		234,547,308	14.21	199,826,070	14.70	34,721,238	17.38
	친환경농업정책과	152,917,576	9.26	133,530,946	9.82	19,386,630	14.52
	식품산업과	29,661,346	1.80	24,063,276	1.77	5,598,070	23.26
	감귤유통과	21,969,049	1.33	21,385,278	1.57	583,771	2.73
	친환경축산정책과	18,976,102	1.15	10,253,494	0.75	8,722,608	85.07
	동물방역과	11,023,235	0.67	10,593,076	0.78	430,159	4.06
해양수산국		195,562,027	11.84	190,052,078	13.98	5,509,949	2.90
	수산정책과	84,726,508	5.13	78,233,184	5.75	6,493,324	8.30
	해양산업과	22,681,745	1.37	21,790,930	1.60	890,815	4.09
	해녀문화유산과	5,358,713	0.32	5,392,697	0.0	△33,984	△0.63
	해운항만과	82,795,061	5.01	84,635,267	6.23	△1,840,206	△2.17
새정부경제정책추진단		256,261	0.02	0	0.00	256,261	순증
농업기술원		31,642,238	1.92	31,937,119	2.35	△294,881	△0.92
축산생명연구원		6,028,997	0.37	6,346,249	0.47	△317,252	△5.00
해양수산연구원		6,417,787	0.39	6,558,070	0.48	△140,283	△2.14
동물위생시험소		6,864,667	0.42	6,707,996	0.49	156,671	2.34
제주시		255,710,996	15.49	243,726,577	17.93	11,984,419	4.92
	경제소상공인과	13,088,139	0.79	12,475,611	0.92	612,528	4.91
	일자리에너지과	19,355,734	1.17	19,296,363	1.42	59,371	0.31
	디지털혁신과	8,399,672	0.51	4,072,671	0.30	4,327,001	106.24
	친환경농정과	118,641,404	7.19	114,401,415	8.41	4,239,989	3.71
	감귤유통과	1,915,615	0.12	1,900,660	0.14	14,955	0.79
	해양수산과	57,640,372	3.49	57,616,982	4.24	23,390	0.04
	청정축산과	36,670,060	2.22	33,962,875	2.50	2,707,185	7.97
서귀포시		236,537,672	14.33	234,132,692	17.22	2,404,980	1.03
	경제일자리과	20,518,241	1.24	20,509,456	1.51	8,785	0.04
	디지털혁신과	5,065,024	0.31	2,926,580	0.22	2,138,444	73.07
	친환경농정과	109,131,004	6.61	106,568,967	7.84	2,562,037	2.40
	감귤유통과	1,520,911	0.09	1,523,000	0.11	△2,089	△0.14
	해양수산과	50,825,592	3.08	51,167,678	3.76	△342,086	△0.67
	청정축산과	17,552,160	1.06	19,632,271	1.44	△2,080,111	△10.60
	건설과	31,924,740	1.93	31,804,740	2.34	120,000	0.38

Ⅴ		농수축경제위원회 소관 주요사업 등 현황 및 검토

□ 주요 사업 현황 및 검토

□ 신규 편성사업 적정성 검토

【현 황】

□ (신규사업) 농수축경제위원회 소관 신규 자체사업은
총 45건(도 28건, 제주시 12건, 서귀포시 5건) 109억 5,573만원,
신규 중앙지원사업은 총 24건(도 13건, 제주시 9건, 서귀포시 2)

2,477억 3,764만원(국비 2,094억 679만원, 도비 383억 3,085만원)을 편성하고 있음.

【붙임 : 참고 1】 신규 주요사업(자체, 1천만원 이상) (p.57~59)

【붙임 : 참고 2】 신규 중앙지원 주요사업(1천만원 이상) (p.60~61)

【검토의견】

□ 2025년 제2회 추경예산안에 신규 편성된 행사운영비사업은 미래성장과 소관 제주특별자치도 과학기술혁신 마스터플랜 비전 선포식 등 3개 사업에 1억 2,500만원 편성되고 있으며, 행사실비지원금사업은 미래성장과 소관 수소 주간 행사 등 참석 실비 지원 등 4개사업에 3,300만원 편성되고 있음

□ 추가경정예산 제출시 밝힌 민생경제 활력 및 소비진작과 연계한 추경예산안 편성 요건 취지에 적합한지, 어려운 재정여건임에도 추경예산에  편성할 만큼 시급한 사업인지 등 면밀한 검토가 필요함

《2025년 제2회 추경예산안에 신규 편성된 행사운영비, 행사실비지원금 현황》

(단위: 천원)

부서명	통계목	사업명	제2회 추경예산액	명세서
3개 사업			125,000
미래성장과	행사운영비	제주특별자치도 과학기술혁신 마스터플랜 비전 선포식	20,000	331
미래성장과	행사운영비	수소 주간 등 도민공감대 조성 행사	50,000	331
새정부경제추진단	행사운영비	신산업 생태경 조성을 위한 도민 공감대 형성 컨퍼런스 등 개최	55,000	378
4개사업			33,000
미래성장과	행사실비지원금	수소 주간 행사 등 참석 실비 지원	10,000	331
해녀문화유산과	행사실비지원금	(사)전국해녀협회 전국토론회 참가 지원	10,000	372
새정부경제추진단	행사실비지원금	신산업 생태계 조성 전문가 토론회 등 참석자 보상	10,000	378
새정부경제추진단	행사실비지원금	크리에이터 관련 회의 참석 실비 보상	3,000	378

□ 증액사업 검토

□ (증액사업) 1천만원 이상 증액 사업은 총 54건(도 28, 제주시 14, 서귀포시 12건) 352억 1,810만 2천원을 증액 편성하고 있음.

【붙임 : 참고 3】 증액 주요사업(1천만원 이상) (p.62~65)

【검토의견】

□ 2025년 제2회 추경예산안에 1천만원 증액사업 중 증가율 100%이상인 사업은 소상공인과 소관 제주형 공공배달앱 활성화 지원사업 등 총 10개 사업에 232억 2,650만원 증액 편성하고 있음.

□ 다만, 자체사업 중 금회 추경에 대폭 증액(100%이상)하는 사업에 대하여는 예산 규모의 적정성에 대한 구체적인 설명이 필요함.

《증액 주요사업 (1천만원 이상) 중 증가율 100%이상인 사업내역 》

(단위: 천원, %)

부 서	사 업 명	통 계 목	제2회 추경예산안	기정 예산액	증감액	중가율	자체. 중앙 지원 표기
합 계	10 건		31,352,860	8,126,360	23,226,500	285.8
도	7 건		27,485,860	6,813,360	20,662,500	302.8
노동 일자리과	이동노동자쉼터 (간이쉼터) 조성	시설비	200,000	50,000	150,000	300.0	자체
노동 일자리과	이동노동자쉼터 (간이쉼터) 비품구입	자산및물품취득비	75,860	15,860	60,000	378.3	자체
소상공인과	제주형 공공배달앱 활성화 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,950,000	450,000	1,500,000	333.3	자체
통상물류과	싱가포르 제주사무소 파견 여비 등	국외업무 여비	30,000	10,000	20,000	200.0	자체
친환경 농업정책과	제주 농업용수 통합 광역화사업	공기관등에대한자본적위탁사업비	25,000,000	6,250,000	18,750,000	300.0	중앙
감귤유통과	FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원	민간경상사업보조	120,000	10,000	110,000	1,100.0	중앙
동물방역과	살처분보상금	기타보상금	110,000	37,500	72,500	193.3	중앙
제 주 시	2 건		3,704,000	1,290,000	2,414,000	187.1
청정축산과	개식용종식 전·폐업 지원(농장)	기타보상금	3,348,000	1,164,000	2,184,000	187.6	중앙
청정축산과	개식용종식 전·폐업 지원(농장)	시설비	356,000	126,000	230,000	182.5	중앙
서귀포시	1 건		163,000	13,000	150,000	1153.9
청정축산과	한우 도외 출하 운송비 지원	민간경상사업보조	163,000	13,000	150,000	1153.9	자체

□ 감액사업 검토

【현 황】

□ (감액사업) 1천만원 이상 전액 감액사업은 총 12건(도 5건, 제주시 6건, 서귀포시 1건) 14억 4,350만원,

1천만원 이상 감액사업은 총 123건(도 82건, 제주시 22건, 서귀포시 19건) 151억 3,258만 9천원을 감액하고 있음.

【붙임 : 참고 4】 전액 감액 주요사업(1천만원이상) (p.66)

【붙임 : 참고 5】 감액 주요사업(1천만원이상) (p.67~73)

【검토의견】

□ (경제정책과) 제주지역 에너지제품(경유, 휘발유, 엘피지) 가격 모니터링으로 물가안정을 위해 추진되는 사업이나, 오피넷 사이트 활용하여 도 홈페이지에 유가 정보 공개함에 따라 에너지 모니터링 용역 필요성이 없어져 사업비 전액을 감액하는 사항임.

거래 투명성 및 소비자 가격 안정을 위해 한국석유공사가 운영하는 유가정보 사이트

□ 다만, 사업 추진이 어려움이 예상되었다면 제1회 추경에 감액하여 꼭 필요한 곳에 예산이 투입될 수 있도록 했어야 함에도, 비효율적인 예산운영을 초래하고 있어 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 예산 편성 시 명확하고 철저한 사업계획을 수립하는 등 신중한 노력이 필요함.

《물가안정을 위한 제주지역 에너지제품 가격 모니터링 사업 현황》

(단위: 천원)

부 서	통계목	제2회 추경예산안	기정 예산액	증감액
경제정책과	사무관리비	0	40,000	△40,000

□ 추경 성립전 사용예산 검토

【현 황】

□ 농수축경제위원회 소관 부서에서 제출한 2025년도 제2회 추가경정예산안의 성립전 예산은 8개 사업에 1,509억 3,496만원이며, 이중 1,219억 5,694만원을 성립전 사용예산으로 사전집행함.

□ 주요 편성 사업은

- 탐나는전 발행 및 운영(2%) 39억 9,800만원

- 민생회복 소비쿠폰(1차) 등 1,168억 1,206만원,

- 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 10억원 등임.

【검토의견】

□ 추경 성립전 사용예산이란 본예산 편성 이후 국가로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액 교부된 경비에 한하여 추가경정예산 성립전으로 편성하여 사용하도록 하고 있음.(「지방재정법」제45조(추가경정예산의 편성 등))

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시ㆍ도의 경우 국가로부터, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 국가 또는 시ㆍ도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비

2. 시ㆍ도의 경우 국가로부터, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 국가 또는 시ㆍ도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정ㆍ통보된 경우 그 소요 경비

□ 금회 편성된 사업은 도민들의 민생안정 지원과 지역경제 회복을 위해 신속히 집행되어야 하는 예산으로 판단됨.

□ 다만, 시급성이 인정되더라도 지방의회의 예산승인 전에 집행할 수 있도록 운영되는 제도인 만큼, 예산사용 전 사업의 적정성과 시급성에 대한 면밀한 검토와 예산심의 권한을 가진 의회에 대한 사전보고가 철저히 이루어져야 할 것임.

□ 또한 성립전 예산의 사용은 의회 예산 심의권이 예외적인 사항이므로 최소화 되어야 할 것으로 사료됨.

《 농수축경제위원회 소관 추경 성립전 예산사용 현황 》

(단위: 천원)

부서별	사업명	통계목	예산안	기정액	증감액	성립전 승인액	집행액 (25.7.25)	성립전 집행사유
합 계		8 건	150,934,963	6,094,905	144,840,058	121,956,940	21,744,960
경제 정책과	탐나는전 발행 및 운영(2%) (사전집행 3,998,000천원 포함)	사무 관리비	13,782,000	0	13,782,000	3,998,000	3,198,000	탐나는전 이용자 포인트 적립지원 사업
경제 정책과	민생회복 소비쿠폰 보조인력 인건비 (사전집행 219,240천원 포함)	기간제 근로자등보수	243,600	0	243,600	219,240	0 (행정시 재배정 219,240)	민원 대응 읍면동 보조인력 채용
경제 정책과	민생회복 소비쿠폰 운영비(1차) (사전집행 269,622천원 포함)	사무 관리비	299,580	0	299,580	269,622	10,000 (행정시 재배정 72,900)	사업 홍보 및 읍면동 보조인력 장비임차
경제 정책과	민생회복 소비쿠폰(1차) (사전집행 116,323,200천원 포함)	사회 보장적 수혜금 (국고보조재원)	129,248,000	0	129,248,000	116,323,200	14,400,000	탐나는전 예치 및 지류상품권 구입 등
노동일자리과	지역산업맞춤형 일자리창출지원사업	민간 경상 사업 보조	6,504,000	5,384,000	1,120,000	1,000,000	3,729,100 (성립 전 승인액 중 집행액: 500,000)	7월사업 시행에 따른 조기 집행
제주시 친환경 농정과	고령 농업인 대상 폭염예방물품 지원	사무 관리비	35,000	0	35,000	35,000	0	적기 폭염예방대책 추진
제주시 청정 축산과	축산분야 ICT 융복합 확산지원 (사전집행 86,878천원 포함)	민간자본사업보조 (이전재원)	797,783	710,905	86,878	86,878	407,860	중앙 공모사업 선정에 따른 적기 사업비 집행
서귀포시 친환경 농정과	여름철 폭염 온열질환 예방 물품 구입	사무 관리비	25,000	0	25,000	25,000	0	여름철 폭염대비 농업인 온열질환 발생예방

□ 기초자치단체 설치 대비 행정정보시스템 구축사업 등 검토

(사업설명서 1038~1039쪽 디지털혁신과 소관, 제주시 사업설명서 135~140쪽 제주시 디지털혁신과 소관, 서귀포시 사업설명서 143~148쪽, 서귀포시 디지털혁신과 소관 )

【현    황】

❍ 기초자치단체 설치 대비 행정정보시스템 구축사업비가 제2회 추경예산으로 75억 9,700만원(도 10억원, 제주시 43억 8,500만원, 서귀포시 22억 1,200만원)을 신규로 편성하고 있음.

《기초자치단체 설치 대비 행정정보시스템 구축사업 등 예산편성 현황》

(단위: 천원)

부 서 명	사 업 명	예산과목	제2회 추경예산안	기정액	증감액
합 계	11 건		7,597,000	0	7,597,000
도	1 건		1,000,000	0	1,000,000
디지털혁신과	기초자치단체 설치 대비 공통관리 행정정보시스템 데이터 전환	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
제주시	6 건		4,385,000	0	4,385,000
제주시 디지털혁신과	기초자치단체 정보시스템 구축사업 기술능력평가 수당	사무관리비	8,000	0	8,000
제주시 디지털혁신과	서제주시 대표 홈페이지 구축	전산개발비	800,000	0	800,000
제주시 디지털혁신과	동·서 제주시 의회 홈페이지 및 의회 회의록 시스템 구축	전산개발비	720,000	0	720,000
제주시 디지털혁신과	기초자치단체 정보통신망 재정비 공사	시설비	700,000	0	700,000
제주시 디지털혁신과	서제주시 공통기반 및 온나라 시스템 구축	공기관등에대한자본적위탁 사업비	1,780,000	0	1,780,000
제주시 디지털혁신과	서제주시 전산실 장비 구입	자산및물품 취득비	377,000	0	377,000
서귀포시	4 건		2,212,000	0	2,212,000
서귀포시 디지털혁신과	(행정체제개편) 제안서 평가수당	사무관리비	2,000	0	2,000
서귀포시 디지털혁신과	(행정체제개편) 서귀포시의회 시스템 구축	전산개발비	470,000	0	470,000
서귀포시 디지털혁신과	(행정체제개편) 온나라문서 2.0 시스템 구축	공기관등에대한 자본적위탁사업비	640,000	0	640,000
서귀포시 디지털혁신과	(행정체제개편)기초의회 정보통신시스템 구축공사	시설비	1,100,000	0	1,100,000

【검토의견】

❍ 민선8기 도정이 역점 추진하는 제주형 행정체제개편과 관련하여 기초자치단체 설치에 따른 행정정보시스템 구축을 위한 비용으로 75억 9,700만원이 편성되고 있음.

❍ 행정체제개편이 아직 확정되지도 않은 상황에서 내년 7월 출범을 목표로 추진되는 사업으로 미리 필요한 인프라를 준비해야 된다고 밝히고 있으나, 주민투표 실시여부 및 시기, 제주형 기초자치단체의 개편방향 등이 모호한 상황에서 선제적 예산편성이 적절한지에 대한 보다 자세한 설명이 필요함.

□ 예산 집행률(0%) 사업 검토

【현 황】

□ 예산집행률 0% 사업은 총 455건(도 288건, 제주시 90건, 서귀포시 75건)으로 1,433억 6,313만 4천원임

【붙임 : 참고 13】 예산 집행률(0%) 사업현황(2025.7.25일현재) (p.85~114)

【검토의견】

□ 집행시기 미도래로 인한 미집행 사업을 제외한 사업들은 월별 또는 분기별 집행계획에 따라 충분히 집행이 가능함에도 불구하고, 7.25현재까지 저조한 집행률을 보이고 있음.

- 집행률 0%인 사업에 대하여 미집행 사유에 대한 설명이 필요함.

□ 지역경기 활성화를 위한 추경편성 취지를 감안할 때 도민 민생경제 안정을 위해 예산집행에 최선을 다하여야 할 것으로 사료됨.

《 농수축경제위원회 소관 국별 예산집행률 0% 사업 총괄 》

(단위: 천원)

구 분		건 수	미집행 예산액	비 고
합 계		455	143,363,134
도	소 계	288	61,435,938
	노동위원회	1	33,320
	경제활력국	41	20,551,167
	혁신산업국	24	2,834,607
	농축산식품국	40	7,034,839
	해양수산국	71	28,968,716
	농업기술원	83	981,581
	축산생명연구원	10	396,865
	해양수산연구원	6	147,000
	동물위생시험소	12	487,843
제주시		90	41,136,949
서귀포시		75	40,790,247

□ 예산집행률(50% 미만) 사업 검토

【현 황】

□ 예산집행률 50% 미만인 사업은 총 507건(도 323건, 제주시 102건, 서귀포시 82건)으로 977억 1,897만 4천원을 집행하였으며, 위원회 소관 세출 예산액 4,226억 7,316만 2천원의 23.1% 집행율임

【붙임 : 참고 14】 예산 집행률(50% 미만) 사업현황(2025.7.25일현재) (p.115~145)

【검토의견】

□ 집행율이 저조한 사업에 대한 점검 등 집행률 제고방안을 마련하여 예산이 연도 내에 반드시 집행될 수 있도록 적극적인 노력이 필요함.

《 농수축경제위원회 소관 국별 예산집행률 50%미만 사업 총괄 》

(단위: 천원)

구 분		건 수	예산액 (A)	집행액 (B)	집행율 (B/A)	비고
합 계		507	422,673,162	97,718,974	23.1
도	소 계	323	335,235,814	69,671,924	20.8
	경제활력국	25	130,439,982	18,709,370	14.3
	혁신산업국	13	142,434,141	35,586,478	25.0
	농축산식품국	22	11,663,350	2,650,975	22.7
	해양수산국	36	39,812,651	8,786,910	22.1
	농업기술원	173	4,729,924	1,470,527	31.1
	축산생명연구원	8	1,862,949	796,125	42.7
	해양수산연구원	12	494,653	180,797	36.5
	동물위생시험소	34	3,798,164	1,490,742	39.2
제주시		102	43,362,902	15,331,055	35.4
서귀포시		82	44,074,446	12,715,995	28.9

Ⅵ		농수축경제위원회 소관 부서별 예산안 검토

□ 지방노동위원회

1) 추경예산 편성 현황

❍ 지방노동위원회 소관 2025년도 제2회 추가경정 세출예산안은 5억 8,434만 9천원으로, 기정액 4억 4,600만원보다 1억 3,834만 9천원(31.02%) 증가하고 있음.

《 지방노동위원회 세출예산 편성 현황 》

(단위: 천원, %)

구 분	2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증감액	증감률
		구성비		구성비
지방노동위원회	584,349	100	446,000	100	138,349	31.02

□ 경제활력국

1) 추경예산 편성 현황

❍ 경제활력국 소관 2025년도 제2회 추가경정 세출예산안은 4,015억 4,877만 6천원으로, 기정액 1,649억 6,482만 8천원보다 2,365억 8,394만 8천원(143.41%) 증가하고 있음.

《 경제활력국 세출예산 편성 현황 》

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증감액	증감률
			구성비		구성비
경제활력국		401,548,776	100,00	164,964,828	100,00	236,583,948	143.41
	경제정책과	286,850,191	71.44	54,621,766	33.11	232,228,425	425.16
	노동일자리과	10,599,352	2.64	9,166,245	5.56	1,433,107	15.63
	기업투자과	24,602,715	6.13	24,619,721	14.92	△17,006	△0.07
	소상공인과	52,419,313	13.05	51,010,679	30.92	1,408,634	2.76
	통상물류과	14,402,854	3.59	13,391,923	8.12	1,010,931	7.55
	고용센터	12,674,351	3.16	12,154,494	7.37	519,857	4.28

2) 주요사업 검토

(1) 민생회복 소비쿠폰 사업 검토

(사업설명서 916~925쪽, 경제정책과 소관)

【현    황】

❍ 경제정책과에서는 민생회복 소비쿠폰 사업비 1,960억 8,469만 6천원을 신규로 편성하고 있음.

《2025년도 민생회복 소비쿠폰 사업 예산편성 현황》

(단위: 천원)

사 업 명	예산과목	제2회 추경예산안	기정액	증감액
계		196,084,696	0	196,084,696 (국 176,427,176 도 19,656,520)
민생회복 소비쿠폰 보조인력 인건비(사전집행 219,240천원 포함)	기간제근로자등보수	287,100	0	287,100 (국 219,240 도 67,860)
민생회복 소비쿠폰 운영비(1차) (사전집행 269,622천원 포함)	사무관리비	299,580	0	299,580 (국 269,622 도 29,958)
민생회복 소비쿠폰 운영비(2차)	사무관리비	130,016	0	130,016 (국 107,114 도 21,902)
민생회복 소비쿠폰(1차) (사전집행 116,323,200천원 포함)	사회보장적수혜금	129,248,000	0	129,248,000 (국 116,323,200 도 12,924,800)
민생회복 소비쿠폰(2차)	사회보장적수혜금	66,120,000	0	66,120,000 (국 59,508,000 도 6,612,000)

【검토의견】

❍ 민생회복 소비쿠폰은 전국민을 대상으로 소득지원이라는 측면에서 2020년 긴급재난금과 유사한 측면이 있으나, 지원대상·지급규모·지급단위·지급수단에서는 일부차이가 있음.

❍ 지원규모을 보면, 2020년 재난지원금은 가구규모에 따라 차등지급(40~100만원)되었고, 2025년 민생회복 소비쿠폰 1차는 소득별 맞춤형 지원 및 단계적 지급(18~45만원)되었고, 2차로 지급시 소득기준 상위 10%를 제외한 나머지 대상자에게 10만원이 추가 지급될 예정임.

❍ 지원수단을 보면, 2020년 재난지원금은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권(지류·모바일·카드) 외 취약계층을 대상으로 현금으로도 지급되었으나,  2025년 민생회복 소비쿠폰 역시 지역사랑상품권(카드·모바일·지류형), 신용·체크카드, 선불카드로 지급되고 있음.

《재난지원금(2020년) 및 민생회복 소비쿠폰(2025년) 개요》

구분	재난지원금 (2020년)	민생회복 소비쿠폰 (2025년)
지원대상	전 국민 대상 (주민등록 세대기준 + 건강보험료상 가구기준)	전 국민 대상
지급규모	가구규모에 따라 차등지급 - (1인가구) 40만원, (2인가구) 60만원, (3인가구) 80만원, (4인가구 이상) 100만원 / 1회	소득별 맞춤형 지원 및 단계적 지급 - (1차) 전국민에게 1인당 15만원(차상위 30만원, 기초수급자 40만원) 우선 지급 ※ 비수도권지역(서울·인천·경기·농어촌 인구감소지역 제외) 1인당 3만원 추가 지원 ※ 농어촌 인구감소지역(84개 시·군)은 1인당 5만원 추가 지원 - (2차) 국민의 90%(건강보험료 등으로 확정)에게 1인당 10만원 추가 지급
지급단위	가구별 지급 ※ 세대주에게 지급	개인별 지급 ※ 2007년생부터는 세대주에게 지급
지급수단	신용·체크카드 충전, 선불카드, 지역사랑상품권(지류·모바일·카드) 중 선택 ※ 사회 취약계층 대상 현금 先지급	지역사랑상품권(카드·모바일·지류형), 신용·체크카드, 선불카드 중 선택

❍ 이번 민생회복 소비쿠폰 사업은 민생경제 회복을 위한 특단의 조치로서 소비를 활성화하고 소상공인 및 자영업자의 매출을 확대에 기여하기 위한 사업임

❍ 7. 31. 행정안전부 보도자료에 따르면 국민 10명 중 9명이 신청완료 하였으며, 지역별 신청·지급 현황*을 보면 우리도의 경우는 지역사랑상품권(모바일·카드, 지류) 신청이 타시도에 비해 높은 편으로 나타나고 있어 지역경제 활성화를 위해서는 민생회복 소비쿠폰 예산이 모두 신청할 수 있도록 홍보와 독려가 필요함.

* 지역별 신청·지급 현황  ※ ’25.7.31. 13시 기준(행정안전부 보도자료 발췌)

(단위 : 명, 억원)

구 분	신청자 수					지급 금액	지급대상자
		신용·체크 카드	지역사랑상품권		선불 카드			대상자 대비
			모바일·카드	지류
계	45,546,552	32,461,194	7,190,378	893,195	5,001,785	82,371	50,607,067	90.0%
서 울	8,177,985	6,701,538	300,143	151	1,176,153	13,375	9,130,206	89.57%
부 산	2,904,601	1,919,705	281,643	26	703,227	5,819	3,208,105	90.54%
대 구	2,125,878	1,728,052	397,789	0	37	4,225	2,335,165	91.04%
인 천	2,783,595	1,725,462	1,046,710	11,198	225	4,675	3,020,069	92.17%
광 주	1,267,585	998,601	993	15	267,976	2,528	1,389,786	91.21%
대 전	1,299,192	1,184,659	113,693	3	837	2,538	1,424,701	91.19%
울 산	986,046	674,093	71,224	53	240,676	1,893	1,087,532	90.67%
세 종	355,421	325,065	0	0	30,356	662	387,105	91.82%
경 기	12,221,844	8,798,630	2,667,335	206	755,673	19,638	13,571,658	90.05%
강 원	1,327,447	854,710	271,954	57,676	143,107	2,683	1,495,841	88.74%
충 북	1,427,026	992,336	329,110	66,793	38,787	2,822	1,582,131	90.20%
충 남	1,914,564	1,278,030	346,920	67,826	221,788	3,794	2,126,884	90.02%
전 북	1,530,716	782,379	238,462	2,132	507,743	3,173	1,716,841	89.16%
전 남	1,555,703	750,767	159,279	396,672	248,985	3,201	1,773,355	87.73%
경 북	2,210,375	1,379,981	503,459	216,026	110,909	4,490	2,501,348	88.37%
경 남	2,877,856	2,006,413	265,844	50,818	554,781	5,721	3,195,140	90.07%
제 주	580,718	360,773	195,820	23,600	525	1,136	661,200	87.83%

(2) 탐나는전 발행 및 운영 지원 사업 검토

(사업설명서 912~915쪽, 경제정책과 소관)

【현    황】

❍ 경제정책과에서는 탐나는전 발행 및 운영 지원 사업비 358억 8,200만원을 신규로 편성하고 있음

《탐나는전 발행 및 운영 지원사업 예산편성 현황》

(단위: 천원)

사 업 명	예산과목	제2회 추경예산안	기정액	증감액
계		35,882,000	0	35,882,000 (균 22,589,000 도 13,293,000)
탐나는전 발행 및 운영(2%) (사전집행 3,998,000천원 포함)	사무관리비	13,782,000	0	13,782,000 (균 8,989,000 도 4,793,000)
탐나는전 발행 및 운영(8%)	사무관리비	22,100,000	0	22,100,000 (균 13,600,000 도 8,500,000)

【검토의견】

❍ 소상공인 가맹점 등에서 탐나는전 결제 시, 포인트 적립 인센티브를 제공함으로써 소비자 체감 물가 경감 및 소상공인 매출 증대에 기여하기 위한 사업임.

❍ 정부 1회 추경 지역사랑상품권 국비(지원율 2%) 89억 8,900만원 확보에 대한 사업비 부담비율(국 2%, 도 8%)과 정부 2회 추경 국비(지원율 8%) 136억원이 확보에 대한 사업비 부담비율(국 8%, 도 5%)으로 금번 추경예산에 132억 9,300만원 상당한 도비가 투입되고 있는 만큼 탐나는전 인센티브* 높이는 방안은 공감하나 탐나는전 인센티브에 대한 일관성 있는 정책이 필요함.

* 탐나는전 인센티브  : (1~3월) 10%, (4~6월) 15%, (7~8월) 10%, (9~12월) 13%(예정)

(3) 제주형 공공배달앱 활성화 지원 사업 검토

(사업설명서 950쪽, 소상공인과 소관)

【현    황】

❍ 소상공인과에서는 제주형 공공배달앱 활성화 지원 사업비 15억원(333.3%)을 증액 편성하고 있음

(단위: 천원, %)

사 업 명	예산과목	제2회 추경예산안	기정액	증감액	증감율
제주형 공공배달앱 활성화 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,950.000	450,000	1,500,000	333.3

【검토의견】

❍ 배달앱 시장 확대에 따른 소상공인 중개수수료·광고비 부담과 민간배달앱의 독과점 해소를 위한 공공배달앱 안정적 정착이 필요한 사업이고  국정과제 방향에 부합되는 측면이 있음.

❍ 본 사업의 경우는 총사업비 6억 3,000만원(본예산 4억 5,000만원, 예산변경사용 1억 8,000만원)으로 6월 3일까지 예산이 소진되어 월평균 1억 2,600만원이 집행되었으며, 금번 추경예산은 본예산 대비 333.3%의 증액을 요청하는 건으로, 본예산 편성시 동 사업에 대한 보다 면밀한 검토가 이루어지지 않는 것으로 보임.

❍ 또한 추경예산이 확정된 후, 예산을 집행할 수 있는 기간이 4개월인 점을 감안하면, 월 평균 집행금액 대비 과도하게 편성된 것에 대한 자세한 설명이 있어야 하겠음.

□ 혁신산업국

1) 추경예산 편성 현황

❍ 혁신산업국 소관 2025년도 제2회 추가경정 세출예산안은 2,753억 6,178만원으로, 기정액 2,749억 248만 7천원보다 4억 5,929만 3천원(0.17%) 증가하고 있음.

《 혁신산업국 세출예산 편성 현황 》

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증감액	증감률
			구성비		구성비
혁신산업국		275,361,780	100.00	274,902,487	100.00	459,293	0.17
	미래성장과	79,059,399	28.71	78,316,535	28.49	742,864	0.95
	에너지산업과	26,223,807	9.52	26,540,665	9.65	△316,858	△1.19
	우주모빌리티과	142,347,628	51.69	142,982,745	52.01	△645,117	△0.44
	디지털혁신과	27,730,946	10.07	27,062,542	9.84	668,404	2.47

2) 주요사업 검토

(1) 수소충전소 운영

(사업설명서 995쪽, 미래성장과 소관)

【현    황】

❍ 미래성장과에서는 수소충전소 운영 사업비 4억원(66.7%)을 증액 편성하고 있음

(단위: 천원, %)

사 업 명	예산과목	제2회 추경예산안	기정액	증감액	증감율
수소충전소 운영	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	1,000.000	600,000	400,000	66.7

【검토의견】

❍ 수소충전소 운영 예산은 2023년 4.9억원, 2024년 4.9억원, 2025년 본예산 6억원을 편성하였으나, 금번 추경예산에서 4억원 증액을 요청하고 있음.

❍ 수소충전소로 공급되는 재료비, 즉 수소생산기지로부터 공급되는 수소가격이 계획대비 증가한 것으로, 수소판매가격(15,00원/kg) 책정시 전제한 수소생산량에 도달하지 못해, 초과된 생산가격을 보전하는 것임.

❍ 2025년도에 계획한 수소경제의 안착을 위해서는 수소생산기지의 생산량, 수소버스 및 차량 운행, 수소 충전소 운영 등이 유기적으로 연계되어야 재정지원을 줄일 수 있을 것으로 보임.

□ 농축산식품국

1) 추경예산 편성 현황

❍ 농축산식품국 소관 2025년도 제2회 추가경정 세출예산안은 2,345억 4,730만 8천원으로, 기정액 1,998억 2,607만원보다 347억 2,123만 8천원(17.38%) 증가하고 있음.

《 농축산식품국 세출예산 편성 현황 》

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증감액	증감률
			구성비		구성비
농축산식품국		234,547,308	100.00	199,826,070	100.00	34,721,238	17.38
	친환경농업정책과	152,917,576	65.20	133,530,946	66.82	19,386,630	14.52
	식품산업과	29,661,346	12.65	24,063,276	12.04	5,598,070	23.26
	감귤유통과	21,969,049	9.37	21,385,278	10.70	583,771	2.73
	친환경축산정책과	18,976,102	8.09	10,253,494	5.13	8,722,608	85.07
	동물방역과	11,023,235	4.70	10,593,076	5.30	430,159	4.06

2) 주요사업 검토

(1) 제주특별자치도 농업인 한마음 음악회 사업 검토

(사업설명서 775~776쪽, 친환경농업정책과 소관)

【현    황】

❍ 친환경농업정책과에서는 제주특별자치도 농업인 한마음 음악회 사업비 1억원을 신규로 편성하고 있음.

(단위: 천원)

사 업 명	예산과목	제2회 추경예산안	기정액	증감액
제주특별자치도 농업인 한마음 음악회	민간행사 사업보조	100,000	0	100,000

【검토의견】

❍ 농산물 자율적 수급안정사업 참여 등을 통해 ‘24년산 농산물 소득 증대에 힘써 준 농업인들을 격려하고 농업인들의 화합과 소통의 장을 마련하고자 지원하는 사업으로 필요성은 인정됨.

❍ 다만, 제주특별자치도 농업인 한마음 음악회인 경우는 2025년도 제1회 추경예산에 5천만원을 반영 요구한 바 있으나, 금번 추경예산에 100% 증가한 1억원을 편성하는 것에 대한 구체적인 설명이 필요함.

❍ 특정분야 종사자에 대한 격려성 음악회 개최가 유사분야(수산, 축산 등)에 형평성 문제가 발생할 소지가 없는지 검토가 필요함.

(2) 지방재정 투자심사사업 검토

(사업설명서 1085~1086쪽, 식품산업과 소관)

【현    황】

❍ 2025년도 제2회 추가경정예산안에 편성된 식품산업과 지방재정 투자심사 사업은 1개 사업에 40억원 신규 편성하고 있음.

《지방재정 투자심사사업 예산편성 내역》

(단위: 천원)

부서명	사업명	제2회 추경예산액	기정액	증감액	심사일자	투융자 심사결과 (조건부 내용)
식품산업과	지역특화 임대형 스마트팜 사업	4,000,000	0	4,000,000	2025. 7. 22	① 중기수정반영 ② 사업비 내역 재검토 후 중앙투자심사대상 여부(총사업비 300억원 이상) 확인하여 추진

【검토의견】

❍ 지방재정법 제37조제1항및 같은법 시행령 제41조에 따르면 재정투자사업은 예산편성 전에 사업의 필요성 및 타당성 등에 대한 투자심사를 받도록 하고 있음.

제37조(투자심사) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 사항에 대해서는 미리 그 필요성과 타당성에 대한 심사(이하 “투자심사”라 한다)를 직접 하거나 행정안전부장관 또는 시ㆍ도지사에게 의뢰하여 투자심사를 받아야 한다.

1. 재정투자사업에 관한 예산안 편성

2. 다음 각 목의 사항에 대한 지방의회 의결의 요청

가. 채무부담행위

나. 보증채무부담행위

다. 「지방자치법」 제47조제1항제8호에 따른 예산 외의 의무부담

4) 제41조(재정투자사업에 대한 심사) ① 시ㆍ도가 시행하는 재정투자사업에 대한 법 제37조제1항에 따른 투자심사(이하 “투자심사”라 한다)의 실시 주체별 투자심사 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 시ㆍ도지사: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업

사. 법 제37조제1항제2호 각 목에 따른 부담의 대상인 사업으로서 그 부담 규모가 100억원 미만인 사업.

❍ 식품산업과 소관 지역특화 임대형 스마트팜 사업인 경우는 투자 심사결과 조건부(중기수정반영, 사업비 내역 재 검토 후 중앙투자 심사대상 여부(총사업비 300억원 이상) 확인하여 추진) 결과가 나왔음.

❍ 지방재정투자사업 심사규칙 제5조제3항제2호에 따르면 투자심사결과 조건부 추진은 사업의  타당성은 인정되나 선행절차이행 및 재원조달대책 등 필요한 조건이 충족되어야만 사업추진이 가능하도록 명시하고 있어 해당사업에 대하여 사업추진 가능성에 대한 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.

5) 제5조(투자심사결과의 통보 등)경우

③ 법 제37조제4항에 따른 적정, 조건부 추진, 재검토 및 부적정의 구분기준은 다음 각 호와 같다

2. 조건부추진 : 사업의 타당성은 인정되나 선행절차이행 및 재원조달대책 등 필요한 조건이 충족되어야만 사업추진이 가능한 경우

(3) 탐라배 대상경주 사업 검토

(사업설명서 1108~1109쪽, 친환경축산정책과 소관)

【현    황】

❍ 친환경축산정책과에서는 탐라배 대상경주 사업비 1억 3,000만원을 증액 편성하고 있음.

(단위: 천원)

사 업 명	예산과목	제2회 추경예산안	기정액	증감액
탐라배 대상경주	민간행사 사업보조	400,000	270,000	130,000

【검토의견】

❍ 제주 지역에서 생산·육성된 국산 경주마(더러브렛)에 대한 특별 대상 경주 시행 및 우수 마필 시상으로 제주산 경주마 우수성을 홍보하기 위해 매년 서울, 부산경남에서 경주가 이루어지고 있음.

2024년도: 시상금 5억원, 사업비 부담비율(도비 36%, 자부담 64%)

2025년도: 시상금 5억원, 사업비 부담비율(도비 48%, 자부담 52%)

❍ 해당사업의 경우는 금번 추경예산에 1억 3,000만원 증액 편성하는 사유에 대하여 대상경주일에 제주특산물 특별 판매전 등 제주 홍보 행사 추진을 목적으로 제시하고 있으나, 세부적으로 보조금 집행계획을 보면 대회상금의 인상요인이 주목적으로 보임.

❍ 대회상금의 인상이 이루어지고 있지 않음에도 투입되는 보조금이 증가하면 상대적으로 보조사업자의 자부담율은 감소하는 결과로 나타나게 되는데 부담비율을 지난해와 다르게 결정하게 된 사유에 대한 설명이 필요함.

❍ 또한, 육지부에서 매년 실시되는 대상경주로 인한 실질적인 제주마 생산농가의 소득증대 등 효과에 대한 평가가 선행되어야 하며, 경주상금 인상이 제주농가 생산 경주마의 홍보에 어떠한 긍정효과를 내고 있는지에 대해서는 보다 면밀한 검토가 필요함.

□ 해양수산국

1) 추경예산 편성 현황

❍ 해양수산국 소관 2025년도 제1회 추가경정 세출예산안은 1,905억 3,207만 8천원으로, 기정액 1,854억 7,564만 2천원보다 50억 5,643만 6천원(2.73%) 증가하고 있음.

《 해양수산국 세출예산 편성 현황 》

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증감액	증감률
			구성비		구성비
해양수산국		195,562,027	100.00	190,052,078	100.00	5,509,949	2.90
	수산정책과	84,726,508	43.32	78,233,184	41.16	6,493,324	8.30
	해양산업과	22,681,745	11.60	21,790,930	11.47	890,815	4.09
	해녀문화유산과	5,358,713	2.74	5,392,697	2.84	△33,984	△0.63
	해운항만과	82,795,061	42.34	84,635,267	44.53	△1,840,206	△2.17

2) 주요사업 검토

(1) 고수온 특약가입 육상양식장 액화산소 구입 지원사업 검토

(사업설명서 1159~1160쪽, 수산정책과 소관)

【현    황】

❍ 수산정책과에서는 고수온 특약가입 육상양식장 액화산소 구입 지원 사업비 3억원을 증액 편성하고 있음.

(단위: 천원)

사 업 명	예산과목	제2회 추경예산안	기정액	증감액
고수온 특약가입 육상양식장 액화산소 구입지원(보조율 60%)	민간경상 사업보조	1,320,000	1,020.000	300,000

【검토의견】

❍ 올해 고수온 주의보 발령(7.9)이 전년 대비(7.24.) 15일이나 빨라져, 고수온기간이 늘어날 것으로 예상되어 양식생물 폐사 최소화를 위해 액화산소 충분한 액화산소 추가 공급이 필요하여 증액 편성하였다고 밝히고 있음.

❍ 액화산소 지원사업도 필요하지만 양식장 고수온 피해는 이상기온으로 매년마다 지속·심화되고 있음에 따라 양식장 체질 개선 등 근본적인 대책 논의가 필요할 것으로 사료됨.

(2) 무인도서 정화사업 검토

(사업설명서 1203~1204쪽, 해양산업과 소관)

【현    황】

❍ 해양산업과에서는 무인도서 정화사업비 4,100만원을 신규 편성하고 있음.

(단위: 천원)

사 업 명	예산과목	제2회 추경예산안	기정액	증감액
무인도서 정화사업	시설비	41,000	0	41,000

【검토의견】

❍ 우리 도 해안 경계에 위치한 무인도서 해양폐기물 발생 증가로 적기 수거가 필요한 사업은 인정되나, 2025년도 제2회 추경예산 세부사업설명서상 사업비 산출기초가 해양폐기물 수거처리 1식으로만 되어 있어 사업량, 사업비, 위치 등 구체적인 설명이 있어야 하겠음.

□ 추진단, 직속기관, 사업소

❍ 새정부경제정제추진단 소관 2025년도 제2회 추가경정 세출예산안은 2억 5,626만 1천원으로 기정액 대비 순증하고 있음.

❍ 농업기술원 소관 2025년도 제2회 추가경정 세출예산안은 316억 4,223만 8천원으로, 기정액 319억 3,711만 9천원보다 2억 9,488만 1천원(△0.92%) 감소하고 있음.

❍ 축산생명연구원 소관 2025년도 제2회 추가경정 세출예산안은 60억 2,899만 7천원으로, 기정액 63억 4,624만 9천원보다 3억 1,725만 2천원(△5.00%) 감소하고 있음.

❍ 해양수산연구원 소관 2025년도 제2회 추가경정 세출예산안은 64억 1,778만 7천원으로, 기정액 65억 5,807만원보다 1억 4,028만 3천원(△2.14%) 감소하고 있음.

❍ 동물위생시험소 소관 2025년도 제2회 추가경정 세출예산안은 68억 6,466만 7천원으로, 기정액 67억 799만 6천원보다 1억 5,667만 1천원(2.34%) 증가하고 있음.

《 추진단, 직속기관, 사업소 세출예산 편성 현황 》

(단위: 천원, %)

구 분	2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증감액	증감률
		구성비		구성비
새정부경제정책추진단	256,261		0		256,261	순증
농업기술원	31,642,238		31,937,119		△294,881	△0.92
축산생명연구원	6,028,997		6,346,249		△317,252	△5.00
해양수산연구원	6,417,787		6,558,070		△140,283	△2.14
동물위생시험소	6,864,667		6,707,996		156,671	2.34

□ 행정시

1) 추경예산 편성 현황

❍ 제주시 소관 2025년도 제2회 추가경정 세출예산안은 2,557억 1,099만 6천원으로, 기정액 2,437억 2,657만 7천원보다 119억 8,441만 9천원(4.92%) 증가하고 있음.

❍ 서귀포시 소관 2025년도 제2회 추가경정 세출예산안은 2,365억 3,767만 2천원으로, 기정액 2,341억 3,269만 2천원보다 24억 498만원(1.03%) 증가하고 있음.

《 행정시 세출예산 편성 현황 》

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 제2회 추경 예산(안)		기정액		증감액	증감률
			구성비		구성비
제주시		255,710,996	100.00	243,726,577	100.00	11,984,419	4.92
	경제소상공인과	13,088,139	5.12	12,475,611	5.12	612,528	4.91
	일자리에너지과	19,355,734	7.57	19,296,363	7.92	59,371	0.31
	디지털혁신과	8,399,672	3.28	4,072,671	1.67	4,327,001	106.24
	친환경농정과	118,641,404	46.40	114,401,415	46.94	4,239,989	3.71
	감귤유통과	1,915,615	0.75	1,900,660	0.78	14,955	0.79
	해양수산과	57,640,372	22.54	57,616,982	23.64	23,390	0.04
	청정축산과	36,670,060	14.34	33,962,875	13.93	2,707,185	7.97
서귀포시		236,537,672	100.00	234,132,692	100.00	2,404,980	1.03
	경제일자리과	20,518,241	8.67	20,509,456	8.76	8,785	0.04
	디지털혁신과	5,065,024	2.14	2,926,580	1.25	2,138,444	73.07
	친환경농정과	109,131,004	46.14	106,568,967	45.52	2,562,037	2.40
	감귤유통과	1,520,911	0.64	1,523,000	0.65	△2,089	△0.14
	해양수산과	50,825,592	21.49	51,167,678	21.85	△342,086	△0.67
	청정축산과	17,552,160	7.42	19,632,271	8.39	△2,080,111	△10.60
	건설과	31,924,740	13.50	31,804,740	13.58	120,000	0.38

2) 주요사업 검토

(1) 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 검토

(제주시 사업설명서 227쪽, 제주시 친환경농정과 소관, 서귀포시 사업설명서 155~145쪽, 서귀포시 친환경농정과 소관)

【현    황】

❍ 행정시 농정부서에서는 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업비 35억 2,163만 2천원을 신규로 편성하고 있음.

《무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 예산편성 현황》

(단위: 천원)

부서명	예산과목	제2회 추경예산안	기정액	증감액
계		3,521,632	0	3,521,632 (국 1,760,816 도 1,760,816)
제주시 친환경농정과	민간경상사업보조	1,650,286	0	1,650,286 (국 825,143 도 825,143)
서귀포시 친환경농정과	민간경상사업보조	1,871,346	0	1,871,346 (국 935,673 도 935,673)

【검토의견】

❍ 코로나-19 이후 농자재대금 급등에 따른 농업인의 경영비 부담 경감을 위해 무기질 비료가격 상승분의 차액 일부를 지원 해 주는 사업임.

❍ 본 사업의 경우 농번기에 지원되어야 하는 사업임에도 정부예산 반영이 늦어지면서 부득이 금번 추경에 반영되고 있는 사항으로, 양 행정시에서는 예산을 집행할 수 있는 기간이 4개월여 남은 점을 감안하여, 생산자단체 등과 유기적인 협력체계로 차질없이 농가들에게 지원되어 예산집행이 완료될 수 있도록 노력해야 하겠음.

Ⅶ		기금운용계획 변경

1. 기금조성 총괄

□ 2025년도 제2회 기금 운용계획 변경 규모는 2024년도말 조성액 1조 8,046억 3,471만 7천원보다 762억 362만 8천원 증가한 1조 8,808억 3,834만 5천원이 조성되고 있음.

《 기금조성 총괄 》

(단위: 천원)

2024년도말 조성액 (A)	2025년도 조성계획						2025년도말 조성액 (A+B-C)
	수 입			지 출
	경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감
1,804,634,717 (1,230,045,605)	517,264,819	510,182,067	7,082,752	441,061,191	441,348,151	△286,960	1,880,838,345 (1,216,682,857)

※ (     )는 통합재정안정화기금(통합계정) 조성액을 제외한 규모임.

2. 농수축경제위원회 소관 변경기금 조성규모

❍ 농수축경제위원회 소관 변경기금은 제주특별자치도 금융포용기금, 중소기업육성기금, 지역농어촌진흥기금으로

❍ 2025년 제2회 기금운용계획 변경안에 따른 농수축경제위원회 소관 변경기금 조성규모는 2024년도말 기금조성액 3,675억 6,105만 2천원보다 3억5,190만 6천원 감소한 3,672억 914만 6천원임.

- 제주특별자치도 금융포용기금의 2025년도말 조성액은 17억 5,249만 8천원임.

- 중소기업육성기금의 2025년도말 조성액은 795억 9,368만 9천원임.

- 지역농어촌진흥기금의 2025년도말 조성액은 2,858억 6,295만 9천원임.

《 농수축경제위원회 변경기금 조성규모 》

(단위: 천원, %)

기금명	2024년도말 조성액 (A)	2025년도 조성계획						2025년도말 조성액 (A+B-C)
		수 입			지 출
		경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감
계	367,561,052	134,913,550	135,013,550	△100,000	134,265,456	134,445,456	840,000	367,209,146
제주특별자치도 금융포용기금	1,687,654	2,730,000	3,130,000	△400,000	2,665,156	2,895,156	△230,000	1,752,498
중소기업 육성기금	83,099,477	38,271,712	37,971,712	300,000	41,777,500	41,477,500	300,000	79,598,689
지역농어촌 진흥기금	282,773,921	93,911,838	93,911,838	0	90,822,800	90,072,800	750,000	285,862,959

※ 수입: 예치금 회수 및 예탁금 원금 회수 제외 / 지출: 예치금 및 예탁금 제외

3. 농수축경제위원회 소관 기금운용계획 변경안

❍ 농수축경제위원회 소관 변경기금은 제주특별자치도 금융포용기금, 중소기업육성기금, 지역농어촌진흥기금이 있음.

□ 제주특별자치도 금융포용기금

1) 조성규모

❍ 제주특별자치도 금융포용기금의 경우 2025년도말 조성액은 17억 5,249만 8천원으로 2024년도말 조성액 16억 8,765만 4천원보다 6,484만 4천원 증가하고 있음.

《 제주특별자치도 금융포용기금 연도말 기금 조성액 》

(단위: 천원)

2024년도말 조성액 (A)	2024년도 조성계획			2025년도말 조성액 (A+B-C)
	수 입(B)	지 출(C)	증 감(B-C)
1,687,654	2,730,000	2,665,156	64,844	1,752,498

2) 사업검토

❍ (경제정책과) 저소득·저신용 청년층 대상으로 저금리 융자지원을 통해 부채 부담을 완화하고 서민가계의 생활안정을 지원하는 사업으로 필요성은 인정되나, 이번 기금운용계획변경안에 2억 4,000만원(△75%) 감소하는 사유에 대해서는 구체적인 설명이 필요함.

<빛나는 제주청년 희망대출 이차보전금>

(단위: 천원)

편성목별	산출내역	경정액	기정액	비교 증감	증감율
이차보전금	·빛나는 제주청년 희망대출 이차보전금 - 10,000(신규대출) × 최대 4%(이차보전율) × 200명 × 1/2(하반기) = 40,000 - 25,000(대환대출) ×최대 4%(이차보전율) ×80명 × 1/2(하반기) = 40,000	80,000	320,000	△240,000	△75%

□ 중소기업육성기금

1) 조성규모

❍ 중소기업육성기금의 경우 2025년도말 조성액은 795억 9,368만 9천원으로 2024년도말 조성액 830억 9,947만 7천원보다 35억 578만 8천원 감소하고 있음

《 중소기업육성기금 연도말 기금 조성액 》

(단위: 천원)

2024년도말 조성액 (A)	2024년도 조성계획			2025년도말 조성액 (A+B-C)
	수 입(B)	지 출(C)	증 감(B-C)
83,099,477	38,271,712	41,777,500	△3,505,788	79,593,689

2) 사업검토

❍ (소상공인과) 한국모태펀드 스타트업 코리아 한일 제주 스타트업 펀드 납입금 사업은 제주와 일본의 우수한 스타트업 간 글로벌 진출 교류와 투자활성화를 위한 지원사업으로 이번 기금운용계획변경안에 출자금 3억원이 편성됨.

□ 자치단체는 출자 또는 출연을 하려면 「지방재정법」제18조제3항에 따라 미리 지방의회의 의결을 얻어야 함.

6) 제18조(출자 또는 출연의 제한)

③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

□ 따라서 사전에 도의회 동의를 받아야 함에도, 제441회 임시회에 2025년 제2회 추경예산안과 출자동의안을 동시에 제출하고 있음.

□ 사전 의결 없이 제출된 출자금의 편성여부에 대해서는 신중한 논의가 필요하다고 사료됨.

<한국모태펀드 스타트업 코리아 한일 제주 스타트업 펀드 납입금>

(단위: 천원)

편성목별	경정액	기정액	비교증감	증감률	사전의결 일자
출자금	300,000	0	300,000	순증	제441회 임시회 예정

□ 지역농어촌진흥기금

1) 조성규모

❍ 지역농어촌진흥기금의 경우 2025년도말 조성액은 2,858억 6,295만 9천원으로 2024년도말 조성액 2,827억 7,392만 1천원보다 30억 8,903만 8천원 증가하고 있음

《 지역농어촌진흥기금 연도말 기금 조성액 》

(단위: 천원)

2024년도말 조성액 (A)	2024년도 조성계획			2025년도말 조성액 (A+B-C)
	수 입(B)	지 출(C)	증 감(B-C)
282,773,921	93,911,838	90,822,800	3,089,038	285,862,959

2) 사업검토

❍ (친환경농업정책과) 말 생산·사육 농가 경영 안정화를 위해 말사육 농가에 지역농어촌진흥기금 특별융자로 7억 5,000만원을 신규로 편성하고 있음.

<말사육농가 지역농어촌진흥기금 특별융자>

(단위: 천원)

편성목별	융자기준	경정액	기정액	비교증감	증감율
이차보전금	·더러브렛 3백만원/마리 ·제주·한라마 2백만원/마리	750,000	0	750,000	순증

❍ 본 사업의 경우는 특별융자 150억원 규모로 지원하기로 결정되어, 이에 따른 이차보전액으로 7억 5,000만원이 계상되어 있는 사항임.

❍ 금번에는 융자 실행 규모가 작년까지 실행되었던 융자액 규모에 비해서 50% 감소한 150억원으로 조정되었음에도 불구하고, 이에 따른 단가 조정이 수정되지 않는 채 제출된 것으로, 이에 대한 구체적인 설명이 필요함.

※ 특별융자 지원(안)과 기금운용계획 변경(안) 비교

구 분	말사육농가 지역농어촌진흥기금 특별융자 지원(안)	기금운용계획 변경(안)
융자규모	150억원 규모	150억원 규모
지원한도	농가당 1억 원 이내	농가당 1억 원 이내
융자기간	(운전자금) 2년	(운전자금) 2년
융자기준	(더러브렛) 1.5백만원/마리 (제주·한라마) 1백만원/마	(더러브렛) 3백만원/마리 (제주·한라마) 2백만원/마

참고자료 1		예산집행율 0%사업(기금) 전체내역(2025.7.25.기준)

(단위: 천원)

기금명	부서명	사업명	통계목	예산액	집행액	미집행사유 및 향후계획
계	27개 사업			3,877,600	0
중소기업 육성기금	소계	4개 사업		2,678,000	0
	소상공인과	중소기업육성자금 디지털 금융지원 시스템 구축	전산개발비	58,000	0	‘25.8.1. 계약 및 사업 추진
	소상공인과	개인정보 영향평가 용역	사무관리비	20,000	0	8월중 계약 및 발주 후 사업 추진
	소상공인과	상장기업 육성펀드 2호 납입금 (기업투자과)	출자금	2,500,000	0	10월 중 조합결성 후 출자금 납입 예정
	소상공인과	한국모태펀드(중기부) 지역창업초기계정 펀드 납입금 (미래성장과)	출자금	100,000	0	9월중 출자금 납입 예정
풍력자원 공유화기금	소 계	8개 사업		914,000
	에너지 산업과	풍력발전사업 매출액 검증 수수료	사무관리비	10,000	0	업체선정 후 8월 추진 예정
	에너지 산업과	풍력발전시설 종사자 안전역량 강화 교육･훈련	사무관리비	100,000	0	·교육 추진 중(’25.7.14.~10월) - 5차로 구분 시행(42명) ·사업비 집행(’25.11월)
	에너지 산업과	제주 에너지대전환 정책 공감 콘서트 개최	행사운영비	80,000	0	‘도-한국은행 컨퍼런스 및 분산에너지 포럼’ 개최 시기에 맞춰 9월 추진 예정
	에너지 산업과	취약계층 에너지 지원사업	사회보장적수혜금	600,000	0	`25. 7. 수요조사 진행중으로 8.~10. 집행예정
	에너지 산업과	풍력자원 공공적 관리제도 정비 용역	연구용역비	22,000	0	·용역 추진중(’25.2.4.~12월) ·사업비 집행(’25.12월)
	에너지 산업과	제주「에너지 대전환을 통한 2035탄소중립 비전」현장탐방	행사실비지원금	20,000	0	‘도-한국은행 컨퍼런스 및 분산에너지 포럼’ 개최 시기에 맞춰 9월 추진 예정
	에너지 산업과	신규사업 발굴 우수제안 시상금	기타보상금	2,000	0	`26년 본예산 편성시기에 맞춰 추진 예정
	에너지 산업과	풍력발전시설 안전관리 실태 점검	시설비	80,000	0	·점검 실시예정(’25.8.18.~9.12.) - 안전반 구성 및 일정확정 완료 ·사업비 집행((’25.10월)
지역농어촌진흥기금	소 계	8개 사업		7,290,,000	0
	친환경농업정책과	재해대책 특별융자 이차보전금	이차보전금	2,000,000	0	예비비 성격으로 재해 발생시 집행예정
	친환경농업정책과	농어업 재해 특별 경영안정 지원	민간인재해 및복구활동보상금	600,000	0	예비비 성격으로 재해 발생시 집행예정
	친환경농업정책과	서부지역 비료 표준시비 도입 시범사업	민간경상 사업보조	50,000	0	1회추경 확보예산으로 보조금 심의절차 이행과 보조금 신청 지연으로 8월중 교부예정
	친환경농업정책과	친환경 인증농가 환경보전비 지원	민간경상 사업보조	540,000	0	친환경인증 유지기간(~25.10.31.)확인 후 지급함에 따라 11월말 집행예정
	수산정책과	EEZ 입어협상 지연 피해어선 특별융자 이차보전금	이차보전금	1,000,000	0	·집행순기에 따른 일괄 지출 ·1~10월분 일괄 지출(11월)
	수산정책과	근해자망 피해어선 특별융자 이차보전금	이차보전금	1,400,000	0	·집행순기에 따른 일괄 지출 ·1~10월분 일괄 지출(11월)
	수산정책과	연근해어선 한시적 특별융자 이차보전금	이차보전금	1,500,000	0	·집행순기에 따른 일괄 지출 ·1~10월분 일괄 지출(11월)
	친환경축산정책과	소 농가 사료구매자금 한시적 이차보전금	이차보전금	200,000	0	·‘25. 8월 하반기 농식품부 사료구매자금 융자 배정 및 대상자 선정 ·9월 중 사료구매자금 융자실행 완료 후 10월 집행예정
농어업경영안정기금 (선도농업인육성계정)	소 계	7개 사업		285,600	0
	농업기술원	농업‧농촌 선도지도자 양성과정 운영	사무관리비	10,000	0	선도지도자 양성 교육과정 운영 중(~ 9. 11.), 교육계획에 의거 집행(9월)
	농업기술원	기금 운용 물품구입 등	사무관리비	1,000	0	기금 심의위원회 등 기금 관리 운용 상황에 맞춰 상시 집행
	농업기술원	기금 심의위원회 회의수당	사무관리비	2,100	0	하반기 기금 심의위원회 운영 상황에 맞춰 집행
	농업기술원	재정보증보험	공공운영비	500	0	2026년도 회계관계공무원 재정보증보험 가입(11월)
	농업기술원	농업‧농촌 선도지도자 양성과정 운영 재료비	재료비	2,000	0	선도지도자 양성 교육과정 운영 중(~ 9. 11.), 교육계획에 의거 집행(9월)
	농업기술원	농업‧농촌 선도지도자 양성과정 국외 연수	민간인 국외여비	90,000	0	선도지도자 국외연수 추진 후 집행(연수 8. 28. ~ 9. 4.)
	농업기술원	청년농업인 수요맞춤형 영농정착 지원 사업	민간자본사업보조	180,000	0	청년농업인 수요맞춤형 영농정착 지원 사업 보조금 교부결정 및 사업추진(11월 교부 예정)

참고자료 2		예산집행율 50% 미만인 사업(기금) 내역 (2025.7.25.기준)

(단위:천원,%)

기금명	부서명	사업명	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	집행률 저조사유
합 계	5개 사업			55,410,000	7,346,001	13.26
금융 포용기금	경제 정책과	빛나는 제주청년 희망대출 이차보전금	이차보전금	320,000	4,271	1.33	이차보전금 신청 저조
중소기업 육성기금	소상공인과	저신용 한시적 이차보전금	이차보전금	1,000,000	324,480	32.45	저신용 이차보전금 대상자 신청 저조
풍력자원 공유화기금	에너지 산업과	제주 에너지 대전환 범도민 확산운동 추진	사무관리비	60,000	15,250	25.42	‘도-한국은행 컨퍼런스 및 분산에너지 포럼’ 개최 시기에 맞춰 9월 추진 예정
풍력자원 공유화기금	에너지 산업과	제주 에너지 정책 공감대 확대를 위한 홍보추진	공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	2,000	6.67	하반기 홍보 계획
지역농어촌진흥기금	친환경 농업정책과	농어촌진흥기금 이차보전금	이차보전금	54,000,000	7,000,000	12.96	상·하반기 진흥기금 사업 신청으로 집행계획에 따라 지출

Ⅷ		예산심사 참고자료

[참고 1] 신규 주요사업(자체, 1천만원 이상)						------------------------							57
[참고 2] 신규 중앙지원 주요사업(1천만원 이상)								------------------					60
[참고 3] 증액 주요사업(1천만원 이상)			--------------------------------										62
[참고 4] 전액 감액 주요사업(1천만원 이상)							-----------------------						66
[참고 5] 감액 주요사업(1천만원 이상)				-------------------------------									67
[참고 6] 지방재정 투자심사사업 편성 내역					-------------------------								74
[참고 7] 민간위탁금 편성 내역		-------------------------------------------											75
[참고 8] 공기관등에대한경상적위탁사업비 편성내역									-----------------				76
[참고 9] 공기관등에대한자본적위탁사업비 편성내역										-----------------			79
[참고 10] 출연금 편성내역	----------------------------------------------												80
[참고 11] 반환금기타 편성내역(5천만원 이상)											----------------		81
[참고 12] 부서별 집행률 현황(2025.7.25.기준)								------------------					83
[참고 13] 예산집행률 0%사업 전체내역(2025.7.25.기준)												----------	85
[참고 14] 예산집행률 50% 미만인 사업내역(2025.7.25.기준)												----------	115

참고 1		신규 주요사업(자체, 1천만원 이상)

(단위: 천원)

부 서 명	사 업 명	통 계 목	제2회 추경예산액
합 계	45 건		10,955,727
도	28 건		3,135,944
경제활력국	1 건		21,000
경제정책과	새정부 연계 제주경제 활성화방안 모색 세미나(보조율 70%)	민간행사사업보조	21,000
혁신산업국	10 건		2,068,800
미래성장과	제주특별자치도 과학기술혁신 마스터플랜 비전 선포식	행사운영비	20,000
미래성장과	한국모태펀드 스타트업 코리아 한일 제주 스타트업 펀드 조성	기금전출금	300,000
미래성장과	메가시티협력 첨단산업 육성지원(국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비	213,300
미래성장과	수소주간 등 도민공감대 조성 행사 개최	행사운영비	50,000
미래성장과	수소주간 행사 등 참석 실비 지원	행사실비지원금	10,000
에너지 산업과	2025년 미래 지역에너지 생태계 활성화 사업(국가직접지원)	민간경상사업보조	253,000
우주모빌 리티과	드론 방제 효율화 사업(국가직접지원)	사무관리비	22,500
우주모빌 리티과	공용 스마트 제어 충전기 교체사업	시설비	180,000
우주모빌 리티과	공용 스마트 제어 충전기 교체사업	감리비	20,000
디지털 혁신과	기초자치단체 설치 대비 공통관리 행정정보시스템 데이터 전환	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000
농축산식품국	7 건		639,184
친환경 농업정책과	제주특별자치도 농업인 한마음 음악회	민간행사사업보조	100,000
친환경 농업정책과	제20회 한국후계농업경영인 전국대회 개최 지원	민간행사사업보조	250,000
친환경 농업정책과	귀농귀촌지원센터 리모델링	시설비	55,284
친환경 농업정책과	친환경·유기농산업 복합서비스 지원단지 조성 사업계획 수립 연구 용역	연구용역비	22,000
식품산업과	부산물 업사이클링 기반 식이섬유 소재화 및 사업화(국가직접지원)	민간경상사업보조	75,000
친환경 축산정책과	에코힐링마로 유지보수	시설비	35,000
동물방역과	돼지열병 청정화 일제검사 항체양성 모돈 등 도태보상	기타보상금	101,900
해양수산국	5 건		276,960
수산정책과	수산인 종합지원센터수산물 판매장 보수보강	시설비	20,000
해양산업과	무인도서정화사업	시설비	41,000
해양산업과	남방큰돌고래구조 사업	공기관등에대한 경상적위탁사업비	70,000
해녀문화유산과	(사)전국해녀협회전국토론회참가지원	행사실비지원금	10,000
해운항만과	강정크루즈부두 갱웨이(승하선용 탑승교) 제작구매 및 설치	자산및물품취득비	135,960
새정부경제정책 추진단	4 건		90,000
새정부경제정책 추진단	신경제정책 대응 전문가 워킹그룹 운영	사무관리비	15,000
새정부경제정책 추진단	전문가 법률 자문비	사무관리비	10,000
새정부경제정책 추진단	신산업 생태계 조성을 위한 도민 공감대 형성 컨퍼런스 등 개최	행사운영비	55,000
새정부경제정책 추진단	신산업 생태계 조성 전문가 토론회 등 참석자 보상	행사실비지원금	10,000
농업기술원	1 건		40,000
농업기술원	종자산업구축(씨감자) 감리비	감리비	40,000
제 주 시	12 건		5,534,783
해양수산과	수산 시설 보수보강(기준보조율)	민간자본사업보조	161,000
해양수산과	비양도 선착장 정비공사	시설비	250,000
경제소상공인과	구좌농공단지 아름다운 거리 조성사업	시설비	260,000
경제소상공인과	금능농공단지 아름다운 거리 조성사업	시설비	260,000
경제소상공인과	제주시 민속오일시장 조성사업	시설비	126,583
일자리에너지과	발전소주변지역 기금이자 재편성사업(특별)	민간자본사업보조	92,200
디지털혁신과	기초자치단체 정보시스템 구축사업 기술능력평가 수당	사무관리비	8,000
디지털혁신과	서제주시 대표 홈페이지 구축	전산개발비	800,000
디지털혁신과	동·서 제주시 의회 홈페이지 및 의회 회의록 시스템 구축	전산개발비	720,000
디지털혁신과	기초자치단체 정보통신망 재정비 공사	시설비	700,000
디지털혁신과	서제주시 공통기반 및 온나라 시스템 구축	공기관등에대한 자본적위탁사업비	1,780,000
디지털혁신과	서제주시 전산실 장비 구입	자산및물품취득비	377,000
서귀포시	5 건		2,285,000
경제일자리과	2025년 동네상권 발전소 지원사업 (국가직접지원사업)	민간경상사업보조	50,000
디지털혁신과	(행정체제개편) 서귀포시의회 시스템 구축	전산개발비	470,000
디지털혁신과	(행정체제개편) 온나라문서 2.0 시스템 구축	공기관등에대한 자본적위탁사업비	640,000
디지털혁신과	(행정체제개편)기초의회 정보통신시스템 구축공사	시설비	1,100,000
친환경농정과	여름철 폭염 온열질환 예방 물품 구입	사무관리비	25,000

참고 2		신규 중앙지원 주요사업(1천만원 이상)

(단위: 천원)

부 서 명	사 업 명	통 계 목	제2회 추경예산액
			계	국비	지방비
합 계	24 건		247,737,636	209,406,790	38,330,846
도	13 건		240,867,196	204,926,176	35,941,020
경제활력국	7 건		231,912,196	199,016,176	32,896,020
경제정책과	탐나는전 발행 및 운영(2%) (사전집행 3,998,000천원 포함)	사무관리비	13,782,000	8,989,000	4,793,000
경제정책과	탐나는전 발행 및 운영(8%)	사무관리비	22,100,000	13,600,000	8,500,000
경제정책과	민생회복 소비쿠폰 보조인력 인건비 (사전집행 219,240천원 포함)	기간제근로자등보수	243,600	219,240	24,360
경제정책과	민생회복 소비쿠폰 운영비(1차) (사전집행 269,622천원 포함)	사무관리비	299,580	269,622	29,958
경제정책과	민생회복 소비쿠폰 운영비(2차)	사무관리비	119,016	107,114	11,902
경제정책과	민생회복 소비쿠폰(1차) (사전집행 116,323,200천원 포함)	사회보장적수혜금 (국고보조재원)	129,248,000	116,323,200	12,924,800
경제정책과	민생회복 소비쿠폰(2차)	사회보장적수혜금 (국고보조재원)	66,120,000	59,508,000	6,612,000
혁신산업국	2 건		2,920,000	1,920,000	1,000,000
우주모빌 리티과	2025년 스마트도시 데이터허브 시범솔루션 발굴사업	전산개발비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
우주모빌 리티과	드론 활용 인파 밀집관리 시스템 구축 (특별교부세)	자산및물품취득비	920,000	920,000	0
농축산식품국	1 건		4,000,000	2,800,000	1,200,000
식품 산업과	지역특화 임대형 스마트팜 사업	공기관등에대한 자본적위탁사업비	4,000,000	2,800,000	1,200,000
해양수산국	3 건		2,035,000	1,190,000	845,000
수산정책과	2025 저온친환경 수산물 위판장 시설	민간자본사업보조	945,000	630,000	315,000
수산정책과	2025 수산물 산지거점유통센터(FPC) 시설	민간자본사업보조	210,000	120,000	90,000
수산정책과	구명조끼 보급 한시지원	민간경상사업보조	880,000	440,000	440,000
제 주 시	9건		4,599,094	3,344,941	1,254,153
친환경농정과	고령 농업인 대상 폭염예방물품 지원(사전집행)	사무관리비	35,000	35,000	0
친환경농정과	무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업	민간경상사업보조	1,650,286	825,143	825,143
친환경농정과	상습가뭄재해지역 개선사업(고산2지구 등)	시설비	780,000	780,000	0
친환경농정과	가뭄대비용수개발	시설비	1,092500	874,000	218,500
해양수산과	도서종합개발사업 (전흘동항 준설공사)	시설비	400,000	320,000	80,000
해양수산과	도서종합개발사업(우도 하우목동항 물양장 정비)	시설비	212,500	170,000	42,500
청정축산과	저탄소 농업 프로그램 시범사업(축산)	기타보상금	280,508	280,508	0
청정축산과	돼지열병 청정화 추진 일제검사 채혈비	기타보상금	69,300	20,790	48,510
청정축산과	개식용종식 전·폐업지원(도축장)	시설비	79,000	39,500	39,500
서귀포시	2 건		2,271,346	1,135,673	1,135,673
친환경농정과	무기질비료 가격보조 및 수급안정지원	민간경상사업보조	1,871,346	935,673	935,673
해양수산과	어촌체험휴양마을 고도화 사업	민간자본사업보조	400,000	200,000	200,000

참고 3		증액 주요사업(1천만원 이상)

(단위: 천원, %)

부 서	사 업 명	통 계 목	제2회 추경예산안	기정 예산액	증감액	자체. 중앙 지원 표기
합 계	54 건		119,678,843	84,460,741	35,218,102
도	28 건		66,622,074	39,454,170	27,167,904
경제활력국	9 건		15,110,435	11,717,135	3,393,300
노동 일자리과	지역산업맞춤형 일자리창출지원사업	민간경상사업보조	6,504,000	5,384,000	1,120,000	중앙
노동 일자리과	제주이동노동자 혼디쉼팡 공간임차	사무관리비	181,675	91,675	90,000	자체
노동 일자리과	이동노동자쉼터 (간이쉼터) 조성	시설비	200,000	50,000	150,000	자체
노동 일자리과	이동노동자쉼터 (간이쉼터) 비품구입	자산및물품취득비	75,860	15,860	60,000	자체
소상공인과	제주형 공공배달앱 활성화 지원	공기관등에대한 경상적위탁사업비	1,950,000	450,000	1,500,000	자체
통상물류과	해외통상사무소 운영	출연금	1,082,900	969,000	113,300	자체
통상물류과	섬 지역 생활 물류 운임 지원 사업	기타보상금	3,586,000	3,346,000	240,000	중앙
통상물류과	제주형 공동물류 지원	공기관등에대한 경상적위탁 사업비	1,500,000	1,400,000	100,000	자체
통상물류과	싱가포르 제주사무소 파견 여비 등	국외업무여비	30,000	10,000	20,000	자체
혁신산업국	2 건		2,976,324	2,489,100	487,224
미래성장과	제주테크노파크 운영 지원사업	출연금	1,976,324	1,889,100	87,224	자체
미래성장과	수소충전소 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	600,000	400,000	자체
농축산식품국	8 건		30,715,000	11,314,500	19,400,500
친환경 농업정책과	여성농업인 행복이용권	사회보장적수혜금	4,180,000	4,000,000	180,000	자체
친환경 농업정책과	제주 농업용수 통합 광역화사업	공기관등에대한 자본적위탁사업비	25,000,000	6,250,000	18,750,000	중앙
감귤유통과	FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원	민간경상사업보조	120,000	10,000	110,000	중앙
친환경 축산정책과	탐라배 대상경주	민간행사사업보조	400,000	270,000	130,000	자체
친환경 축산정책과	김만일 기념관 위탁 관리비	민간위탁금	228,000	200,000	28,000	자체
친환경 축산정책과	우수 씨수말 도입	민간자본사업보조	460,000	430,000	30,000	중앙
동물방역과	살처분보상금	기타보상금	110,000	37,500	72,500	중앙
동물방역과	축산물 수출기업 설비 현대화 사업	민간자본사업보조	217,000	117,000	100,000	자체
해양수산국	6 건		16,970,237	13,360,237	3,610,000
수산정책과	전복 및 해삼 사료 구입지원	민간경상사업보조	93,000	63,000	30,000	자체
수산정책과	고수온 특약가입 육상양식장 액화산소 구입	민간경상사업보조	1,320,000	1,020,000	300,000	자체
해양산업과	아시아크루즈 리더스네트워크(ACLN)운영	민간위탁금	290,000	260,000	30,000	자체
해운항만과	화순항 건설	시설비	12,453,237	9,453,237	3,000,000	중앙
해운항만과	항만 전기요금 및 상하수도료	공공운영비	860,000	710,000	150,000	자체
해운항만과	무역항 여객터미널 관리·운영	민간위탁금	1,954,000	1,854,000	100,000	자체
농업기술원	1 건		73,290	57,090	16,200
농업기술원	농산물소득조사분석 기간제근로자 보수 등	기간제근로자등보수	73,290	57,090	16,200	중앙
동물위생시험소	2 건		776,788	516,108	260,680
동물위생 시험소	가축전염병검진	재료비	293,788	256,108	37,680	중앙
동물위생 시험소	가축방역검사 장비구입	자산및물품 취득비	483,000	260,000	223,000	중앙
제 주 시	14 건		26,040,149	21,820,346	4,219,803
친환경농정과	농지이용관리지원 인부임	기간제근로자등보수	163,752	130,449	33,303	중앙
친환경농정과	농지이용실태조사 사무관리비	사무관리비	70,000	60,000	10,000	중앙
친환경농정과	배수개선사업	시설비	10,198,000	9,818,000	380,000	중앙
친환경농정과	농업용 지하수 사후·위탁관리	공기관등에대한경상적위탁사업비	5,950,000	5,350,000	600,000	자체
해양수산과	수난구호 참여어선 지원	민간인재해및복구활동보상금	46,000	26,000	20,000	자체
해양수산과	어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(보조율 90)	민간경상사업보조	90,290	65,500	24,790	자체
해양수산과	해수욕장 민간안전요원 인건비	기간제근로자등보수	2,600,000	2,100,000	500,000	자체
청정축산과	조류인플루엔자 검사비(시료채취)	기타보상금	58,508	38,092	20,146	중앙
청정축산과	개식용종식 전·폐업 지원(농장)	기타보상금	3,348,000	1,164,000	2,184,000	중앙
청정축산과	개식용종식 전·폐업 지원(농장)	시설비	356,000	126,000	230,000	중앙
청정축산과	제주시 가축분뇨 공공처리시설 위탁운영	민간위탁금	1,800,000	1,700,000	100,000	자체
청정축산과	유소년 승마단 지원	민간경상사업 보조	151,000	131,000	20,000	중앙
청정축산과	학생 승마체험	민간경상사업 보조	410,816	400,400	10,416	중앙
청정축산과	축산분야 ICT 융복합 확산 지원(사전집행 86,878천원 포함)	민간자본사업 보조 (이전재원)	797,783	710,905	86,878	중앙
서귀포시	12 건		27,016,620	23,186,225	3,830,395
친환경 농정과	지열·공기열 냉난방 및 폐열 재이용 시설 개보수 사업	민간자본사업보조 (이전재원)	299,236	265,225	34,011	중앙
친환경 농정과	성산지역 키위특화단지 조성사업(보조율 60%)	민간자본사업보조	253,000	200,000	53,000	자체
친환경 농정과	농지이용관리 인부임	기간제근로자 등보수	182,384	141,000	41,384	중앙
친환경 농정과	농업용 수리시설 사후 위탁관리	공기관등에대한 경상적위탁사업비	4,300,000	2,800,000	1,500,000	자체
해양수산과	어업인 재난위로금 지원	민간인재해및복구 활동보상금	30,000	20,000	10,000	자체
해양수산과	해수욕장 안전요원 배치(피복비 포함)	기간제근로자등보수	740,000	630,000	110,000	자체
청정축산과	한우 도외 출하 운송비 지원	민간경상사업보조	163,000	13,000	150,000	자체
청정축산과	감귤박 사료자원화 지원	민간경상사업보조	320,000	200,000	120,000	자체
청정축산과	유기동물 구조·포획 관리 민간위탁 운영	민간위탁금	580,000	500,000	80,000	자체
청정축산과	개식용 종식 전·폐업 지원(농장)	기타보상금	3,094,000	1,636,000	1,458,000	중앙
청정축산과	개식용 종식 전·폐업 지원(농장)	시설비	360,000	206,000	154,000	중앙
건설과 (농업기반팀)	배수개선사업	시설비	16,695,000	16,575,000	120,000	중앙

참고 4		전액 감액 주요사업(1천만원 이상)

(단위: 천원)

부 서	사 업 명	통계목	제2회 추경예산안	기정 예산액	증감액
합 계	12 건		0	1,443,500	△1,443,500
도	5 건		0	550,000	△550,000
경제활력국	2 건		0	160,000	△160,000
경제정책과	제주 크리에이터 경제모델 확산 사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	0	120,000	△120,000
경제정책과	물가 안정을 위한 제주지역 에너지제품 가격 모니터링	사무관리비	0	40,000	△40,000
혁신산업국	2 건		0	220,000	△220,000
미래성장과	제주아로마페어 개최 지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	0	20,000	△20,000
우주모빌 리티과	공용 스마트 제어 충전기 교체사업	민간자본사업보조 (자체재원)	0	200,000	△200,000
농축산식품국	1 건		0	170,000	△170,000
친환경 농업정책과	제3종복합비료지원사업	민간경상사업보조	0	170,000	△170,000
제 주 시	6 건		0	677,500	△677,500
해양수산과	도서종합개발사업 (하고수동 포구 정비)	시설비	0	400,000	△400,000
해양수산과	도서종합개발사업((우도 농축수산물 판매장 건립)	시설비	0	212,500	△212,500
해양수산과	해수욕장 환경정비(파래수거등) 인건비(상시고용 금지)	기간제근로자등보수	0	20,000	△20,000
해양수산과	해조류(괭생이모자반 등) 수거처리 인건비(상시고용 금지)	기간제근로자등보수	0	15,000	△15,000
해양수산과	해조류(괭생이모자반 등)수거 처리수수료 등	사무관리비	0	10,000	△10,000
일자리에너지과	취업준비 청년 국내기업 견학 프로그램 행사 운영	행사운영비	0	20,000	△20,000
서귀포시	1 건		0	216,000	△216,000
청정축산과	개식용종식 전ˑ폐업 지원 (도축장)	기타보상금	0	216,000	△216,000

참고 5		감액 주요사업(1천만원 이상)

(단위: 천원)

부 서	사 업 명	통계목	제2회 추경예산안	기정 예산액	증감액
합 계	123 건		44,901,389	60,033,978	△15,132,589
도	82건		24,649,731	32,158,118	△7,868,387
경제활력국	8 건		1,847,444	1,955,944	△108,500
경제정책과	경제활성화를 위한 지역생산품 소비촉진	사무관리비	10,000	25,000	△15,000
경제정책과	착한가격업소 선정 및 지원	사무관리비	99,000	110,000	△11,000
소상공인과	청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	출연금	343,000	363,000	△20,000
소상공인과	중소기업 디자인 혁신 및 마케팅 강화 지원	출연금	398,000	420,000	△22,000
소상공인과	제주제품 라이브커머스 지원 및 제주기획전 연계 사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	94,500	105,000	△10,500
소상공인과	제주지식산업센터 건립공사(물가변동조정분)	시설비	342,944	352,944	△10,000
통상물류과	수출 선도·성장 맞춤형 해외마케팅 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	280,000	△10,000
통상물류과	수출기업 통합조직 수출활성화 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	300,000	△10,000
혁신산업국	20 건		9,430,234	10,634,608	△1,204,374
미래성장과	규제자유특구 지원사업 (국가직접지원)	출연금	41,000	70,000	△29,000
미래성장과	제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	출연금	4,630,000	4,811,000	△181,000
미래성장과	스타기업 지역혁신 선도 협업프로젝트 지원 사업	출연금	297,000	330,000	△33,000
미래성장과	서식지외보전기관 운영	출연금	82,000	110,000	△28,000
미래성장과	제주 특화자원 활용 바이오헬스산업 육성	공기관등에대한경상적위탁사업비	151,200	168,000	△16,800
에너지 산업과	농업 분야 청정에너지 전환을 위한 RE100 시범사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	475,000	500,000	△25,000
에너지 산업과	통합재정안정화기금(통합계)예탁	예탁금	995,899	1,105,160	△109,261
에너지 산업과	해수이용 친환경 에너지저장장치 핵심기술 개발	출연금	625,000	1,000,000	△375,000
에너지 산업과	변동성 재생에너지 수용성 확대를 위한 다종섹터커플링 핵심기술 개발	출연금	126,120	216,300	△90,180
우주모빌 리티과	AR기반 지하시설물 현장업무 지원시스템 HW, 상용 SW 유지관리 용역	사무관리비	19,294	42,000	△22,706
우주모빌 리티과	전기차 충전방해행위 자동단속시스템 유지관리 용역	사무관리비	20,000	30,000	△10,000
우주모빌 리티과	미래모빌리티 정책연구센터 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	117,000	130,000	△13,000
디지털 혁신과	제주도청 홈페이지 정보시스템 유지관리	사무관리비	334,913	354,913	△20,000
디지털 혁신과	시도 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	275,710	296,500	△20,790
디지털 혁신과	사이버침해대응센터 및 보안장비 유지보수	사무관리비	437,863	455,000	△17,137
디지털 혁신과	개인정보 영향평가 및 개인정보 보호수준 평가	사무관리비	107,000	120,000	△13,000
디지털 혁신과	제안서 평가위원회 자문회의 수당 및 조달 수수료 등	사무관리비	12,500	30,000	△17,500
디지털 혁신과	분야별 빅데이터 분석	전산개발비	257,000	290,000	△33,000
디지털 혁신과	IoT 개방데이터 및 플랫폼 통합 유지관리 용역	사무관리비	315,735	355,735	△40,000
디지털 혁신과	지역선도기업 사업화 지원 사업(국가직접지원)	공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000	220,000	△110,000
농축산식품국	8 건		1,041,049	1,652,000	△239,951
친환경 농업정책과	귀농귀촌연합회 역량강화 지원	민간경상사업보조	28,716	84,000	△55,284
식품산업과	상품당근 가공지원	민간경상사업보조	990,000	1,100,000	△110,000
친환경 축산정책과	마을공동목장 활용한 제주형생태계서비스 지불제 모델 발굴	연구용역비	162,000	180,000	△18,000
친환경 축산정책과	가축분뇨 고착 슬러지제거	민간경상사업보조	83,749	100,000	△16,251
친환경 축산정책과	학생승마체험	교육기관에대한보조	17,584	28,000	△10,416
동물방역과	가축전염병 청정화 인증 기반 지원	재료비	40,000	50,000	△10,000
동물방역과	악성가축전염병 긴급 방역	재료비	40,000	50,000	△10,000
동물방역과	말 질병 방역약품 구입	재료비	50,000	60,000	△10,000
해양수산국	25 건		8,228,223	14,060,211	△5,831,988
수산 정책과	수산인 종합지원센터 수산물판매장 시설구축	자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
수산 정책과	바다숲 조성사업 (국가직접지원)	공기관등에대한 자본적위탁사업비	1,374,000	1,456,000	△82,000
수산 정책과	최남단청정광어협동조합 역량강화 컨설팅 지원(보조율 90%)	민간경상사업보조	86,000	58,875	△27,125
수산 정책과	근해어선 화재 감지시스템 구축(보조율 70%)	민간자본사업보조	51,000	126,000	△75,000
수산 정책과	근해어선 배전시설 정비지원(보조율 60%)	민간자본사업보조	120,000	135,000	△15,000
수산 정책과	어업지도선(삼다호) 중간검사 대비 수리	시설비	237,000	250,000	△13,000
수산 정책과	어업지도선(영주호) 중간검사 대비 수리	시설비	267,000	280,000	△13,000
해양산업과	항행장애물 등 수거·처리·홍보 등	사무관리비	10,000	25,000	△15,000
해양산업과	연료운반선 유류 구입비	공공운영비	65,000	80,000	△15,000
해양산업과	해양환경 정화 및 보전사업(보조율 90%)	민간경상사업보조	75,636	95,040	△19,404
해양산업과	법환항 용천수 시설 확장	시설비	231,500	265,000	△33,500
해양산업과	법환항 정비사업 사후환경 영향조사	시설비	295,000	350,000	△55,000
해양산업과	지방어항 태흥2리항 준설공사	시설비	429,500	500,000	△70,500
해양산업과	태흥2리 노천풀장 정비공사	시설비	263,000	300,000	△37,000
해양산업과	신천항 해수풀장 배수로 정비	시설비	175,000	200,000	△25,000
해양산업과	제주해양치유센터건립부지조성	시설비	225,000	250,000	△25,000
해양산업과	해양경관 복원사업	시설비	90,000	100,000	△10,000
해녀문화유산과	제주해녀축제 및 해녀의 날 기념식 개최	행사운영비	200,000	230,000	△30,000
해녀문화유산과	체험형 해녀마을 홈스테이 관광상품 운영 지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	65,000	80,000	△15,000
해녀문화유산과	제주해녀문화 전국방송 제작지원	공기관등에대한 경상적위탁사업비	80,000	100,000	△20,000
해운항만과	제주항 화물 유치 지원	기타보상금	270,000	540,000	△270.000
해운항만과	제주-중국 간 신규 항로 운영 손실 비용 보전	국외경상이전	2,250,000	4,100,000	△1,850,000
해운항만과	추자항 건설	시설비	1,243,369	4,243,369	△3,000,000
해운항만과	강정크루즈부두 갱웨이(승하선용 사다리)제작 등 편의시설 설치	시설비	14,040	150,000	△135,960
해운항만과	제주항 해양쓰레기 처리비	사무관리비	81,178	95,927	△14,749
농업기술원	14 건		2,967,371	3,250,445	△238,074
농업기술원	농업기술원 시설보수공사	시설비	127,000	150,000	△23,000
농업기술원	농어업인회관 시설보수공사	시설비	101,447	120,000	△ 18,553
농업기술원	종자생산하우스 비닐 교체 및 시설 보수 공사	시설비	84,535	100,000	△15,465
농업기술원	노후 농기계 트랙터 교체 구입	자산및물품취득비	91,154	110,000	△18,846
농업기술원	제주 농업 경영정보 조사	사무관리비	167,990	200,000	△32,010
농업기술원	클라우드 이용료	공공운영비	77,000	117,000	△40,000
농업기술원	농산물 소득조사 분석 (농산물 소득조사 분석 무기계약근로자 보수)	공무직(무기계약)근로자보수	60,408	76,608	△16,200
농업기술원	감귤류 품질조사용 장비 구입(지방이양)	자산및물품취득비	84,600	104,600	△20,000
농업기술원	농업인 전문교육 교재 제작(균특이양)	사무관리비	123,050	138,050	△15,000
농업기술원	농업기술정보지 우편 발송료	공공운영비	8,600	18,600	△10,000
농업기술원	임대농기계 관리 용역	사무관리비	26,000	36,000	△10,000
농업기술원	농기계임대사업소 장비 유지관리(2개소)	공공운영비	141,500	151,500	△10,000
농업기술원	농업미생물 배양실 장비 구입(지방이양)	자산및물품취득비	1,680,000	1,700,000	△20,000
농업기술원	유용미생물 배양 재료	재료비	194,087	228,087	△34,000
축산생명 연구원	4 건		394,410	524,910	△130,500
축산생명 연구원	축우 노후 축사시설 개보수	시설비	29,500	40,000	△10,500
축산생명 연구원	외국산 원종돈 도입 추진	재료비	200,000	280,000	△80,000
축산생명 연구원	액상정액 생산재료 구입	재료비	106,000	126,000	△20,000
축산생명 연구원	가축분뇨 수거 차량 임차	사무관리비	58,910	78,910	△20,000
해양수산 연구원	1 건		10,000	40,000	△30,000
해양수산 연구원	수산종자연구센터 고가수조시설 개선공사	감리비	10,000	40,000	△30,000
동물위생 시험소	2 건		360,000	400,000	△40,000
동물위생 시험소	동물위생시험소 시설개선공사	시설비	80,000	100,000	△20,000
동물위생 시험소	제2동물보호센터 관리 물품 구입	자산및물품취득비	280,000	300,000	△20,000
제 주 시	22 건		9,296,655	10,862,049	△1,565,394
친환경 농정과	청년농업인 선발 심사수당 및 운영비	사무관리비	17,000	31,000	△14,000
친환경 농정과	청년농업인 영농정착지원금	민간경상사업보조	2,391,500	2,580,000	△188,500
친환경 농정과	토양·용수분석	사무관리비	198,800	220,000	△21,200
친환경 농정과	농업생산기반시설 미지급용지 보상	시설비	140,000	150,000	△10,000
친환경 농정과	농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사	시설비	380,000	400,000	△20,000
친환경 농정과	농업용 관정 전기·기계·제어반 정비사업	시설비	115,000	150,000	△35,000
친환경 농정과	상습침수지역배수개선사업	시설비	378,000	398,000	△20,000
해양수산과	어장진입로 보수보강	시설비	180,000	200,000	△20,000
해양수산과	패조류 투석(균특이양)	시설비	712,000	732,000	△20,000
해양수산과	한수풀해녀학교 프로그램 운영비 지원(정액)	민간경상사업보조	150,000	190,000	△40,000
해양수산과	수산 시설 보수보강(보조율 70)	민간자본사업보조	84,000	245,000	△161,000
해양수산과	배합사료 직불금 지원	기타보상금	2,039,715	2,551,759	△512,044
해양수산과	함덕항 물양장 보강공사	시설비	371,290	421,290	△50,000
해양수산과	해안변 발생 파래제거 저질개선제 구입	재료비	180,000	200,000	△20,000
해양수산과	해양쓰레기 수거처리비	시설비	190,000	200,000	△10,000
청정축산과	개식용종식 전·폐업 지원(도축장)	기타보상금	21,000	324,000	△303,000
청정축산과	제주시 가축분뇨 공공처리시설 유지보수 및 시설개선	시설비	400,000	450,000	△50,000
청정축산과	가축분뇨 냄새다발지역 특별방지	재료비	117,000	130,000	△13,000
경제소상공인과	구좌농공단지 복합문화센터 운영	민간위탁금	97,000	109,000	△12,000
경제소상공인과	제주시민속오일시장 도시계획시설 결정(변경) 용역	시설비	90,000	100,000	△100,000
일자리 에너지과	취업준비 청년 자격증 등 응시료 지원	사회보장적수혜금	34,350	50,000	△15,650
디지털 혁신과	행정정보통신 공공요금	공공운영비	1,010,000	1,030,000	△20,000
서귀포시	19 건		10,955,003	16,653,811	△5,698,808
경제일자리과	소상공인 디지털 간편결제 확산지원사업	기타보상금	40,000	50,000	△10,000
경제일자리과	전통시장 노후시설물 유지보수	시설비	90,000	100,000	△10,000
디지털혁신과	정보화마을 프로그램관리자 육성(보조율 80%)	민간경상사업보조	72,651	99,280	△26,629
친환경농정과	청년농업인 영농정착 지원금	민간경상사업보조	2,871,500	3,740,000	△868,500
친환경농정과	이행강제금 산출에 따른 농지 감정평가	사무관리비	22,344	41,000	△18,656
친환경농정과	농업용수 광역화사업 연계 배수조 개선사업	시설비	256,000	300,000	△44,000
감귤유통과	소규모 채소화훼하우스 시설지원(보조율 70%)	민간자본사업보조	87,000	100,000	△13,000
해양수산과	보목어촌계 열린화장실 시설 정비	시설비	82,520	100,000	△17,480
해양수산과	배합사료 직불금 지원 추진 소모품 및 사무용품 구입	사무관리비	73,705	84,195	△10,490
해양수산과	배합사료 직불금 지원	기타보상금	5,790,285	6,517,336	△727,051
해양수산과	어촌정주어항 개발사업	시설비	111,100	135,000	△23,900
해양수산과	모슬포항 시설물 정비	시설비	252,000	280,000	△28,000
해양수산과	파래 및 모자반 등 폐기물처리	시설비	162,000	180,000	△18,000
해양수산과	성산 오갱이모들 산책로 조성사업	시설비	530,000	600,000	△70,000
청정축산과	가축전염병 긴급방역약품 등 구입	재료비	49,000	60,000	△11,000
청정축산과	거점소독센터 운영관리	공공 운영비	28,950	45,000	△16,050
청정축산과	기후변화 대응 꿀벌질병 예방사업	재료비	3,500	16,500	△13,000
청정축산과	가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업 대행	공기관등에대한자본적위탁사업비	407,500	4,157,500	△3,750,000
청정축산과	미래친환경자원 곤충산업 육성 지원(보조율 60%)	민간자본사업보조 (자체재원)	24,948	48,000	△23,052

참고 6		지방재정 투자심사사업 편성 내역

(단위: 천원)

부서명	사업명	제2회 추경예산액	기정액	증감액	심사일자	투융자 심사결과 (조건부 내용)
합 계	1 건	4,000,000	0	4,000,000
농축산 식품국	1 건	4,000,000	0	4,000,000
식품산업과	지역특화 임대형 스마트팜 사업	4,000,000	0	4,000,000	2025. 7. 22	① 중기수정반영 ② 사업비 내역 재검토 후 중앙투자심사대상 여부(총사업비 300억원 이상) 확인하여 추진

참고 7		민간위탁금 편성 내역

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	공모 대상 여부	위탁 기관	사전 심사 결과	제2회 추경 예산액	기정액	증감액	명세서 p
합 계	5 건				4,949,000	4,623,000	326,000
농축산 식품국	1 건				228,000	200,000	28,000
친환경축산정책과	김만일 기념관 위탁관리비	-	-	-	228,000	200,000	28,000	357
해양 수산국	1 건				2,244,000	2,114,000	130,000
해양산업과	아시아크루즈 리더스네트워크(ACLN)운영	제외	(사)제주크루즈 산업협회	-	290,000	260,000	30,000	369
해운항만과	무역항 여객터미널 관리·운영	공모	-	적정	1,954,000	1,854,000	100,000	376
제주시	2 건				1,897,000	1,809,000	88,000
청정 축산과	제주시 가축분뇨 공공처리시설 위탁운영	제외	㈜경원산업	-	1,800,000	1,700,000	100,000	511
경제소상 공인과	구좌농공단지 복합문화센터 운영	제외	사단법인 구좌농공단지입주기업체협의회	-	97,000	109,000	△12,000	458
서귀포시	1 건				580,000	500,000	80,000
청정축산과	유기동물 구조·포획 관리 민간위탁 운영	제외	제주에니멀 119(주)	-	580,000	500,000	80,000	686

참고 8		공기관등에대한경상적위탁사업비 편성내역

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	대행기관	사전심사 결과	제2회 추경 예산액	기정액	증감액	명세서 p
합 계	36 건			18,339,070	13,579,900	4,759,170
도	34 건			8,89,070	5,429,900	2,659,170
경제활력국	9 건			4,358,000	2,800,000	1,558,000
소상공인과	제주형 공공배달앱 활성화 지원	제주특별자치도 경제통상진흥원	적정	1,950,000	450,000	1,500,000	320
소상공인과	제주제품 라이브커머스 지원 및 제주기획전 연계 사업	제주특별자치도 경제통상진흥원	적정	94,500	105,000	△10,500	319
통상물류과	해외시장조사서비스 및 해외비즈니스 출장지원	KOTRA 제주사무소	미대상	9,000	10,000	△1,000	323
통상물류과	수출 선도·성장 맞춤형 해외마케팅 지원	제주특별자치도 경제통상진흥원	적정	270,000	280,000	△10,000	323
통상물류과	아세안+α국가 제주상품 홍보·판매전	제주특별자치도 경제통상진흥원	적정	145,000	150,000	△5,000	323
통상물류과	수출기업 통합조직 수출활성화 지원	한국농수산식품유통공사제주지역본부	적정	290,000	300,000	△10,000	323
통상물류과	해외바이어 초청 수출상담회 개최	제주특별자치도 경제통상진흥원	적정	77,000	80,000	△3,000	324
통상물류과	제주형 공동물류 지원	제주특별자치도 경제통상진흥원	적정	1,500,000	1,400,000	100,000	325
통상물류과	물류 전문인력 양성과정 개설 지원	제주특별자치도 경제통상진흥원	미대상	22,500	25,000	△2,500	325
혁신산업국	15 건			3,176,810	2,108,500	1,068,310
미래성장과	연구개발장비 공동활용 지원사업	제주테크노 파크	미대상	63,000	70,000	△7,000	330
미래성장과	메가시티협력 첨단산업 육성지원(국가직접지원)	제주테크노 파크	미대상	213,300	330,000	△33,000	330
미래성장과	제주 중소벤처기업 투자 활성화 지원사업	제주창조경제 혁신센터	미대상	63,000	70,000	△7,000	330
미래성장과	기술융복합 제품개발 및 품질(성능)인증 지원 사업	제주테크노 파크	미대상	81,000	90,000	△9,000	330
미래성장과	제주생물자원 산업화를 위한 스토리텔링 구축사업	제주테크노 파크	비대상	27,000	30,000	△3,000	331
미래성장과	제주 아로마페어 개최 지원사업	제주국제컨벤션센터	비대상	0	20,000	△20,000	331
미래성장과	제주화장품 브랜드 마케팅 지원사업	제주특별자치도경상통상진흥원	비대상	40,500	45,000	△4,500	331
미래성장과	유기성 대량 폐자원 활용 산업화 지원사업	제주테크노 파크	비대상	25,200	28,000	△2,800	331
미래성장과	제주 특화자원 활용 바이오헬스산업 육성	제주테크노 파크	적정	151,200	168,000	△16,800	331
미래성장과	제주 바이오산업 육성 포럼 지원사업	제주테크노 파크	비대상	9,900	11,000	△1,100	331
미래성장과	수소충전소 운영	가스기술공사	조건부	1,000,000	600,000	400,000	332
우주모빌 리티과	미래모빌리티 정책 연구센터 운영	제주연구원	미대상 (2억원미만)	117,000	130,000	△13,000	338
디지털 혁신과	기초자치단체 설치 대비 공통관리 행정정보시스템 데이터 전환	한국지역 정보개발원	적정 (행안부 주민투표 결정 후 집행)	1,000,000	0	1,000,000	340
디지털 혁신과	시도 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁사업	지역정보개발원	비대상	275,710	296,500	△20,790	341
디지털 혁신과	지역선도기업 사업화 지원 사업	제주테크노 파크	비대상	110,000	220,000	△110,000	343
농축산 식품국	1 건			9,000	10,000	△1,000
동물방역과	제주 돼지고기 판매 인증점 브랜드 홍보	한국언론진흥재단	제외대상	9,000	10,000	△1,000	361
해양수산국	8 건			405,260	391,400	13,860
해양산업과	크루즈관광객 유치 마케팅	제주관광공사	적정	36,000	40,000	△4,000	369
해양산업과	청색혁명 프로젝트 제작지원	한국언론진흥 재단	적정	40,500	45,000	△4,500	370
해양산업과	해양환경캠페인 프로그램 제작 및 홍보사업	한국언론진흥 재단	적정	59,400	66,000	△6,600	370
해양산업과	아름다운 제주섬 프로그램 제작 지원	한국언론진흥 재단	적정	27,000	30,000	△3,000	370
해양산업과	남방큰돌고래 구조 사업	-	신규	70,000	0	70,000	370
해녀문화 유산과	제주해녀문화전승프로그램제작지원사업	한국언론진흥 재단	적정	27,360	30,400	△3,040	372
해녀문화 유산과	체험형해녀마을홈스테이 관광상품운영지원사업	제주관광공사	적정	65,000	80,000	△15,000	373
해녀문화 유산과	제주해녀문화전국방송제작지원	한국언론진흥 재단	적정	80,000	100,000	△20,000	373
새정부경제정책추진단	1 건			140,000	120,000	20,000
새정부경제정책주진단	제주 크리에이터 경제모델 확산 사업	제주창조경제 혁신센터	적정	140,000	120,000	20,000	378
제주시	1 건			5,950,000	5,350,000	600,000
친환경 농정과	농업용 지하수 사후·위탁관리	한국농어촌공사 제주지역본부	-	5,950,000	5,350,000	600,000	500
서귀포시	1 건			4,300,000	2,800,000	1,500,000
친환경 농정과	농업용 수리시설 사후 위탁관리	한국농어촌공사 제주지역본부	적정	4,300,000	2,800,000	1,500,000	675

참고 9		공기관등에대한자본적위탁사업비 편성내역

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	대행기관	사전심사 결과	제2회 추경 예산액	기정액	증감액	명세서 p
합 계	7 건			33,676,500	12,363,500	21,313,000
혁신산업국	1 건			475,000	5000,000	△25,000
에너지 산업과	농업 분야 청정에너지 전환을 위한 RE100 시범사업	제주테크노파크	적정	475,000	500,000	△25,000	334
농축산식품국	2 건			29,000,000	6,250,000	22,750,000
친환경 농업정책과	제주 농업용수 통합 광역화사업	한국 농어촌공사	제외대상	25,000,000	6,250,000	18,750,000	348
식품산업과	지역특화 임대형 스마트팜 사업	한국 농어촌공사	제외대상	4,000,000	0	4,000,000	350
해양수산국	1 건			1,374,000	1,456,000	△82,000
수산 정책과	바다숲 조성사업 (국가직접지원)	한국수산 자원공단	해당없음	1,374,000	1,456,000	△82,000	363
제주시	1 건			1,780,000	0	1,780,000
디지털 혁신과	서제주시 공통기반 및 온나라 시스템 구축	한국지역정보개발원	적정	1,780,000	0	1,780,000	464
서귀포시	2 건			1,047,500	4,157,500	△3,110,000
디지털혁신과	(행정체제개편) 온나라문서 2.0시스템 구축	한국지역 정보개발원	적정	640,000	0	640,000	603
청정축산과	가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업 대행	한국환경공단	적정	407,500	4,157,500	△3,750,000	685

참고 10		출연금 편성내역

(단위: 천원)

부서명	사업명	출연기관명	제1회 추경 예산액	기정액	증감액	명세서 p
합 계	12 건		9,718,344	10,309,000	△590,656
경제활력국	3 건		1,823,900	1,752,600	71,300
소상공인과	청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	경제통상 진흥원	343,000	363,000	△20,000	319
소상공인과	중소기업 디자인 혁신 및 케팅 강화 지원	경제통상 진흥원	398,000	420,000	△22,000	319
통상물류과	해외통상사무소 운영	경제통상 진흥원	1,082,900	969,600	113,300	323
혁신산업국	9 건		7,894,444	8,556,400	△661,956
미래성장과	제주테크노파크 운영 지원사업	제주테크노파크	1,976,324	1,889,100	87,224	329
미래성장과	제주지역 주력산업 육성사업 (국가직접지원)	제주테크노파크	4,630,000	4,811,000	△181,000	330
미래성장과	스타기업 지역혁신 선도 협업 프로젝트 지원 사업	제주테크노파크	297,000	330,000	△33,000	330
미래성장과	규제자유특구 지원사업 (국가직접지원)	제주테크노파크	41,000	70,000	△29,000	330
미래성장과	용암해수 홍보 및 마케팅 지원	제주테크노파크	72,000	80,000	△8,000	331
미래성장과	바이오산업 육성전략 플랫폼 구축사업	제주테크노파크	45,000	50,000	△5,000	331
미래성장과	서식지외보전기관 운영 (국가직접지원)	제주테크노파크	82,000	110,000	△28,000	331
에너지 산업과	해수이용 친환경 에너지저장장치 핵심기술개발(국가직접지원)	(재)연구개발특구진흥재단	625,000	1,000,000	△375,000	334
에너지 산업과	변동성 재생에너지 수용성 확대를 위한 다종섹터커플링 핵심기술개발(국가직접지원)	한국에너지기술연구원	126,120	216,300	△90,180	334

참고 11		반환금기타 편성내역(5천만원이상)

(단위: 천원)

부서명	사업명	통계목	제2회 추경예산액	명세서 p
합 계	37건		32,239,574
노동위원회	2건		138,349
노동위원회	지방노동위원회 지원사업	국고보조금반환금	86,787	309
노동위원회	이행강제금반환준비금	기타반환금등	51,562	309
경제활력국	3건		1,464,363
경제정책과	사회적기업 재정지원 사업	국고보조금반환금	403,183	314
통상물류과	‘24년 섬지역 생활물류 운임지원사업 국비반환	국고보조금반환금	597,929	326
고용센터	2024년 국고보조금(지특) 집항잔액 및 이자 반납	국고보조금반환금	463,251	328
혁신산업국	3건		15,452,939
우주모빌 리티과	지하시설물 전산화 사업 보조금 반납(집행잔액 58,515, 이자 1,553)	국고보조금반환금	60,068	339
우주모빌 리티과	제주 전기차 선도도시 전기차구입 보조금 반납(집행잔액 15,290,042, 이자 41,759)	국고보조금반환금	15,331,801	339
우주모빌 리티과	스마트시티 챌린지사업 보조금 반납 (집행잔액 39,406, 이자 21,664)	기타반환금 등	61,070	339
농축산식품국	14건		10,587,888
친환경 농업정책과	가뭄대비 용수개발사업 집행잔액	국고보조금반환금	51,914	349
식품산업과	'24년 농식품 바우처 시범사업 (집행잔액 110,500)	국고보조금반환금	110,500	351
식품산업과	'24년 기본형 공익직불제사업 (집행잔액 1,361,788)	국고보조금반환금	1,361,788	351
감귤유통과	2024년 저온유통체계 구축사업(산지저온시설)(집행잔액 259,300, 이자 29)	국고보조금반환금	259,329	354
감귤유통과	2020년 과수생산 유통지원사업(명시이월) 집행잔액	국고보조금반환금	54,620	354
감귤유통과	'22년 과실전문생산단지 기반조성사업(사고이월) 집행잔액	기타반환금등	138,526	354
친환경 축산정책과	2024년 말산업육성지원사업 (집행잔액 143,156, 이자 5,848)	국고보조금반환금	149,004	358
친환경 축산정책과	가축분뇨 공동자원화(에너지화) 사업 (집행잔액 2,378,389, 이자 7,442)	국고보조금반환금	2,385,831	358
친환경 축산정책과	2019, 2022년 학교우유급식 (집행잔액 239,322, 이자 944)	기타반환금등	240,266	358
친환경 축산정책과	공공형 통합바이오 에너지화사업 (집행잔액 5,250,000, 이자 131,451)	기타반환금등	5,381,451	358
친환경 축산정책과	제주시 가축분뇨공공처리시설 설치사업(이자 213,561)	기타반환금등	213,561	358
친환경 축산정책과	보조금으로 취득한 중요재산 처분에 따른 국비 반환금 반납	기타반환금등	67,581	358
친환경 축산정책과	2024년 학교우유급식 지원사업 (집행잔액 88,754, 이자 121)	기타반환금등	88,875	358
동물방역과	2024년 CCTV 등 방역인프라 집행잔액	국고보조금반환금	84,642	361
해양수산국	13건		5,341,114
수산정책과	2024년 수산장비임대활용 (집행잔액 100,000)	국고보조금반환금	100,000	365
수산정책과	2023년 우수어촌계(명시이월) 지원사업(집행잔액50,000, 이자11)	국고보조금반환금	50,111	365
수산정책과	2024년 소규모어가 수산직불제 (집행잔액 510,390, 이자 492)	국고보조금반환금	510,882	365
수산정책과	2024년 조건불리지역 수산직불제 (집행잔액 478,966, 이자 142)	국고보조금반환금	479,108	365
수산정책과	2023년 양식수산물 규격화(사고이월) (집행잔액 79,050, 이자 932)	국고보조금반환금	79,982	366
수산정책과	2024년 친환경수산물직불제 (집행잔액 1.988,329, 이자 4,234)	국고보조금반환금	1,992,563	366
수산정책과	2024년 연근해어선 감척사업 집행잔액	국고보조금반환금	779,735	366
수산정책과	2024년 수산자원보호 직불제 집행잔액	국고보조금반환금	54,518	366
수산정책과	2024년 어선원직불제 집행잔액	국고보조금반환금	116,953	366
해양산업과	연안정비 집행잔액	국고보조금반환금	542,987	371
해양산업과	해양쓰레기 정화사업 지원 집행잔액	국고보조금반환금	278,908	371
해양산업과	취약해안 폐기물 대응 집행잔액	국고보조금반환금	296,509	371
해녀문화 유산과	해녀의전당건립타당성조사	국고보조금반환금	58,858	374
농업기술원	2건		254,921
기술지원조정과	농촌진흥청 국고보조사업 집행잔액 및 이자	국고보조금반환금	178,970	395
기술지원조정과	농림축산식품부 국고보조금 정산잔액 및 이자	기타반환금등	75,951	396

참고 12		부서별 집행률 현황 (205. 7. 25.기준)

(단위:천원,%)

구 분		예산액(제1회 추경)	집행액	집행률	비 고
농수축경제위원회		1,513,791,330	747,593,215	49.4
지방노동위원회		446,000	203,056	45.5
경제활력국		277,737,618	101,120,385	36.4
	경제정책과	174,421,617	48,381,416	27.7	성립전예산 1,208억원 포함
	노동일자리과	9,707,474	5,956,239	61.4
	기업투자과	26,057,818	5,313,083	20.4	(국비)지방투자기업보조금 제외시 집행률 80%
	소상공인과	36,780,142	25,830,288	70.2
	통상물류과	18,616,073	9,189,665	49.4
	고용센터	12,154,494	6,449,694	53.1
혁신산업국		281,527,904	126,098,756	44.8
	미래성장과	81,549,512	52,621,669	64.5
	에너지산업과	26,540,665	15,092,702	56.9
	우주모빌리티과	146,375,185	41,895,322	28.6
	디지털혁신과	27,062,542	16,489,063	60.9
농축산식품국		204,720,030	115,747,976	56.5
	친환경농업정책과	133,530,946	72,695,203	54.4
	식품산업과	26,046,926	14,716,200	56.5	이월액 포함
	감귤유통과	21,485,278	13,991,356	65.1	이월액 포함
	친환경축산정책과	10,593,094	6,564,149	62.0	이월액 포함
	동물방역과	13,063,786	7,781,068	59.6	이월액 포함
해양수산국		211,772,045	109,235,631	51.6
	수산정책과	85,403,717	56,825,850	66.5
	해양산업과	34,540,044	12,424,753	36.0
	해녀문화유산과	7,193,017	4,483,737	62.3
	해운항만과	84,635,267	35,501,291	41.9
새정부경제정책추진단		0	0	0.0
농업기술원		33,056,719	21,716,523	65.7
축산생명연구원		6,346,249	3,546,848	55.9
해양수산연구원		6,558,070	3,914,939	59.7
동물위생시험소		6,707,996	3,717,807	55.4
제주시		244,305,144	132,006,546	54.0
	경제소상공인과	12,967,300	7,603,323	58.6
	일자리에너지과	19,296,363	10,484,871	54.3
	디지털혁신과	4,072,671	2,534,929	62.2
	친환경농정과	114,401,415	60,244,286	52.7
	감귤유통과	1,900,660	947,522	49.9
	해양수산과	57,616,982	26,147,690	45.4
	청정축산과	34,049,753	24,043,925	70.6
서귀포시		240,613,555	130,284,748	54.1
	경제일자리과	20,509,456	12,494,997	60.9
	디지털혁신과	2,926,580	1,619,389	55.3
	친환경농정과	111,652,976	55,307,324	49.5
	감귤유통과	1,523,000	547,656	36.0
	해양수산과	52,564,532	28,635,178	54.5
	청정축산과	19,632,271	12,432,839	63.3
	건설과(농업기반)	31,804,740	19,247,365	60.5

참고 13		예산집행률 0%사업 전체내역(2025.7.25.기준)

(단위: 천원)

부서명	사업(부기)명	통계목	예산액	집행액	미집행사유 및 향후계획
합 계	455 건		143,363,134
도	288 건		61,435,938
노동위원회	1 건		33,320	0
노동위원회	공익·근로자·사용자위원 역량강화 연수등에 따른 실비	행사실비 지원금	33,320	0	워크숍(‘25. 7. 30.) 미도래로 집행 전 단계이며, 행사 종료 후 관련 절차에 실비 정산을 통해 예산 집행 예정
경제활력국	41 건		20,551,167	0
경제 정책과	제주 크리에이터 경제모델 확산 사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0	1회 추경예산으로 편성되어 새정부경제정책추친단 업무 이관 추진
경제 정책과	물가 안정을 위한 제주지역 에너지제품 가격 모니터링	사무관리비	40,000	0	오피넷 사이트(석유공사 운영 유가조사 사이트) 활용한 부서 자체 조사 시행으로 용역 불필요으로 2회 추경 시 감액
경제 정책과	착한가격업소 인센티브 지원(`24년 특별교부세분)	기타보상금	190,000	0	하반기 착한가격업소 공공요금 등 지원(1회 추경 편성)
경제 정책과	제주경제대상	민간행사 사업보조	40,000	0	사업시기 미도래(’25. 12월 개최 예정)
경제 정책과	민생회복 소비쿠폰 보조인력 인건비(사전집행 219,240천원 포함)	기간제근로자등보수	219,240	0	7월 17일 성립전 예산으로 편성됐으며, 행정시 재배정(’25.7.23.) 집행 예정
경제 정책과	사회성과 측정 및 보상 사업	민간경상 사업보조	100,000	0	사회성과 측정 결과(‘25. 9월 예정)에 따라 대상기업별 인센티브 집행 예정
노동 일자리과	명장 선정 심사 운영	사무관리비	10,800	0	대한민국명장 1차 선정 시기 고려하여 하반기 사업추진 예정
노동 일자리과	명장 선정 심사 운영	행사실비 지원금	1,200	0	대한민국명장 1차 선정 시기 고려하여 하반기 사업추진 예정
노동 일자리과	명장 기술장려금 지원사업	기타보상금	20,000	0	대한민국명장 1차 선정 시기 고려하여 하반기 사업추진 예정
기업 투자과	기회발전특구 지정 신청계획 수립 업무 추진	사무관리비	10,000	0	기회발전특구 지정 수요발굴·신청 시 집행
기업 투자과	상장기업 육성지원 네트워크(펀드투자상담회,포럼 등)운영	행사운영비	18,000	0	상장기업 유치 등 설명회 추진 예정(11월 한)
기업 투자과	워케이션 거점오피스 임대료	사무관리비	52,800	0	임차료 지급일 미도래 (9월 예정)
기업 투자과	제주 워케이션 거점 조성사업 시설부대비	시설 부대비	12,000	0	건축공사 준공 후 등기촉탁비, 개관식 등 사용예정
기업 투자과	워케이션 거점오피스 기자재 구입	자산 및 물품취득비	50,000	0	건축공사 준공 후 집행 예정
기업 투자과	국외투자유치 마케팅 영상 제작	사무관리비	30,000	0	10월 집행예정
기업 투자과	온라인 투자홍보 콘텐츠 제작 및 번역	사무관리비	50,000	0	9월 집행예정
기업 투자과	국외 투자박람회 참가 및 홍보부스 운영	공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	0	11월 집행예정
기업 투자과	투자기업 고용 및 교육훈련 등 지원(정액)	민간경상 사업보조	50,000	0	투자예비기업의 직원고용 발생시 집행예정
기업 투자과	투자기업 입지 및 설비 등 지원(정액)	민간자본 사업보조 (자체재원)	350,000	0	투자예비기업의 입지 및 설비투자 발생시 집행예정
기업 투자과	지방투자기업 입지 지원	민간자본 사업보조 (이전재원)	1,520,000	0	지방투자 예비기업의 입지매입 발생시 집행예정
기업 투자과	지방투자기업 설비투자 지원	민간자본 사업보조 (이전재원)	16,330,657	0	지방투자 예비기업의 설비투자 발생시 집행예정
기업 투자과	금능농공단지 복합문화센터 민간위탁	민간위탁금	90,000	0	건축공사 지연으로 민간위탁절차가 지체되면서 8월 중 절차 이행 후 집행 예정(9~10월 중)
기업 투자과	금능농공단지 복합문화센터 건립사업 자산및물품취득비	자산및 물품취득비	100,000	0	건축공사 지연으로 미집행. 8월 중 발주 및 연내 집행 예정
소상공 인과	제주특별자치도 여성기업 육성 종합계획 수립 용역	연구용역비	40,000	0	연구용역 추진 일정 변경에 따른 하반기(8월) 집행예정
소상공 인과	제주중소기업제품 국내판로 마케팅 사업 (보조율 50%)	민간경상 사업보조	45,000	0	공모시기 미도래에 따라 하반기 (8월) 공모 및 보조금심의 이후 집행예정(9월)
소상공 인과	메이드인 제주제품 대중매체 홍보사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	사업시기 미도래에 따라 하반기 계획수립(8월) 및 홍보 이후 집행예정(10월)
소상공 인과	전국 소상공인 걷기 대회	민간경상 사업보조	100,000	0	7. 30. 90,000천원 지출완료
소상공 인과	1인 소상공인 출산급여 지원사업	사회보장적수혜금 (지방재원)	208,000	0	7월부터 신청 접수 중으로 하반기 수시 집행 예정
소상공 인과	빅데이터 기반 전통시장・골목상권 현황분석 및 로컬데이터 구축	연구용역비	40,000	0	·협상에 의한 계약 공고 유찰 등에 따른 체결 지연 ·6월 계약 착수 및 과업 진행 중
소상공 인과	중소유통 자체브랜드 개발 및 유통구조 개선 지원사업(보조율 90%)	민간경상 사업보조	94,500	0	7. 30. 34,000천원 지출 완료, 하반기 추가 집행예정
소상공 인과	골목상권 우대카드 포인트 적립 지원사업(정액)	민간경상 사업보조	240,000	0	8월 교부 예정
소상공 인과	골목상권 및 특화거리 활성화 지원사업(보조율 90%)	민간경상 사업보조	20,000	0	연말 시즌에 맞춰 프로모션 진행 예정
소상공 인과	누웨마루거리 문화축제 지원사업(보조율 90%)	민간행사 사업보조	69,450	0	9월 교부 예정
소상공 인과	미디어를 활용한 골목상권 홍보사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	40,200	0	8월 교부 예정
통상 물류과	해외통상자문관 초청 여비	외빈초청여비	8,000	0	’25. 9월 개최되는 수출상담회에 해외통상자문관을 초청하고 여비를 집행할 예정
통상 물류과	지역산업 해외마케팅 지원(균특이양)	국외업무여비	30,000	0	집행시기 미도래 - 하반기 집행 예정
통상 물류과	공동물류 활성화를 위한 실비 지원	행사실비 지원금	1,320	0	집행시기 미도래 - 하반기 집행 예정
통상 물류과	싱가포르제주사무소 파견자 의료보험료	공공운영비	4,000	0	집행시기 미도래 - 12월 집행 예정
통상 물류과	섬 지역 생활 물류 운임지원 홈페이지 유지관리 용역	사무관리비	15,000	0	기성금 미지출 - 9월, 12월 지출예정
고용센터	일자리박람회운영	행사운영비	100,000	0	행사 용역 대행업체 선정(6.24) 후 하반기 집행 예정
고용센터	고용안정사업 부정수급 신고보상금	기타보상금	16,000	0	부정수급 신고보상금 지급사유 미발생
혁신산업국	24 건		2,834,607	0
미래성장과	한국모태펀드(중기부) 지역창업초기 펀드 조성	기금전출금	100,000	0	조합원 총회(8월) 이후출자 예정(9월)
에너지 산업과	에너지 대전환 2035 탄소중립 비전 실천 지역에너지 계획 수립 연구 용역	연구용역비	100,000	0	·7월 계약 요청 ·8월 착수 예정
에너지 산업과	LPG용기 사용가구 시설개선사업 운영비	공기관등에 대한경상적위탁사업비	1,050	0	·6월 협약 체결 ·8월 지출 예정
에너지 산업과	마을단위 LPG배관망 구축사업	민간위탁 사업비	720,000	0	·6월 국비 교부 ·12월 집행 예정
에너지 산업과	글로벌 분산에너지 포럼 개최	행사운영비	90,000	0	글로벌 분산에너지 포럼 9월 개최 예정
에너지 산업과	글로벌 분산에너지 포럼 실비 지원	행사실비 지원금	30,000	0	글로벌 분산에너지 포럼 9월 개최 예정
우주모빌리티과	디지털 트윈 방식의 하천플랫폼 유지관리용역	사무관리비	19,510	0	`25년 하반기 트윈 플랫폼 통합 예정에 따른 미집행
우주모빌리티과	제주 스마트시티 데이터허브 유지관리 용역	사무관리비	170,000	0	하반기 유지보수 시작으로 미집행(9월 계약)
우주모빌리티과	세계스마트시티기구 (WeGo) 연회비	국제부담금	9,800	0	연회비 납입시기 미도래로 인한 3분기 지출예정
우주모빌리티과	스마트 그린도시 쓰레기 종량제 시범사업 운영 유지관리 용역	사무관리비	215,785	0	시설물 이관에 따른 미집행으로 `25년 하반기 예산 재배정을 통한 집행 예정
우주모빌리티과	스마트 그린도시 시스템 유지관리 용역	사무관리비	183,954	0	유지관리 용역 계약 완료(`25.7.11.), `25년 하반기 집행 예정
우주모빌리티과	하원마을 천년문화·미래과학 축제	행사운영비	100,000	0	행사시기 미도래로 10월 행사개최시 전액 교부 예정
우주모빌리티과	도내 공공목적 드론 통합 유지관리 용역	사무관리비	20,000	0	드론(태양광) 보수 일정에 따라 9월 집행예정(15백만원)
우주모빌리티과	2025 전국 드론 낚시대회(보조율50%)	민간행사 사업보조	75,000	0	행사시기 미도래로 9월 행사개최시 전액 교부 예정
우주모빌리티과	전기차 충전시설 전기설비 안전진단 수수료	사무관리비	18,800	0	1회/년 충전시설 전기설비 안전진단으로 ’25년 하반기 집행 예정(’24. 10. 진단함)
우주모빌리티과	공용 스마트 제어 충전기 교체사업	민간자본 사업보조 (자체재원)	200,000	0	·당초 환경부 충전기 지원사업은 신규설치만 지원하였으나, ’25년도부터 교체까지 지원함에 따라 도 지원사업과 중복 ·예산과목 변경(민자→시설비) 하여 스마트 제어 충전기 교체사업 직접 추진
우주모빌리티과	전기차 전문가 워킹그룹 회의등 운영	행사운영비	4,120	0	제주 글로벌 미래항공우주 컨페스타 연계 행사(9월 중)로 추진 예정
우주모빌리티과	전기차 보급 확신 및 이용환경 개선 토론회	행사운영비	5,000	0	제주 글로벌 미래항공우주 컨페스타 연계 행사(9월 중)로 추진 예정
디지털 혁신과	국민행복IT 경진대회 참가 보상	행사실비 지원금	280	0	`25.9.9. 국민행복IT 경진대회 본선(서울) 이후 집행 예정
디지털 혁신과	전 도민 디지털배움터 교육 사업	민간인위탁교육비	191,540	0	사업수행지침에 따라 사업 완료 후 일괄지출 예정 (`25. 12. 중 완료예정)
디지털 혁신과	정보통신보조기기 구입지원	사회보장적수혜금	139,768	0	2025년 정보통신보조기기 보급사업 시행계획(NIA)에 따라 9월 이후 집행 예정
디지털 혁신과	행정업무 지원용 전산장비 임차	사무관리비	20,000	0	T/F팀 신설 및 행사 추진 시 집행 예정
디지털 혁신과	사이버보안 및 개인정보보호 세미나 개최	사무관리비	20,000	0	12월, 제주사이버보안 컨퍼 런스 개최 예정
디지털 혁신과	기초자치단체 설치에 따른 정보통신망 재정비 공사	시설비	400,000	0	기초자치단체 설치 추진 구체화 시 집행 가능
농축산 식품국	40 건		7,034,839
친환경농업정책과	제3종복합비료 지원사업	민간경상 사업보조	170,000	0	3종복합비료 구입가격이 일반 무기질비료에 비해 높아 농가의 구입 선호도가 낮고, 이로 인해 사업 수요가 지속 감소 * 2회추경 전액삭감
친환경농업정책과	농약 바르게 사용하기(PLS) 광고	공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	0	홍보 캠페인 및 방송광고 송출 등 추진실적 확인 후, 25.하반기 집행예정
친환경농업정책과	유기질비료 생산시설 확충 지원사업	민간자본 사업보조	500,000	0	사업완료(준공)보고서 검수 후, '25.하반기 집행예정
친환경농업정책과	친환경농산물 생산기반 및 소득창출지원	민간자본 사업보조	80,000	0	사업완료(준공)보고서 검수 후, '25.하반기 집행예정
친환경농업정책과	농산물우수관리(GAP) 생산자단체·마을 육성	민간자본 사업보조	210,000	0	사업완료(준공)보고서 검수 후, '25.하반기 집행예정
친환경농업정책과	학교급식 연중공급 확대 생산 기반 조성사업	민간자본 사업보조	30,000	0	사업완료(준공)보고서 검수 후, '25.하반기 집행예정
친환경농업정책과	제주밭담 축제 개최	행사운영비	100,000	0	'25. 11월에 개최되는 행사로 사업진행시 교부 예정
식품 산업과	제2차 제주특별자치도 먹거리 기본계획 수립 용역	연구용역비	30,000	0	5월 용역 계약 체결, 현재 용역 진행 중으로 용역 완료 후, 12월 지출 예정
식품 산업과	밭작물 공동경영체 육성사업(한림농협)	민간자본 사업보조	747,000	0	공사 실시설계 및 공사 입찰에 따른 기간 소요로 8월 착수 예정
식품 산업과	밭작물 공동경영체 육성사업(안덕농협)	민간자본 사업보조	95,733	0	계약 입찰 등 시공(납품) 완료 후 사업비 집행
식품 산업과	청정제주 1차산품 및 특산물 대전(보조율90%) (균특이양)	민간경상 사업보조	140,000	0	공모로 사업자 선정 후 교부 신청 단계로 교부신청서 검토 후 보조금 교부 예정(’25.8월 ~)
식품 산업과	푸드테크 연계 식품산업화사업	민간자본 사업보조	1,150,000	0	보조사업자 사업 수행중(5개소)으로 보조사업 완료 후 보조금 교부(5개소) 예정, 3차 공모(~8.1.)를 통한 추가 사업자 모집 및 사업 추진
식품 산업과	토종 농산물 생산농가 소득보전 지원사업	기타보상금	10,000	0	2025년 7월 사업 공모 및 10월 이행점검 이후 연말(11~12월)에 보조금 집행 예정
감귤 유통과	고품질 노지감귤 저탄소 생산 혁신농가 지원	기타보상금	100,000	0	7월 생리낙과 후 현장확인을 통해 8월초부터 지급예정
감귤 유통과	고품질감귤 안정생산시책 추진 우수단체 지원	민간경상 사업보조	11,000	0	'25년도 시책사업(간벌, 열매솎기 등)완료 후 대상자 선정(9월) 및 사업추진(10~12월)
감귤 유통과	제주감귤 생육단계별 당도데이터 구축지원	민간자본 이전	70,000	0	당도측정이 가능한 시기에 추진하는 사업으로 참여농가 선정 및 사업추진(7~12월)
감귤 유통과	감귤가공 시설장비 현대화 지원(보조율 60%)	민간자본 사업보조	63,000	0	민간자본사업으로 물품 계약 및 구입 후 실적보고 완료 후 보조금 교부 예정('25. 11월)
감귤 유통과	농산물 집하장 시설지원(보조율 60%)	민간자본 사업보조	112,500	0	민간자본사업으로 시설 준공 및 실적보고 완료 후 보조금 교부 예정('25. 12월)
감귤 유통과	과수생산 유통시설 현대화 지원	민간자본 사업보조	420,000	0	민간보조사업으로 설비 준공 및 실적보고 완료 후 보조금 교부 예정('25. 12월)
감귤 유통과	저온유통체계구축 (산지저온시설)	민간자본 사업보조	772,200	0	민간보조사업으로 시설ˑ설비 준공 및 실적보고 완료 후 보조금 교부 예정('25. 12월)
친환경축산정책과	한우 암소 소비촉진	민간경상 사업보조	50,000	0	1회추경예산으로 8월 집행예정
친환경축산정책과	제주 돼지고기 홍보지원	민간경상 사업보조	30,000	0	보조사업 시행기관의 대표 및 임원 교체로 인해 신청 지연됨. 제9차 보조금 심의 안건 상정 예정
친환경축산정책과	축산 RE100 인증 시설 지원사업	민간자본 사업보조	50,000	0	태양광발전시설 설치 장소 재검토에 따라 추진 지연됨. 축사 내 가축입식 중으로 인해 10월경 축사구조변경 등 사업 추진예정
친환경축산정책과	도축 폐기물 감량화 지원	민간자본 사업보조	725,000	0	시공업체 선정에 따른 공개 입찰 시 3회 유찰되어 8월 중 착공예정
친환경축산정책과	유제품 생산시설 지원	민간자본 사업보조	90,000	0	당초 견적받은 업체(이탈리아)의 기계설비가 보조사업자의 기존 설비에 적용이 불가하여 업체 재검토로 인해 지연됨. 업체 변경하여 계약 및 발주완료 하였고 12월경 납품 및 설치 예정
친환경축산정책과	지역주민과 함께하는 악취저감 모델 정립	공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	기획 취재를 위한 선진사례 현장조사 자료 수집기간 소요 언론 홍보 실적에 따라 사업비 집행예정
친환경축산정책과	퇴역경주마 휴양목장 시범조성사업	민간자본 사업보조	100,000	0	대상자 선정 지연(5. 30.) 및 인허가 절차 진행중으로 11월 완공예정에 따른 사업비 집행
친환경축산정책과	우수 씨수말 도입	민간자본 사업보조	430,000	0	마필 종부시즌(~6월)에 따른 7월 이후 도입 종마 협의가능, 12월 중 마필 도입 및 사업비 집행
친환경축산정책과	말산업전문인력양성기관지원(자본)	민간자본 사업보조	173,750	0	인허가 등 행정절차 이행 및 공사기간 소요에 따라 11월 사업비 집행 예정
친환경축산정책과	학생승마체험	교육기관에대한보조	28,000	0	2학기 추진에 따른 하반기 집행 예정
친환경축산정책과	축산분야 미래성장 업무협의를 위한 전문가 초청	행사실비 지원금	1,200	0	8~9월 미래성장위원회 개최 예정
친환경축산정책과	제주 말문화 홍보물 제작	사무관리비	10,000	0	10월 행사 개최에 따른 홍보물 제작예정
친환경축산정책과	헌마공신 김만일 정신계승 및 말산업진흥 아시아 학술 심포지엄	행사운영비	50,000	0	10월 행사 개최에 따른 집행 지연
친환경축산정책과	관광승마 활성화 사무운영비	사무관리비	15,000	0	홍보용역계약에 따른 사업완료(12월) 후 집행
동물 방역과	말 전염병 자율방역 협업 지원	기타보상금	40,000	0	'25년 하반기 말 예방백신 접종시술비 지원사업으로 집행시기 미도래. 예방백신 접종 종료 후 집행 예정
동물 방역과	제주 반려동물 문화산업 한마당	행사운영비	200,000	0	'25.9.12.~14. 행사 예정으로 8월중 선금 집행 예정
동물 방역과	동물보호활동 역량강화 사료‧약품 등 구입	재료비	20,356	0	동물보호 관련 프로그램('25.10월 중) 진행 시 사료(약품) 구입 배부 예정
동물 방역과	성숙한 반려동물 문화조성 홍보	공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	동물등록 자진신고 기간('25.9월중) 운영 홍보비 집행 예정
동물 방역과	반려동물 공공장묘시설 설치	감리비	65,100	0	'25.1회 추경시 예산 추가 확보 후 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행에 따른 시공업체 선정 기간 소요 장묘시설 건축공사 감리용역 종료 후 집행 예정
동물 방역과	제주 돼지고기 판매 인증점 브랜드 홍보	공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	제주 돼지고기 판매 인증점 브랜드 홍보('25.5.8.~7.31.) 완료 후 집행 예정
해양수산국	71 건		28,968,716	0
수산정책과	어촌계장연합회 역량강화 및 교류지원	행사실비 지원금	25,000	0	역량강화 및 교류지원 하반기 예정으로 이후 집행
수산정책과	수산인 종합지원센터 수산물 판매장 시설구축	자산취득비	50,000	0	금번 2회 추경 시 일부 금액에 대해 시설비로 재 편성하여 추진 예정
수산정책과	한일 수산교류행사 운영비	행사운영비	24,000	0	한일 수산교류행사 25. 10~12월 중 추진
수산정책과	한일 수산교류회의 참석	국외업무 여비	3,000	0	한일 수산교류행사 25. 10~12월 중 추진
수산정책과	한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사참가	민간인 국외여비	8,000	0	한일 수산교류행사 25. 10~12월 중 추진
수산정책과	어업활동지원	기타보상금	4,800	0	지원대상자 선정 및 통보하였으며, 선장자 대행활동에 따른 임금 지급 요청시 지출 예정
수산정책과	인공어초시설사업	시설부대비	1,000,000	0	6월 중 공사 발주 추진, 하반기 집행 예정
수산정책과	수산종자(어류) 매입방류사업	재료비	600,000	0	물량 및 대상지 선정 후 방류사업 11월 추진
수산정책과	수산업가치 및 소비촉진 제고 (수산물 상생할인 지원사업)	민간경상사업보조	325,000	0	1회추경 반영 사업으로 8월 중 사업자 선정, 교부 추진
수산정책과	품질위생형 급속동결 시설지원	민간자본사업보조	700,000	0	1회추경 시 사업비 증액 반영, 사업자 선정 후 사업 추진 중
수산정책과	한림수협 위판장 물탱크 이설지원	민간자본 사업보조	150,000	0	1회추경 반영 사업으로 사업자 선정 후 추진 중
수산정책과	저온친환경 수산물 위판장 시설	민간자본 사업보조	1,282,500	0	당초 2개년사업에서 3개년 사업으로 변경됨(25.1회추경)에 따라 실시설계용역 6월 착수
수산정책과	수산식품 가공설비 지원사업	민간자본 사업보조	240,000	0	1회추경 반영 사업으로 사업자 선정 후 추진 중
수산정책과	친환경에너지보급 (해수열히트펌프)	공기관등에대한자본적위탁사업비	96,000	0	사업 수요 저조로 인하여 3차 사업자 모집 공고 진행 중
수산정책과	양식넙치 중간육성 전용시설 건립지원	민간자본 사업보조	4,000,000	0	신규 국비 반영사업으로 행정절차(세부사업계획 수립, 사업대상자 모집 공고 등) 이행 장기간 소요로 6. 2. 사업자 선정되어 사업 추진 중
수산정책과	친환경에너지보급 (인버터)	공기관등에대한자본적위탁사업비	19,891	0	사업자 선정 완료 후 사전절차 이행 중
수산정책과	수산관계법령 위반 과징금 징수액 전출금	징수교부금	2,700	0	2회 추경 시 통계목 변경 추진
수산정책과	어선 안전조업 및 의식개선 캠페인	공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	추진 실적 중간 정산 후 지출 예정(8월 중)
수산정책과	위성통신 활용 어선안전관리 체계 구축 장비지원	민간자본 사업보조	735,000	0	국경 간 공급승인(과학기술정보 통신부, ‘25.5.30.)이 지연되어 국립전파연구원의 단말기 적합성 평가 절차 또한 지연됨, 연내 집행 어려울 것으로 예상되어 정리추경 시 명시이월 추진 예정
수산정책과	최남단 방어 축제 지원	민간행사 사업보조	225,000	0	하반기 축제 예정
수산정책과	서귀포 은갈치 축제 지원	민간행사 사업보조	50,400	0	하반기 축제 예정
수산정책과	추자도 참굴비 축제 지원	민간행사 사업보조	150,000	0	하반기 축제 예정
수산정책과	어업지도선 대체 건조 감리비	감리비	58,363	0	사업 추진 완료 후 집행 예정(준공 25.12월 예정)
수산정책과	어구부표 보증금 회수관리사업	사무관리비, 기타보상금	40,000	0	사업 수요가 없어 집행 어려움
해양산업과	하멜 제주표착 기념 문화제 및 학술세미나	민간행사 사업보조	8,800	0	·보조금교부 미신청 ·자부담확보 및 보조금교부신청 독려
해양산업과	제주 수중사진챔피언쉽 촬영대회	민간행사 사업보조	15,000	0	하반기 행사로 연내 집행
해양산업과	도내 항포구 안전사고 예방 시설	시설비	80,000	0	·어민 협의 등 수요조사, 실시설계에 장시간 소요 · ʹ25. 8. 설계도서 작성 및 연내 정비공사 추진
해양산업과	제주해양치유센터 건립사업	시설비	2,000,000	0	·공공건축심의 등 사전행정절차 이행에 따른 설계공모 지연 ·설계공모(8월), 실시설계 계약 및 선금지급(12월)
해양산업과	제주해양치유센터 건립부지조성	감리비	4,000	0	부지내 폐가 철거중으로 현재 집행사유 미발생
해양산업과	제주해양치유센터 건립부지조성	시설부대비	2,000	0	부지내 폐가 철거중으로 현재 집행사유 미발생
해양산업과	섬의 날 행사 참가 및 유치활동	행사운영비	20,000	0	하반기 행사로 연내 집행
해양산업과	섬의 날 행사 참가 및 유치활동	행사실비 지원금	1,500	0	하반기 행사로 연내 집행
해양산업과	해양레저관광 활성화 행사운영	행사운영비	9,290	0	하반기 행사로 연내 집행
해양산업과	제주 국제 마린페스티벌(요트대회) 개최	민간행사 사업보조	300,000	0	1회 추경예산으로 연내 집행
해양산업과	국제크루즈 유치활동 민간인 실비보상	행사실비 지원금	580	0	연내 집행
해양산업과	아시아크루즈터미널협회(ACTA)연회비	국제부담금	4,500	0	하반기 청구 시 집행
해양산업과	사수도 및 인근해역(수중) 해양환경보전사업	기간제근로자등보수	4,000	0	추자면 재배정 행정절차 이행중, 8월중 집행예정
해양산업과	제주특별자치도지사배 전국바다낚시대회	민간행사 사업보조	22,500	0	하반기 행사로 연내 집행
해양산업과	염생식물 식생 복원 가능지구 조사	공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	0	대행기관 변경심의 이행중, 8월중 집행예정
해양산업과	낚시통제구역 안내판 정비	시설비	7,000	0	낚시통제구역 안내판 정비 수요조사 실시 후 집행예정
해양산업과	연안정비사업 시설부대비	시설부대비	2,000	0	공사 추진에 따른 부대비를 집행하는 사항으로 연말까지 예산집행 예정
해양산업과	추자 신양리숭어체험장 시설물 정비	시설비	50,000	0	추자면 재배정사업으로, 9월까지 집행 완료할 예정
해양산업과	남방큰돌고래 생태법인 제도도입 영향조사	연구용역비	70,000	0	12월 용역완료 후 집행예정
해녀문화 유산과	제주해녀축제 및 해녀의 날 기념식 개최	행사운영비	230,000	0	·세출효율화에 따른 예산 감액 : △30,000천원 ·원인행위(7/18) 194,000천원
해녀문화 유산과	제주해녀축제 수산물홍보 지원	민간경상 사업보조	12,600	0	해녀축제가(9.20~21) 하반기 사업으로 8월중 집행예정
해녀문화 유산과	제주해녀문화 전승 프로그램 제작 지원사업	공기관등에대한경상적위탁사업비	30,400	0	·세출효율화에 따른 예산 감액 : △3.04천원 ·정부광고 사업비 집행기준에 따라 광고제작 및 송출 후 사업비 집행가능
해녀문화 유산과	해녀어업 문화유산 복원 및 정비	시설비	38,000	0	·세출효율화에 따른 예산 감액 : △3.8천원 ·원인행위(7/2) 7.1천원 ·하반기 사업으로 사업종료후 지출
해녀문화 유산과	제주해녀어업 국가중요어업유산 홍보 해녀상 설치(포항)	시설비	35,000	0	·세출효율화에 따른 예산 감액 △3.5천원 ·원인행위(5/13) 30.8천원 ·사업완료후 집행 8월 중순예정
해녀문화 유산과	제주해녀문화 전국방송 제작지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	·세출효율화에 따른 예산 감액 : △20천원 ·정부광고 사업비 집행기준에 따라 광고제작 및 송출 후 사업비 집행가능
해녀문화 유산과	자율관리어업 확산교육	민간경상 사업보조	5,740	0	하반기 사업으로 8월말 집행예정
해운항만과	컨테이너 하역장비 운영 손실비용 보전	민간경상 사업보조	1,300,000	0	항로개설 지연 - 항로개설 결정 직후 보조금 교부 예정
해운항만과	제주항 화물 유치 지원	기타 보상금	540,000	0	항로개설 지연 - 항로개설 결정 직후 전남 화물 유치 지원 활동 수행
해운항만과	제주-중국 간 신규항로 운영 손실비용 보전	국외경상 이전	4,100,000	0	항로개설 지연 - 화물선 취항 후 손실비용 보전
해운항만과	냉동 수출품 운송용 컨테이너 구입 지원	민간자본 사업보조	150,000	0	항로개설 지연 - 항로개설 결정 직후 사업자 모집 공고 등 추진
해운항만과	제주외항 2단계 개발사업 감리비	감리비	100,000	0	해당공사 착공 지연(조달청 검토기간 장기소요)으로 감리 용역 동반지연 -‘25.10월 선금 집행 예정
해운항만과	제주외항 2단계 개발사업 시설부대비	시설부대비	18,000	0	해당공사 착공(’25.12 예정) 시기 고려 시, 조달청 공사 계약수수료 등 납부 시기 미도래 ‘25.12월 집행 예정
해운항만과	추자항 파제제 축조공사	시설비	3,078,000	0	사전행정절차(계약심의 등) 및 조달청 계약기간 소요(‘25. 12월 착공) 추자항 건설 사업비(30억) 화순항 건설사업으로 전용하여 사업추진(2회 추경 요구)
해운항만과	추자항 파제제 축조공사 감리비	감리비	350,000	0	본 공사착공 지연으로 감리용역 동반지연 -‘25.12월 선금 집행 예정
해운항만과	추자항 파제제 축조공사 시설부대비	시설부대비	10,000	0	해당공사 착공(’25.12 예정) 시기 고려 시, 조달청 공사 계약수수료 등 납부 시기 미도래 명시이월 후 ‘26.1~2월 집행 예정
해운항만과	서귀포항 재정비 공사	시설비	4,008,000	0	사전행정절차(문화재심의, 계약 심의 등) 및 조달청 계약 소요기간 고려 시 ‘25.12월 착공 예정 ‘25.12월 선금 집행 예정
해운항만과	서귀포항 재정비 공사 감리	감리비	200,000	0	본공사 착공지연으로 감리용역 착수시기 동반지연 ’25.12월 선금 집행 예정
해운항만과	서귀포항 재정비 공사 시설부대비	시설부대비	13,000	0	해당공사 착공(’25.12 예정) 시기 고려 시, 조달청 공사 계약수수료 등 납부 시기 미도래 - 명시이월 후 ’26. 1. ~ 2. 집행 예정
해운항만과	한림항 준설토 투기장 호안축조	시설비	530,552	0	한수리 마을회로부터 지속적인 민원 제기(어업피해 선보상 요구 및 사업반대)에 따라 사업추진 지연 - ’25. 말 공사･사후용역 발주 예정
해운항만과	한림항 준설토 투기장 호안축조 감리	감리비	350,000	0	본 공사 지연에 따른 감리용역 동반지연 - ’25. 말 감리용역 발주 예정
해운항만과	국가어항 건설공사 감리	감리비	675,000	0	‘김녕항 정비사업’ 착공 지연 (사전행정절차 이행 등)으로 감리용역 착수시기 동반지연 발생 - ’25.12월 선금 집행 예정
해운항만과	강정크루즈부두 갱웨이(승하선용 사다리) 제작 등 편의시설 설치	시설비	150,000	0	실시설계 확정을 위한 사용자 의견 수렴 절차로 용역중지 실시설계용역 집행잔액 예산 감액조치(2회 추경 요구)
해운항만과	크루즈터미널 무인자동심사대 인입시설 설치 공사	시설비	250,000	0	법무부 외국인출입국청 자동심사대 발주 일정에 맞춘 기반공사 발주 예정(’25. 9.)
해운항만과	항만시설 유지보수 감리	감리비	100,000	0	집행시기 미도래 - 애월항 임항창고 감리용역 발주(’25. 9.)
해운항만과	항만시설 유지보수 시설부대비	시설부대비	8,000	0	제주항 등 항만시설물 유지보수공사의 착공( ’25. 7. 18.)에 따른 조달청 공사계약 수수료 납부시기 미도래 ’25.8~9월 집행 예정
해운항만과	서귀포항 유입 해양쓰레기 처리비	사무관리비	40,000	0	서귀포항 유입 해양쓰레기 처리 용역비 미확정 - 용역비 확정(’25. 12.) 후 지출
해운항만과	가스열펌프 배출가스 저감장치 설치	자산및물품취득비	45,600	0	입찰공고(‘25. 6.)하였으나 유찰되어 재공고입찰 진행중 - 입찰 후 집행예정
농업기술원	83 건		981,581
총무과	시설관리(각종 보고서 및 설명자료 인쇄)	사무관리비	1,000	0	하반기 사업설명서 인쇄
총무과	시설관리(화재보험료, 오수처리시설 유지보수비, 우편요금 등)	공공운영비	6,500	0	하반기 청구에 따라 지출
총무과	활기찬 직장분위기 조성 (외부강사 수당)	사무관리비	1,000	0	하반기 직원교육에 따른 지출
농산물 원종장	국내육성 품종 채종포 운영지원(마늘)	민간경상 사업보조	12,600	0	종자 수확 건조 및 종자 검사 이후 8월 집행
농산물 원종장	국내육성 품종 채종포 운영지원(메밀)	민간경상 사업보조	36,000	0	채종단지 종자 검사 후 합격량에 대한 생산장려금 9월 지급
농업디지털센터	농산물소득조사분석(농산물 소득조사 농가 현장 조사)	사무관리비	100,200	0	조사용역 계약기간 만료 후 지출 예정
농업디지털센터	농산물 소득조사 분석(농산물 소득조사 농가 보상)	기타보상금	63,600	0	지급시기 미도래 /25년 소득조사 완료후 12월 지출 예정
농업디지털센터	농업경영개선연구 및 경영정보 인프라 구축(농업경영정보 및 데이터 분석기법 워크샵 개최)	사무관리비	3,780	0	11월 워크숍 개최 예정
농업디지털센터	농업경영개선연구 및 경영정보 인프라 구축(농업경영개선연구 농가조사 보상금)	기타보상금	3,000	0	지급시기 미도래/제주DA 만족도(11월) 조사 후 12월 지출 예정
농업디지털센터	제주농업 디지털전환 촉진(클라우드이용료)	공공운영비	77,000	0	지출시기 미도래/클라우드 이용계약(‘25. 7.) 후 월별 이용료 지출
농업디지털센터	제주농업 디지털전환촉진(IoT장비 무선인터넷 사용료)	공공운영비	10,890	0	지출시기 미도래/용역 완료(‘25. 8.) 후 월별 사용료 지출 예정
농업디지털센터	제주농업 디지털전환 촉진(IoT 장비 유지보수)	공공운영비	9,000	0	지출시기 미도래/용역 완료(‘25. 8.) 후 장비 유지보수 비용 지출 예정
농업디지털센터	제주농업 디지털전환 촉진(IoT센싱 장비 설치 농경지 농가 보상금)	기타보상금	8,500	0	지급시기 미도래/장비 설치에 따른 농가선정(계약) 후 11-12월 지출 예정
농업디지털센터	농업관측 분석 지원(농업관측 및 공공데이터 분석 지원(5개월 1명))	기간제근로자등보수	13,912	0	월별 기간제근로자 보수 지출 예정
농업디지털센터	농업관측분석지원(감귤관측조사용 차량 및 장비 임차)	사무관리비	14,850	0	11월 관측조사 후 지출 예정
미래농업육성과	연구개발사업 운영지원(연구개발성과 자료집 및 홍보물 제작)	사무관리비	3,000	0	연구개발사업 결과 평가(’25. 11.)에 따른 성과집 제작
미래농업육성과	국내육성 신품종 메밀 보급 확대 및 기능성 제품 개발(메밀 기능성 제품 개발 보조 인부임)	기간제근로자 등 보수	4,000	0	일시사역 예정(8.∼12. 중)
미래농업육성과	농업 재배 전주기 DB 구축(농업 빅데이터 수집 조사 농가 보상)	기타보상금	12,360	0	사업 종료 시 지출 예정(12월)
친환경 연구과	친환경농업기술 기반조성 및 관리운영 (실험실 폐기물 위탁처리용 용기 및 소독용품 구입)	사무관리비	6,300	0	하반기 용기 구입 예정(8월)
친환경 연구과	친환경농업기술 기반조성 및 관리운영 (실험실 위험성 평가)	사무관리비	3,300	0	하반기 용역 후 집행(10월)
친환경 연구과	친환경농업기술 기반조성 및 관리운영 (특수건강 검진비)	공공운영비	1,500	0	특수건강검진(9월) 후 집행
친환경 연구과	스마트농업 정밀생산기술 개발 (스마트농업 정밀생산기술 연구용 실험장비 유지비)	공공운영비	13,144	0	하반기 장비수리 및 부품교체 비용 집행(10월)
친환경 연구과	기후변화 대응 병해충 종합관리 연구 (PLS 대응 방제 연구 농가 보상)	기타보상금	1,621	0	시험 완료 후 농가 보상(12월)
과수 연구과	농업 빅데이터 수집 조사 농가 보상	기타보상금	6,600	0	빅데이터 수집 조사 농가 보상비 지출 예정(12월)
과수 연구과	키위 생육관리 플랫폼 구축	전산개발비	40,000	0	제안 요청서 검토와 도 정보화사업 심의 (3건) 등 계약 지연으로 8월 중 선금(20백만원)지출 예정
원예 작물과	밭작물연구단지 기반조성 및 관리운영(밭작물연구단지 위험성 평가비)	사무관리비	2,000	0	정기 위험성평가(9월) 실시 후 집행 예정
기술지원조정과	농작물병해충진단실운영지원(기술지원)(병해충 예찰포, 진단실 운영 물품 구입)	사무관리비	1,000	0	병해충 진단실 운영상황에 맞춰 집행(8월)
기술지원조정과	병해충예찰방제단운영(기술지원)(농작물 병해충 예찰 방제단 업무 추진 여비)	국내여비	2,000	0	중앙부처 업무협의 참석상황에 맞춰 집행
기술지원조정과	병해충예찰방제단운영(기술지원)(농작물 병해충 예찰 방제 재료 구입)	재료비	1,000	0	병해충 예찰 상황에 맞춰 집행(8월)
기술지원조정과	농업기술전문교육(기술지원)(농업기술전문교육 강사수당 및 교재제작)	사무관리비	5,200	0	농업인 전문교육 운영계획에 의거 집행(8~11월)
기술지원조정과	농업기술전문교육(기술지원)(농업기술전문교육 참가자 보상	행사실비 지원금	6,000	0	농업인 전문교육 운영계획에 의거 집행(8~11월)
기술지원조정과	신규농업인기초영농기술교육(기술지원)(신규농업인 교육 콘텐츠 개발 제작)	사무관리비	6,000	0	신규농업인 교육 콘텐츠 제작(10월)
기술지원조정과	농업인 정보화 경진대회 개최지원(기술지원)(농업인 정보화 경진대회 운영)	행사운영비	6,000	0	농업인 정보화 진대회(8.27.) 추진에 맞춰 집행
기술지원조정과	농업인 정보화 경진대회 개최지원(기술지원)(농업인 중앙경진대회 참석 및 지역간 정보교육 지원)	행사실비 지원금	2,000	0	농업인 중앙경진대회(10.23. 예정) 참석 후 집행
기술지원조정과	농업‧농촌프로그램 현장 확산 기술지원(기술지원)(늘봄학교 강사양성 교육 운영)	행사실비 지원금	10,000	0	하반기 도외 현장교육 추진 후 집행(8~9월)
기술지원조정과	농업전문인력양성지원(기술지원)(농업인 전문교육 교재 제작)	사무관리비	138,050	0	·2026년 새해농업인 실용교육 교재 제작 발주(10월) ·세출예산 효율화 예산절감 (15백만원)
기술지원조정과	농가경영개선지원(기술지원)(농가경영개선 지원 운영장비)	자산및물품 취득비	2,000	0	세출예산 효율화 예산 절감 (2백만원)
기술지원조정과	농업현장기술지원(기술지원)(월동채소 생육조사 재료)	재료비	2,100	0	월동채소 생육조사(’25년 10월부터) 상황에 맞춰 집행
기술지원조정과	친환경농업기술지원(기술지원)(농업기상관측시스템 유지 보수)	사무관리비	45,000	0	·유지보수 용역 완료 후 일괄 집행(12월) ·세출예산 효율화 예산 절감 (3백만원)
기술지원조정과	친환경농업기술지원(기술지원)(농작물 비래병해충 예찰 재료)	재료비	1,000	0	세출예산 효율화 예산 절감 (1백만원)
기술지원조정과	친환경농업기술지원(기술지원)(농업기상 관측장비 설치 농가 보상)	기타보상금	8,820	0	관측사업 완료 후 일괄 집행
기술지원조정과	과학영농분석센터운영(기술지원)(서부지역 전면적 표준시비 도입 지원 인부임)	기간제근로자등보수	134,400	0	기간제근로자(채용기간 7~12월) 인부임 월별 집행
기술지원조정과	과학영농분석센터운영(기술지원)(서부지역 전면적 표준시비 토양시료 채취 인부임)	기간제근로자등보수	11,520	0	사업추진 기간(7~11월) 중 일시사역 인부임 집행
기술지원조정과	과학영농분석센터운영 (기술지원)(비료사용 처방서 이행농가 생육조사 보상)	기타보상금	1,500	0	생육조사 완료 후 일괄 집행
기술지원조정과	가축분뇨 부숙도 측정 및 성분검사(기술지원)(가축분뇨 부숙도 측정 및 성분검사 사업 운영 물품 구입)	사무관리비	3,000	0	사업 운영계획에 맞춰 집행
제주농업기술센터	종합분석실운영지원(제주)(과학영농현장지원실 운영)	사무관리비	1,000	0	소모품 등 기존 보유분 사용. 8월중 집행 예정
제주농업기술센터	농작물병해충진단실운영(제주)(병해충 진단실 운영 물품 및 홍보 자료 제작)	사무관리비	4,000	0	병해충 진단 기자재 미확보, 8월중 집행 예정
제주농업기술센터	농작물병해충진단실운영(제주)(병해충 예찰포, 진단실 운영 재료)	재료비	7,000	0	병해충 진단 기자재 미확보, 8월중 집행 예정
제주농업기술센터	농작물병해충관찰포운영(제주)(병해충 관찰포 운영 재료)	재료비	1,800	0	병해충 관찰포 운영 기자재 미확보, 8월중 집행 예정
제주농업기술센터	농가경영개선지원(제주)(전환사업)(농가경영개선지원 사업 운영(균특이양))	사무관리비	7,000	0	·세출예산 효율화 ·하반기 교육 운영에 따른 집행
제주농업기술센터	농가경영개선지원(제주)(전환사업)(농가경영기술 현장실용화 교육 참가자 보상(균특이양))	행사실비 지원금	3,000	0	하반기 교육 운영에 따른 집행
제주농업기술센터	영농기술지원강화(제주)(농업인단체 중앙교육 및 행사참가 보상)	행사실비 지원금	1,800	0	세출예산 효율화 2회 추경시 전액 삭감
제주농업기술센터	품목별경쟁력강화(제주)(감귤 및 낙엽과수 생육조사 농가보상)	기타보상금	2,000	0	생육조사 완료 후(낙엽과수 11월, 감귤류 12월) 일괄 집행
서귀포농업기술센터	종합분석관리실운영지원(서귀포)(종합분석관리실 운영)	사무관리비	1,000	0	사업진행 상 9월 100%집행 예정
서귀포농업기술센터	병해충예찰방제단운영(서귀포)(국가관리 병해충 예찰방제단 운영 차량임차)	사무관리비	12,000	0	차량임차(착수일~25.12.17.) 용역기간완료 후 일괄 지출 예정
서귀포농업기술센터	농가경영개선지원(서귀포)(전환사업)(농가경영 컨설팅 지원)	사무관리비	1,200	0	10월 농촌융복합활성화 전문과정 집행 예정
서귀포농업기술센터	농가경영개선지원(서귀포)(전환사업)(농가경영 컨설팅 지원 참가자 보상)	행사실비 지원금	800	0	10월 농촌융복합활성화 전문과정 집행 예정
서귀포농업기술센터	서귀포농업의경쟁력강화(스마트농업 테스트 베드 교육장 임부임)	인건비	8,342	0	하반기(9.1.~11.30.) 스마트농업 테스트베드 교육장 운영 시 지출
서귀포농업기술센터	서귀포농업의경쟁력강화(농업미생물배양실 운영 인부임)	인건비	11,127	0	하반기(8.1.~11.30.)농업미생물배양실 교육장 운영 시 지출
서귀포농업기술센터	서귀포농업의경쟁력강화(과학영농분석 분석의뢰 민원실 운영 인부임)	인건비	8,342	0	하반기(8.1.~10.31) 과학영농분석실 운영 시 지출
서귀포농업기술센터	서귀포농업의경쟁력강화(종합전시포 운영물품)	사무관리비	1,000	0	하반기 종합전시포 운영 시 지출 예정
서귀포농업기술센터	서귀포농업의경쟁력강화(천연염색 교육재료)	재료비	1,800	0	하반기 천연염색 교육 시 집행예정
서귀포농업기술센터	서귀포농업의경쟁력강화(당산도검사실 및 화아분화실 운영재료 )	재료비	900	0	하반기 당산검사실 운영 시 집행예정
서귀포농업기술센터	서귀포농업의경쟁력강화(과수류 생육조사 보상)	기타보상금	2,100	0	하반기 사업 추진 시 집행예정
동부농업 기술센터	종합검정실 운영(동부) 토양시료 채취 및 시비처방 운용 물품	사무관리비	1,000	0	공익직불제 이행점검 추진에 따른 9월 집행 예정
동부농업 기술센터	병해충예찰방제단운영(동부) 병해충 예찰 방제단 운영 차량 유지비	공공운영비	1,000	0	·예찰 차량유지비 150천원 7월 집행 ·하반기 방제기 운영 유류구입 및 예찰 차량유지비 집행 예정
동부농업 기술센터	농촌지도기반조성(동부) 농기계 교육장 비가림 시설	감리비	6,000	0	2차추경 감액 및 시설비로 통계목 변경(6,000천원)
동부농업 기술센터	농촌지도사업강화(동부) 농촌진흥사업 평가회 참가자 보상	행사실비 지원금	1,000	0	·하반기 농촌진흥사업 평가회 참석 이후 집행예정 ·세출효율화 100천원 감액
동부농업 기술센터	농업기술개발보급(동부) 스마트농업 테스트베드 및 마늘 우량종구 생산시설 운영 인부임	기간제근로자등보수	16,697	0	7월 채용에 따라 7~12월 인건비 집행 예정
동부농업 기술센터	농업기술개발보급(동부) 농업기술보급사업평가회 및 업무협의회 참석	국내여비	816	0	·하반기 기술보급 사업평가회 참석 이후 집행예정 ·세출효율화 316천원 감액
동부농업 기술센터	농업기술개발보급(동부) 병해충진단실 운영 재료	재료비	2,000	0	·병해충예찰(9월~)에 따른 진단실 운영용 재료 구입 예정 ·세출효율화 1,000천원 감액
동부농업 기술센터	농업기술개발보급(동부) 감귤류 생육조사 보상	기타보상금	2,000	0	하반기 감귤 수확 후 집행예정
동부농업 기술센터	기술보급 블렌딩 협력모델 (동부)기술보급 블렌딩 협력모델 고품질 과실 생산 품질조사 보상금	기타보상금	5,000	0	하반기 키위 수확 후 집행예정
서부농업기술센터	농작물병해충진단실운영지원(서부)(농작물 병해충 진단실 운영 인부임)	기간제근로자등보수	3,000	0	국가관리 병해충 발생 상황에 따라 하반기 지출 예정
서부농업기술센터	병해충예찰방제단운영(서부)(국가관리 병해충 예찰 방제단 운영 재료)	재료비	2,000	0	국가관리 병해충 발생 상황에 따라 하반기 지출 예정
서부농업기술센터	농업전문인력양성지원(서부)(전환사업)(농업인단체 교육 참석자 보상(균특이양))	행사실비 지원금	3,000	0	하반기 농업인단체 교육 및 평가회 운영에 따른 지출
서부농업기술센터	농가경영개선지원(서부)(전환사업)(농가경영 컨설팅 운영(균특이양))	사무관리비	9,000	0	농가경영 컨설팅 추진계획에 따른 9~11월 지출
서부농업기술센터	농가경영개선지원(서부)(전환사업)(농가경영 컨설팅 참석자 보상(균특이양))	행사실비 지원금	1,000	0	농가경영 컨설팅 추진계획에 따라 지출 예정이였으나 세출예산 효율화로 전액 감액
서부농업기술센터	지역활력화작목기반조성(서부)(전환사업)(농촌융복합산업 활성화 행사운영(균특이양))	행사운영비	5,000	0	10월 융복합 행사 운영계획에 따른 지출 예정이였으나 세출예산 효율화로 전액 감액
서부농업기술센터	서부농업기술지원강화 (교통유발부담금)	공공운영비	710	0	12월 교통유발부담금 부과시 지출
서부농업기술센터	서부농업기술지원강화 (농업인단체 연찬회 참석자 보상)	행사실비 지원금	960	0	하반기 연찬회 추진 일정에 따라 지출
서부농업기술센터	서부농업기술지원강화 (농업인단체 교육 및 활동지원(보조율 70%))	민간경상 사업보조	1,440	0	8월 사업신청에 따른 지출
서부농업기술센터	농업기술개발보급(서부) (과수 생육조사 농가보상)	기타보상금	1,500	0	12월 생육조사 완료 후 전액 지출
축산생명연구원	10 건		396,865
축산생명 연구원	한(흑)우 축산기술교육 참석자 급식비	행사실비 지원금	126	0	9월 교육 시 전액 집행예정
축산생명 연구원	제주흑우 방목‧전시 지원사업	민간자본 사업보조	18,000	0	·제1회추경에 예산 반영 ·8월 사업 추진 및 완료 예정
축산생명 연구원	제주흑우 우량 종축 구입	재료비	14,000	0	·제주흑우 관리지침 변경 후 매입 추진 ·9월 사업 추진 및 완료 예정
축산생명 연구원	비점오염 저감시설 환경정비 인부임	기간제 근로자등 보수	4,027	0	8월~10월 환경정비 추진 및 완료 예정
축산생명 연구원	침강지 및 침전지 퇴적물 준설(7개소)	공공운영비	5,000	0	9월 사업 추진 및 완료 예정
축산생명 연구원	습지 유지관리용 식물 구입 및 연못정비 7개소	공공운영비	5,000	0	9월 사업 추진 및 완료 예정
축산생명 연구원	우량 암소 선발 유전체 분석 및 부대비용 등	사무관리비	50,000	0	유전체 분석 시료 수집, 분석 및 결과 분석 시간 소요
축산생명 연구원	외국산 원종돈 도입 추진	재료비	280,000	0	외국산(캐나다) 원종돈 도입에 따른 현지 선발 및 검수 예정 (8.19.~8.24.)
축산생명 연구원	외국산 원종돈 현지 선발	국외업무 여비	10,000	0	외국산(캐나다) 원종돈 도입에 따른 현지 선발 및 검수 예정(8.19.~8.24.)
축산생명 연구원	종돈장 돈사 및 울타리 잡초 제거 일시사역 인부임	기간제근로자등보수	10,712	0	8월~10월 환경정비 추진 예정
해양수산연구원	6 건		147,000	0
해양수산연구원	도립수산종묘 배양장 지원사업	감리비	15,000	0	상반기 시설공사에 따른 감리용역 대상 공사 미발생 및 9월 시설공사 감리용역 수행 예정
해양수산연구원	실시간 해양관측장비 유지관리비	공공운영비	25,000	0	하절기 해양관측장비 운영 종료 후, 12월 중 집행 예정
해양수산연구원	수산자원 조사 연구용 분석 수수료	사무관리비	12,000	0	수산자원 조사 결과에 따라 하반기 분석 후 집행 예정
해양수산연구원	먹이생물 배양시스템 유지비	공공운영비	15,000	0	먹이생물 배양실 항온항습시스템 및 전기 시설 보수 계획에 따라 하반기 집행 예정
해양수산연구원	수산종자연구센터 고가수조 시설 개선공사	감리비	40,000	0	시설공사 완료에 따른 감리비(6,571천원) 집행 완료(7.28.)
해양수산연구원	품종개량용 광어 유전자 분석 소모품 및 수수료	사무관리비	40,000	0	친어 유전자 추가 분석 후 4분기 집행 예정
동물위생시험소	12 건		487,843	0
동물위생시험소	입양활성화를 위한 언론홍보	공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	현재 언론매체를 통한 입양홍보 영상 송출 중으로 용역 완료 후 지출 예정(8월)
동물위생시험소	기간제근로자등보수	기간제근로자등보수	33,393	0	제2동물보호센터 운영 시기에 맞춰 기간제근로자 채용 및 급여 지출 예정(11월~)
동물위생시험소	동물보호관리프로그램 보완 및 유지관리 용역	공공운영비	7,000	0	보호동물 관리시스템 개선을 위한 용역 완료 후 지출 예정(12월)
동물위생시험소	제주유기동물 도외 입양활성화	사무관리비	20,000	0	도외지역 입양 활성화를 위한 프로그램 개발 및 홍보물 제작 용역 완료 후 지출 예정(10월)
동물위생시험소	제2동물보소센터 전기 통신 상하수도 요금	공공운영비	31,500	0	제2동물보호센터 준공(7월말)에 따라 운영(10월~) 후 공과금 지출
동물위생시험소	제2동물보호센터 보호동물 사료 구입	재료비	10,000	0	제2동물보호센터 준공(7월말)에 따라 운영(10월~) 후 보호동물 사료 구입 및 지출
동물위생시험소	제2동물보호센터 관리 물품 구입	자산및물품취득비	300,000	0	제2동물보호센터 준공(7월말)에 따라 운영(10월~)을 위한 물품 및 기자재 구입절차 이행중. 구입 완료 후 대금지출(11~12월)
동물위생시험소	아프리카돼지열병정밀검사시설 신축	시설부대비	14,000	0	제로에너지인증(11월 중)에 따른 수수료 발생시 집행예정
동물위생시험소	가금질병 조기대응시스템 연구	시험연구비	5,000	0	실험용 무균종란(SPF) 구입 계약(5,000천원) 및 원인행위 완료, 연중 전액 집행 예정
동물위생시험소	질병 모니터링 검사시료채취	기타보상금	1,200	0	집행사유 미발생
동물위생시험소	악성가축전염병 검사시료 채취비	기타보상금	9,900	0	하반기 중 가축전염병 예찰 시료채취비 지급 예정(집행사유 미발생)
동물위생시험소	제주마 말전염성자궁염 일제검사 시료채취비	기타보상금	35,850	0	제주마 말전염병자궁염 일제검사 완료 후 시료채취비 집행 예정
제주시	90건		41,136,949	0
친환경 농정과	농정업무 추진 도외출장여비	국내여비	990	0	·도외 출장 수요 미발생 ·세출예산 효율화 감액예정
친환경 농정과	한국농촌지도자제주시연합회 농업인의 날 기념 행사 (보조율 90)	민간행사 사업보조	30,000	0	사업시기 미도래
친환경농정과	고향주부모임제주시지부 지역우수농특산물 소비촉진 행사(보조율 50)	민간행사 사업보조	15,000	0	사업시기 미도래
친환경농정과	농업e지 비대면 인프라서비스 구축(태블릿모니터 구입)	자산 및 물품취득비	20,400	0	2회추경 증액 이후 일괄 계약 및 구입에정
친환경농정과	청년농업인 인적네트워크 지원	행사실비 지원금	3,000	0	사업시기 미도래
친환경농정과	정부양곡관리운영비	사무관리비	4,000	0	하반기 지출 예정(차량 임차료)
친환경농정과	정부양곡관리에 따른 손실보상금	기타보상금	15,000	0	지출시기 미도래(12월)
친환경 농정과	기타과수 생산시설 현대화사업(보조율 60%)	민간자본 사업보조 (자체재원)	250,000	0	현재 사업 완료됨에 따라 조직개편에 따른 예산 이체 후 8월 중 집행 예정
친환경 농정과	감귤시책 각종 홍보물 유인 및 소모품 구입 등	사무관리비	2,400	0	·집행시기 미도래 ·감귤 출하시기에 맞춰 3,4분기(7~12월) 내 집행 예정
친환경 농정과	감귤품질검사원 교육교재 유인	사무관리비	1,600	0	·집행시기 미도래 ·교육 추진계획(9월 내)에 맞춰 교재유인 및 집행 예정
친환경 농정과	상품외 감귤 유통지도 단속 도외출장 여비	국내여비	660	0	세출예산 효율화 감액예정
친환경 농정과	원예특작업무 관외 출장	국내여비	660	0	세출예산 효율화 감액예정
친환경 농정과	고품질 감귤 출하 장려금 지원	기타보상금	350,000	0	·만감류 출하시기에 맞춰 사업 추진 · 8월 중 집행 예정
친환경 농정과	경관보전 직접지불금(초지) 지원	기타보상금	518,537	0	국비 1차 교부(7.18.), 조직개편에 따른 예산 이체 후 8월 중 집행 예정
친환경 농정과	친환경농업 직접지불사업	기타보상금	400,000	0	·집행시기 미도래 ·이행점검 후 대상자 확정 및 국비 교부예정(11~12월)
친환경 농정과	기본형 공익직접지불사업	기타보상금	25,850,000	0	·집행시기 미도래 ·이행점검 후 대상자 확정 및 국비 교부예정(11~12월)
친환경 농정과	웰빙기능성가공식품 개발사업(보조율 70)(균특이양)	민간자본 사업보조 (자체재원)	140,000	0	낙찰차액분 사업 변경 후 11월중 지출 예정
친환경 농정과	친환경 웰빙작물 생산·유통단지 조성사업 (보조율 70)(균특이양)	민간자본 사업보조 (자체재원)	238,000	0	·4차 공모에 따른 사업대상자 선정 ·8월 보조금심의 후 사업 추진 ·하반기 지출 예정
친환경 농정과	스마트팜 ICT융복합확산(시설보급)	민간자본 사업보조 (이전재원)	66,256	0	·입찰에 따른 사업추진 지연 ·3,4분기(7~12월) 내 집행 예정
친환경 농정과	스마트팜 ICT융복합확산 (시설원예현대화)	민간자본 사업보조 (이전재원)	133,072	0	·입찰에 따른 사업추진 지연 ·3,4분기(7~12월) 내 집행 예정
친환경 농정과	스마트팜 ICT융복합확산 (에너지절감시설)	민간자본 사업보조 (이전재원)	33,817	0	·입찰에 따른 사업추진 지연 ·8월 중 계약 및 착공 예정
친환경 농정과	토양·용수 분석	사무관리비	220,000	0	용역 진행중으로 용역완료 후 집행 예정(9~10월)
친환경 농정과	농업기계 등화장치 부착지원	민간자본 사업보조 (이전재원)	5,000	0	·국비 미교부 ·국비 교부 후 집행예정
친환경 농정과	노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	민간경상 사업보조	58,120	0	·지원대상 농기계 여부 확인 등 사전절차 추진 중 · 8월 중 대상자 선정 및 교부결정 예정
친환경 농정과	농지전용관련업무 추진	사무관리비	1,280	0	하반기 업무집중에 따라 하반기 예산 집행 예정
친환경 농정과	농지전용 시도교차단속 출장여비	국내여비	660	0	하반기 업무집중에 따라 하반기 예산 집행 예정
친환경 농정과	농지이용실태조사 사무관리비	사무관리비	60,000	0	2025 실태조사 하반기(6월~11월) 추진에 따른 집행 저조 및 하반기 집행 예정
친환경 농정과	농지대장정비(기간제 근로자등보수)(합동평가 인센티브)	기간제근로자등보수	68,500	0	농지대장정비(6월~12월)에 따른 읍면동 기간제 근로자 채용 등으로 인한 집행 저조 및 하반기 집행 예정
해양 수산과	마을어장 안내판 설치	사무관리비	16,000	0	집행 시기 미도래(발주 완료(7월) 및 8월 중 완료예정)
해양 수산과	패조류 투석(균특이양)	시설부대비	5,000	0	제2회 추경 시 전액 삭감 예정
해양 수산과	섬지역 공동발전 및 해양산업 교류를 위한 출장 등	국내여비	660	0	제2회 추경 시 전액 삭감 예정
해양 수산과	수산업경영인 전국대회 참석 (격년제)	행사실비 지원금	40,000	0	정산 지연(8월 중 집행 예정)
해양 수산과	해양수산현황 책자 제작	사무관리비	1,920	0	자료 수집 후 하반기 중 책자 제작 예정
해양 수산과	북촌어촌계 해녀식당 보수보강(정액)	민간자본 사업보조	27,000	0	해안 인접 지역임에 따라 하수처리시설 보호벽 설치 등 토목 공정 추가 발생하여 추가 예산 필요로 추진지연
해양 수산과	한림어촌계 어장관리선 수리 지원(정액)	민간자본 사업보조	14,000	0	현재 사업완료, 현장점검 후 집행 예정(8월 중 집행예정)
해양 수산과	해양수산분야 행사참석 및 사업 추진을 위한 출장 등	국내여비	660	0	제2회 추경 시 전액 삭감 예정
해양 수산과	제18회 제주해녀축제 운영	행사운영비	15,000	0	집행시기 미도래 (제주해녀축제: 9월 개최)
해양 수산과	제18회 제주해녀축제 실비보상비 지원	행사실비 지원금	22,000	0	집행시기 미도래 (제주해녀축제: 9월 개최)
해양 수산과	여성어업인 특화건강검진	사회보장적 수혜금	11,700	0	·검진비 신청 저조에 따른 미집행. ·집행 독려 및 홍보 강화 예정
해양 수산과	조건불리지역 수산직불제 사업	기간제근로자등보수	13,600	0	집행시기 미도래 (8~9월 중 채용 및 집행 예정)
해양 수산과	조건불리지역 수산직불제 사업	기타보상금	800,000	0	집행시기 미도래 (국비 미교부)
해양 수산과	소규모어가 수산직불제 사업	기타보상금	1,300,000	0	집행시기 미도래 (국비 미교부)
해양 수산과	어항 및 항만 유류탱크 보수보강(정액)	민간자본 사업보조	10,000	0	현재 사업완료, 현장점검 후 집행(8월 중 집행예정)
해양 수산과	어선화재예방 및 소화설비 지원(보조율 70)	민간자본 사업보조	4,800	0	사업 신청 저조에 따른 미집행 (사업자 추가모집 공고 예정)
해양 수산과	연근해어선 알파레이더 설치사업(보조율 60)	민간자본 사업보조	36,000	0	사업대상자 근해조업으로 조업 완료후 하반기 중 집행예정
해양 수산과	수산장비 임대활용 사업(이동수리소)	민간경상 사업보조	6,000	0	집행시기 미도래 (11~12월중 집행예정)
해양 수산과	어선원 직불제	기간제근로자등보수	12,000	0	집행시기 미도래 (8~9월 중 채용 및 집행 예정)
해양 수산과	어선원 직불제	사무관리비	2,365	0	집행시기 미도래 (국비 미교부)
해양 수산과	어선원 직불제	기타보상금	845,000	0	집행시기 미도래 (직불금 11월 중 지급 예정)
해양 수산과	연안어선 감척사업	사무관리비	20,000	0	집행시기 미도래 (11~12월중 감척어선 장비 입찰공고 집행 예정)
해양 수산과	연안어선 감척사업	기타보상금	1,819,200	0	1회 추경예산 편성 및 사업자선정 완료에 따라 감척지원금 산정 용역 의뢰(11~12월중 보상금 지급예정)
해양 수산과	도서종합개발사업 (하고수동 포구 정비)	시설비	400,000	0	·공사관련 마을회 및 어촌계 협의 지연에 따른 집행지연 ·2회 추경 시 부기명 변경
해양 수산과	도서종합개발사업 (우도 농축수산물 판매장 건립)	시설비	212,500	0	2회 추경 부기명 변경에 따른 집행지연
해양 수산과	신촌항 월파방지시설 보강공사	시설비	620,000	0	설계 중으로, 9~10월 중 발주 및 2026년 상반기 준공 예정
해양 수산과	어항 내 방치폐선 처리 사업	시설비	20,000	0	집행시기 미도래 (11월 중 용역 완료 후 집행예정)
해양 수산과	하도리 마을단위특화개발사업 (균특이양)	공기관등에대한자본적위탁사업비	130,000	0	수탁자와 수수료 협의 지연으로 집행 지연(8월 중 집행 예정)
해양 수산과	귀덕2리 마을단위특화개발사업 (균특이양)	공기관등에대한자본적위탁사업비	140,000	0	수탁자와 수수료 협의 지연으로 집행 지연(8월 중 집행 예정)
해양 수산과	제주시 화북항 어촌신활력증진사업 프로그램 운영	사무 관리비	50,000	0	기본계획 수립 중으로 계획 수립 후 프로그램 용역 발주 예정(전액 `26년으로 명시이월 예정)
해양 수산과	제주시 화북항 어촌신활력증진사업	공기관등에대한자본적위탁사업비	438,000	0	기본계획 수립중, H/W부분 사업비 확정 후 집행 예정 (12월 중 집행 예정)
해양 수산과	구엄항 어촌신활력증진사업	공기관등에대한자본적위탁사업비	691,500	0	수탁자와 수수료 협의 지연으로 집행 지연(8월 중 집행 예정)
해양 수산과	추자주민 여객선 운임지원 관리시스템 유지보수	사무관리비	14,600	0	집행시기 미도래 (12월 중 용역 완료 후 집행예정)
해양 수산과	행정선(추자호) 유류비	공공운영비	36,000	0	상반기 선박수리로 인한 운항일수 저조에 따른 유류비 집행 저조
해양 수산과	추자항로 운항결손 지원	운수업계 보조금	2,310,000	0	집행시기 미도래 (8월 중 보조금 교부예정)
해양 수산과	행원 물놀이해역 인근 철거화장실 신축공사	시설비	400,000	0	1회 추경 반영 사업으로, 절차 및 설계 추진으로 집행 지연(10월 중 발주 예정)
해양 수산과	금능해수욕장 모살밭회관 리모델링 공사(`24년 특별교부세분)	시설비	200,000	0	1회 추경 반영 사업으로, 금능해수욕장 폐장 후 발주 예정(한림읍 재배정 추진)
해양 수산과	해수욕장 환경정비(파래수거등) 인건비(상시고용 금지)	기간제근로자등보수	20,000	0	제2회 추경 시 전액 삭감 예정
해양 수산과	해양오염방제물품 등 구입	재료비	8,000	0	제2회 추경 시 전액 삭감 예정
해양 수산과	해파리 구제용품 및 안전부표 구입	재료비	5,000	0	해파리 집중 발견 시기인 8월중 집행 예정
해양 수산과	해수욕장 인명구조용 장비구입	자산및 물품취득비	40,000	0	물품계약문제(해당장비 국외 제품으로 낙찰업체 납품불가 등)로 계약입찰 재공고를 통해 집행 예정
해양 수산과	방치선박 정리지원(균특이양)	시설비	5,000	0	집행사유 미발생 (방치선박 발생 시 집행)
해양 수산과	해안변 발생 파래 수거처리 장비임차 등	사무관리비	7,000	0	제2회 추경 시 전액 삭감 예정
해양 수산과	해조류(괭생이모자반 등) 수거처리 인건비(상시고용 금지)	기간제근로자등보수	15,000	0	제2회 추경 시 전액 삭감 예정
해양 수산과	해조류(괭생이모자반 등) 수거 처리수수료 등	사무관리비	10,000	0	제2회 추경 시 전액 삭감 예정
청정 축산과	제주산 한우 유통 직거래 판매장 구축 지원	민간자본 사업보조	100,000	0	사업 공모결과 신청자 없어 추가 공고 후 보조금 심의상정 등 절차 필요에 따른 사업 지연
청정 축산과	조사료 품질평가 보조인력 인부임	기간제근로자등보수	20,000	0	·사업특성상 7월부터 기간제 근로자 채용하여 진행하는 사업 ·6개월(7월~12월)간 기간제 근로자 보수 지출
청정 축산과	방목 생태축산농장 조성	민간경상 사업보조	60,042	0	·1회 추경 사업으로 현재 사업 추진 중(공정율 80) ·9~10월 중 사업완료 예정
청정 축산과	민간동물보호시설 환경개선 지원	민간자본 사업보조	252,000	0	현재 사업예정지에 보호 중인 동물을 임시보호소로 이동 후 행정절차(건축허가, 산지전용 등) 진행
청정 축산과	개식용종식 전·폐업 지원(도축장)	기타보상금	324,000	0	시설설계 용역 진행중으로 용역 완료 후 집행 예정
청정 축산과	축산물 HACCP 컨설팅 지원	민간경상 사업보조	50,400	0	국비 사업지침에 따라 HACCP 컨설팅 수행 및 인증 완료 후 집행
청정 축산과	세화리 가축분뇨 공동자원화 (에너지화)시설 설치	민간자본 사업보조	514,500	0	·실시설계 및 환경영향평가 등 사업 인허가 장기간 소요 ·25.11. 설계 및 환경영향평가 기성금 집행(514,500천원) ·26. 10. ~ 28. 12. 공사 추진
청정 축산과	말 수송 트레일러 지원	민간자본 사업보조	12,000	0	·보조사업자 사업포기 및 수입품에 따른 납품 지연 ·추가 사업대상자 선정완료 및 12월 내 사업마무리 추진
경제소상 공인과	소상공인 한마음 박람회	민간행사 사업보조	145,000	0	·사업 추진 시기 미도래 ·25. 9. 보조금 교부 결정 및 교부
경제소상공인과	구좌농공단지 복합문화센터 건립사업 준공식	행사운영비	10,000	0	‘25년 9월 행사 예정으로 미집행
경제소상공인과	구좌농공단지 복합문화센터 건립사업 물품 구입	자산및 물품 취득비	180,000	0	·‘25.7월 ~ 12월 물품구입 추진 :‘25.7월 전광판, 전자제품, 가구 등 물품 구매 발주 시행 ※ ‘25.8월 납품(95,579) 완료 : ‘25.8월 사무실, 다목적실, 체력단련실 물품 구입 추진
경제소상공인과	농공단지 개발(실시)계획 등 절차 이행 용역	시설비	75,000	0	·25. 6. 20. (구좌,금능)농공단지 아름다운거리 조성사업 공모 선정에 따른 개발(실시)계획 절차 추가 이행 내용 검토 ·25년 8월 ~ 12월 용역 추진
일자리 에너지과	에너지담당 공무원 전문교육여비	국내여비	990	0	가스 담당 교육에 따른 참석 여비 지출(9월)
일자리 에너지과	에너지관련 설명회 및 워크숍 참석	국내여비	660	0	하반기 워크숍 참석
일자리 에너지과	취업준비 청년 국내기업 견학 프로그램 행사 운영	행사운영비	20,000	0	조직개편에 따른 부서이동 (일자리에너지과→기획예산과)
일자리 에너지과	도서지역 전기공급사업 융자금 상환지원사업	민간경상사업보조	500	0	융자금 상환 지출 : 12월
일자리 에너지과	제주한림해상풍력 특별지원 기금집행잔액 재편성사업	민간자본 사업보조	50,200	0	·1회 추경에 반영된 한수리마을회 사업으로써 7. 16. 설계용역 완료 · 9월 사업 완료 예정
디지털 혁신과	행정정보통신시스템 통합 유지관리 평가수당	사무관리비	1,600	0	26년 행정정보통신시스템 통합 유지관리 사업 추진 시 집행 예정(’25. 11월)
디지털 혁신과	행정업무용PC 운영체제 교체(윈도우10→윈도우11)	사무관리비	37,600	0	·2025년 10월 14일 준공금 지출 예정 ·윈도우10 지원 종료일까지 행정업무용 PC 운영체제 교체
서귀포시	75 건		40,790,247
경제 일자리과	2025년 안전관리패키지 사업	시설비	90,000	0	2회 추경 반영사업으로 11월중 마무리 예정
디지털 혁신과	정보화마을 운영 소모품 구입	사무관리비	1,000	0	하반기 집행 예정
디지털 혁신과	통합예약발권시스템 POS 장비 교체	자산및물품 취득비	4,000	0	하반기 구매 예정
디지털 혁신과	홈페이지 웹접근성 인증 수수료	사무관리비	6,000	0	웹접근성 인증 갱신시기 미도래
디지털 혁신과	홈페이지 운영 사무용품 구입	사무관리비	200	0	하반기 집행 예정
디지털 혁신과	홈페이지 유지보수 제안서 평가수당	사무관리비	4,800	0	유지보수 용역계약시기 미도래
디지털 혁신과	과업심의위원회 참석수당	사무관리비	750	0	유지보수 용역계약시기 미도래
디지털 혁신과	정보통신공무원 연찬회 참석	국내여비	660	0	·정보통신공무원 연찬회 미개최 ·제30회 지자체 정보통신서비스 우수사례 참석예정: 25. 9. 18.
디지털 혁신과	중요자료 백업용 테이프 구입	사무관리비	2,250	0	하반기 집행대상
디지털 혁신과	행정정보시스템 운영 사무용품 구입	사무관리비	1,200	0	하반기 집행대상
디지털 혁신과	공통기반, 재해복구 토론회 등 관련 회의 참석	국내여비	660	0	·집행시기 미도래 ·지방행정공통시스템 합동 토론회 하반기 개최 예정
디지털 혁신과	전산실 운영 유지관리용품 구입	사무관리비	500	0	하반기 집행대상
디지털 혁신과	통신시설 유지관리 소모품 구입	사무관리비	1,000	0	통신시설 유지관리 소모품 구입시기 미도래 (8월 중 구입 예정)
디지털 혁신과	정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정	사무관리비	1,500	0	측정장비 교정 및 소모품 구입시기 미도래 (8월 중 구입 예정)
디지털 혁신과	정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 구입	자산및물품 취득비	25,000	0	납품 및 물품검수 완료: '25. 7. 24.
디지털 혁신과	행정업무용 PC 원도우 11 전환	사무관리비	71,628	0	행정업무용 PC 원도우 11전환 진행중 사업 완료 후 지출
친환경 농정과	토양 용수 분석	사무관리비	150,000	0	·집행시기 미도래 ·용역계약: ‛25. 8월 ·사업완료 및 지출: ‛25. 11월
친환경 농정과	친환경농업직접지불제	기타보상금	200,000	0	·집행시기 미도래 ·이행점검: ‛25. 5~11월 ·직불금 지급: ‛25. 12월
친환경 농정과	친환경농업기반구축사업	민간자본 사업보조	1,600,000	0	·사업완료에 따른 보조금 지급(1차): ‛25. 7월 - 1차 지급: 1,300백만원 (국비 300, 도비 1,000) · 국비 미교부 금액(300백만원)은 농식품부 추가 교부 이후 보조금 지출 예정(9월)
친환경 농정과	농민신문 구독료 지원	사무관리비	80,000	0	·집행시기 미도래 ·상반기: 40백만원 지출: '25.7.31. ·하반기: 40백만원 지출: '25.12월
친환경 농정과	농정업무추진 도외여비	국내여비	1,740	0	·집행시기 미도래 ·하반기 집행예정
친환경 농정과	농업e지 비대면 인프라서비스	자산및 물품취득비	5,600	0	·집행시기 미도래 ·인프라서비스(태블릿모니터) 보급 및 설치 예정: '25.9월 · 5,590천원 지출 예정: '25.10월
친환경 농정과	향토재래귤 보존관리 운영비	사무관리비	3,000	0	·집행시기 미도래 ·하반기 집행예정
친환경 농정과	고품질감귤안정생산을 위한 차량 유지비	공공운영비	900	0	·집행시기 미도래 ·하반기 집행예정
친환경 농정과	감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원사업	기타보상금	350,000	0	·원지정비 사업진행 중 ·보상금 지급: 9월(예정)
친환경 농정과	웰빙기능성 가공식품개발 지원사업	민간자본 사업보조	100,000	0	·사업 포기 등 사업대상자 추가 모집(4차, '25. 5월) ·나라장터 통한 입찰('25. 7월) ·대상자 선정 등 행정 절차 이행 및 장비, 시설 구축 등('25. 12월)
친환경 농정과	농촌융복합산업(6차산업) 육성지원사업	민간자본 사업보조	300,000	0	·사업 포기 등 사업대상자 추가 모집(6차, '25. 7월) ·사업계획 보완 등 행정 절차 이행 및 장비, 시설 구축 등 ('25. 12월)
친환경 농정과	식품소재 및 반가공산업 육성사업	민간자본 사업보조	84,000	0	·1회 추경 예산 반영('25. 4. 29.) ·보조금 교부신청 및 교부결정('25. 5월) ·나라장터 통한 입찰('25. 7월) ·장비 제작·설치('25. 12월)
친환경 농정과	지역 농특산물 교류사업 추진 도외여비	국내여비	500	0	·집행시기 미도래 ·10월(추석 명절 전, 지역 농특산물 품목 확인 등 추진
친환경 농정과	정부관리양곡 보관 관리 점검	국내여비	1,000	0	·집행시기 미도래 ·하반기 집행예정
친환경 농정과	정부관리양곡 창고 운용에 따른 손실보상지원	기타보상금	6,500	0	·집행시기 미도래 ·12월 경 집행 예정
친환경 농정과	밭작물 생산 운영관리	사무관리비	1,000	0	·집행시기 미도래 ·하반기 집행예정
친환경 농정과	세척농산물유통지도 단속 등 차량 임차료	사무관리비	10,800	0	·집행시기 미도래 ·차량 반납 전 12월 경 집행 예정
친환경 농정과	밭작물 생산 운영관리	국내여비	340	0	·집행시기 미도래 ·하반기 집행예정
친환경 농정과	돌발병해충 공동방제비 등 지원	재료비	7,000	0	·돌발병해충 미발생
친환경 농정과	농작물 가뭄 대책 추진	사무관리비, 재료비	27,500	0	·가뭄대책 추진 재료 등 구입비 지출: ‛25. 8월 - 2,500천원(재료비 1,500, 사무관리비 1,000) ·여름철 폭염 대책비(특교세 25백만원) 교부(7월)에 따른 물품구입: ‛25. 8월
친환경 농정과	시설원예분야 환경제어 및 개선 지원	민간자본 사업보조	50,000	0	·장마 및 태풍 후 시설 설치 희망에 따른 지연 ·9~10월 사업완료에 따른 예산 전액 집행
친환경 농정과	지역특화 원예소득 작물 육성 장려금 등 지원	기타보상금	100,000	0	·유채 수매(6~7월) 완료에 따라 미집행 ·8월 중 집행예정
친환경 농정과	무 세척시설 교체 지원	민간자본 사업보조	30,000	0	·대상자 사업변경 등의 절차 이행에 따라 사업진행 지연 ·현재 사업 진행 중으로 사업 종료에 따라 지출예정
친환경 농정과	이상기후 대응 마늘산업 육성 기계화 지원	민간자본 사업보조	250,000	0	·사업진행 중으로 종료에 따라 농가별 순차 지출예정
친환경 농정과	농업기계 등화장치 부착지원	민간경상 사업보조	5,000	0	·국비 미확보에 따른 미집행 ·하반기 농식품부 국비 미 교부시 추경 감액
친환경 농정과	노후 경유 농업기계 조기폐차 지원	민간경상 사업보조	31,880	0	·사업대상 트랙터 및 콤바인 적격 여부 폐차업체 점검 절차 등 이행에 따른 지연 ·폐차완료에 따라 9~10월 집행 예정
친환경 농정과	농산물 유통지원 업무추진 운영비	국내여비	1,500	0	·집행시기 미도래 ·노지감귤 출하기인 9월 이후 도매시장 감귤 출하 동향 점검 예정
친환경 농정과	고품질 만감류 출하 장려금 지원	기타보상금	550,000	0	·만감류 4개 품목은 사업기간이 1~6월로 사업완료 후 농·감협 실적검증기간이 필요하여 8월초 집행예정) ·황금향은 8~12월 사업추진 후 12월 교부 예정
친환경 농정과	이행강제금 산출에 따른 농지 감정평가	사무관리비	41,000	0	·집행시기 미도래 ·이행강제금 평가 수수료 지출: 12월 지출 예정
친환경 농정과	기본형 공익직불제사업	기타보상금	31,496,000	0	·집행시기 미도래 ·이행점검: ‛25. 5~11월 ·직불금 지급: ‛25. 12월
친환경 농정과	경관보전직불제사업 지원	기타보상금	51,980	0	·집행시기 미도래 ·이행점검: ‛25. 5~11월 ·직불금 지급: ‛25. 8, 12월
친환경 농정과	경관보전직불제사업(초지)	기타보상금	175,690	0	·집행시기 미도래 ·이행점검: ‛25. 5~11월 ·지급: ‛25. 8, 12월
친환경 농정과	농어촌 민박업체 교육	사무관리비	15,562	0	·집행시기 미도래 ·8월 선금 7,000천원 지급예정 ·12월 용역 완료에 따른 7,000원 지급예정
감귤 유통과	소규모 채소화훼하우스 시설 지원	민간자본 사업보조	100,000	0	·폭염 및 여름철 태풍 후 공사 희망에 따른 집행 지연 ·11월 사업 완료에 따른 예산 집행
감귤 유통과	소규모 육묘장 시설 지원	민간자본 사업보조	30,000	0	·농가 여름철 이후 설치에 따른 집행 저조 ·농가 설치 희망 시기 도래 시 읍면 집행 독려
감귤 유통과	농식품바우처지원사업 업무보조원 채용	기간제근로자등보수	6,000	0	·3개 읍면동(성산, 남원, 서홍) 예산 재배정 협의 완료 ·업무 보조원 채용에 따른 행정 절차 이행 등
해양 수산과	해녀 안전공제 가입지원	민간경상 사업보조	40,128	0	연도말('25. 12월) 일괄 공제 가입 추진에 따라 미집행
해양 수산과	올레길 뿔소라 판매장 보수보강	시설비	20,000	0	·민간위탁자 시설 집중운영시기(2월~8월) 경과 후 공사추진 · 9월 집행예정
해양 수산과	해녀체험센터(1층) 바닥 보수보강	시설비	20,000	0	·민간위탁자 시설 집중운영시기(2월~8월) 경과 후 공사추진 · 9월 집행예정
해양 수산과	마을어장 안내판 정비	시설비	10,000	0	·하반기 관련 조례 재정 후 안내판 정비에 따른 미집행 · 12월 집행예정
해양 수산과	해양수산현황 책자 유인	사무관리비	5,000	0	·전년도 관련 해양수산 통계 데이터 집계 지연에 따른 미집행 · 8월 집행예정
해양 수산과	제주해녀축제 행사지원	행사운영비	25,000	0	·9월 해녀축제 개최에 따른 집행시기 미도래 · 9월 행사 후 일괄 집행예정
해양 수산과	제주해녀축제 행사지원	행사실비 보상금	30,000	0	·9월 해녀축제 개최에 따른 집행시기 미도래 · 9월 행사 후 일괄 집행예정
해양 수산과	조건불리지역 직접지불제	기타보상금	720,000	0	·사업지침상 하반기 대상자 최종선정 후에 지급 등 일정별 추진에 따른 미집행 ·향후계획: 12월 집행예정
해양 수산과	소규모어가 직접지불제	기타보상금	1,040,000	0	·사업지침상 하반기 대상자 최종선정 후에 지급 등 일정별 추진에 따른 미집행 ·향후계획 : 12월 집행예정
해양 수산과	조건불리지역 직접지불제	사무관리비	13,000	0	향후 지급대상자 최종선정 및 이행점검 등에 필요한 기타경비 읍면동 하반기 재배정에 따른 미집행
해양 수산과	어선 화재방지용 소화설비 구입 및 보안카메라 관리용역 등	사무관리비	9,450	0	·보안카메라 유지관리 용역 시행: ‘25. 1 ~ 12월 ·상시 유지관리 용역 추진에 따라 12월 집행예정
해양 수산과	어선원 직불제 직불금	기타보상금	1,105,000	0	·국비 지침에 따라 ‘25. 11월 이후 집행예정 ·직불금 신청·접수: ’25. 5 ~ 7월 ·지급대상자 검토: ‘25. 8~11월 ·직불금 지급: ’25. 11 ~ 12월
해양 수산과	연안어선 감척사업 해체처리비 및 온비드 수수료	사무관리비	11,000	0	·도 수산정책과의 감척 시행계획에 따라 ’25. 9월 이후 집행예정 ※ 도 수산정책과 감척 시행계획 수립 및 제1회 추경 예산반영: ‘25. 3월 ·폐업지원금 지급 및 어선 공매절차 등: ’25. 9월~
해양 수산과	연안어선 감척	기타보상금	448,800	0	·도 수산정책과의 감척 시행계획에 따라 ’25. 9월 이후 집행예정 ※ 도 수산정책과 감척 시행계획 수립 및 제1회 추경 예산반영: ‘25. 3월 ·폐업지원금 지급 및 어선 공매절차 등: ’25. 9월~
해양 수산과	해수욕장 안전부표 구입 등	재료비	1,000	0	납품 완료시 지출예정(부표 납품중)
해양 수산과	상어 및 해파리 등 유해생물 구제용품	재료비	1,000	0	납품 완료시 지출예정(구제용품 납품중)
해양 수산과	대평포구 어촌신활력증진사업 지역역량강화사업	사무관리비	30,000	0	본 사업비는 장기계속 용역인 대평항 역량강화사업 2차분의 용역비로 `25년 7월 발주하여 `26년 3월 용역 준공 시 지출 예정
해양 수산과	신도항 어촌신활력증진사업 지역역량강화사업	사무관리비	20,000	0	본 사업비는 신도항 촌신활력증진사업의 세부사업인 역량강화사업 (장기계속, 1차분) 용역비로 기본계획이 `25년 3월 수립됨에 따라 해당 사업계획에 맞추어 `25년 8월 역량강화용역 (1차분) 발주 예정이며, `26년 준공 시 지출 예정
해양 수산과	수산1리 마을단위 특화개발사업	공기관등에대한자본적위탁사업비	193,000	0	공기관 위탁 수수료 산정에 협의 추진에 따른 위·협악 체결 지연
해양 수산과	토산항 어촌신활력 증진사업	공기관등에대한자본적위탁사업비	750,000	0	공기관 위탁 수수료 산정에 협의 추진에 따른 위·협악 체결 지연
청정 축산과	저탄소 농업 프로그램 시범사업	기타보상금	229	0	·농식품부 내시('24.11월)에 따른 예산편성 및 명시이월 등 사업수행기간 부족 ·사업완료 및 집행: '25.8월
청정 축산과	비육용 암소시장 육성사업	민간경상 사업보조	6,000	0	·농식품부 예산배정 지연('25.5월) 및 사업수행기간 부족 ·사업완료 및 집행: '25.10월
청정 축산과	개식용종식 전‧폐업 지원(도축장)	기타보상금	216,000	0	국고보조금 내시(변경)에 따른 예산 조정 ※ 관련 : 도 동물방역과-14681(2025.7.15.)호

참고 14		예산집행률 50% 미만인 사업내역(2025.7.25.기준)

(단위:천원,%)

부서별	사업명(부기명)	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	집행률 저조사유
합 계	507 건		422,673,162	97,718,974	23.1
도	323 건		335,235,814	69,671,924	20.8
경제 활력국	25건		130,439,982	18,709,370	14.3
경제 정책과	착한가격업소 선정 및 지원	사무관리비	110,000	46,400	42.2	하반기 집행 예정
경제 정책과	민생회복 소비쿠폰 보조인력 운영비(1차) (사전집행 269,622천원 포함)	사무관리비	269,622	10,000	3.7	7월 17일 성립전 예산 편성
경제 정책과	민생회복 소비쿠폰 (사전집행 116,323,200원 포함)	사회보장적 수혜금 (국고보조)	116,323,200	14,400,000	12.4	7월 17일 성립전 예산 편성
노동 일자리과	제주더큰내일센터 운영위원회 회의 참석수당	사무관리비	6,000	1,000	16.7	서면회의 개최에 따른 참석수당 반액 지급(하반기 운영위원회 개최 예정)
노동 일자리과	청년 취업지원 희망프로젝트 사업	민간경상 사업보조	2,506,000	1,080,100	43.1	분기별로 나누어 집행
노동 일자리과	청년동행 일자리 우수기업 지원사업	민간경상 사업보조	600,000	226,883	37.8	월별로 나누어 집행
노동 일자리과	일하는 청년 보금자리 지원 사업	민간경상 사업보조	655,000	2,548	0.4	분기별로 나누어 집행
노동 일자리과	중장년 보금자리 지원사업	민간경상 사업보조	350,000	7,905	2.3	분기별로 나누어 집행
노동 일자리과	일자리창출 소상공인 사회보험료	사회보장적 수혜금	310,000	117,000	37.7	분기별로 나누어 집행
기업 투자과	제주 워케이션 브랜드 개발	사무관리비	50,000	19,800	39.6	BI개발 8월 중순 발주 예정
기업 투자과	워케이션 거점오피스 공공요금	공공운영비	41,400	9,304	22.5	공공오피스 공공요금 예산으로 매월 집행분 발생 및 함덕오피스(10월 준공) 후 집행분 포함 예정
기업 투자과	스마트그린산업단지 조성사업	시설비 및 부대비	300,000	115,807	38.6	전략환경영향평가 준공미도래(2026. 6.)
기업 투자과	국외투자유치 설명회 참석 및 잠재투자가 방문	국외업무 여비	30,000	13,311	44.4	11월 집행예정
기업 투자과	기본업무수행 여비	국내여비	17,108	2,722	15.9	하반기 집행예정
소상공 인과	제주지식산업센터 준공에 따른 비품 구입 등(’24년 지역금융협력모델 특별교부세분)	자산 및 물품취득비	195,000	76,233	39.1	지식산업센터 기업 입주완료 후 ’25. 9월부터 추가 집행예정
통상 물류과	물류정책발전 토론회 개최	행사운영비	6,000	1,000	16.7	집행시기 미도래 -`25. 하반기 집행 예정
통상 물류과	싱가포르제주사무소 파견 여비 등	국외업무 여비	10,000	2,093	20.9	·파견공무원 이전비 및 여비 등 집행 예정 - 소요비용이 예산 초과로 추경 반영 후 집행 ·싱가포르 제주의 날 준비 및 행사 참석 등 하반기 집중 집행 예정
통상 물류과	제주 스마트공동물류센터 조성	시설비	7,720,681	2,139,816	27.7	`26년도까지 계속비 사업으로 집행시기 미도래
통상 물류과	제주 스마트공동물류센터 조성	시설부대비	43,469	18,858	43.4	`26년도까지 계속비 사업으로 집행시기 미도래
통상 물류과	아세안 전문가 초청	행사실비 지원금	3,000	1,000	33.3	집행시기 미도래 - 하반기 집행 예정
통상 물류과	제주-아세안+a 진출 전략 모색 세미나 등	행사운영비	21,000	9,000	42.9	집행시기 미도래 - 하반기 집행 예정
통상 물류과	제주전자무역지원 시스템 운영 및 유지관리 용역	사무관리비	50,000	17,250	34.5	기성금 미지출 - 9, 12월 지출예정
고용센터	고용센터 청사 시설관리	공공운영비	290,846	181,907	62.5	공공요금 및 제세, 시설장비 유지비등 연중 집행
고용센터	고용보험 미적용자 출산급여 지원	기타보상금	458,000	205,400	44.8	출생아 수 감소세 및 일부 특수고용직의 고용보험 적용
고용센터	기본업무수행여비	국내여비	73,656	4,033	5.5	관용차량 활용 등에 따른 여비 지출 감소
혁신 산업국	13건		142,434,141	35,586,478	25.0
에너지산업과	읍면단위(중규모) LPG배관망 구축사업	민간위탁 사업비	13,737,000	6,587,905	48.0	적비에 따른 지출에 따라 집행률 저조
에너지산업과	천연가스 생산기지 주공급배관 주변지역 주민 선진지 견학	행사실비 지원금	40,000	1,497	3.7	대통령 선거에 따른 공직 선거와 관련된 지원 중단 집행률 저조
우주모빌리티과	AR기반 지하시설물 현장업무 지원시스템 H/W, 상용 S/W유지관리 용역	사무관리비	42,000	9,647	23.0	·세출효율화에 따른 예산 감액(△22,706천원) 예정 ·준공금 집행(12월, 9,647 천원) 예정
우주모빌리티과	하원테크노캠퍼스 유지관리 용역	사무관리비	51,200	8,716	17.0	연내 유지관리사업으로 12월 완료 예정
우주모빌리티과	구)탐라대학교 기존 건축물 철거공사	시설비	3,000,000	786,614	26.2	실시설계 및 행정절차 이행에 따른 부진 (‘25. 10월 공사완료)
우주모빌리티과	구)탐라대학교 기존 건축물 철거공사 감리	감리비	150,000	13,797	9.2	실시설계 및 행정절차 이행에 따른 부진 (‘25. 10월 용역완료)
우주모빌리티과	드론 통합관제플랫폼 유지관리 용역	사무관리비	98,000	37,114	37.9	유지관리 계약에 따라 분기별 집행추진
우주모빌리티과	현장 행정업무 지원 드론 촬영	사무관리비	89,201	24,612	27.6	현장 행정업무 지원 추가 수요(7~8월)에 따른 집행(10월)
우주모빌리티과	전기차 충전방해행위 자동단속시스템 유지관리 용역	사무관리비	30,000	7,901	26.3	·세출효율화에 따른 예산 감액(△10,000천원) ·유지보수 계약 체결에 따른 계약금액(18백만원) 하반기 지출 예정
우주모빌리티과	자율주행, 전기차 구역표시 안내판 및 충전기 이설 등 설치	시설비	20,000	6,385	31.9	낙찰차액 발생, 하반기분 수요조사 후 집행 예정(10월 중)
우주모빌리티과	제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	민간자본 사업보조 (이전재원)	123,933,540	28,061,648	22.6	환경부 국비 과교부로 예산집행 현실적 한계
우주모빌리티과	전기 이륜차 구입 보조금	민간자본 사업보조 (이전재원)	1,240,000	39,592	3.2	타시도대비 높은 추가 보조에도 수요저조 ※전국적 공통적 상황
디지털 혁신과	유지보수 사업자 선정 평가위원 수당	사무관리비	3,200	1,050	32.8	사업 추진에 따라 평가수당 지출
농축산 식품국	22건		11,663,350	2,650,975	22.7
친환경농업정책과	귀농귀촌연합회 역량강화 지원	민간경상 사업보조	84,000	28,716	34.2	道 귀농귀촌지원센터 운영을 위해 사업 계획 일부 변경(한마음대회 예산 반납 등) 및 예산 감액 * 2회추경 삭감
친환경농업정책과	전국단위 귀농귀촌 박람회 참가 지원	행사운영비	26,400	11,856	44.9	하반기 A Farm Show 박람회 참가(8월말)에 따른 집행 예정
친환경농업정책과	농업계학교 실습장 지원	민간자본 사업보조	600,000	11,000	1.8	1회추경 반영 사업이며 민간자본보조로 사업 완료 시 보조금 집행
친환경농업정책과	안전인증 지정 농어촌민박 위생·청결관리 지원	민간경상 사업보조	45,000	15,497	34.4	사업 대상 221개소 중 78개소가 신청완료('25. 7월말 기준)하였으며, 8월중 추가 공모를 실시하여 미신청 사업자를 대상으로 신청 안내 및 참여 독려 예정
식품 산업과	농촌융복합산업 경영체 체험 편의시설 확충 지원	민간자본 사업보조	45,000	4,500	10	1차(3월) 공고 3개소 선정(1개소 완료, 2개소 진행 중), 2차(7월) 공고 후, 선정된 사업자 연내 지출 완료 예정
식품 산업과	월동채소 재배면적 드론 관측사업	전산개발비	619,400	119,400	19.3	드론관측 하반기(10~12월) 추진 후 사업비 집행
식품 산업과	식품가공시설 장비 현대화 지원사업	민간자본 사업보조	360,000	94,950	26.4	보조사업자 사업 수행중(7개소)으로 보조사업 완료 후 보조금 교부(7개소) 예정, 3차 공모(~8.1.)를 통한 추가 사업자 모집 및 사업 추진
식품 산업과	고령화 대응 농작업 장비 지원사업	민간자본 사업보조	1,500,000	536,033	35.7	농가 및 지역농협의 사업 완료 보고서 미제출 등으로 인해 현재 집행률이 다소 낮은 상황이나, 하반기 내 사업비 집행 완료 예정
감 귤 유통과	차세대 경제과원(원지정비) 전환 지원	민간자본이전	1,070,000	232,575	21.7	농가선호 묘목 공급 부족에 따른 순차적 추진으로 상반기 집행 저조
감 귤 유통과	소규모 광센서 선별기 보급지원	민간자본 사업보조	2,220,000	120,120	5.4	1회 추경 시 증액 (200%증) (현재 4개소 계약 절차 이행)
감 귤 유통과	농산물 유통시스템 개선 지원	민간자본 사업보조	144,900	31,020	21.4	추가 대상자 선정(5월)에 따라 물품 구입 완료 시 보조금 교부 예정(계약완료 및 납품 진행중)
친환경축산정책과	축산분야 RE!00 인증 확대 장려금 지원	민간경상 사업보조	50,000	24,038	48.1	1회 추경 신규사업으로 녹색프리미엄 요금제 1차 낙찰 및 계약 업체에 대해 1차 지원하였고, 제9차 보조금심의 안건 상정하여 잔여사업비 집행 예정
친환경축산정책과	TMF 사료품질 개선사업	민간자본 사업보조	300,000	140,000	46.7	공사기간 소요에 따라 10월 사업비 집행 예정
친환경축산정책과	도계장 시설 보완	민간자본 사업보조	63,000	24,600	39.0	보조사업자 2개소 중 1개소 지급 완료. 나머지 1개소 완료계 접수되어 보조금 지급 예정
친환경축산정책과	유가공장 자동설비 지원	민간자본 사업보조	135,000	6,402	4.7	3개소 중 2개소 집행완료, 나머지 1개소 8월 중 완료 예정
친환경축산정책과	가축분뇨 정화처리 재이용	민간자본 사업보조	789,600	35,200	4.5	환경개선을 위한 축사 개축과 연계한 사업추진 및 환경, 건축 등 인허가 기간 소요
친환경축산정책과	말산업전문인력양성 기관지원(자본)	민간자본 사업보조	200,000	80,000	40.0	국비 미교부에 따른 집행률 저조
동 물 방역과	돼지열병 항체양성 모돈 등 갱신지원	기타보상금	22,000	3,000	13.6	양성 개체 도태 완료 후 보상금 지급 예정
동 물 방역과	살처분보상금	기타보상금	37,500	11,041	29.4	살처분 보상금 국비 추가 확보 후 보상금 지급 예정
동 물 방역과	폐사축 처리장비 등 방역시설장비 지원	민간자본 사업보조	101,550	32,318	31.8	폐사축 처리장비 환경부서 인허가 절차 이행에 따른 기간 소요
동 물 방역과	살처분가축 처리시설 지원사업	민간자본 사업보조	400,000	148,896	37.2	민간대행 입찰, 환경 부서 인허가 등 절차 이행에 따른 기간 소요
동 물 방역과	반려동물 공공장묘시설 설치	시설비	2,850,000	939,813	33.0	'25.1회 추경시 예산 추가 확보 후 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요
해양 수산국	36건		39,812,651	8,786,910	22.1
수산정책과	민간활동 타시도 네트워크 지원	행사실비 지원금	9,000	2,000	22.2	지출 수요 발생 시 집행 가능
수산정책과	인공어초시설사업	시설비	3,900,000	1,544,750	39.6	6월 공사 발주, 하반기 완료 예정
수산정책과	제주 바다목장 유지관리	시설비	900,000	431,065	47.9	6월 공사 발주, 하반기 완료 예정
수산정책과	제주수산물 판촉 및 소비촉진행사	행사운영비	110,000	18,000	16.4	소비촉진 행사 홍보 후 지출 예정(10~11월)
수산정책과	수산물 원산지 명예감시원 수당	기타보상금	10,000	3,900	39.0	감시원 수당 월별 지출
수산정책과	수산물 산지가공시설사업	민간자본 사업보조	400,000	134,055	33.5	설계용역 및 건축공사 등 진행 중으로 완료 후 지출 가능
수산정책과	수산시장 시설개선사업	민간자본 사업보조	500,000	89,097	17.8	일부 사업자 사업 추진 중으로 하반기 완료 예정
수산정책과	제주권 거점 위판장 현대화 사업	민간자본 사업보조	736,000	280,000	38.0	실시설계용역 추진 중으로 하반기 완료 예정
수산정책과	어업기반정비(양식어장자동화시설장비지원)	민간자본 사업보조	1,000,000	261,280	26.1	보조사업자 사업 추진 중으로 완료 후 지출 예정
수산정책과	근해어선 화재 감지시스템 구축	민간자본 사업보조	126,000	26,688	21.2	보조사업자 사업 추진 중으로 완료 후 지출 예정, 사업 수요 저조에 따라 집행잔액 2회 추경 시 감액 추진
수산정책과	어선 야간항행 장비 지원	민간자본 사업보조	315,000	103,145	32.7	사업자 선정 완료하여 추진 중으로, 보조사업 완료 시 지출 예정
해양산업과	지방어항건설 감리비	감리비	400,000	39,507	9.9	ʹ25년 상반기 설계용역 추진 등으로 집행사유 미발생
해양산업과	지방어항 태흥2리항 준설공사	시설비	500,000	42,689	8.5	·ʹ25년 상반기 실시설계 및 행정절차 이행으로 집행 지연 ·ʹ25년 하반기 공사 예정
해양산업과	태흥2리 노천풀장 정비공사	시설비	300,000	111,940	37.3	·ʹ25년 상반기 실시설계 추진으로 집행 지연 ·ʹ25.6. 기 착수, 연내 준공 예정
해양산업과	신천항 해수풀장 배수로 정비	시설비	200,000	86,221	43.1	·ʹ25년 상반기 실시설계 추진으로 집행 지연 ·ㅇʹ25.5. 기 착수, 연내 준공 예정
해양산업과	제주해양치유센터건립부지조성	시설비	250,000	115,892	46.4	부지내 폐가 철거 및 폐기물처리 낙찰차액 발생
해양산업과	청색혁명 프로젝트 제작지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	20,000	44.4	정부광고 규정에 따라 광고완료 후 사업비 집행가능(하반기 집행예정)
해양산업과	아름다운 제주섬 프로그램 제작 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	9,703	32.3	정부광고 규정에 따라 광고완료 후 사업비 집행가능(하반기 집행예정)
해양산업과	연안정비사업	시설비	1,286,000	114,086	8.9	행정절차 이행에 따른 공사착공 (25.6.) 지연, 연말까지 집행 예정
해양산업과	해양연안 관광자원 친수공간 정비사업	시설비	350,000	61,160	17.5	해변 노후시설물 파손 발생 시 이용객 안전사고 예방을 위해 예산 집행 예정
해양산업과	해양경관 복원사업	시설비	100,000	52,927	52.9	데크 등 파손 발생 시 이용객 안전사고 예방을 위해 예산 집행 예정
해녀문화 유산과	제주-경북(독도) 해양문화 협력 및 교류 행사	행사운영비	30,000	3,000	10.0	8.6~8.9 행사로 완료후 집행
해녀문화 유산과	제주소라 판촉 및 소비촉진 행사	행사운영비	10,800	2,000	18.5	하반기 행사로 인해 집행 지연
해녀문화 유산과	해녀탈의장 등 부지 대부료 지원	민간경상	24,000	4,400	18.3	·세출효율화에 따른 예산 감액 : △1.08천원 ·공모사업으로 하반기 신청됨
해녀문화 유산과	고부가가치 해조장 기반조성	시설비	1,000,000	5,900	0.6	·7.31일 공사착공 ·8월말 선급금 70% 집행예정
해운 항만과	보세구역 검사 및 검색장비 설치	시설비	700,000	87,224	12.5	항로 개설 미 결정에 따른 검사 장비 등 추가 설치 지연
해운 항만과	제주외항 2단계 개발사업	시설비	6,639,000	1,359,400	20.5	공사발주 요청(道→ 조달청) 하였으나 조달청 검토기간 소요로 공사 착공 지연
해운 항만과	화순항 어업지도선 부두 확충 및 진입도로 개설공사 감리비	감리비	798,552	353,370	44.3	하반기 계약금액 조정 후 ’25.12월 전액집행 예정
해운 항만과	화순항 어업지도선 부두 확충 및 진입도로 개설공사 시설부대비	시설부대비	23,000	10,633	46.2	공사 관련 관급자재 조달 수수료 납부시기 미도래(’25.12월 집행 예정)
해운 항만과	애월항 동부두 접안시설 확충 시설부대비	시설부대비	20,000	6,673	33.4	공사 관련 관급자재 조달 수수료 납부시기 미도래(’25.12월 집행 예정)
해운 항만과	한림항 준설토 투기장 호안축조 시설부대비	시설부대비	20,000	2,970	14.9	본공사 지연(어업피해 선보상 요구 및 사업반대 민원)에 따라 동반지연
해운 항만과	성산포항화물부두 확충공사 및 진입도록 확장공사 시설부대비	시설부대비	40,000	6,314	15.8	공사 관련 관급자재 조달 수수료 납부시기 미도래(’25.12월 집행 예정)
해운 항만과	국가어항 건설공사	시설비	11,477,372	338,163	2.9	[김녕항 정비사업] 환경영향평가 협의 등 사전행정절차 이행 및 공사계약에 따라 ‘25.12월 착공 예정 [신양항 정비사업] 환경영향평가 협의 등 이행완료 후 공사 발주 및 선금(’25.12월) 집행 예정
해운 항만과	항만시설 유지보수	시설비	6,967,000	2,943,230	42.2	제주항 등 항만 시설물 유지보수공사 착공(‘25.7.18.)에 따라 ’25.말 집행 예정
해운 항만과	제주항 해양쓰레기 처리비	사무관리비	95,927	13,802	14.4	해양쓰레기 처리 용역비 미확정으로 확정(’25. 12.) 후 집행 예정
해운 항만과	지방관리 무역항 보안시설·장비 유지	시설비	500,000	101,726	20.3	관급자재 2건(30백만원) 미집행 -‘25년 하반기 집행 예정
농업 기술원	173건		4,729,924	1,470,527	31.1
총무과	시설관리 (농업기술원 홈페이지 유지관리 용역)	사무관리비	19,950	8,505	42.6	연간계약건으로 분기별로 지출
총무과	활기찬 직장분위기 조성 (농업농촌진흥사업 추진 홍보물 제작)	사무관리비	2,500	130	5.2	하반기 홍보물 제작 예정
총무과	활기찬 직장분위기 조성 (각종 업무보고 자료 등 유인)	사무관리비	3,000	814	27.1	하반기 업무보고책자 제작 예정
총무과	시설관리 (농촌지도사업 추진)	시책추진 업무추진비	5,670	2,227	39.3	시책사업 간담회 추진 상황에 따라 집행
총무과	활기찬 직장분위기 조성 (제주농업활력화 추진)	시책추진 업무추진비	2,880	803	27.9	시책사업 간담회 추진 상황에 따라 집행
농산물 원종장	농산물원종장기반조성 및 관리 운영	기간제근로자등보수	320,848	151,683	47.3	기간제 근로자 3월 채용
농산물 원종장	농산물원종장기반조성 및 관리 운영	사무관리비	78,600	8,431	10.7	작업환경측정, 정기 위험성 평가 실시 및 시설물관리 대행 용역비로 57,073천원 원인행위 중
농산물 원종장	농산물원종장기반조성 및 관리 운영	공공운영비	280,675	111,797	39.8	각종 공공요금 지출 및 시설 관리 유지 보수 등
농산물 원종장	농산물원종장기반조성 및 관리 운영	국내여비	5,300	2,592	48.9	후반기 활용
농산물 원종장	농산물원종장기반조성 및 관리 운영	시책추진 업무추진비	1,260	152	12.1	후반기 활용
농산물 원종장	씨감자 생산 공급 사업	사무관리비	10,200	4,403	43.2	8월 카드 지출 예정 (1,109천원)
농산물 원종장	씨감자 생산 공급 사업	공공운영비	48,600	13,556	27.9	후반기 난방용 연료 구입, 하우스 시설장비 유지 보수
농산물 원종장	식량작물 종자생산 공급 및 포장운영	기간제근로자등보수	13,912	2,586	18.6	기간제 근로자 6월 채용
농산물 원종장	식량작물 종자생산 공급 및 포장운영	공공운영비	10,000	1,753	17.5	후반기 농기계 시설 유지 보수 및 8월 카드 지출 예정(1,767천원)
농산물 원종장	원원종 및 원종 생산	기간제근로자등보수	58,444	15,605	26.7	기간제 근로자 6월 채용
농산물 원종장	국내육성 메밀 등 특산 작물 종자 공급 사업	기간제근로자등보수	31,504	5,172	16.4	기간제 근로자 6월 채용
농산물 원종장	마늘 우량 종구 생산사업(원종장)	기간제근로자등보수	35,029	14,872	42.5	기간제 근로자 4월 채용
농산물 원종장	마늘 우량 종구 생산사업(원종장)업	사무관리비	1,800	643	35.7	8월 카드 지출 예정 (980천원)
농산물 원종장	딸기우량종묘생산사업	기간제근로자등보수	22,266	4,788	21.5	기간제 근로자 4월 채용
농산물 원종장	딸기우량종묘생산사업	공공운영비	2,000	560	28.0	8월 카드 지출 예정 (740천원) 및 하반기 시설물 관리 유지 보수
농업디지털센터	농산물소득조사분석(농산물 소득조사 분석 무기계약근로자보수)	공무직(무기계약)근로자보수	64,408	22,653	35.2	월별 공무직 보수 지출 예정
농업디지털센터	농산물 소득조사 분석(농산물 소득조사 분석 기간제근로자 보수등)	기간제근로자등보수	73,290	33,017	45.0	월별 기간제근로자 보수 지출 예정
농업디지털센터	농산물 소득조사 분석(농산물 소득조사 분석 무기계약근로자 보험료)	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,043	1,964	7.5	월별 공무직 보험료 지출 예정
농업디지털센터	제주농업 디지털전환 촉진(농업디지털센터 운영)	공공운영비	5,000	1,500	30.0	농업디지털센터 하반기 공용차량 및 센터 운영을 위한 미집행분
농업디지털센터	제주농업 디지털전환 촉진(농업관측 및 디지털전환 사업 운영)	국내여비	4,500	1,700	37.8	하반기 도외 출장을 위한 미 집행분
농업디지털센터	제주농업디지털전환 촉진(농업관측 및 디지털전환 시책 추진)	시책추진 업무추진비	1,260	383	30.4	2차, 3차 관측조사 위원회를 위한 미집행분
농업디지털센터	농업관측분석지원(감귤관측조사 현장조사 인부임)	기간제근로자등보수	37,962	11,472	30.2	2차, 3차 관측조사 후 지출 예정
농업디지털센터	농업관측분석지원(농작물 관측 모니터 조사)	사무관리비	16,000	1,290	8.1	노지감귤 및 월동채소 농작물 모니터 조사 후 지출 예정
미래농업육성과	연구개발사업 운영지원(연구․실험실 안전점검 및 정밀안전진단)	공공운영비	6,000	770	12.8	연구․실험실 정밀안전진단 예정(8. 하)
미래농업육성과	연구개발사업 운영지원(연구 역량 강화 워크숍 개최)	행사운영비	1,152	440	38.2	하반기 워크숍 등 개최 (10.∼12.)
미래농업육성과	국내육성 골드키위 저장성 향상 및 가공 상품화 연구(키위 가공 상품화 연구 인부임)	기간제근로자등보수	20,000	3,213	16.1	기간제근로자 보수 집행 (7.~12.)
미래농업육성과	미래 식량자원 버섯 개발 연구(버섯 재배 연구시설 운영 지원 인부임)	기간제근로자등보수	16,690	2,718	16.3	기간제근로자 보수 집행 (7.~12.)
미래농업육성과	미래 식량자원 버섯 개발 연구(버섯 재배 연구시설 운영 장비 구입)	자산및물품취득비	200,000	60,590	30.3	버섯 배양시스템․전처리용 장비 등 납품 검수 후 지출 예정(8.~9.하)
미래농업육성과	농업 재배 전주기 DB 구축(농업 재배 전주기 DB 구축 농업 빅데이터 조사원 보수)	기간제근로자등보수	118,400	47,978	40.5	기간제근로자 보수 집행 (4.~12.)
친환경 연구과	친환경농업기술 기반조성 및 관리운영 (친환경농업기술 개발추진 인건비)	기간제 근로자등 보수	119,425	56,595	47.4	기간제근로자 보수 집행(4.~12.)
친환경 연구과	친환경농업기술 기반조성 및 관리운영 (실험실 폐수·폐기물 위탁처리)	사무관리비	10,910	1,559	14.3	폐수(연 1회) 및 폐기물(분기별 1회) 위탁처리비 지출 예정(11.하.)
친환경 연구과	친환경농업기술 기반조성 및 관리운영 (토양, 비료 분석용 가스 구입 및 실험장비 유지비)	공공운영비	13,755	3,287	23.9	토양 및 식물체 분석용 가스 구입(∼12.상.)
친환경 연구과	온실가스 감축기술 개발 및 현장확산 (온실가스 저감 연구용 실험장비 유지비)	공공운영비	5,000	2,215	44.3	온실가스 분석기기 정밀점검 및 부품 교체 예정(∼9. 하.)
친환경 연구과	스마트농업 정밀생산기술 개발 (스마트 정밀생산기술 연구용 물품 구입 및 장비 검교정)	사무관리비	7,946	3,025	38.1	장비 검교정 용역비 집행 예정(9. 하.)
친환경 연구과	기후변화 대응 병해충 종합관리 연구 (병해충 연구용 장비 수리)	공공운영비	12,000	2,199	18.3	장비 부품 교체 및 수리비 집행 예정(∼10. 하.)
과수 연구과	감귤 연구 및 포장 운영관리 기간제근로자 보수	기간제근로자등보수	109,358	48,515	44.4	기간제근로자 보수 집행 (2.~12.)
과수 연구과	과수연구분야 전문가 협치체제 구축	시책추진 업무추진비	1,260	577	45.8	분기별 예산배정에 따른 집행
과수 연구과	감귤 품종육성 시설물 유지관리 및 난방용 유류	공공운영비	16,025	5,408	33.7	동절기 하우스 난방용 등유 구입 예정(~12월)
과수 연구과	감귤 육종연구 포장 및 실생묘 관리 용 물품 구입	재료비	5,000	1,828	36.6	세출예산효율화에 따른 감액 예정(△2,458천원)
과수 연구과	농업재배 전주기 DB구축 농업 빅데이터 조사원 보수	기간제근로자등보수	59,000	23,106	39.2	기간제근로자 보수 집행(3.~12.)
과수 연구과	장비 보수 및 공공요금 지출	공공운영비	3,300	997	30.2	데이터 수집 농가 인터넷요금 집행예정(1.~12.)
과수 연구과	아열대과수 개발 기간제근로자 보수	기간제근로자등보수	22,266	5,237	23.5	기간제근로자 보수 집행 (5.~12.)
과수 연구과	아열대과수 연구포장 표찰 및 운영용품 구입	사무관리비	13,140	2,900	22.1	폐기물 처리 용역 등 하반기 추진 예정(~11.)
과수 연구과	감귤 무병묘 생산시설 유지관리 및 난방비	공공운영비	7,857	429	5.5	동절기 하우스 난방용 등유 구입 예정(~12.)
과수 연구과	골드키위 안정생산 및 생력화 연구 기간제근로자 보수	기간제근로자등보수	53,600	20,529	38.3	기간제근로자 보수 집행 예정(3~12.)
과수 연구과	지역특화작목기술개발 표찰 제작 및 사무용품 구입	사무관리비	4,400	2,010	45.7	과실 수확기 이후 분석 추진에 따른 용역비 지출 예정(10월)
원예 작물과	밭작물연구단지 기반조성 및 관리운영 (시설물관리대행)	사무관리비	16,811	7,759	46.2	전기 및 소방안전관리 등 연간계약 건으로 분기별 집행 예정(9월, 12월)
원예 작물과	로열티대응 채소 품종육성 및 품질 향상연구(채소 시험포장 및 연구실 운영비)	사무관리비	2,600	1,200	46.2	월동채소 재배작기상 9월 이후 연구가 추진되어 하반기부터 대형표찰 등 시험포장 운영물품 구입(9.~10.)
원예 작물과	월동채소 이상기상 및 스마트농업 대응기술 개발(시험용 표찰 및 사무용품 구입)	사무관리비	850	238	28.0	월동채소 재배작기상 하반기부터 연구가 추진되어 시험표찰 등 하반기 구입 예정 (9.~10.)
원예 작물과	식량·특용작물 품종 육성 및 현장 적용 기술 개발(시약 구입)	시험연구비	5,000	2,235	44.7	세출예산 효율화 예산절감(1,500천원) 및 시약 구입 집행예정(9월)
원예 작물과	새소득작물 발굴 및 현장 적용 기술 개발 (사무실 운영 물품 및 수수료)	사무관리비	2,500	803	32.1	루테인 분석 수수료 집행 예정(9월)
원예 작물과	새소득작물 발굴 및 현장 적용 기술 개발(새소득작물 시설 장비 유지 보수비)	공공운영비	7,600	1,530	20.1	에어컨 수리·이전 설치, 농기계 수리 및 연료 구입 등 집행 예정(8.~10.)
원예 작물과	국내육성 신품종 메밀 보급 확대 및 기능성 제품 개발(작물)(메밀 지역특화기술개발 과제 추진 여비)	국내여비	2,000	724	36.2	하반기 도외 출장비 집행 예정(9.~10.)
기술지원조정과	종합분석관리실운영(기술지원)종합분석실 운영 인부임	기간제근로자등보수	33,600	16	0.05	기간제근로자(채용기간 7~12월) 인부임 월별 집행
기술지원조정과	종합분석관리실운영(기술지원)(종합분석실 운영 및 연구실 안전관리)	사무관리비	23,240	4,336	18.7	하반기 작업환경측정 용역 집행(10월)
기술지원조정과	종합분석관리실운영(기술지원)(종합분석실 운영 차량 임차)	사무관리비	10,000	1,866	18.7	차량 임차 완료 후 용역비 집행(12월)
기술지원조정과	종합분석관리실운영(기술지원)(종합분석실 장비운영)	공공운영비	8,680	543	6.3	분석기기 부품 교체 수리(4회): 8~11월
기술지원조정과	농작물 병해충 방제운영(기술지원)(돌발병해충 예찰 방제 운영 물품 구입)	사무관리비	30,000	3,442	11.5	돌발병해충 예찰‧방제 상황에 맞춰 집행
기술지원조정과	농작물 병해충 방제운영(기술지원)(돌발병해충 방제 재료 구입)	재료비	310,000	10,231	3.3	방제재료(해외 구입) 납품중, 12월 집행
기술지원조정과	병해충예찰방제단운영(기술지원)(농작물 병해충 예찰 방제단 운영 인부임)	기간제근로자등보수	88,000	37,515	42.6	기간제근로자 인부임 월별 집행
기술지원조정과	병해충예찰방제단운영 (기술지원)(농작물 병해충 예찰 방제단 운영 차량 임차)	사무관리비	22,000	327	1.5	차량 임차 완료 후 일괄집행(12월)
기술지원조정과	병해충예찰방제단운영 (기술지원)(농작물 병해충 예찰 방제단 운영 유류비 등)	공공운영비	5,000	965	19.3	예찰방제 운영 상황에 맞춰 장비 상시 관리
기술지원조정과	농업기술전문교육(기술지원)(농업기술전문교육 중앙연찬 및 현장교육)	국내여비	4,000	1,426	35.7	중앙단위 업무협의 참석 상황에 맞춰 상시집행
기술지원조정과	농업인안전실천역량강화지원(기술지원)(농업인 안전실천 역량강화 지원)	사무관리비	5,000	1,672	33.4	안전실천 역량강화 교육 계획에 의거 집행(11월)
기술지원조정과	지역특화농업기술정보화 인력 지원(기술지원) (농업기술정보화 사업 인력지원)	공무직근로자보수	51,850	25,494	49.2	공무직 보수 월별 집행
기술지원조정과	스마트팜현장지원센터운영(기술지원)(스마트팜 현장지원센터 운영)	사무관리비	6,200	2,184	35.2	사후관리 및 교육계획에 의거 집행(10~12월)
기술지원조정과	농업‧농촌프로그램 현장 확산 기술지원(기술지원)(늘봄학교 프로그램 개발 운영)	사무관리비	60,000	3,000	5.0	7월 프로그램 개발 후 2학기 운영에 맞춰 집행
기술지원조정과	농업‧농촌프로그램 현장 확산 기술지원(기술지원)(늘봄학교 강사양성 교육 운영)	사무관리비	20,000	2,100	10.5	7월 프로그램 개발 후 2학기 운영에 맞춰 집행
기술지원조정과	농업‧농촌프로그램 현장 확산 기술지원(기술지원)(늘봄학교 프로그램 개발 재료)	재료비	20,000	960	4.8	7월 프로그램 개발 후 2학기 운영에 맞춰 집행
기술지원조정과	농업전문인력양성지원 (기술지원)(종합검정분석 운영 보수)	공무직근로자보수	132,000	55,676	42.2	공무직 보수 월별 집행
기술지원조정과	농업전문인력양성지원 (기술지원)(농업기술 홍보 및 교육 콘텐츠 제작)	사무관리비	70,000	6,811	9.7	농업정보지·웹드라마 제작 완료 후 집행(12월)
기술지원조정과	농업전문인력양성지원 (기술지원)농업인교육 및 농촌지도사업 홍보 발송료)	공공운영비	4,000	1,289	32.2	농업인교육 및 지도사업 홍보자료 발송상황에 맞춰 상시집행
기술지원조정과	농업전문인력양성지원(기술지원)(중앙단위 연찬회 등)	국내여비	10,000	4,535	45.4	중앙단위 업무협의 참석 상황에 맞춰 상시집행
기술지원조정과	농업전문인력양성지원 (기술지원)(해외농업 전문연수)	국외업무여비	14,400	3,600	25.0	하반기 농업인 국외연수 인솔 후 집행
기술지원조정과	농업전문인력양성지원(기술지원)(중앙단위 교육 참석)	공무원 교육여비	10,000	4,750	47.5	중앙단위 집합교육 참석 상황에 맞춰 상시집행
기술지원조정과	농업전문인력양성지원(기술지원)(농업인 전문교육 및 품목농업인연구회 교육 재료)	재료비	9,000	250	2.8	·하반기 전문교육 및 연구회 교육 운영 후 집행 ·세출예산 효율화 예산 절감(4백만원)
기술지원조정과	농업전문인력양성지원(기술지원)(농업인단체 학습프로그램 운영 재료)	재료비	9,000	250	2.8	·하반기 학습 프로그램 운영 일정 맞춰 재료 구입 ·세출예산 효율화 예산 절감(4백만원)
기술지원조정과	농업전문인력양성지원(기술지원)(농업인 전문교육 및 품목농업인연구회 교육 운영 참가자 보상)	행사실비 지원금	5,000	446	8.9	하반기 전문교육 및 연구회 교육 운영 후 집행
기술지원조정과	농업전문인력양성지원 (기술지원)(농업인단체 학습프로그램 운영 참가자 보상)	행사실비 지원금	4,000	357	8.9	하반기 학습 프로그램 운영 일정 맞춰 참가자 보상 지출
기술지원조정과	농업전문인력양성지원 (기술지원)(종합검정분석 운영 공무직근로자 보험료부담금 등)	공무직근로자 보험료부담금등	33,600	4,858	14.5	공무직 월별 보험료 지출 및 퇴직연금 지출(12월)
기술지원조정과	농가경영개선지원(기술지원)(농가경영 컨설팅 중앙연찬 및 현장교육)	국내여비	4,000	1,497	37.4	중앙단위 업무협의 참석 상황에 맞춰 상시집행
기술지원조정과	지역활력화작목기반조성(기술지원)(치유농업센터 운영 재료)	재료비	25,000	5,374	21.5	치유농업센터 텃밭정비 상황에 맞춰 후 지출
기술지원조정과	지역활력화작목기반조성 (기술지원)(농촌융복합 치유농장 조성 시범)	민간자본 사업보조	140,000	59,767	42.7	컨설팅 및 프로그램 운영 후 지출
기술지원조정과	농촌지도사업활성화 (기술지원)(스마트팜 통합관리시스템 유지 관리 용역)	사무관리비	25,000	7,025	28.1	분기별 용역비 지출
기술지원조정과	농촌지도사업활성화 (기술지원)(농업기술정보지 우편 발송료)	공공운영비	18,600	1,974	10.6	세출예산 효율화 절감 (10백만원)
기술지원조정과	농촌지도사업활성화(기술지원)(농촌지도사업 활성화 시책 추진)	시책추진 업무추진비	2,880	1,006	34.9	시책사업 추진 간담회 추진상황에 맞춰 집행
기술지원조정과	제주감귤박람회운영(기술지원)(제주감귤박람회 제주농업관 운영)	행사운영비	6,480	209	3.2	·감귤박람회(11.20.~24.) 운영에 맞춰 집행 ·세출예산 효율화 예산 절감(2백만원)
기술지원조정과	청년농업인육성(기술지원) (청년농업인 학교 및 4-H 교육행사 운영)	사무관리비	30,000	6,508	21.7	·교육행사 일정에 순차적 운영 중, 하반기 운영 후 예산 집행 ·세출예산 효율화 예산 절감 (9백만원)
기술지원조정과	청년농업인육성(기술지원) (청년농업인 및 4-H회 홍보 행사)	행사운영비	10,000	2,000	20.0	·홍보행사 일정에 순차적 운영 중, 하반기 운영 후 예산 집행 ·세출예산 효율화 예산 절감(1백만원)
기술지원조정과	청년농업인육성(기술지원) (청년농업인 학교 및 4-H 교육행사 운영 재료)	재료비	8,400	1,825	21.7	·교육행사 일정에 순차적 운영 중, 하반기 운영 후 예산 집행 ·세출예산 효율화 예산 절감(2백만원)
기술지원조정과	청년농업인육성(기술지원) (청년농업인 학교 및 4-H 교육행사 참가자 보상)	행사실비 지원금	10,858	3,816	35.1	교육행사 일정에 순차적 운영 중, 하반기 운영 후 예산 집행
기술지원조정과	농업현장기술지원(기술지원)(감귤안정생산 시책 사업 추진)	사무관리비	8,600	816	9.5	·감귤류 현안상황 발생 시 대농민 지도용 자료 제작 ·세출예산 효율화 예산 절감(3백만원)
기술지원조정과	농업현장기술지원(기술지원)(월동채소 생육조사 물품)	사무관리비	2,200	209	9.5	월동채소 생육조사(’25년 10월부터) 상황에 맞춰 집행
기술지원조정과	농업현장기술지원(기술지원)(농업기술보급 시책추진)	시책추진 업무추진비	1,260	300	23.8	시책사업 추진 간담회 추진상황에 맞춰 집행
기술지원조정과	농촌자원소득화(기술지원) (치유농업센터 운영 인부임)	기간제근로자등보수	22,266	8,155	36.6	기간제근로자(채용기간 4~11월) 인부임 월별 집행
기술지원조정과	농촌자원소득화(기술지원) (치유농업 프로그램 운영 재료)	재료비	12,000	75	0.6	하반기 프로그램 운영 후 지출
기술지원조정과	친환경농업기술지원(기술지원)(병해충 방제 정보지 발간)	사무관리비	21,000	3,933	18.7	정보지 발간 용역 완료 후 최종 집행(12월)
기술지원조정과	과학영농분석센터운영 (기술지원)(과학영농분석센터 폐기물 처리)	사무관리비	6,000	1,938	32.3	폐수 및 폐기물 발생 처리에 상황에 맞춰 집행
기술지원조정과	가축분뇨 부숙도 측정 및 성분검사(기술지원)(가축분뇨 부숙도 측정 및 성분검사)	기간제근로자등보수	22,266	8,626	38.7	기간제근로자(채용기간 7~11월) 인부임 월별 집행
기술지원조정과	가축분뇨 부숙도 측정 및 성분검사(기술지원)(가축분뇨 부숙도 측정 및 성분검사 운영 장비 유지보수 관리)	공공운영비	4,000	1,547	38.7	분석기기 부품 교체 수리 ( 10월 예정)
제주농업기술센터	병해충예찰방제단운영(제주)(병해충 예찰방제단 운영 보조(8개월, 2명))	기간제근로자등보수	44,400	19,029	42.9	3~10월 1명, 4~11월 1명 근로계약에 따른 월별 균등 집행
제주농업기술센터	병해충예찰방제단운영(제주)(병해충 예찰방제단 운영 차량임차 및 물품)	사무관리비	15,600	35	0.2	차량 임차계약(2~12월) 완료 후 일괄 집행
제주농업기술센터	병해충예찰방제단운영(제주)(병해충 예찰방제단 운영 유지비)	공공운영비	2,000	132	6.6	차량 및 방제기 운영에 따른 유지비 연중 집행
제주농업기술센터	농업전문인력양성지원 (제주)(성인지예산)(전환사업)(농업인 전문교육 운영(균특이양))	사무관리비	40,000	19,845	49.6	하반기 전문교육 운영을 위한 미집행분
제주농업기술센터	농업전문인력양성지원 (제주)(성인지예산)(전환사업)(품목농업인연구회 육성지원 운영(균특이양))	사무관리비	20,000	9,363	46.8	하반기 연구회교육 운영을 위한 미집행분
제주농업기술센터	농업전문인력양성지원 (제주)(성인지예산)(전환사업)(일선농촌지도활동지원(균특이양))	국내여비	12,000	2,573	21.4	관외출장 일정 및 계획에 따라 집행
제주농업기술센터	농업전문인력양성지원 (제주)(성인지예산)(전환사업)(농업인 전문교육 재료(균특이양))	재료비	12,000	4,784	39.9	·세출예산 효율화 ·하반기 전문교육 운영을 위한 미집행분
제주농업기술센터	농업전문인력양성지원 (제주)(성인지예산)(전환사업)(품목농업인연구회 육성지원 재료(균특이양))	재료비	8,000	3,104	38.8	·세출예산 효율화 ·하반기 연구회교육 운영을 위한 미집행분
제주농업기술센터	농업전문인력양성지원 (제주)(성인지예산)(전환사업)(농업인 전문교육 참가자 보상(균특이양))	행사실비 지원금	9,000	3,439	38.2	·세출예산 효율화 ·하반기 전문교육 운영을 위한 미집행분
제주농업기술센터	농업전문인력양성지원 (제주)(성인지예산)(전환사업)(품목농업인연구회 육성지원 참가자 보상(균특이양))	행사실비 지원금	10,000	4,204	42.0	·세출예산 효율화 ·하반기 연구회교육 운영을 위한 미집행분
제주농업기술센터	농업전문인력양성지원 (제주)(성인지예산)(전환사업)(과학영농기술 현장 서비스 공무직 보험료(퇴직금 포함) 기관부담금등(균특이양))	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,360	1,514	18.1	·보험료부담금 월별 균등 집행 및 퇴직금 ·하반기(12월) 집행
제주농업기술센터	농업기계안전교육지원 (제주)(전환사업)(농업기계 교육 운영(균특이양))	사무관리비	10,000	4,315	43.2	하반기 교육 운영을 위한 미집행분
제주농업기술센터	농업기계안전교육지원 (제주)(전환사업)(농업기계 교육 참가자 보상(균특이양))	행사실비 지원금	2,800	871	31.1	하반기 교육 운영을 위한 미집행분
제주농업기술센터	영농기술지원강화(제주)(농기계 임대사업 및 현장수리 지원 인부임(8개월, 2명))	기간제근로자등보수	139,830	66,957	47.9	3~10월 2명 근로계약에 따른 월별 균등 집행
제주농업기술센터	영농기술지원강화(제주) (농촌지도공무원 세미나, 연찬회 등 참석)	국내여비	1,890	255	13.5	중앙부처 연찬회 개최 및 참석 일정에 따라 집행
제주농업기술센터	영농기술지원강화(제주) (농업관련 시책업무 추진)	시책추진업무추진비	2,070	470	22.7	시책사업 안내 및 홍보 간담회 추진 상황에 따라 집행
제주농업기술센터	품목별경쟁력강화(제주) (농업미생물 배양실 운영 및 안전관리 지원)	사무관리비	33,000	1,281	3.9	·세출예산 효율화 ·농업미생물 포장지 구입 계약 납품(8월) 완료 후 일괄 집행
제주농업기술센터	품목별경쟁력강화(제주)(농업미생물 배양실 장비 유지보수)	공공운영비	22,000	6,496	29.5	하반기 보일러 유류구입 및 배양기 필터 교체, 장비 수리 일정에 따라 집행
서귀포농업기술센터	농작물병해충진단실운영지원(서귀포)(병해충 진단실 운영물품)	사무관리비	7,000	1,680	24.0	9월 지출예정
서귀포농업기술센터	병해충예찰방제단운영 (서귀포)(국가관리 병해충 예찰방제단 운영)	사무관리비	3,000	5	0.2	하반기 지출예정
서귀포농업기술센터	병해충예찰방제단운영 (서귀포)(국가관리 병해충 예찰방제단 운영)	공공운영비	2,000	4	0.2	하반기 지출예정
서귀포농업기술센터	신규농업인기초영농기술교육지원(서귀포) (신규농업인 영농기초 운영)	사무관리비	5,000	1,900	38.0	하반기 교육 지출예정
서귀포농업기술센터	신규농업인기초영농기술교육지원(서귀포)(신규농업인 영농기초 교육 참가보상)	행사실비 지원금	1,000	443	44.3	하반기 영농교육 지출예정
서귀포농업기술센터	농업전문인력양성지원 (서귀포)(성인지예산)(전환사업)(품목농업인 연구회 교육 운영)	사무관리비	8,000	2,964	37.1	하반기품목농업인연구회 교육 시 집행예정
서귀포농업기술센터	농업전문인력양성지원 (서귀포)(성인지예산)(전환사업)농업인 전문교육 재료	재료비	12,000	1,800	15.0	하반기 농업인전문교육 시 집행 예정
서귀포농업기술센터	서귀포농업의경쟁력강화(천연염색홍보행사 운영)	행사운영비	81,000	20,041	24.7	8월 행사운영시 집행예정
서귀포농업기술센터	서귀포농업의경쟁력강화(농업생태원 관리 인부임)	인건비	66,795	26,114	39.1	하반기 농업생태원 운영 집행 예정
서귀포농업기술센터	서귀포농업의경쟁력강화(농업생태원 정비 체험행사 인부)	인건비	13,250	5,212	39.3	하반기 감귤따기 체험 인부사역 시 집행
서귀포농업기술센터	서귀포농업의경쟁력강화(농촌지도사업 시책추진)	시책업무 추진비	2,070	900	43.5	하반기 농촌지도사업 운영 시 집행예정
동부농업 기술센터	병해충예찰방제단운영 (동부)병해충 예찰 방제단 운영 인부임	기간제근로자등보수	44,000	17,219	39.1	채용계획에 따라 하반기(~11월) 인건비 집행예정
동부농업 기술센터	병해충예찰방제단운영 (동부)병해충 예찰 방제단 운영 차량 임차 등	사무관리비	12,000	2,480	20.7	12월 차량임차 완료에 따라 집행예정
동부농업 기술센터	농업전문인력양성(동부) 농업인 전문교육 보조 및 기술정보 DB작업 인부임	기간제근로자등보수	25,051	7,631	30.5	채용계획에 따라 하반기(~12월) 인건비 집행예정
동부농업 기술센터	농업전문인력양성(동부) 일선 농촌지도 활동	국내여비	10,000	3,873	38.7	하반기 농촌지도사업 중앙연찬회 참석 이후 집행예정
동부농업 기술센터	농업기계안전교육지원(동부)농업기계 안전교육 운영	사무관리비	11,800	4,958	42.0	하반기 농업기계 안전교육(10월) 집행예정
동부농업 기술센터	농업기계안전교육지원(동부)농업기계 안전교육 운영	행사실비 지원금	2,200	925	42.0	하반기 농업기계 안전교육(10월) 집행예정
동부농업 기술센터	농가경영개선지원(동부) 농가경영개선 컨설팅 운영	사무관리비	9,000	3,758	41.8	여성농업인 전문교육(10월), 청년농업인 역량강화 교육(11월) 운영 후 집행
동부농업 기술센터	지역활력화작목기반조성(동부)농촌융복합 활성화 운영	사무관리비	2,000	100	5.0	하반기 농촌융복합산업 활성화 경영 컨설팅 및 교육 추진에 따른 집행예정
서부농업기술센터	농기계임대사업(서부) (마늘양파 농업기계화 우수모델 육성 사업 운영)	사무관리비	12,000	4,165	34.7	하반기 교육, 시연회 운영계획에 따른 지출
서부농업기술센터	농기계임대사업(서부) (마늘양파 농업기계화 우수모델 육성 사업 지원)	국내여비	6,000	1,156	19.3	사업 추진상황 발표 등 근무지외 출장 시 지출
서부농업기술센터	종합문석관리실운영지원(서부)(종합분석관리실 운영 지원)	사무관리비	1,000	152	15.2	하반기 종합분석실 필요물품 조사에 따른 지출
서부농업기술센터	농작물병해충진단실운영지원(서부)(농작물 병해충 진단실 운영 재료)	재료비	8,000	3,592	44.9	진단실 운영 계획에 따른 하반기 지출
서부농업기술센터	농작물병해충관찰포운영지원 (서부)(농작물 병해충 관찰포 운영 재료)	재료비	1,800	530	29.4	병해충 관찰포 운영 계획에 따른 하반기 지출
서부농업기술센터	병해충예찰방제단운영(서부)(국가관리 병해충 예찰 방제단 운영 인부임)	기간제근로자등보수	44,400	15,584	35.1	기간제근로자 계약 기간(2025. 4.~11.)에 따른 지출
서부농업기술센터	병해충예찰방제단운영(서부) (국가관리 병해충 예찰 방제단 운영)	사무관리비	15,600	1,910	12.2	병해충 방제 차량 임차 완료(12월) 이후 전액 지출
서부농업기술센터	병해충예찰방제단운영(서부) (국가관리 병해충 예찰 방제단 운영 장비 유지보수)	공공운영비	2,000	314	15.7	하반기 방제기 연료 구입 및 방제용 차량 수리 등
서부농업기술센터	신규농업인기초영농기술교육(서부)(신규농업인 영농정착기술교육 운영)	사무관리비	11,000	5,148	46.8	하반기 교육 운영(~10월) 계획에 따른 지출
서부농업기술센터	신규농업인기초영농기술교육(서부)(신규농업인 영농정착기술교육 재료)	재료비	5,000	1,062	21.3	하반기 교육 운영(~10월) 계획에 따른 지출
서부농업기술센터	신규농업인현장실습교육지원(서부)(신규농업인 현장실습교육 보상)	기타보상금	18,000	8,640	48.0	현장실습교육(3~11월) 계획에 따른 하반기 지출
서부농업기술센터	농업전문인력양성지원 (서부)(전환사업)(농업인 전문교육운영(균특이양))	사무관리비	41,000	13,560	33.1	하반기 교육 운영에 따른 강사수당, 교재인쇄 등 지출
서부농업기술센터	농업전문인력양성지원(서부)(전환사업)(농촌지도공무원 전문능력개발(균특이양))	국내여비	11,000	1,989	18.1	- 하반기 평가회 참석 등 근무지외 출장계획에 따른 지출 - 세출예산 효율화 5,000천원
서부농업기술센터	농업전문인력양성지원(서부)(전환사업)(농업인 전문교육 운영 재료(균특이양))	재료비	5,000	1,905	38.1	하반기 농업인 전문 교육 운영 계획에 따른 지출
서부농업기술센터	농업전문인력양성지원(서부)(전환사업)(농업인 전문교육 참석자 보상(균특이양))	행사실비 지원금	6,000	1,299	21.7	하반기 교육 및 12춸 평가회 운영에 따른 지출
서부농업기술센터	농업전문인력양성지원(서부)(전환사업)(품목별 농업연구모임 참석자 보상(균특이양))	행사실비 지원금	3,000	612	20.4	하반기 교육 및 12춸 평가회 운영에 따른 지출
서부농업기술센터	농업전문인력양성지원(서부)(전환사업)(농촌지도사업 지원 공무직 근로자의 보험료 기관부담금(균특이양))	공무직(무기계약)근로자의 보험료부담금 등	18,000	3,704	20.6	공무직 근로자 월별 보험료 지출 및 12월 퇴직연금 예치
서부농업기술센터	농업기계안전교육지원(서부)(농기계 교육 운영 연료 및 장비 유지보수(균특이양))	공공운영비	2,600	702	27.0	하반기 교육(10월) 운영 및 연간 교육 종료에 따른 후반 장비수리 등 지출
서부농업기술센터	농업기계안전교육지원(서부) (농기계 교육 훈련 참석자 보상(균특이양))	행사실비 지원금	2,000	758	37.9	하반기 교육(10월) 운영 계획에 따른 지출
서부농업기술센터	교육용농업기계지원(서부) (전환사업)(농기계 교육 훈련 장비 구입(균특이양))	자산및물품취득비	50,000	9,698	19.4	7~8월 물품 납품 이후 지출 *원인행위액 31,268천원
서부농업기술센터	서부농업기술지원강화 (농업기술센터 청사관리 운영 인부임(10개원))	기간제근로자등보수	27,836	10,157	36.5	기간제근로자 계약 기간(2025. 3.~12.)에 따른 지출
서부농업기술센터	서부농업기술지원강화 (농촌지도사업 운영)	사무관리비	17,944	6,947	38.7	하반기 지도사업 운영 및 평가회 자료 인쇄 등 지출 예정
서부농업기술센터	서부농업기술지원강화 (실증포장 정비 및 각종 지도사업 추진용 장비 임차)	사무관리비	7,000	2,050	29.3	하반기 실증포 정비 및 8월 수목정비계획에 따른 지출
서부농업기술센터	서부농업기술지원강화 (시설물 관리대행 및 유지보수 용역)	사무관리비	33,000	7,257	22.0	용역 완료(기성)에 따른 분기별 및 연납 지출
서부농업기술센터	서부농업기술지원강화 (농기계임대사업소 및 농기계 유지보수)	공공운영비	136,400	52,462	38.5	하반기 운영 연료 구입 및 임대장비 및 임대사업소 유지보수
서부농업기술센터	서부농업기술지원강화 (농촌지도사업 추진 및 중앙단위 평가회 참석)	국내여비	766	262	34.2	연말 평가회 시 근무지외 출장여비 지출
서부농업기술센터	서부농업기술지원강화 (농촌지도사업 추진 및 기술지도)	시책추진 업무추진비	2,070	498	24.1	하반기 시책사업 추진 시 지출
서부농업기술센터	농업기술개발보급(서부) (친환경 농업미생물 배양실 운영 인부임(8개월))	기간제근로자등보수	22,266	10,872	48.8	기간제근로자 계약 기간 (2025. 3.~10.)에 따른 지출
서부농업기술센터	농업기술개발보급(서부) (유용미생물 배양실 운영 연료 및 장비 유지보수)	공공운영비	38,000	9,589	25.2	하반기 배양실 운영 연료구입 및 냉각기 수리 등 지출
서부농업기술센터	농업기술개발보급(서부) (종합실증포 시설물 운영 연료 및 시설물 유지보수)	공공운영비	30,000	10,315	34.4	하반기 실증포 운영(월동채소, 마늘 우량종구 등)에 따른 연료구입 및 유지보수 등 지출
서부농업기술센터	농업기술개발보급(서부) (복합가공공장 운영 장비 유지보수)	공공운영비	15,000	1,800	12.0	8~9월 복합가공공장 장비 점검 및 보수에 따른 지출
축산생명연구원	8건		1,862,949	796,125	42.7
축산생명연구원	유전자원 보존 유지관리비	사무관리비	44,000	21,352	48.5	학회 일정이 하반기에 집중되어 있어 학회 참석 및 홍보물 제작하여 집행 예정
축산생명연구원	보존관 건물 및 장비 유지 관리비	공공운영비	9,000	430	4.8	상반기 실험장비 사용량이 많아 하반기 장비유지보수 예정
축산생명연구원	국가유산(제주흑돼지) 보수정비 가축분뇨 수거 및 처리	사무관리비	20,000	5,040	25.2	가축분뇨 위탁처리 약에 따른 연간 지출
축산생명연구원	제주마 방목지 초지관리에 따른 잡초 및 잡석제거 인부임	기간제근로자등 보수	17,893	7,105	39.7	8월~10월 환경정비 추진 및 완료 예정
축산생명연구원	울타리설치 및 잡석제거 인부임	기간제근로자등 보수	16,067	6,289	39.1	8월~10월 환경정비 추진 및 완료 예정
축산생명연구원	방목지 초지보완 장비 임차	사무관리비	15,989	7,150	44.7	초지보완 시기(9월) 미도래
축산생명연구원	종돈사료 구입	재료비	1,440,000	630,413	43.8	월별 사료 납품실적에 따른 예산 집행
축산생명연구원	종돈장 노후시설 개보수 공사	시설비	300,000	118,346	39.4	준공시기 미도래에 따른 집행률 저조(준공예정일 8.9.)
해양수산연구원	12건		494,653	180,797	36.5
해양수산연구원	고부가가치 해조장 기반조성사업 효과조사 잠수부 인부임	기간제근로자등보수	73,920	22,961	31.1	사전․사후 영향조사(8~12월) 추진 후 집행 예정
해양수산연구원	마을어장 생태조사 및 해양장비 운영 등 선박 임차	사무관리비	14,100	7,005	49.7	계절별 조사계획에 따라 하반기 추가 집행 예정
해양수산연구원	마을어장 및 생물권 보전지역 부유생태환경 분석 수수료	사무관리비	19,000	5,792	30.5	계절별 조사계획에 따라 하반기 추가 분석 예정
해양수산연구원	방류 사전, 사후 영향조사 잠수부 등 사역	기간제근로자등보수	100,000	28,526	28.5	하반기 추가 조사 실시 후 집행 예정
해양수산연구원	방류 사전, 사후 영향조사 선박 임차료	사무관리비	10,000	3,321	33.2	계절별 조사계획에 따라 선박 임차 예정
해양수산연구원	수산종자연구센터 시설물 등 관리 인부임	기간제근로자등보수	30,621	12,776	41.7	기간제근로자 보수 월별 집행 예정
해양수산연구원	수산종자연구센터 청사 및 연구 관리 미화요원 인부임	기간제근로자등보수	30,621	12,776	41.7	기간제근로자 보수 월별 집행 예정
해양수산연구원	수산종자연구센터 시설관리(안전관리) 대행 용역	사무관리비	20,340	7,296	35.9	안전관리 연간 계약에 따른 분기별 집행 예정
해양수산연구원	해조장 조성 및 양식기술개발 연구 현장조사 잠수부 인부임	기간제근로자등보수	30,848	14,939	48.4	해조장 조성 실증연구(9월) 추진 후 집행 예정
해양수산연구원	해녀소득화 품종개발 연구	시험연구비	22,000	10,027	45.6	고둥 종자생산을 위한 자연산 모패 구입 등 하반기 집행 예정
해양수산연구원	수산물 안전성 조사·검사요원	기간제근로자등보수	100,203	36,879	36.8	기간제근로자 보수 월별 집행 예정
해양수산연구원	안전성조사 분석장비 유지보수관리	공공운영비	43,000	18,489	43.0	분석장비 연간 유지보수 계약에 따라 12월 말 집행 예정
동물위생시험소	34건		3,798,164	1,490,742	39.2
동물위생시험소	축산물안전성검사보조원	기간제근로자등보수	34,176	12,288	36.0	검사보조원(6개월) 1명 하반기 채용
동물위생시험소	축산물검사장비 유지보수 용역	사무관리비	35,000	8,752	25.0	용역 2건 중 1건 7월말 기성금 지급 예정
동물위생시험소	공무직(무기계약직)근로자 보험료 부담금 등	연금부담금등	27,650	9,756	35.3	월별 보험료 부담금 납부 및 퇴직연금 연말 적립
동물위생시험소	실험실폐수 등 처리용역	사무관리비	17,875	1,716	9.6	폐수 및 폐유기용제 물량에 따른 기성금 지급
동물위생시험소	청사 환경정비 기간제근로자 인건비	기간제근로자등보수	33,405	15,441	46.2	기간제근로자 급여 월별 지출 및 퇴지금 연말지급
동물위생시험소	시험소 전기요금	공공운영비	179,173	79,899	44.6	집행시기 미도래
동물위생시험소	동물보호센터 의료폐기물 용기 구입	사무관리비	21,000	85	0.4	전년도 구입분 소진 후 구입·지출 예정(8월~)
동물위생시험소	동물보호센터 보호동물 입양 활성화 홍보물 구입	사무관리비	20,000	1,750	8.8	유기동물 입양홍보 행사 시 기념품 및 홍보물 구입 예정(8월~)
동물위생시험소	동물보호센터 무인경비 용역	사무관리비	13,000	6,210	47.8	무인경비 용역 분기별 실적에 따른 기성금 지출 (9월중 3/4분기실적 지출예정)
동물위생시험소	동물보호센터 분뇨처리 용역	사무관리비	87,500	18,900	21.6	월별 가축분뇨 처리 실적에 따른 기성금 지출 추진 (7월분 지출예정)
동물위생시험소	동물보호센터 의료폐기물 처리용역	사무관리비	54,000	18,562	34.4	월별 의료폐기물 위탁처리 실적에 따른 기성금 지출 추진
동물위생시험소	동물보호센터 전기통신상하수도 요금	공공운영비	72,000	33,593	46.7	월별 공과금 사용내역 및 청구액에 따라 지출 중
동물위생시험소	관리용품 등 구입	사무관리비	24,290	3,407	14.0	상반기 소모품 구입분 소진 후 구입(8월~)
동물위생시험소	유기 유실동물 입양비 지원	기타보상금	88,250	32,537	36.9	동물입양자 대상 지원사업으로 동물 입양 후 신청까지 기간 소요
동물위생시험소	제2동물보호센터운영	사무관리비	48,100	1,501	3.1	제2동물보호센터 준공(7월말)에 따라 용역 추진 및 관리용품 구입
동물위생시험소	가축질병검사실 운영	사무관리비	30,000	10,054	33.5	생물안전3등급 연구시설 유지보수용역계약 및 원인행위 완료, 연중 전액 집행 예정
동물위생시험소	생물안전3등급 연구시설 유지보수	사무관리비	20,000	2,010	10.1	생물안전3등급 연구시설 유지보수 용역 계약(20,000천원) 및 원인행위 완료, 연중 전액 집행 예정
동물위생시험소	가축질병검사장비 유지보수	공공운영비	6,000	2,204	36.7	집행사유 미발생
동물위생시험소	구제역 검사시료 채취비	기타보상금	20,000	8,440	42.2	원인행위 사유 발생 집행 중 하반기 중 구제역 예찰 시료채취비 지급 예정
동물위생시험소	시험소 방역보조원 운영(무기계약직)	인건비	652,060	315,121	48.3	급여 월별 지출
동물위생시험소	시험소 방역보조원 운영(기간제)	인건비	360,952	164,526	45.6	급여 월별 지출 및 퇴직금 연말 지급
동물위생시험소	공무직(무기계약직)근로자 보험료 부담금 등	연금부담금등	161,821	32,004	19.8	월별 급여 지출 시 지출
동물위생시험소	청사 환경정비 기간제근로자 인건비	기간제근로자등보수	33,405	15,441	46.2	기간제근로자 급여 월별 지출 및 퇴직금 연말 지급
동물위생시험소	시험소 전기요금	공공운영비	179,173	79,899	44.6	집행시기 미도래
동물위생시험소	럼피스킨 항원 모니터링 검사	사무관리비	54,364	12,231	22.5	사업계획(4~11월)에 따라 하반기 집행 예정
동물위생시험소	돼지질병 검사시료 채취	기타보상금	900	300	33.3	집행사유 미발생 하반기 중 돼지질병 검사에 다른 시료채취비 지급 예정
동물위생시험소	가축방역검사장비구입	자산및물품취득비	260,000	62,040	23.9	가축방역검사장비 추가 구 입에 따라 하반기 집행예정
동물위생시험소	시험소방역보조원운영 (공무직)	공무직(무기계약)근로자보수	652,060	315,121	48.3	임금 월별 지출에 따른 저조
동물위생시험소	시험소방역보조원운영 (기간제)	기간제근로자등보수	360,952	164,526	45.6	임금 월별 지출에 따른 저조
동물위생시험소	공무직근로자 보험료부담금 등	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	161,821	32,004	19.8	월별 고지서 납부에 따른 저조
동물위생시험소	공항만 소독시설 전기 수도 등 사용료	공공운영비	40,800	16,373	40.1	월별 수도 및 전기료 납부에 따른 저조
동물위생시험소	제주항 동물검역센터 시설 유지관리	공공운영비	17,148	4,908	28.6	제주항 부두 내 시설물 보수에 필요한 예산으로 주로 1년 중 8 ~ 12월에 시설물 상태를 확인 후 집행
동물위생시험소	통제초소운영	공공운영비	10,000	4,318	43.2	제주항 소독시설 등 보수에 필요 한 예산으로 주로 1년 중 8 ~12 월 시설물 상태 확인 후 집행
동물위생시험소	기본업무수행 급량비	사무관리비	21,289	4,825	22.7	사유 발생량 감소
제주시	102건		43,362,902	15,331,055	35.4
친환경 농정과	여성농업인 특수건강검진사업 지원	사회보장적수혜금 (국고보조재원)	167,310	15,579	9.3	선정자 수검 미완료에 따른 검진비 미집행
친환경 농정과	출산 농가도우미 지원사업(정액)	민간경상 사업보조	60,000	5,617	9.4	도우미 사업 미완료에 따른 인건비 미집행
친환경 농정과	기타과수 및 과채류 수정벌 지원사업(보조율 60)	민간경상 사업보조	40,000	1,386	3.5	사업 완료시기 미도래로 인한 집행 부진
친환경 농정과	감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재지원	기타보상금	400,000	176,171	44.0	·사업 완료시기 미도래로 인한 집행 부진 ·하반기 감귤 출하 시기 집중 집행예정
친환경 농정과	감귤원 방풍수 정비사업(보조율 60)	민간경상 사업보조	1,343,000	415,605	30.9	1회 추경 사업으로 대상자 추가 선정 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요
친환경 농정과	노지만감류 봉지피복 지원사업(보조율 60)	민간경상 사업보조	10,000	1,296	13.0	·사업 완료시기 미도래로 인한 집행 부진 ·하반기 감귤 출하 시기 집중 집행예정
친환경 농정과	상품외 감귤 유통지도 단속요원 인부임	기간제근로자등보수	195,348	56,937	29.1	단속기간(9~12월)내 월별 집행 예정
친환경 농정과	상품외 감귤 유통 단속 운영경비 등	사무관리비	2,560	634	24.8	단속기간(9~12월)내 집행 예정
친환경 농정과	기본형 공익직접지불사업 업무용 차량 유지비	공공운영비	5,814	514	8.8	·정상 추진 중 ·이행점검 기간 등 3~4분기 내 집행 예정
친환경 농정과	친환경인증농가 농작업 생력화 사업 (보조율 60)	민간자본 사업보조 (자체재원)	100,000	45,933	45.9	농가 사업 포기로 인한 추가 공모(선정) 진행
친환경 농정과	유기질비료 품질검사 및 운영비	사무관리비	20,800	6,951	33.4	·분기별 품질검사 실시 ·3,4분기(7~12월) 내 집행 예정
친환경 농정과	GAP인증농가 안전성 검사비 지원	민간경상 사업보조	128,000	42,203	33.0	GAP 인증의 대부분을 차지하는 감귤 농가가 연말에 인증·갱신을 집중 신청함에 따라 12월까지 집행예정
친환경 농정과	GAP 인증 확대 지원사업(보조율 60)	민간자본 사업보조 (자체재원)	1,100,000	204,337	18.6	추가공모(7월) 진행중으로 대상자 선정하여 12월까지 집행 예정
친환경 농정과	농업재해업무 보조원 인부임(상시고용금지)	기간제근로자등보수	70,900	10,762	15.2	재해 발생 시 지출예정
친환경 농정과	농업재해 현장점검 등 운영경비(차량임차 등)	사무관리비	50,000	9,290	18.6	재해 발생 시 지출예정
친환경 농정과	농업재해 복구용 물품구입	재료비	5,000	1,575	31.5	예산효율화로 2,500천원 삭감 예정
친환경 농정과	농산물 유통시설 및 장비 지원(보조율 60)	민간자본 사업보조 (자체재원)	500,000	18,940	3.8	입찰 및 건축 인허가 등 행정절차 추진중으로 사업완료에 따른 집행 예정
친환경 농정과	농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 70)	민간자본 사업보조 (자체재원)	150,000	54,057	36.0	자재 수급 문제 및 시공업체 선정 등에 따른 추진 지연
친환경 농정과	밭작물 관수시설 지원사업(보조율 70)	민간자본 사업보조 (자체재원)	70,000	9,513	13.6	작물 식재 시기에 맞춰 하반기 집행 예정
친환경 농정과	소형 농기계 지원사업(보조율 70)	민간자본사업보조 (자체재원)	2,419,000	1,159,109	47.9	1회 추경 사업으로 대상자 추가 선정 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요
친환경 농정과	농가형 소규모 저온저장시설 지원사업(보조율 70)	민간자본 사업보조 (자체재원)	250,000	82,174	32.9	건축 인허가 등 행정절차이행에 따른 기간소요
친환경 농정과	채소·화훼 비닐하우스 시설지원(보조율 70)	민간자본 사업보조 (자체재원)	610,000	187,137	30.7	시공업체 선정 및 작물 작물 수확 후 사업추진에 따른 지연
친환경 농정과	농지이용관리지원 인부임	기간제 근로자등보수	130,449	8,341	6.4	2025 실태조사가 반기(6월~11월) 추진되어 읍면동별 기간제 채용 등에 따른 집행율 저조
친환경 농정과	농지이용관리 운영 지원	사무관리비	69,800	8,900	12.8	2025 실태조사 진(6월~11월)에 따른 읍면동별 집행율 저조
친환경 농정과	농지이용관리지원 유지비	공공운영비	31,000	7,750	25.0	2025 실태조사 진(6월~11월)에 따른 읍면동별 집행율 저조
친환경 농정과	농어촌민박사업자 서비스·안전교육 지원	사무관리비	33,172	14,304	43.1	용역계약 체결에 따른 선급금 지급 및 11월까지 교육완료에 따른 집행 완료 예정
친환경 농정과	배수개선사업(4개지구)	시설비	9,818,000	4,790,920	48.8	장기계속공사(4개소)의 준공이 12월으로 예산 집행 어려움
친환경 농정과	배수개선사업(4개지구)	감리비	500,000	198,727	39.7	공사 미준공에 따른 감리비 지급 어려움
친환경 농정과	배수개선사업(4개지구)	시설부대비	20,000	6,980	34.9	공사진행에 따른 부대비로 집행부진
친환경 농정과	농업생산기반시설 미지급용지 보상	시설비	150,000	30,372	20.2	토지 보상 지연에 따른 집행부진
친환경 농정과	농촌생활환경정비사업 시설부대비(균특이양)	시설부대비	3,500	1,556	44.5	공사진행에 따른 부대비로 집행부진
친환경 농정과	상습침수지역배수개선사업	시설비	398,000	149,964	37.7	공사진척률 저조로 인한 집행 부진
감귤 유통과	지역브랜드 육성 및 직불제 업무 추진	국내여비	660	118	17.9	·정상 추진 중 ·세출효율화 330천원 감액 편성 중. 8월 중 집행 예정
감귤 유통과	농산물 가공장비 지원사업	민간자본 사업보조 (자체재원)	100,000	17,568	17.6	·사업신청 수요 부족 ·5차 공모 추진 중이나, 소비 경기 악화로 자본 사업에 대한 투자 수요 저조 ·26년 현장수요에 맞는 사업 조정 검토
감귤 유통과	농촌융복합산업 육성 지원사업	민간자본 사업보조 (자체재원)	300,000	52,920	17.6	·집행시기 미도래 ·5차 공모 추진 중 ·3개소 212백만원 교부결정 중으로 12월 중 교부 예정
감귤 유통과	농식품바우처지원사업 추진 운영비	사무관리비	47,900	16,492	34.4	·집행시기 미도래 ·사업기간 내 전액 집행 예정
감귤 유통과	농식품바우처지원사업 보조원 인부임	기간제 근로자등보수	50,100	11,998	23.9	·집행시기 미도래 ·사업기간 내 전액 집행 예정
해양 수산과	비양도 자원회복 조성 사업	재료비	350,000	148,036	42.3	종자(홍해삼) 방류 시기 미도래(10월 중 추진 예정)
해양 수산과	어장진입로 보수보강	시설비	200,000	34,833	17.4	연중 추진사업이며 계획에 따라 순차으로 집행 중임
해양 수산과	추자도 수산물 해상운송비 지원	민간경상 사업보조	100,000	756	0.8	연중 추진사업 (수시 공고 및 매월 집행)
해양 수산과	수산 시설 보수보강(보조율 70)	민간자본 사업보조	245,000	83,658	34.1	연중 추진사업이며 계획에 따라 순차으로 집행 중임
해양 수산과	용담어촌계 축양장 시설 신축(정액)	민간자본 사업보조	100,000	7,164	7.2	설계 완료되었으며, 8월 중 발주 예정
해양 수산과	친환경 해너탈의장 시설개선사업(정액)(균특이양)	민간자본 사업보조	270,000	85,521	31.7	연중 추진사업이며 계획에 따라 순차으로 집행 중임
해양 수산과	고령해녀 은퇴수당 지원	사회보장적수혜금	2,553,000	1,148,000	45.0	연중 추진사업(매월 지급)
해양 수산과	소규모어가 수산직불제 사업	사무관리비	22,100	4,480	20.3	집행시기 미도래 (하반기 집행예정)
해양 수산과	고령해녀 현업수당 지원	사회보장적수혜금	1,360,000	479,700	35.3	연중 추진사업(매월 지급)
해양 수산과	전자허가증 카드 발급기 소모품 구입 등	사무관리비	10,000	3,099	31.0	집행시기 미도래 (하반기 집행예정)
해양 수산과	소형어선다목적인양기 시설(균특이양)	시설비	450,000	152,792	3.04	상반기 사전 행정절차 이행 및 실시설계 완료(하반기 집행예정)
해양 수산과	대체어장 자원동향조사	민간경상 사업보조	118,745	32,492	27.4	국비 미교부에 따른 미집행(하반기 집행예정)
해양 수산과	배합사료 직불금 지원	사무관리비	43,380	12,950	29.9	집행시기 미도래 (추후 물품 구입 예정:8월한) *`25년 2회 추경 감액요청 (8,705천원/국비 변경 내시)
해양 수산과	배합사료 직불금 지원	기타보상금	2,551,759	876,589	34.4	집행시기 미도래 (매월 직불금 지급 예정) *`25년 2회 추경 감액요청 (512,044천원/국비 변경 내시)
해양 수산과	함덕항 물양장 보강공사	시설비	421,290	90,358	21.4	6월 발주하였으며 9월 준공 예정
해양 수산과	우도 주흥동포구 준설공사(`24년 특별교부세분)	시설비	200,000	15,406	7.7	1회 추경 반영사업으로 행정절차 추진 중
해양 수산과	4계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양)	시설비	900,000	348,331	38.7	연중 추진사업으로 수요 발생 시 사업 추진
해양 수산과	해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리용역	시설비	1,200,000	467,245	38.9	연중 추진 사업으로 수요 발생 시 각 읍면동 재배정 집행
해양 수산과	취약해안 폐기물 대응 인건비(상시고용 금지)	기간제근로자등보수	1,510,000	626,881	41.5	연중 추진 사업으로 수요 발생 시 각 읍면동 재배정 집행
해양 수산과	해수욕장 선진화 및 지정고시를 위한 보고서 용역	연구용역비	116,000	40,000	34.5	집행시기 미도래 (2026년 상반기 완료 예정)
청정 축산과	초지 및 한우산업 발전 포럼 등 도외출장	극내여비	990	259	26.2	세출예산 효율화에 따른 예산 절감 사업
청정 축산과	목초지 돌발해충 긴급방제약품 구입	재료비	5,000	1,983	39.7	세출예산 효율화에 따른 예산 절감 사업
청정 축산과	소 사육농가 조사료 생산장비 지원	민간자본 사업보조	48,000	23,070	48.1	8~9월 중 입고 후 완료 예정
청정 축산과	조류인플루엔자검사	기타보상금	38,092	13,897	36.5	국비 미교부로 7월 교부시 지출 예정
청정 축산과	가축전염병 예방접종 시술비	기타보상금	94,200	43,288	46.0	상·하반기 일제접종 후 지급하는 시술비로, 하반기 일제접종 후 지급 예정
청정 축산과	CCTV등 방역인프라 설치 지원	민간자본 사업보조	135,200	41,013	330.3	사업신청 저조에 따른
청정 축산과	긴급특별방역대책 추진 (상황실 운영 및 방역홍보)	사무관리비	20,000	3,000	15.0	동절기 특별방역대책 추진 시 지출 예정
청정 축산과	축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	기타보상금	14,040	3,060	21.8	축산차량 신규 등록 감소에 따른 GPS 설치 감소로 예산 집행 지연
청정 축산과	유실·유기동물 구조·포획관리 민간위탁운영 원가계산 용역비	사무관리비	7,000	700	10.0	25.7월까지 용역 완료 후 8월 초 집행 예정
청정 축산과	유실·유기동물 구조보호비	기타보상금	20,000	6,650	33.3	동물 구조 마리수에 따라 집행되는 사업으로 월별 지출 예정
청정 축산과	개식용종식 전·폐업 지원(농장)	시설비	126,000	24,290	19.3	시설물 해체 공사에 따른 실시설계 용역 진행중으로, 용역 완료 후 집행 예정
청정 축산과	학교우유 급식 지원	기타보상금	720,000	229,282	31.8	교육청에서 대상자 통보 지연에 따라 학교별 공급확인서 수합 시간 소요
청정 축산과	가축분뇨 공동자원화 (에너지화)시설 설치	민간자본 사업보조	2,604,000	203,000	7.8	환경영향평가 등 사업 인허가 장기간 소요
청정 축산과	축산사업장 악취저감시설	민간자본 사업보조	200,000	29,150	14.6	사업 추가 공고에 따라 사업대상자 선정 지연으로 사업 지연
청정 축산과	악취측정 ICT 기계장비	민간자본 사업보조	60,000	20,000	33.3	국비 미교부에 따른 집행 지연
청정 축산과	승용마 조련 강화	민간경상 사업보조	160,000	30,000	18.8	사업추진 독려하고 있으나 대부분 관리가 많이 필요한 동절기에 조련을 희망하여 사업착수 지연
청정 축산과	경주마 경매시설 확충	민간자본 사업보조	800,000	30,950	3.9	1회 추경 사업으로 설계 및 인허가 절차 완료. 대행입찰 의뢰 중이며, 연도내 사업 마무리 추진
일자리 에너지과	공공근로사업	기간제근로자등보수	4,175,000	1,354,733	32.4	공공근로 참여자 임금 지출(7~12월)
일자리 에너지과	일자리 정책 활성화를 위한 시책 추진	시책추진업무추진비	2,070	964	46.6	분기별 지출계획에 따른 집행
일자리 에너지과	기본업무수행 급식비	사무관리비	10,887	3,490	32.1	분기별 지출계획에 따른 집행
일자리 에너지과	부서운영 국내여비	국내여비	14,256	2,883	20.2	하반기 도외 출장에 따른 집행
일자리 에너지과	청년 공공일자리사업	기간제근로자등보수	843,000	251,734	29.9	청년 공공일자리 참여자 임금 지출: 7~12월
일자리 에너지과	LPG 모바일 안전점검 앱 도입 지원 교육	사무관리비	2,000	630	31.5	2, 3회차 교육에 따른 지출(7월, 9월)
일자리 에너지과	에너지관리업무 담당자 위탁교육비(법정교육)	사무관리비	1,000	350	35.0	교육비 지출(7월)
일자리 에너지과	에너지이용 합리화 홍보물 제작	사무관리비	1,280	65	5.1	홍보물 제작비 지출(8월)
일자리 에너지과	환경친화적 자동차 주차 및 충전 방해행위 금지 홍보물 제작	사무관리비	10,000	308	3.1	홍보물 스티커 시안 의뢰중이며, 최종확정후 충전기 부착 예정
일자리 에너지과	환경친화적 자동차 충전방해행위 단속 통합시스템 유지보수	사무관리비	8,500	2,655	31.2	1년 시스템 유지관리 용역으로써 하반기 기성금 및 준공금 지출 예정
일자리 에너지과	환경친화적 자동차 충전방해행위 지도단속 우편요금	공공운영비	30,000	13,790	46.0	매월 3,000천원 내외 등기우편료 지출 예정
일자리 에너지과	환경친화적 자동차 충전방해행위 단속 업무용 차량 유지비	공공운영비	1,600	315	19.7	·보험료 지출(9월) ·충전요금 지출 및 차량 수리 예정(수시)
일자리 에너지과	제주어음풍력발전소 특별지원사업	민간자본 사업보조	286,500	128,402	44.8	어음2리마을회 특별지원사업(156,600천원) 마을 내부 의견에 따라 사업변경 검토중으로 확정이후 진행 예정(명시이월 요구)
디지털 혁신과	전기차 충전소 관제 플랫폼 유지관리	사무관리비	55,000	15,892	28.9	분기별 지출되는 유지관리 사업으로 하반기 유지관리비 지출 예정
디지털 혁신과	제주시 홈페이지 통합 유지관리	사무관리비	199,901	97,330	48.7	분기별 지출되는 유지관리 사업으로 하반기 유지관리비 지출 예정
디지털 혁신과	리사무소 및 정보화교육장 전산장비 유지관리	사무관리비	14,000	6,277	44.8	분기별 지출되는 유지관리 사업으로 하반기 유지관리비 지출 예정
디지털 혁신과	내부 업무용 가상화서버 유지관리	사무관리비	29,231	12,883	44.1	분기별 지출되는 유지관리 사업으로 하반기 유지관리비 지출 예정
디지털 혁신과	문자전송시스템 유지관리	사무관리비	10,489	4,720	45.0	분기별 지출되는 유지관리 사업으로 하반기 유지관리비 지출 예정
디지털 혁신과	제주시 온라인 학습센터 유지관리	사무관리비	9,700	4,365	45.0	분기별 지출되는 유지관리 사업으로 하반기 유지관리비 지출 예정
디지털 혁신과	제주시 스마트 청사안내 시스템 유지관리	사무관리비	29,017	13,267	45.7	분기별 지출되는 유지관리 사업으로 하반기 유지관리비 지출 예정
디지털 혁신과	제주시 모바일 고지 안내시스템 유지관리	사무관리비	15,634	7,035	45.0	분기별 지출되는 유지관리 사업으로 하반기 유지관리비 지출 예정
디지털 혁신과	제주시 온라인 학습센터 CDN 서비스 이용료	공공운영비	5,000	2,065	41.3	매월 지출되는 서비스 이용료로 하반기 이용료 지출 예정
디지털 혁신과	행정업무 혁신을 위한 챗GPT 유료 계정 도입	공공운영비	26,000	6,453	24.8	매월 지출되는 서비스 이용료로 하반기 이용료 지출 예정
디지털 혁신과	행정정보통신시스템 통합 유지관리	사무관리비	257,498	121,842	47.3	분기별 지출되는 유지관리 사업으로 하반기 유지관리비 지출 예정
디지털 혁신과	청내 방송시스템용 소모품 구입	사무관리비	900	248	27.6	하반기 소모품 구입 예정
디지털 혁신과	시정영상방송 및 청내방송시스템 유지관리	사무관리비	22,000	9,825	44.7	분기별 지출되는 유지관리 사업으로 하반기 유지관리비 지출 예정
디지털 혁신과	정보화사업 협의 및 중앙회의 참석	국내여비	330	21	6.4	하반기 중앙회의 개최 시 참석 예정
디지털 혁신과	행정업무용 전산장비 유지관리	사무관리비	178,000	84,000	47.2	분기별 기성금 지급으로 10 월 10일 기성금 지급 예정
서귀포시	82건		44,074,446	12,715,995	28.9
경제 일자리과	지역공동체일자리 사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)(지방이양사업)	기간제근로자등보수	260,000	118,975	45.8	인건비의 경우 익월 10일까지 지출하여, 7월 근로자 인건비 미집행으로 집행률저조함
경제 일자리과	공공근로 확대사업 참여자인건비(보험료, 피복구입비 포함)	기간제근로자등보수	2,000,000	554,527	27.7	1회 추경 예산 증액에 따라 하반기 공공근로 채용 시 인력 확대 모집으로 인해 집행이 지연됨
경제 일자리과	청년 희망이음 일자리사업(청년인턴) 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)	기간제근로자등보수	600,000	277,139	46.2	인건비의 경우 익월 10일까지 지출하여, 7월 근로자 인건비 미집행으로 집행률 저조함
경제 일자리과	공공근로사업 인건비 (보험료, 피복구입비 포함)	기간제근로자등보수	7,389,000	3,685,443	49.9	인건비의 경우 익월 10일까지 지출하여, 7월 근로자 인건비 미집행으로 집행률 저조함
경제 일자리과	서귀포시 창업지원시설 공간 리모델링	시설비	400,000	96,032	24.0	1회 추경 편성 예산으로 현재 공사가 진행되고 있어 집행률 저조함
디지털 혁신과	정보화사업 중앙절충 및 회의 참석	국내여비	1,320	591	44.8	정보화사업 회의 및 행사 하반기 참석 예정
디지털 혁신과	정보화마을 프로그램관리자 교육 및 우수농특산물 판매행사 참가보상	행사실비 지원금	1,450	630	43.4	우수농특산물 판매행사 하반기 참석 예정
디지털 혁신과	정보화 사업 추진	시책추진 업무추진비	2,070	463	22.4	업무추진회의 및 간담회 하반기 개최 예정
디지털 혁신과	2025년 정보이용시설 전산장비 유지관리 용역	사무관리비	14,560	6,217	42.7	하반기 정보이용시설 점검에 따른 지출 예정
디지털 혁신과	시민정보화교육 강사수당	사무관리비	7,500	2,625	35.0	상반기 축소 운영 및 하반기 교육 확대 예정
디지털 혁신과	인공지능 기술 활용 확산	사무관리비	20,520	3,549	17.3	1회 추경사업으로 6월부터 월별로 집행
디지털 혁신과	행정정보시스템 유지관리	사무관리비	40,598	18,179	44.8	집행시기 미도래 반기별 집행예정
디지털 혁신과	행정↔시민소통 문자발송시스템(UMS) 운영	공공운영비	62,000	28,278	45.6	월별 문자 사용료 지출
디지털 혁신과	전자정부 성과관리 관련 회의 참석	국내여비	990	379	38.3	하반기 주요행사 참석
디지털 혁신과	전산실 운영 부대장비 운영관리	사무관리비	9,831	2,112	21.5	집행시기 미도래 반기별 집행예정
디지털 혁신과	네트워크시설 고도화	사무관리비	1,200	250	20.8	유지관리 소모품 구입시기 미도래(3분기 지출예정)
디지털 혁신과	정보보호시스템 통합 유지관리 및 정보보호서비스	사무관리비	202,054	80,166	39.7	유지관리 비용지급 미도래(매월 지출)
디지털 혁신과	개인정보 보호수준 강화	사무관리비	116,800	800	0.7	개인정보 보호수준 강화사업 진행 중 사업 완료 후 지출(~12.22.)
디지털 혁신과	부서운영 급량비	사무관리비	10,887	3,390	31.1	초과근무 감소로 집행 저조, 하반기 집행 정상화 예정
친환경 농정과	GAP 안전성 검사비 지원	민간경상 사업보조	213,720	75,308	35.2	연중 신청 사업으로 순차적 지출
친환경 농정과	친환경 웰빙작물 생산유통단지 조성사업	민간자본 사업보조	100,000	32,356	32.4	보조사업자별 사업완료 이후 지출 예정(10월)
친환경 농정과	청년농업인 선발심사수당 및 운영비	사무관리비	26,000	7,947	30.6	하반기 추가 신청 ·접수 시 심사수당 지급예정
친환경 농정과	출산 농가도우미 지원	민간경상 사업보조	124,000	30,170	24.3	연중 신청받아 최대 7개월까지 진행되는 사업으로 보조사업 완료 후 순차적 지출 예정
친환경 농정과	외국인 계절근로자 도입사업	사무관리비	50,400	12,482	24.8	`25년 하반기에 공공형 계절근로자 면접 및 인솔 실시 예정으로 상반기 집행의 어려움
친환경 농정과	외국인 계절근로자 도입사업	국내여비	20,880	4,542	21.8	`25년 하반기에 공공형 계절근로자 면접 및 인솔 실시 예정으로 상반기 집행의 어려움
친환경 농정과	외국인 계절근로자 도입사업	행사실비 지원금	3,640	1,443	39.6	`25년 하반기에 공공형 계절근로자 면접 및 인솔 실시 예정으로 상반기 집행의 어려움
친환경 농정과	농업재해 긴급 현장점검 및 업무보조원 채용	기간제근로자등보수	40,000	17,157	42.9	- 업재해(태풍, 호우 등) 발생 시 현장확인을 위한 기간제근로자 채용 인건비 - 하반기 재해 발생 시 기간제근로자 채용 예정
친환경 농정과	농정업무 지원	사무관리비	3,000	500	16.7	하반기 집행예정
친환경 농정과	농정업무추진 활동비	시책추진업무추진비	2,070	1,000	48.3	하반기 시책 및 간담회 추진 시 집행예정
친환경 농정과	농정분야 홍보 비용	공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	6,000	20.0	하반기 농정분야 시책 등 집중 홍보 예정
친환경 농정과	여성농업인 특수건강검진사업	사회보장적수혜금	167,310	18,194	10.9	연중 신청 사업으로 순차적 지출
친환경 농정과	고품질감귤안정생산 사무관리비	사무관리비	3,000	1,068	35.6	·집행시기 미도래 ·하반기 집행예정
친환경 농정과	고품질감귤안정생산을 위한 차량임차	사무관리비	10,800	4,252	39.4	·집행시기 미도래 ·하반기 집행예정
친환경 농정과	과수분야 스마트팜 지원사업	민간자본 사업보조	119,950	31,080	25.9	·6월 대상자 선정(추경반영)에 따른 사업 추진 중 ·사업 완료 후 보조금 지급
친환경 농정과	식품산업육성업무추진	국내여비	1,160	382	32.9	·집행시기 미도래 ·하반기 농특산물 교류 및 기획전 추진 등 집행예정 ('25. 12월)
친환경 농정과	농산물 가공장비 지원사업	민간자본 사업보조	22,500	2,100	9.3	·사업 포기 등 사업대상자 추가 모집(3차, '25. 7월) ·사업계획 변경 등 행정 절차 이행 및 장비 구입('25. 12월)
친환경 농정과	세척농산물 유통지도 단속 등 차량 유지비	공공운영비	900	231	25.7	연말 까지 차량 충전에 따른 충전비용 지출
친환경 농정과	감귤유통지도요원 인건비	기간제근로자등보수	231,898	72,066	31.1	·집행시기 미도래 ·하반기(9월) 채용에 따른 월별 인건비 집행 예정
친환경 농정과	감귤 유통 지도(홍보, 현수막, 인쇄물 등 제작)	사무관리비	12,300	2,039	16.6	·집행시기 미도래 ·8~12월 단속반 운영 시 홍보물 제작 등 집행 예정
친환경 농정과	도매시장 감귤 유통 동향 파악 및 점검에 따른 출장 여비	국내여비	4,500	613	13.6	·집행시기 미도래 ·9월 도매시장 감귤 출하 동향 점검 예정
친환경 농정과	도외 농산물 홍보 및 지역교류	행사실비 지원금	50,000	17,283	34.6	·집행시기 미도래 ·감귤 성출하기(9~12월) 감귤 홍보 및 소비판촉 행사 예정
친환경 농정과	농지이용관리	기간제근로자등보수	187,000	12,110	6.5	·집행시기 미도래 ·농지이용실태조사(9~11월) ※ 읍면동 재배정: 8월
친환경 농정과	농지이용관리	사무관리비	33,069	120	0.4	·차량임차료: 12월 ·읍면동 재배정: 8월 ·하반기 청문: 12월
친환경 농정과	농지이용관리	공공운영비	11,466	4,509	39.3	·읍면동 재배정: 8월 ·하반기 청문 우편발송료 지출: 12월
친환경 농정과	농지위원회 수당 및 운영비	사무관리비	121,200	52,605	43.4	심의 개최 시 지출 중(연중)
친환경 농정과	기본형 공익직불제사업 우편발송료	공공운영비	6,600	2,631	39.9	하반기 감액대상자 우편 발송료 지출: 11월(3,500천원)
친환경 농정과	직불제 및 농지관리 업무추진 도외여비	국내여비	1,000	38	3.8	하반기 교육 참석에 따른 여비 지출예정
친환경 농정과	농업용수 수리시설개보수	시설비	5,024,927	1,157,582	23.0	·굴착심의, 계약심사 등 사전행정절차 지연 ·2,767,345천원 집행예정(12월)
친환경 농정과	농업용수 통합관리사업	시설비	3,839,734	671,085	17.5	·굴착심의, 계약심사 등 사전행정절차 지연 ·2,168,694천원 집행예정(12월)
친환경 농정과	신흥1리 과실전문생산단지 기반조성사업	시설비	2,610,847	994,122	38.1	도로굴착 재심의에 따른 집행지연
친환경 농정과	농업용수 광역화사업 연계 배수조 개선사업	시설비	752,738	199,122	26.5	·대체부지 사용을 위한 사전행정절차 지연 ·553,616천원 집행예정(12월)
감귤 유통과	(친서민)소규모 저온저장고 지원	민간자본 사업보조	50,000	11,964	23.9	대부분 농가들이 작물 수확 후 설치 희망 및 건축물 인허가 절차 등에 따른 지연
감귤 유통과	경작지 암반제거 지원	민간자본 사업보조	150,000	21,000	14.0	·기후 온난화에 따라 폭염이 지난 후 암반제거 희망에 따른 지연 ·10~11월 전액 집행
감귤 유통과	밭작물 관수 시설 자재 지원	민간자본 사업보조	70,000	2,068	3.0	·주로 농가 파종시기 후 설치로 집행 지연 ·파종시기 이후 집중 집행
감귤 유통과	소형농기계 지원	민간자본 사업보조	413,000	130,372	31.6	·대부분 농가들이 폭염후 농기계 구입 희망에 따른 집행률 저조 ·하반기 집중 집행
감귤 유통과	밭작물 중형 농기계 지원	민간자본 사업보조	300,000	63,643	21.2	·지방계약법에 의거 전자입찰 진행에 따른 지연 ·9~10월 집중 집행
감귤 유통과	농식품바우처지원사업 (사무관리비)	사무관리비	24,000	4,021	16.8	·17개 읍면동 예산 재배정 협의 완료 ·사업 추진 일정에 맞게 물품 구입, 홍보물 제작 예정
해양 수산과	마을어장 진입로 정비 및 개보수	시설비	180,000	54,483	30.3	태풍에 취약한 조간대 구역 내 어장진입로 시설 특성상 하반기 공사 추진
해양 수산과	소규모어가 직접지불제	사무관리비	18,000	525	2.9	향후 지급대상자 최종선정 및 이행점검 등에 필요한 기타경비 읍면동 하반기 재배정
해양 수산과	배합사료 직불금 지원 추진 소모품 및 사무용품 구입	사무관리비	84,195	15,000	17.8	하반기 배합사료 직불제 홍보물 제작 등 예산 집행 예정
해양 수산과	배합사료 직불금 지원	기타보상금	6,517,336	1,541,318	23.6	월별 배합사료 구매실적 증빙에 따른 직불금 집행
해양 수산과	어선 배전시설 정비 지원 (보조율 60%)	민간자본 사업보조 (자체재원)	25,000	6,000	24.0	사업수요 저조에 따른 집행률 저조
해양 수산과	어선사고 예방시스템 구축 지원(보조율 60%)	민간자본 사업보조 (이전재원)	51,100	4,710	9.2	해수부의 구명조끼 보급 한시지원사업 추진에 따른 일부 품목 보급 중단으로 사업추진 일정 지연
해양 수산과	대체어장 자원동향 조사 지원(정액)	민간경상 사업보조	502,920	136,291	27.1	국비 교부 지연에 따른 집행률 저조
해양 수산과	항내 보안등 및 안전시설물 유지보수	시설비	150,000	49,720	33.1	설계변경에 따른 준공완료 후 집행 예정
해양 수산과	항내 폐기물 처리용역	시설비	24,000	9,960	41,5	연말에 준공완료에 따른 전액 집행 예정
해양 수산과	바다환경지킴이 지원사업	기간제근로자등보수	2,208,000	976,435	44.2	월별 인건비 지출예정
해양 수산과	해양쓰레기수거 장비임차료 및 폐기물 처리 수수료 등	사무관리비	0,000	64,040	18.3	계약물량 만료 후 준공 시 지출예정
해양 수산과	해양쓰레기 위탁처리비	시설비	550,000	126,079	22.9	계약물량 만료 후 준공 시 지출예정
해양 수산과	파래 및 모자반 등 폐기물 처리	시설비	180,000	48,949	27.2	계약물량 만료 후 준공 시 지출예정
해양 수산과	성산 오갱이모들 산책로 조성사업	시설비	600,000	19,562	3.3	실시설계 완료 후 행정절차(계약심사 등) 이행
해양 수산과	해수욕장 안전요원 배치 (피복비 포함)	기간제근로자등보수	630,000	24,521	3.9	월별 인건비 지출예정
해양 수산과	후쿠시마 오염수 방류 대응 해수욕장 방사능 검사	사무관리비	25,000	10,726	42.9	연중사업으로 준공 시 지출
해양 수산과	취약해안 폐기물 대응 인부사역	기간제근로자등보수	1,010,000	326,613	32.3	태풍 등 기상악화 시 인부사역 예정
해양 수산과	어촌특화개발사업 준공지구 시설물 관리 용역비	사무관리비	10,000	334	3.3	하반기 준공지구 청소용역 및 화장실 용품 구매 집행예정
해양 수산과	어촌특화개발사업 준공지구 시설물 유지관리	공공운영비	16,800	8,871	52.8	준공지구 수리수선 및 기타 운영비 납부에 따라 집행예정
청정 축산과	가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업 대행	공기관등에대한자본적위탁사업비	4,157,500	407,500	9.8	·예산내조정(환경부)에 따른 2회 추경 시 감액 ·잔여 예산 전액 집행
청정 축산과	말산업육성 사무관리 및 홍보물제작	사무관리비	900	160	17.8	하반기 집행예정
청정 축산과	말산업육성 특구 평가 참석 등	국내여비	306	195	63.7	하반기 교육 참석에 따른 여비 지출예정
건설과 (농업기반팀)	성읍전원 문화마을 관리사업	기간제근로자등보수	9,000	2,248	25.0	5 ~ 10월 예초계획에 따라 순차적으로 추진
건설과 (농업기반팀)	신흥리 상습침수지역 배수로 정비사업(‘24년도 특별교부세분)	시설비	400,000	180,179	45.0	준공시기 미도래 (‘25년 1회 추경 반영사업)
건설과 (농업기반팀)	상모리 상습침수지역 배수로 정비사업(‘24년도 특별교부세분)	시설비	400,000	156,626	39.2	준공시기 미도래 (‘25년 1회 추경 반영사업)