2006년도 예산(안) 사항별 설명서

제주도지방공무원교육원

2006년도 일반회계 세출예산 심사 시나리오

․ 공무원교육원장 김 창규입니다.

․ 존경하는 행정자치위원회 김 용하 위원장님

그리고 위원님 여러분！

․ 평소 저희 공무원교육원 소관 업무에 대하여  각별한 관심을 가지고 지원을 하여주시는데 대하여  깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 그러면 지금부터  2006년도 세출예산안 내용에 대하여  배부해 드린 2006년도 일반회계 세출예산 심사자료에 의해 설명 드리겠습니다.

□ 1페이지 2006년 일반회계 세출예산 총괄입니다.

ㅇ 2006년도 세출예산 규모는 총 23억 533만 5천원으로서

- 2005년 당초예산 36억 9천 893만원 보다 13억 9천 3백만원이 감소된 규모로 편성되였습니다. 이는 인건비가 총무과로 통합관리 하므로 인하여 37.7% 감소되었습니다.

□ 서무관리 예산은 6억 9천 303만원으로 금년도 21억 8천 963만 9천원보다 14억9천 660만 9천원이 감소한 규모로 이는 대부분 인건비의 관리 변경에 따른 것입니다.

□ 다음 1 ~ 3페이지 까지는 인건비입니다.

ㅇ 인건비는 2억 5천 219만 4천원으로, 공무원 기본급 등은 총무과에 통합 편성되었고 교육원에는 일반직 공무원의 수당과 교육원운영에 따른 일용인부(청사환경미화원 1명, 구내식당 조리사 2명, 세탁 및 생활관 관리원 2명) 5명에 대한 일용인부임 과 수당 등을 계상하였습니다.

□ 4페이지 경상적경비는 부서운영 필수경비로 전년보다 1억5천여만원이 감소한 총 2억 5천493만 6천원을 계상되었습니다.

ㅇ 4 ~ 10페이지 까지  일반운영비는 1억 9천

14만 6천원으로

- 사무용품 구입비 등 일반수용비 2천 854만 6천원과

- 5페이지, 자동차세등 공공요금 및 제세공과금에

4천 798만 9천원,

- 7페이지, 청원경찰 근무복 등 피복비 2백 5십만원,

- 특근에 따른 급량비 316만원이 계상되었습니다.

- 다음 8 ~ 9페이지, 냉난방가동에 필요한

연료비로 3천 470만 1천원과

- 건물 및 냉동기 등 부대설비 관리유지에 필요한 시설장비유지비 4천 880만 6천원,

- 9 ~ 10페이지에는 차량 운영에 필요한

유지비와 교육생 의약품대 등 의료비를

계상하였습니다.

ㅇ 다음 10페이지 교육운영관련 국내여비로서 교육원 시책추진, 교육관련 각종 회의 등의 여비로 1천975만원을 계상하였습니다.

ㅇ 다음은 11페이지 업무추진비입니다.

- 업무추진비에는 기관운영업무추진비가     6백만원,

-  정원가산업무추진비 264만원,

-  시책추진업무추진비 560만원,

- 부서운영업무추진비로 8백 4십만원을 계상하였습니다.

ㅇ 다음은 직무수행경비로

- 직책급업무추진비 2천 40만원을 계상하였습니다.

ㅇ 다음 12페이지 자산취득비는 2백만원으로서

- 공무원교육생 및 민간이용을 위한 도서

구입비를 계상하였습니다.

□  사업예산은 1억 8천 590만으로 이중

ㅇ 재료비 590만원은

- 조경수 및 잔디관리용 약품구입비,

- 기타 시설보수용재료구입비 등이 되겠습니다.

ㅇ 시설비 및 부대비 1억8천만은

- 청사 노후전등교체공사에 2천만원,

- 청사 화장실 정비공사에 1억원과

- 강의실, 구내식당냉난방기 교체를 위하여   6천만원 을 계상하였습니다.

□ 다음은 13페이지 교육운영 예산은 총 11억 9천 905만 9천원입니다.

□ 이는 교육운영에 필요한 경상적경비가 11억 6천455만 9천원으로 사항별로 설명 드리면

ㅇ 공무원교육훈련에 필요한 일반운영비는 6억 275만 9천원입니다.

- 13 ~18페이지 일반수용비 예산은 교육운영에 따른 경비로서

∙ 교육운영관련 소모품구입 300만원,

∙ 교육훈련 계획서등 각종자료 유인에 1천     450만원,

∙ 공무원교육교재 구입경비 387만 5천원,

∙ 영어 등 외국어교육교재 구입 963만원    등을 계상하였고,

- 다음은 15페이지 위탁교육비  예산입니다.

∙ 위탁교육비는 단일지자체로 가는 전환기에 도, 시․군공무원들이 한데 어우러지는 화합의 장마련을 위하여 민간전문교육기관에 위탁교육에 따른 “한마음 혁신교육” 과 특별자치도 공무원으로서의 자치역량강화를 위하여 법제처 및 중앙부처 관련법률 전문가등을 초빙 교육비,  전문행정인을 양성하기 위하여 자치인력개발원 등 중앙교육 훈련기관과 민간전문교육기관 위탁교육비 3억 9천 175만원을 계상하였으며,

- 다음은 16~18페이지까지 운영수당으로

∙ 이는 공무원 교육운영에 필요한 강사수당과

∙ 시험문제출제수당 등 총 1억 58천 973만 4

천원을 계상하였습니다.

-  18페이지 급량비는

∙ 각종 교육과정 운영에 따른 급식비 등 1천 430

만원을 계상하였습니다.

-  시설장비유지비는

∙ 어학실 및 방송장비등 교육시설 장비유지를 위하여 230만원을 계상하였습니다.

ㅇ 18 ~ 19페이지 국․내외 여비로 총 5억 5천   100만원으로서

- 국내여비가 3억 6천 700만원입니다.

∙ 이중 중앙강사 섭외 등 교육훈련에 따른   업무추진여비가 2천 700만원,

∙ 도 소속공무원 전체에 대한 중앙 및 자체 직무교육 훈련 pool여비로 3억 4천만원이 계상되었습니다.

- 국외여비는

∙ 고위정책과정 등 중앙교육과정

∙ 자체에서 실시하는 외국어연수 과정등을   위하여 1억 8천 400만원을 계상하였습니다.

ㅇ 다음 일반보상금 1천 80만원은 민간에 대한   행사실비보상금으로서

-  정책개발심포지엄 참가보상 2백만원,

- 외국공무원(일본) 연수 교육운영 경비 2백 8십만원,

- 교수요원연찬대회 참가보상 4백만원등을    계상하였습니다.

□ 이어서 20페이지 사업예산에 대하여 보고

드리겠습니다.

□ 사업예산은 3천 450만으로

ㅇ 재료비에 환등기 및 투영기 램프 구입비 5십만원,

ㅇ 교육용 기자재 확보 등을 위한 자산 및 물품취득비로 계상된 3천400만은

- 사무실 비품구입 등에 400만원

- 어학실 시설장비교체 3천만원이 되겠습니다.

□ 다음은 21페이지도민학습지원관리 예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

□ 도민학습지원관리 예산은 총 1억 9천 808만원입니다.

□ 이는 도민학습지원관리에 필요한 경상적경비가 1억 4천 608만으로 사항별로 설명 드리면

ㅇ 21 ~ 23페이지에는 도민학습지원에 따른 일반운영비가 7천318만원으로

- 사무용품등 사무기기유지를 위한 경비가 3백만원

- 도민학습에 따른 교재구입 및 일반경비에 1천1백만원

- 재외도민향토학교운영경비로 1천240만원

- 기타 중앙강사, 도내강사 초빙에 따른 수당에 3천954만원을 계상하였습니다.

- 또한 도민학습 운영에 따른 특근급식비로 564만원

- 향토학교 운영에 따른 차량임차를 위한 임차료를 160만원 계상하였습니다

ㅇ 23페이지 입니다.

- 도민학습에 따른 강사 섭외등 업무추진에 따른 국내여비를 805만원을 계상하였고

ㅇ 향토학교운영에 따른 시책업무추진비를 160만원

ㅇ 다음은 일반보상금으로 향토학교에 참여하는 학생 및 임원들의 교통비등을 보상하기 위하여 행사실비보상금으로 6천200백만원을 계상하였습니다.

ㅇ 24페이지 민간이전경비로 향토학교에 참여하는 학생 및 임원들에 대한 보험료로 125만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 도민학습지원관리에 사업예산은 총 5천 200만원입니다.

ㅇ 지역사회지도자들에게 평생교육기회를 부여하여 특별자치도민으로서의 자치역량강화를 위하여 추진하고있는 “지역사회지도자과정” 위탁교육비를 5천만원 계상하였으며

ㅇ 25 페이지 업무용노트북구입을 위하여 자산 및 물품취득비로 2백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 정보화교육운영 예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

□ 정보화교육운영 예산은 총 2억 1천 516만 6천원입니다.

□ 이중 정보화교육운영에 필요한 경상적경비가 1억 2천281만5천원에 대하여 사항별로 설명 드리면

ㅇ 정보화교육 운영에 따른 일반운영비가 1억1천48만 5천원으로

- 도민 및 공무원정보화 교육교재입 및 일반경비에 1천921만원

- 26페이지 전용회선 사용료등 공공요금 및 제세공과금에 1천106만7천원

- 기타 중앙강사, 도내강사 초빙에 따른 정보화강사수당에 7천600여만원을 계상하였습니다.

- 27페이지 또한 정보화교육 운영에 따른 특근급식비로 90만원

- 정보화교육 기자재등을 관리하기위한 시설장비유지비로 330만원을 계상하였습니다

ㅇ 정보화교육운영에 따른 강사섭외등 업무추진을 위하여 국내여비를 403만원을 계상하였고

ㅇ 28페이지 찾아가는 정보화학습 및 교육추진을 위하여 시책업무추진비를 80만원

ㅇ 다음은 일반보상금으로 리사무장들의 정보화 교육에 따른 교통비등을 보상하기 위하여 행사실비보상금으로 750만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업예산에 대하여 설명드리겠습니다.

□ 정보화교육운영에 사업예산은 총 9천 235만 1천원으로

ㅇ 전산장비구입에 따른 각종 운영소프트웨어를 구입하기위하여 전산개발비로 1천435만1천원을 계상하였으며

ㅇ 29페이지 도민정보센타 및 공무원교육원 전산교육장 노후장비 교체를 위하여 자산 및 물품취득비에 7천8백만원을 계상하였습니다.

□ 이상으로 2006년도 저희 공무원교육원 소관 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.

□ 2006년도 예산안은 특별자치도 공무원으로서의 자치역량강화와 평생학습시대를 맞이하여 도민들의 배움에 대한 갈망를 해소하여 특별자치도민으로서의 소양함양을 위한 최소한의 예산을 계상하였으므로 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리면서 이상설명을 마치겠습니다.