제225회 제주도의회 임시회

농수산환경위원회

2006. 2

주 요 업 무 보 고

제주도지방개발공사

-  -

-  -

순       서

Ⅰ. 일 반 현 황	3

Ⅱ. 2006년도 주요업무계획	9

1. 관 리 부 문	11

2. 먹는샘물 제주삼다수 사업	15

3. 감 귤 사 업	17

4. 삼다수녹차 사업	20

5. 대 행 사 업	21

6. 기 타 사 업	25

Ⅲ. 2005 행정사무감사 지적사항 처리결과	27

Ⅰ. 일  반  현  황

Ⅰ. 일  반  현  황

▢ 설 립 경 위

○ '94. 12.  5 : 설치조례 공포

○ '94. 12. 21 : 설립인가 및 정관승인

○ '95.  3.  9 : 설립등기

▢ 자  본  금

○ 수권자본금 : 500억원

○ 설립자본금 :  76억원

○ 증 자 현 황 : 217.71억원 (감귤복합처리가공단지조성 사업비)

○ 납입자본금 : 293.71억원

▢ 기구 및 인력

○ 기 구 : 사장 ․ 감사(비상임) ․ 4본부 ․ 12팀 ․ 1연구소

○ 인 력 : 정원 97명

▢ 업    무

○ 지방공기업법 제2조에 의한 사업

○ 제주국제자유도시특별법에 의한 사업

○ 감귤 등 농산물의 가공사업을 위한 감귤 복합처리가공단지 조성 및 운영

○ 호접란 등 제주농산물 수출사업에 따른 해외 현지농장 운영 및 유통판매사업

▢ 2006년도 예산

○ 총  예  산   :  84,852,898 천원

- 공사예산 :  59,581,281 천원

- 감귤예산 :  21,423,365 천원

- 호접란예산 :   3,848,252 천원

<총 예산>                                               (단위 : 천원, %)

수입	구 분	예산액	비 율	지출	구 분	예산액	비 율
	합 계	84,852,898	100		합 계	84,852,898	100
	제품매출수익	71,890,276	84.7		영업비용	61,785,916	72.8
					영업외비용	250,000	0.3
	대행사업수익	1,366,532	1.6
					법인세 등	3,339,608	3.9
	이자수익	663,212	0.8
					가동설비자산	3,256,886	3.8
	기타영업외수익	139,569	0.2
					투자자산	473,160	0.6
	고정자산매각수입 등	10	0.0
					기타자본적지출	9,000,000	10.6
	전년도이월금	10,793,299	12.7
					예 비 비	6,747,328	8.0

<공사예산>                                             (단위 : 천원, %)

수입	구 분	예산액	비 율	지출	구 분	예산액	비 율
	합 계	59,581,281	100		합 계	59,581,281	100
	제품매출수익	49,819,422	83.6		영업비용	40,629,659	68.2
					영업외비용	200,000	0.3
	대행사업수익	1,366,532	2.3
					법인세 등	3,339,608	5.6
	이자수익	546,979	0.9
					가동설비자산	917,201	1.5
	기타영업외수익	121,940	0.2
					투자자산	298,999	0.5
	고정자산매각수입 등	3	0.0
					기타자본적지출	9,000,000	15.1
	전년도이월금	7,726,405	13.0
					예 비 비	5,195,814	8.8

<감귤예산>                                            (단위 : 천원, %)

수입	구 분	예산액	비 율	지출	구 분	예산액	비 율
	합 계	21,423,365	100		합 계	21,423,365	100
	제품매출수익	18,222,604	85.1		영업비용	17,398,749	81.2
	이자수익	116,233	0.5		영업외비용	50,000	0.2
	기타영업외수익	17,629	0.1		가동설비자산	2,337,560	10.9
	고정부채수입 등	5	0.0		투자자산	146,253	0.7
	전년도이월금	3,066,894	14.3		예 비 비	1,490,803	7.0

<호접란예산>                                          (단위 : 천원, %)

수입	구 분	예산액	비 율	지출	구 분	예산액	비 율
	합 계	3,848,252	100		합 계	3,848,252	100
	제품매출수익	3,848,250	100.0		영업비용	3,757,508	97.6
	기타영업외수익	0	0.0		가동설비자산	2,125	0.1
	고정부채수입 등	2	0.0		투자자산	27,908	0.7
	전년도이월금	0	0.0		예 비 비	60,711	1.6

Ⅱ. 2006년도 주요업무계획

1. 관  리  부  문

◆ 2006 경영방침 ◆

▢ 2005년 추진실적

순이익 100억 달성 실현

❍ 삼다수사업 90억원 ('04년 대비 42% 증가)

❍ 감 귤 사 업 10억원 ('04년 대비  4% 감소)

경영진단을 통한 경영혁신 추진

❍ 용역업체 : Mercer Management Consulting (세계 2위 컨설팅회사)

❍ 용역기간 : '05. 7. 1 ~ 10. 31

❍ 현재 내․외부여건 분석 및 미래전략 수립

❍ 공사 직원 경영진단 참여를 통한 능력배양

❍ “실질적 팀제”로의 조직개편 완료(12월)

균형성과관리시스템(BSC) 도입

❍ 용역업체 : 한국 M&I 기술(주)

❍ 용역기간 : '05. 6. 29 ~ 12. 31

❍ 팀별 핵심성과지표 도출

❍ 합리적인 성과평가관리 체계 구축

업 무 개 선

❍ TPM 활동 1Step pass

❍ 품질경영체제(ISO9001:2000) 강화 - 품질혁신우수기업 선정

❍ 공사 홈페이지 전면 개선

❍ 업무매뉴얼 작성 ․ 보급 - 업무의 효율성 제고

열정으로 일하는 조직분위기 조성

❍ 조직결속력 강화

∙ 전사원 혁신결의 워크샵(5월), 경영혁신보고회(11월) 개최

∙ 조직의 Mission 정립을 위한 워크샵 실시 (7월, 8월)

∙ 본부별 워크샵 실시 (1회/분기)

❍ 역량 강화 - 교육 확대

∙ 전사적 “혁신역량 교육” 확대 (8건 28명)

∙ 직무교육과 병행한 인성교육 강화 (친절․외국어교육 등 42건 140명)

∙ 팀별 학습․토론의 날 운영 (월 1회)

❍ 투명한 인사제도 운영

∙ 사외 인사위원 확대 (2인→7인)

∙ 직위공모제 및 희망보직제 시행

- 근무희망부서 조사 인사반영 및 관리

- 능력위주, 적임자 적소배치

∙ 제도개선기획단 운영 - 공사 제반규정 개정

❍ “전사적 직원공모제안” 및 포상

∙ 총 233건 제안중 8건 포상

∙ 마일리지 포상제도 실시

∙ ‘제안제도 운영지침’ 제정 ․ 시행 (9월)

나눔경영 실현

❍ 사랑의 나눔 봉사활동 전개

∙ “제주삼다수” 봉사대 발족 (5월)

∙ 관내 환경정화활동, 도서지역 독거노인 등 봉사활동 전개

❍ 삼다수 이익금 지역사회 환원

∙ 사회복지단체 및 장애인단체 지원

❍ ‘1사1촌 자매결연’ 체결

∙ 조천읍 교래리(5. 11), 표선면 가시리(9. 14)

▢ 2006년 추진계획

순이익 130억 목표 달성

❍ 삼 다 수 사 업  107억원 (’05년 대비 19% 증가)

❍ 감  귤  사  업   11억원 (’05년 대비 10% 증가)

❍ 삼다수녹차사업   12억원 (신상품 개발 추진)

❍ 목표관리 - 책임경영

전사적 목표관리체제 구축

❍ 팀별/개인별 목표관리 체계 확립

❍ 혁신적인 조직문화 형성

∙ 팀장 중심의 조직

∙ 본부장 ․ 팀장의 책임경영

균형성과관리시스템(BSC) 운영 및 정착

❍ 본부 ․ 팀 ․ 개인별 목표성과관리 구축

∙ 시범운영 ⇒ 보완 ⇒ 정착

❍ 평가/보상체계 마련

전사적 원가절감 추진

❍ 전사적 원가절감(TCR) 시스템 구축 용역

❍ 월별 원가절감 추진상황 분석, 개선

❍ 원가절감 우수팀 선정 ․ 보상

조직역량 강화

❍ 균형성과관리시스템(BSC)을 통한 공정한 인사관리

❍ 교육을 통한 직원 역량 강화

❍ 혁신 주니어보드 운영 - 혁신리더 역할 담당

❍ 제안제도 활성화 - 적정한 보상

❍ 칭찬하고 격려하는 善순환 문화 조성

고객만족을 위한 시스템 개선

❍ 고객서비스 매뉴얼 작성

❍ 고객모니터링 강화 - 고객만족도 조사 및 평가

❍ 홈페이지 보완 - 홍보 콘텐츠 제공

나눔경영 지속추진

❍ 삼다수 봉사대를 통한 봉사활동 강화 - 낙도지역 우선

❍ ‘1사 1촌’ 사업 일환의「삼다꽃축제」지원

❍ 지역사회 환원

∙ 사회복지공동모금회(1억), 사회복지단체(5천만원)

2. 먹는샘물 '제주삼다수' 사업

▢ 2005 실적

(단위 : 톤, 백만원, %)

구 분	2002년 실 적	2003년		2004년		2005년
		실 적	신장률 (전년비)	실 적	신장률 (전년비)	실 적	신장률 (전년비)
판 매 량	192,755	203,692	5.7	217,625	6.8	236,297	8.6
매 출 액	27,280	29,569	8.4	32,617	10.3	39,264	20.4
순이익	6,351	8,080	27.2	6,370	△21.2	9,016 (가결산)	41.5

❍ ’03년대비 ’04년 이익 감소

∙ 유가인상에 따른 원․부자재(PET CHIP 등) 가격 인상

❍ ’04년대비 ’05년 이익 증가

∙ 삼다수 출고가 인상 (효과 3,526백만원)

∙ 겸용설비 도입(효과 566백만원) - 생산성 증대, 기술력 향상

∙ 원가절감 및 생산성 향상 (효과 300백만원)

▢ 2006 추진계획

○ 순이익 107억(매출목표 446억원) - 전년대비 19% 신장

○ 생산 극대화 - 효율성 제고

제품판매 계획

(단위 : 톤, 백만원, VAT별도)

구 분	2005 실적	2006 계획	신장율
판매량	236,297	270,000	14.3%
매출액	39,264	44,550	13.5%
순이익	9,016 (가결산)	10,722	18.9%

생산 극대화

❍ 삼다수 27만톤 목표 달성 (’05년 대비 14.3% 증산)

∙ 용수절약을 통한 증산 (4,600톤)

∙ 충진 포장라인 설비개선을 통한 생산성 향상 (15,600톤)

❍ 4조3교대 근무 정착 - 생산성 향상 (5,300톤)

❍ TPM 활동 2Step pass, 3Step 전개(7월)

원 가 절 감

❍ PET CHIP 구매원가 절감 (2,200백만원)

∙ ’05년도 1,400원/kg → '06년도 1,100원/kg

❍ 라벨러 교체 및 상표재질 변경으로 인한 원가절감 추진 (708백만원)

3. 감  귤  사  업

▢ 2005 실적

❍ 원과수매실적

(단위 : 톤)

구 분	계 획			실 적			달성율
	계	상반기	하반기	계	상반기	하반기
계	46,125	4,925	41,200	36,546	4,925	31,621	79.2%

❍ 감귤농축액 생산 ․ 판매실적

(단위 : 톤, 백만원, VAT별도)

구 분	전년도 재고량	생 산 량			판 매 량		자체 사용	재고량
		계	상반기	하반기	수 량	금 액
계	2,601	3,150	524	2,626	4,891	13,243	131	729

❍ 감귤주스 판매실적

(단위 : c/s, 백만원, VAT별도)

구 분		전년도 재고량	생산량	판 매 량		기 타	재고량
				수 량	금 액
계		3,014	153,969	108,721	496	5,645	42,617
PET (1.5ℓ)	100%	1,167	6,485	5,239	77	1,880	533
	50%	1,148	14,951	13,860	144	557	1,682
Pack (150㎖)	100%	699	41,110	30,222	117	1,995	9,592
	50%	-	91,423	59,400	158	1,213	30,810

※ 1.5ℓPet : 12개入/상자, 150㎖Pack : 24개入/상자

세부 추진실적

❍ 농축액 판매 - 전년대비 매출 21% 신장

❍ 감귤주스 판매

∙ 전국 학교급식 판매망 확대 (도내 64개교)

❍ 원가절감 노력

∙ 보일러 연료 변경을 통한 유류비 절감 (하이신오일⇒벙커B유)

∙ CIP라인 개선 및 착즙시설 합리화를 통한 생산효율화 도모

❍ 공장혁신 활성화

∙ My machine운동 추진 - 담당설비별 책임 부여

∙ TPM활동 - 1Step 추진

▢ 2006 추진계획

○ 순이익 11억(매출목표 127억원) - 전년대비 10% 신장

○ 감귤공장 연중가동

원과 수매계획

구 분	계	상반기(1월~3월)	하반기(10월~12월)
계	51,700톤	10,700톤	41,000톤

제품 판매계획

❍ 감귤농축액

(단위 : 톤, 백만원, VAT별도)

구 분	기초재고	생 산	판 매		주스생산	기말재고
			물량	금액
계	729	4,594	4,000	11,200	194	1,129

❍ 감 귤 주 스

(단위 : c/s, 백만원, VAT별도)

구 분	계	PET			PACK
		소계	100%	50%	소계	100%	50%
물 량	385,500	49,100	15,400	33,700	336,400	35,500	300,900
금 액	1,462	552	216	336	910	125	785

농축액 생산 강화

❍ 감귤수매 총력 경주 - 수매 목표 관리

감귤주스 판매 강화

❍ Pack 주스 학교급식 확대 - 24시간 가동

❍ PET 주스 유통망 개척 - 농심판매망 이용 협력

공장운영 효율화

❍ 착즙라인 공정개선 - 착즙수율 향상

❍ 농축라인 개선 - CIP시간 단축, 가동율 제고

❍ 직원 1인 3기능(농축․주스․녹차음료 생산) 숙련 교육 강화

4. 삼다수녹차 사업

▢ 2006 추진계획

○ 7월 제품 출시, 순이익 12억원(매출 58억원) 목표

❍ 추진실적

∙ ’05. 2~6 : 녹차음료 개발 (시음회 11회 개최)

∙ ’05.  5. : 녹차음료 소비자 경향 조사

∙ ’05.  6. : 녹차음료 제조방법(RECIPE) 확정

∙ ’05.  8. : 녹차음료 설비 검토 (감귤공장 주스라인 활용)

∙ ’06.  2. : 원료확보 및 시장진입 방안 용역 실시

∙ ’06.  2. : 설비 발주 입찰공고

❍ 설비 도입계획

∙ ’06.  3. : 설치사업계약

∙ ’06.  5. : 시운전 및 시제품생산 테스트

∙ ’06.  6. : 설비검수 및 준공

∙ ’06.  7. : 제품 출시

❍ 판매계획

∙ 삼다수 판매망(농심) 활용

∙ 제주 청정이미지를 강조한 제품 고급화

5. 대  행  사  업

탐라영재관 관리∙운영

○ 제주출신 수도권 대학생에게 양질의 기숙시설제공

⇒ 향토 인재 양성의 장

○ 설립취지에 맞는 내실운영으로 도민 공감대 형성

▢ 현  황

❍ 운영조직 : 5명 (위촉직 (관장 1, 사감 4))

❍ 기숙시설 : 300실 (남학생 157실, 여학생 143실)

❍ 시설현황

주차장	학 생 전용식당	관광홍보관및 우리은행	임대사무실 (미쓰비시전기)	도민의방 (서울제주 도민회)	기숙사(300실)		체 력 단련실
					남(157실)	여(143실)
지하 2, 3, 4층	지하1층	지상1층	지하1층 지상2~4층	지상4층	지상 5~7층	지상 8~10층	지상 11층

▢ 추진실적

❍ 계약직(관장, 사감)중심의 관리운영체제 전환으로 운영내실화

❍ 임대사무실 재임대 추진

∙ 신규 입주업체 : 우리은행, 미쓰비시 입주 완료

▢ 추진계획

❍ 기숙학생 생활지도 관리 철저

∙ 입주학생 설명회 실시 및 체육대회 등 지도관리

❍ 기숙생활 전반에 대한 정기적인 설문조사로 양질의 기숙시설 제공 노력

제주국제평화센터 건립

▢ 사업개요

❍ 위      치 : 서귀포시 중문동 2572번지외 40필지

❍ 부 지 면 적 : 27,881㎡

❍ 건축연면적 : 7,123㎡ (지하 1층, 지상 2층)

❍ 사업 기 간 : 2001. 10 ~ 2006. 2 (건축 ’05. 6, 전시 ’06. 2)

❍ 사  업  비 : 267.5억원 (시설비 175억원, 전시시설 92.5억원)

▢ 추진실적

❍ '01. 10.  : 위탁대행 협약체결

❍ '03.  3.  : 건축공사 착공

❍ '04.  9.  : 전시물제작설치 착수

❍ '05.  6.  : 건축공사 준공

▢ 2006 추진계획

❍ '06.  2. : 전시물 제작설치 완료

❍ '06.  3. : 시설물 인계 ․ 인수 (제주도)

❍ '06.  3. : 개관 예정 (제주도에서 별도 결정)

호접란 대미수출 사업

▢ 사업개요

❍ 농장위치   : 4800 Donlon rd. somis. CA 93066. USA

❍ 부지면적   : 12,935평

❍ 하우스면적 : 3개동 5,106평 (수용능력 35만본)

▢ 추진실적

❍ '04.  1.  : 미국지사 설립허가 (미 캘리포니아주)

❍ '04.  2.  : 위탁대행 협약체결 (제주도↔공사)

❍ '05.  1.  : 위탁대행 기간 연장(현물출자시점까지)

❍ '05. 5~12 : 호접란 대미수출 (170,320본)

❍ '05. 12.  : 제주산 호접란 생산농가 정리

- 11농가 합의, 4농가 자진포기, 1농가 미합의

❍ 호접란 판매현황

수출실적	판 매 현 황			재 고 량
	수 량	금 액	평균단가
170,320본	90,110본	$646,091	$7.17	182,503본

▢ 2006 추진계획

❍ 호접란 판매계획

재 배 수 량		판매수량	판매금액	평균단가	비 고
재 고 량	입식량
182,503본	400,000본	340,000본	$2,601,000	$7.65

❍ 수익구조 전환으로 안정적인 사업기반 구축

∙ 판매중심의 농장운영 체제 전환 (개화묘 중심)

❍ 선진농장과의 전략적 업무제휴로 경영정상화 구현

∙ 대만 및 태국 등 선진농장묘 신규 입식 추진

❍ 미국지사 기능강화를 통한 자력 성장동력 확보

∙ 계획 재배․판매 시스템 구축으로 생산관리시스템의 선진화 도모

6. 기  타  사  업

기존주택 매입 임대사업

○ 도내 저소득 영세민을 위한 주거안정 도모

○ 영구임대주택 입주대기자 해소 및 주거 복지정책 참여로 공사 공익적 역할 제고

▢ 사업개요

❍ 매입 대상주택 : 다가구, 다세대, 아파트 (85㎡ 이하)

❍ 매입 임대호수 : 100호

❍ 입주자격

∙ 제1순위 : 기초생활보장수급자 및 차상위계층

∙ 제2순위 : 보호대상 모․부자가정 및 장애인 가정

❍ 소 요 사 업 비 : 7,000백만원 (70백만원/호)

구 분	국고지원	국민주택기금	입주자	비 고
비 율	45%	50%	5%	기금 금리 1% (10년거치20년상환)

▢ 추진계획

❍ ’06.  2. : 수요조사 및 매입임대사업 참여신청

❍ ’06.  4. : 사업계획 승인 (건설교통부)

❍ ’06.  6. : 매입공고 및 홍보

❍ ’06.  8. : 매입 협의 및 계약 체결

❍ ’06.  9. : 입주대상자 선정 및 임대

Ⅲ. 행정사무감사 지적사항 처리결과

1. (주)농심과의 삼다수탁구단 인계시 협약내용 관련 조치

2003년 삼다수 탁구단을 농심에 인계할 때에 협약내용에 제주출신 선발, 체육행사시 전도체전 출전 등의 내용이 포함되어 있는데, 이에 대한 추진실적이 전무하므로 대책을 마련 추진하시기 바람.

❑ 현 황

❍ 탁구단의 건실한 육성 ․ 스포츠메카로서의 제주도와 삼다수 홍보의 효율성 도모, 공기업으로서의 형평성 확보, 경영기반 공고화를 위하여 운영능력이 보장되는 대기업에 양도하고자, 2003년 1월 (주)농심에게 양도함.

❑ 조치결과 및 계획

❍ 제주출신 우수선수 영입관련

∙ (주)농심은 삼다수탁구단 운영에 있어서 제주출신 선수 우선선발과 같은 원칙에는 변함이 없으나,

∙ 선수 및 해당관계 업체들이 자유경쟁에 의해 스카웃해 나가고 있는 실정이므로 어느 한쪽에서 일방적으로 할 수 있는 사항이 아님을 확인함.

∙ 향후, 제주출신 우수선수 영입과 관련하여 농심과의 협력을 강화해 나가겠음.

❍ 체육행사시 전도체전 출전관련

∙ 삼다수 탁수단은 지난 10월 울산에서 열린 제86회 전국체육대회 탁구 남자일반부 단체전에서 금메달을 획득한 것을 비롯해,

대통령기, 전국종별대회, MBC왕중왕전 등 작년 전국대회에서 4차례 정상에 오름.

∙ 삼다수 탁구단의 연고는 제주도로 해서 여러 대회에 나가 좋은 성적을 거두면 그것이 제주도를 널리 알리는 기회가 되는 것이므로 이런 점에서 향후에도 더 좋은 성적을 내도록 협조토록 하겠음.

2. 감귤운송용역 계약관련 개선방안 강구

감귤운송에 있어 2개업체에 수의계약을 체결하여 운영하고 있는데 계약업체에서 개별업체에 당초 계약한 단가보다 반이상보다 못한 가격으로 하청을 주고 있어 폭리를 취하는가 하는 의혹을 낳게 하고 있어 계약기간 만료시 공개경쟁입찰을 통해 입찰토록 개선방안 마련하시기 바람.

❑ 현 황

❍ 2001. 01. 04 : 가공용 감귤 운송용역 계약체결(대한통운외 1곳)

∙ 계약단가 : 19.7원/kg

∙ 계약방법 : 수의계약

- 사유 : 공개경쟁입찰을 실시하였으나, 유찰에 따른 수의계약

❍ 2003. 11. 11 : 가공용 감귤운송용역 계약체결(대한통운외 1곳)

∙ 계약단가 : 20.57원/kg

∙ 계약기간 : 2004. 01. 04 ~ 2008. 06. 30

∙ 계약상대자 부담 조건

- 대형용기(300kg/개) 최소 4,500개 확보 조건

- 기존의 소형용기가 훼손, 망실이 될 경우에는 그에 상당하는

대형용기를 추가로 확보.

❍ 2003. 11. 20 : 계약금액 재조정 협의

∙ 감귤2공장 건립에 따른 운송비절감 반영하여 운송비 재조정

- 조정단가 : 20.57원/kg ⇒ 20.46원/kg

❑ 조치결과 및 계획

❍ 현재 계약체결된 운송단가에는 개별업체가 제시하는 직접운송비

이외에도 일반관리비 및 감가상각비를 포함하고 있는 바, 계약상대자가 폭리를 취하고 있다는 내용과는 상이함.

❍ 당초 계약시에도 공개경쟁입찰을 통하여 입찰하였으나, 응찰업체 부재로 유찰되어 수의계약을 체결한 사항이며, 추후 계약기간이 만료되면 공개경쟁입찰방식에 의해 계약을 추진하겠음.

3. 제주삼다수 수출대비 경영혁신방안 마련

삼다수 증산에 대비하여 수출시장 개척과 세계경영마인드를 가진우수인력을 확보하고 품질개선을 통한 제품의 질적 향상을 도모할 수 있도록 경영을 혁신하기 바람.

❑ 추진상황

❍ 인력확보

- 공개채용시 관련분야 전공자 등 차별화된 직원을 선발하였고,

외국어능력이 우수한 자에게 가점을 부여하여 우수인력이 확보

될 수 있도록 하였음.

- 향후 증산에 대비한 수출시장 개척을 위하여 전문교육기관의

장기위탁교육을 시행하는 등 우수인력 육성에도 힘쓰고 있음.

❍ 품질 개선

- 품질규격강화, 위생교육, 물류유통 현황에 대한 정기적인 점검을

통해 위해요인 개선 노력중

❑ 조치결과 및 계획

❍ 향후 제주삼다수 증산에 대비한 수출시장 개척을 위해 수출인력의 전문성 향상을 위한 교육 및 연수를 강화해 나가겠으며,

❍ 제품에 대한 품질검사 및 원부자재 품질규격 강화 등을 통하여 제품의 질적 향상에 더욱 주력하겠음.

4. 감귤공장 제주산 타농산물 가공방안 강구

감귤가공공장이 연간 5개월만 가동하고 나머지 기간은 휴업하고 있으며, 공장설비시 제기 되었던 농산물 가공에 대하여 휴업기간에 제주산 농산물을 가공 할 수 있는 방안을 강구 추진하기 바람.

❑ 현 황

❍ 타당성검토를 위하여 전문가 및 대학교수 등과 수차례 간담회 실시

❍ 이를 토대로 농산물가공방안 학술용역을 2004. 5. 1 제주대학교와 계약체결(29,760천원)하여 2004. 8. 31 용역완료

❍ 용역결과

∙ 단기계획으로는 당근, 섬오갈피, 참드릅

∙ 중장기계획으로 녹차, 마늘, 선인장 가공에 대한 의견이 제시되었으며

∙ 타농산물 가공을 위한 설비 투자비용은 추정금액으로 6,445백만원이 소요되는 것으로 용역결과가 제시되었음.

❑ 조치결과 및 계획

❍ 감귤2공장 타농산물가공은 투자에 대해 경제성 및 시장성 검토가 불확실한 상태임.

∙ 감귤2공장 수질은 강우상황에 따라 수질 편차가 심하여 감귤2공장에서 음료 완제품 제조는 문제가 있다고 판단됨.

❍ 감귤1공장은 연중가동을 위하여 현재 감귤주스를 생산하고

있으며, ’06년 하반기에는 삼다수녹차를 생산할 계획에 있음.

추후 기능성음료 개발 등을 통한 감귤가공공장 연중가동체제

확립 및 수익성 확보에 만전을 기하여 나가겠음.

5. 감귤주스 판매이익 증대 대책 마련

감귤주스 재고량이 많이 남아돌고 있어, 이에 대한 마케팅전략을 수립하여 재고량을 줄이고 판매이익을 증대될 수 있도록 대책을 마련하시기 바람

❑ 현 황

❍「제주삼다수 감귤주스」매출 비교

(단위 : 상자, 백만원, VAT별도)

구 분		계	PET 소계	PET(1.5L)		PACK 소계	PACK(150mL)		PACK (200mL)
				100%	50%		100%	50%	100%
2004년	수량	38,952	28,233	8,228	20,005	10,719	-	-	10,719
	금액	391	338	121	217	53	-	-	53
2005년	수량	114,366	21,536	7,119	14,417	92,830	29,160	60,613	3,057
	금액	496	221	77	144	275	104	158	13
전년금액 대 비		126.85%	65.38%			518.87%

∙ 2004년 대비 2005년은 매출금액이 26.85% 상승함.

∙ 2005년 150㎖ Pack(100%, 50%) 2개품목 생산 개시

❑ 조치결과 및 계획

❍ 감귤주스 마케팅전략을 수립하여 판매가 증대되도록 하겠음.

6. 비정규직의 정규직화 및 복지향상 대책 마련

직원 223명 중 비정규직이 129명으로 57.8%를 차지하고 있어 직원의 비정규직화로 사기저하, 제품불량품 발생률 상승 등 부작용이 우려되어, 연중 사용할 인원은 정규직으로 채용하여 직원사기앙양 등 직원복지 향상 대책 등을 마련하기 바람

❑ 현 황

□ 인원 운영현황

(2005. 12. 31기준)

구 분	정 원	비 고
정 규 직	97명	정 관
임 시 직	130명	임시직원정원관리지침

□ 정규직 총정원은 ‘정관’으로 임시직은 ‘임시직원정원관리지침’으로 정하고 있음.

❑ 조치결과 및 계획

□ 비정규직의 정규직화는 전문기관의 직무분석 등 이에 대한 용역 과정을 거쳐 검토해 나가고자 함.