제250회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

농수축․지식산업위원회

2008. 6

2007 세입․세출 결산심사

제 안 설 명 서

제주특별자치도농업기술원

2007 세입․세출 결산심사

제   안   설   명   서

ꏅ 제주특별자치도 농업기술원장 고 문 환 입니다.

존경하는 안 동 우 위원장님과 위원님!

평소, 저희 농업기술원 업무 추진에 각별한 관심과 애정을 가지시고 많은 격려와 성원을 보내주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다

ꏅ 제안설명에 앞서 농업기술원 간부 공무원을 소개해 올리겠습니다.

연 구 개 발 국 장     고 성 준 입니다.

기 술 지 원 국 장     강 용 철 입니다.

총   무   과   장     유 성 훈 입니다.

원 예 연 구 팀 장     강 성 근 입니다.

친 환 경 연 구 팀 장     김 기 택 입니다.

농산물원종장장     김 용 철 입니다.

기 술 지 원 조 정 팀 장      현 원 화 입니다.

제주농업기술센터소장    이 상 순 입니다.

서귀포농업기술센터소장    이 수 일 입니다.

동부농업기술센터소장    김 우 일 입니다.

서부농업기술센터소장    양 태 준 입니다.

ꏅ 지금부터 2007년도 우리 농업기술원의 세입․세출  결산(안) 승인 건에 대하여 배부하여 드린 세입․세출 결산심사 설명자료에 의하여 보고 드리도록 하겠습니다.

ꏅ 설명자료 2쪽 2007년 세입․세출 결산 총괄에

대하여 보고 드리겠습니다.

ꏅ  먼저 세입 예산액은

67억 51백 238천원이고

수납액은 68억 52백 271천원입니다.

ꏅ 다음 세출 부문입니다.

예산현액 344억 62백 197천원중

290억 49백 605천원(84.3%)을 지출하였고

46억 67백 500천원(13.54%)은 이월하였으며

집행잔액은 7억 45백 92천원(2.16%)입니다.

ꏅ 설명자료 3쪽에서부터 5쪽까지 세입결산에 대하여 보고드리겠습니다.

ꏅ 예산액은 67억 51백 238천원이나

수납액은 예산액 대비 1.5%가 증가한 68억 52백 271천원입니다.

ꏅ 총수납액에 대한 세부내역을 설명드리겠습니다.

○ 기타 수수료 수입은 비료품질검사, 농약등록위탁   수수료 수입 등으로 36백 172천원,

○ 사업장 생산수입은 시험생산물 매각대금 및 농특산물 홍보관 판매수익금 등으로 2억 13백 197천원,

○ 기타 잡수입은 선인장가공분말 등 판매수입으로

1억 33백 436천원이며

○  보조금은 64억 68백 888천원, 이자수입은 578천원입니다.

ꏅ 다음은, 설명자료 6쪽 세출결산에 대하여 보고 드리겠습니다.

예산현액 344억 62백 197천원으로,

지출액은 290억 49백 605천원이며,

다음연도 이월액은 46억 67백 500천원,

집행잔액은 7억 45백 92천원입니다.

ꏅ 일반회계 세출결산 세부내역입니다.

○ 먼저, 7쪽 총무과 소관사항으로

예산현액 170억 65백 657천원중

인건비 등 118억 70백 748천원을 지출하였고

친환경첨단연구센터조성사업비 46억 67백 500천원은      명시이월 하였으며,

집행잔액은 5억 27백 409천원입니다.

○ 그외 본원 소관(감귤원예과,친환경연구과,농산물원종장,농촌자원과,기술보급과)사항으로

예산현액 50억 62백 242천원중

지역농업클러스터 개발사업, 지역특화작목기술 개발사업 등에 50억 11백 199천원을 지출하였고

집행잔액은 51백 43천원입니다.

세항별 세부내역은 7쪽부터 24쪽까지 설명자료를   참고하여 주시기 바랍니다.

○다음은 설명자료 25쪽 제주농업기술센터 소관입니다.

예산현액 73억 37백 861천원중

농촌전통테마마을조성사업추진, 지하공기이용에너지절감사업 추진 등에 73억 3백 1천원을 지출하였고,

집행잔액은 34백 860천원입니다.

세항별 세부내역은 25쪽부터 29쪽까지 설명자료를

참고하여 주시기 바랍니다.

○다음은 29쪽 서귀포센터소관 사항을 보고 드리겠습니다.

예산현액 49억 96백 437천원중

향토자원개발 사업추진 및 고당도 한라봉 생산실증포관수 신기술 실증 등에 48억 64백 657천원을 지출하여, 집행잔액은 1억 31백 780천원입니다.

세항별 세부내역은 29쪽부터 34쪽까지 설명자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

ꏅ 마지막으로 64쪽 명시이월사업비 집행현황은,

친환경첨단연구센터조성사업비 46억 67백 500천원을 행정절차이행 지연 등으로 부득이 명시 이월하였습니다.

ꏅ 이상으로 2007회계연도 세입․세출 결산(안)에

대하여 간략히 보고 드렸습니다.

아무쪼록 본 결산(안)을 원안대로 심의 의결하여주시기를 바라며, 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.