제250회 제주특별자치도의회 제1차정례회

환경도시위원회

2008. 6. 23(월) 13:00

2007년도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 및 예비비 지출 승인의건

제  안  설  명  서

환경자원연구원

□ 안녕하십니까?  환경자원연구원장 고 권 택 입니다.

□ 존경하는 허진영 위원장님! 그리고 여러 위원님!

○ 환경자원연구원 발전에 많은 관심을 기울여 주시고 지원을 해주신 위원님 여러분께 이 자리를 빌어 다시 한번 고마운 말씀을 드립니다.

○ 그러면, 지금부터 기 배부해드린 유인물에 의해서 환경자원연구원 소관 2007회계년도 결산내용을 설명드리겠습니다.

□ 결산서Ⅰ권 P30, P33쪽입니다.

○ 세입액은, 보건환경연구원 일반회계 증지수입 440백만원, 국고보조금 110백만원 등 총 550백만원 입니다.

○ 세출예산액은 한라산연구소 일반회계 216백만원,  보건환경연구원 일반회계 1,455백만원, 제주도개발사업특별회계 500백만원 등 총 21억7천1만원 입니다.

□ 결산서 372쪽, 374쪽 세출예산 및 불용액 총괄 입니다.

○ 한라산연구소 일반회계 세출 예산현액 216백만원 중 지출액은 215백8십만원, 불용액은 22만원입니다.

○ 보건환경연구원 일반회계 세출 예산현액 1,455백만원 중 지출액은 1,449백만원, 불용액은 6백5십만원입니다.

○ 불용액 목별 현황은 한라산연구소 2십2만원 중 경상예산 1십4만원, 사업예산 8만원으로 불용액은 예산액 대비 0.1%이며, 보건환경연구원은 경상예산 1백6십만원, 사업예산 4백9십만원이며 사업예산 중 국고보조금 집행잔액 4십만원을 제외하고는 대부분 도비 집행잔액이며, 불용율은 예산액 대비 0.4%입니다.

□ 결산서 372, 374쪽 세출분야 목별 집행내역입니다.

○ 한라산연구소 경상예산 1억5백7십만원 중 1억5백6십만원을 집행하였으며, 사업예산 1억1천3십만원 중 1억1천2십만원으로 보조사업 시설비 8천만원, 자체사업 재료비 및 자신취득비에 집행하여 불용액은 1십만원입니다. (불용율 예산현액 대비 0.1%)

○ 보건환경연구원 경상예산 365백만원 중 집행액은 364백만원, 불용액은 1백6십만원이며, 사업예산 1,089백만원 중 집행액은 1,084백만원으로 연구장비구입(16종) 730백만원, 시험연구비 및 재료비 집행에 322백만원, 기타 여비 등에 32백만원을 집행하여 불용액은 4백9십만원입니다.(불용율은 예산현액 대비 0.4%)

□ 결산서Ⅱ권 191쪽 제주도개발사업특별회계 세출예산 및 불용액 입니다.

○ 제주도개발사업특별회계 세출 예산현액 500백만원 중 지출액은 449백만원입니다.

○ 불용액은 7십5만원으로 자산취득비 및 시설비 집행잔액이며, 불용율은 예산현액 대비 0.15% 입니다.

□ 결산서Ⅱ권 192쪽 제주도개발사업특별회계 예산전용내역 입니다.

○ 총 예산액 자산취득비 500백만원 중 100백만원을 시설비로 전용하여 보건환경연구원 청사이전에 따른 친환경적인 실험실(클린룸)시설을 위하여 집행하였습니다.

□ 결산서부속Ⅱ권 414쪽, 488쪽 보조금 집행현황 입니다.

○ 보건환경연구원 보조금 예산현액은 1억8천2백4십만원으로 주요전염병 감시사업외 3개사업에 1억8천1백9십만원을 집행하여 불용액은 5십만원으로 예산액 대비 0.3%입니다.

○ 한라산연구소 보조금 예산현액은 8천만원으로 한라산훼손지복구 및 식생복원 등에 8천만원 전액을 집행하였습니다.

이상으로 환경자원연구원 소관 2006회계년도 일반회계 및 제주도개발사업특별회계 세입․세출 결산 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.