2007회계년도 예산결산 심사

농수축․지식산업위원회

2007회계년도 예산결산 심사

제  안  설  명

제  주  시

(자치행정국, 문화산업국, 친환경농수축산국, 도시건설국)

2007회계년도 예산결산 심사

제  안  설  명

안녕하십니까?

제주시 친환경농수축산국장 고복수입니다.

제안설명에 앞서 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

현을생 자치행정국장입니다.

이규봉 문화산업국장입니다.

홍성도 도시건설국장입니다.

강동우 정보화지원과장입니다.

고순아 지역경제과장입니다.

강유진 친환경감귤농정과장입니다.

조동근 해양수산과장입니다.

장문협 청정축산과장입니다.

장봉구 건설과장입니다.

그 밖에 직원은 다같이 인사드리도록 하겠습니다.

존경하는 안동우 농수축․지식산업위원회위원장님

그리고 여러 위원님!

평소 도정발전에 각별한 관심을 가지시고 많은 격려와 성원을 보내 주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

그러면 지금부터 위원님들에게 배부해 드린 결산심사자료에 의하여 2007회계년도 일반회계 세출 결산심사에 따른 제안설명을 드리겠습니다.

심사자료 3쪽 세출 결산 총괄현황입니다.

2007회계년도 일반회계 예산현액은 1천 47억 5,882만원이며,

집행액은 840억 9,752만 8,000원이고, 다음연도 이월액은 186억 6,343만 1,000원으로, 불용액은 19억 9,786만 1,000원입니다.

다음은 5쪽 불용액의 부서별 주요 내역을 말씀드리면

정보화지원과 예산현액은 43억 1,865만 4천원이며, 지출액은 41억 9,819만 500원으로 불용액은 1억 2,046만 3,500원이며

다음은 6쪽

지역경제과 예산현액은 전년도 이월액 43억 9,369만 9,520원을 포함하여 145억 847만 3,520원이며, 지출액은 112억 3,141만 5,780원이고, 다음연도 이월액은 31억 9,210만 7,310원으로 불용액은 8,495만 430원입니다.

다음은 7쪽

친환경감귤농정과 예산현액은 전년도 이월액 13억 63만 9,000원과 예비비 4억 2,375만원, 조직개편에 따라 농업기반조성 항목에 편성되었던 예산 이체액 2억 687만 6,000원을 포함하여 269억 3,443만 3,000원이며, 지출액은 249억 430만 9,020원이고, 다음년도 이월액은 12억 8,678만 1,000원으로 불용액은 7억 4,334만 2,980원입니다.

다음은 8쪽

청정축산과 예산현액은 전년도 이월액 4억 7,472만 8,000원을 포함하여 123억 8,842만 2,000원이며, 지출액은 113억 6,468만 6,340원이고, 다음년도 이월액은 8억 7,500만원으로 불용액은 1억 4,873만 5,660원입니다.

다음은 9쪽

해양수산과 예산현액은 전년도 이월액 24억 3,000만원과 예비비 6,000만원을 포함하여 259억 4,284만 5,000원이며, 지출액은 214억 9,520만 6,070원이고, 다음년도 이월액은 36억 3,447만 7,700원으로 불용액은 8억 1,316만 1,230원입니다.

다음은 10쪽

건설과 농업기반조성 분야 예산현액은 전년도 이월액

30억 6,516만 3,480원을 포함한 203억 3,286만 8,480원 중  조직개편에 따른 이체액 2억 687만 6,000원을 차감한 206억 6,599만 2,480원이며, 지출액은 109억 372만 10원이고, 다음년도 이월액은 96억 7,506만 5,050원으로 불용액은 8,720만 7,420원입니다.

다음은 11쪽 ～ 16쪽 불용액 원인별 현황과

17쪽 ～ 73쪽 목별 세출내역은 심사자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

다음은 74쪽 ～ 75쪽

예산이체는 지난해 제주특별자치도 조직개편에 따라

행정시 농업기반업무가 친환경감귤농정과에서 건설과로 이관됨에 따라 농업기반조성 항목과 친환경농업 항목간 관련예산 2억 1,695만 6,000원을 이체하여 집행하였습니다.

다음은 76쪽 ～ 78쪽

예비비는 지난해 제4호 태풍 “마니”에 따른 농작물 피해복구비와 제11호 태풍 “나리” 피해에 따른 농작물병해충 방제비, 침몰된 어선 인양 처리비 등 4억 4,631만 8,000원을 지출하고 3,743만 2,000원은 불용 처리되었습니다.

다음은 79쪽 ～ 91쪽 명시이월 내역은

지역경제과 소관 민속오일시장 장옥시설사업 4억 6,271만 5,530원, 시장구조개선 공동사업 2억 589만 8,000원, 칠성로아케이드 쇼핑몰사업 18억 7,944만 5,570원, 민속오일시장 장옥시설사업 감리비 1,100만원,

칠성로아케이드 쇼핑몰사업 감리비 4,000만원, 민속오일시장 장옥시설사업 시설부대비 500만원, 칠성로아케이드 쇼핑몰사업 시설부대비 444만 2,000원, 시장3개소 구조개선공동사업 2억 557만 7,000원, 태풍 “나리” 피해복구비(시장 5개소) 2억 3,923만 9,000원을 다음연도로 이월하였으며

친환경감귤농정과 소관 경관보전직불제사업 1억 3,330만원, 바이오디젤용 유채생산시범사업 9억 3,950만원, ‘07FTA 비상발전기지원사업 4,167만 5,000원, ’07FTA기금 참다래하우스 지원사업 1억 7,230만 6,000원을 다음연도로 이월하였고

해양수산과 소관 우도 하우목동항 피해복구비 1억 1,699만 4,000원, 태풍 “나리” 피해 어촌정주어항복구사업 18억 4,850만 2,000원, 해양쓰레기 재해복구사업 1억 9,904만원, 연안침식방지시설(외도동) 9,231만 9,000원,

함덕모래유실방지시설 2억 3,233만 9,000원, 해수욕장 공공청사보수보강사업 6,293만 2,000원, 곽지해수욕장 입간판시설 1,000만원, 금능해수욕장석축시설 500만원을 비롯하여 연근해어업구조조정사업 10억 6,735 만 1,700원을 다음연도로 이월하였으며

건설과 소관 배수개선사업 64억 9,630만 6,000원, 태풍 “나리” 피해 경작로복구사업 8억 6,866만 9,100원, 수리시설복구사업 17억 2,517만 5,870원, 고산2리 전답동 침수지역 배수로시설 사업 3억원을 다음연도로 이월하였습니다.

다음은 92쪽 ～ 97쪽 사고이월 내역은

지역경제과 소관 중앙지하상가 출입구비가림시설사업 1억 1,526만 210원, 칠성로아케이드 쇼핑몰사업 2,353만원을 이월하여 집행하였으며

청정축산과 소관 가축분뇨 공동처리시설사업 8억 7,500

만원을 이월하여 집행하였고

건설과 농업기반 소관 밭기반정비사업 1억 2,205만 7,080원, 저지 전원마을조성사업 1억 6,285만 7,000원을 이월하여 집행하였습니다.

자세한 내용은 위원님께 배부해 드린 심사자료와 설명자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이상으로 2007회계년도 결산심사에 따른 제안설명을

모두 마치겠습니다.

감사합니다.