제257회 제주특별자치도의회 임시회

환 경 도 시 위 원 회

2009. 2.

주 요 업 무 보 고

순      서

Ⅰ. 일 반 현 황

Ⅱ. 2008년도 주요 경영실적

1. ’08년도 가결산 현황

2. 매출 및 순이익 현황

3. 경 영 관 리

4. 삼다수 사업

5. 감 귤 사 업

6. 호접란 사업

Ⅲ. 2009년도 주요 사업계획

1. 경영목표

2. ’09년도 예산 현황

3. 경 영 관 리

4. 삼다수 사업

5. 감 귤 사 업

6. 호접란 사업

Ⅳ. 2008년도 행정사무감사 시정 및 지적사항 처리결과

Ⅰ. 일 반 현 황

일 반 현 황

❑ 설 립 경 위

❍ ’94. 12.  5 : 설치조례 공포

❍ ’94. 12. 21 : 설립인가 및 정관 승인

❍ ’95.  3.  9 : 설립등기

❑ 자  본  금

❍ 수권 자본금 : 500억원

❍ 설립 자본금 :  76억원

❍ 증 자 현 황 : 234.62억원

∙ 감귤복합처리가공단지 조성 : 217.71억원

∙ 호접란 미국지사  현물출자 :  16.91억원

❍ 납입 자본금 : 310.62억원

❑ 기구 및 인력

❍ 기  구 : 사장․감사(비상임)․1실ㆍ3본부․1연구소․16팀

❍ 인  력 : 총 315명 (정규직 191명, 비정규직 124명)

❑ 경 영 사 업

❍ 먹는샘물 『제주삼다수』 사업

❍ 감귤가공 및 음료사업

❍ 기존주택 매입임대사업

❍ 미국 호접란 사업

❍ 대행사업 (탐라영재관 운영)

Ⅱ. 2008년도 주요 경영실적

2008년도 가결산 현황

(단위 : 백만원)

과 목		금 액		’07년도 결산현황
1.	매 출 액		89,065 (27.6%↑)	69,814
	제 품(상품) 매 출	88,721		69,535
	대행사업수수료	100		94
	임 대 료 수 입	105		59
	부산물매출	139		126
2.	매 출 원 가		56,594	48,555
3.	매 출 총 이 익		32,471	21,259
4.	판매비․관리비		13,675	5,880
	인건비	3,100		2,806
	기타경비	10,575		3,074
5.	영 업 이 익		18,796	15,379
6.	영 업 외 수 익		756	773
	이 자 수 익	671		682
	기타영업외수익	85		91
7.	영 업 외 비 용		1,035	908
	기 부 금	979		856
	기타영업외비용	56		52
8.	경 상 이 익		18,517	15,244
9.	특 별 이 익		-	-
10.	법인세차감전순이익		18,517	15,244
11.	법 인 세 비 용		4,469	3,621
12.	당 기 순 이 익		14,048 (20.9%↑)	11,623

매출 및 순이익 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		2007년 실 적 (A)	2008년			B/A
			목 표	실적 (B) (가결산)	달성률
매출액	계	69,814	92,244	89,065	96.6	127.6
	삼다수사업	56,229	78,356	78,393	100.1	139.4
	감귤사업	12,173	12,058	8,617	71.5	70.8
	호접란사업	1,127	1,830	1,711	93.5	151.8
	기 타	285	-	344		120.7
순이익	계	11,623	13,402	14,048	104.8	120.9
	삼다수사업	13,036	14,853	15,647	105.3	120.0
	감귤사업	△1,215	△1,557	△1,604
	호접란사업	△198	106	5	4.7

경 영 관 리

업 무 관 리

❍ 일하는 방식의 혁신

∙ 팀별ㆍ과제별 추진전략 및 실행계획의 세부 프로세스화

∙ 팀별 성과평가 및 모니터링 (매월) → Feedback

❍ 전 직원 성과계약제도 운영

❍ 성과경영아카데미 운영 (더 퍼포먼스, 매월)

∙ 골드레벨 :  18명 이수

∙ 실버레벨 : 248명 이수

❍『제주삼다수 수눌음 워크숍』 운영 (8월 이후 매월 첫째주 토요일)

제안 및 학습활동

❍ 연도별 제안실적 및 유형효과

구 분	2005년	2006년	2007년	2008년	계
제안실적 (건)	402	746	769	1,060	2,977
유형효과 (백만원)	156	641	1,747	326	2,870

∙ 「일하는 방식 혁신」공모제안 (226건)

∙ 「에너지 및 원가절감 방안」공모제안 (225건)

∙ 「공장 및 업무개선」제안 (609건)

❍ 연도별 교육훈련 현황

구 분	2005년 실 적	2006년		2007년		2008년
		실 적	신장률 (전년대비)	실 적	신장률 (전년대비)	실 적	신장률 (전년대비)
건 수 (건)	162	166	2%	231	39%	266	15%
연인원 (명)	360	878	144%	1,532	74%	1,675	9%
금 액 (천원)	71,346	85,571	20%	102,525	20%	115,045	12%

∙ 현장직원 사내강사 양성 및 멘토링제 시행

∙ 학습조직화 컨설팅 ((사)한국경영기술컨설턴트협회)

고 객 관 리

❍ 민원처리 114제도 시행

∙ 민원 1건 → 1시간 이내 접수 통지 → 4일 이내 처리

❍ 고객의 소리(VOC) 2단계 사업 진행

∙ 시스템 도입(1단계) → 고객 만족도 평가 등 민원처리 고도화(2단계)

❍ 직원 전화친절도 평가 및 피드백 강화 (분기 1회)

❍『제주삼다수』고객불만(클레임) 관리

∙ ’07년 364건 (1.45ppm) → ’08년 365건 (1.28ppm)

『제주삼다수』수출 준비

❍ 수출 희망업체 제안 접수 및 선정 (3월～11월)

∙ 14개 업체 제안접수

∙  6개 업체 선정, 수출계약 체결

- 중국(홍콩 포함) : RH그룹 외 2개사 (KARMA, SKIN 79)

- 미주 : 광동USA, 일본 : 강동산업(주), 필리핀 : ALBERO

제주삼다수 물류 이전

❍ 제3자 물류업체 선정 : 대한통운

∙ 공사 중심 물류 개시 : ’08. 9. 16

❍ 물류 실적 및 효과

총 운송량	총 물류비	수익효과	비 고
165,343톤	6,099백만원	3,532백만원	부가세 포함

임대주택 운영

❍ 운영현황

(단위 : 세대)

구 분	계	2006년	2007년	2008년	비 고
승인물량	200	100	50	50
매입물량	182	99	48	35

❍ ’08.  3월 : 매입계획 승인 (국토해양부)

❍ ’08.  4월～10월 : 주택매입 공고 (8회)

∙ 공고방법 : 일간신문 및 생활정보지, 현수막, 읍면동사무소 게시판

❍ ’08. 11월～12월 : 주택매입 (35세대)

❍ ’08. 12월 : 입주자 모집공고 및 선정

탐라영재관 운영

❍ 현황

∙ 지하 4층, 지상 11층, 총 건축면적 : 15,508㎡

∙ 기숙시설 : 300명 (남학생 157명, 여학생 143명)

∙ 운영조직 :   5명 (관장 1, 사감 4)

❍ 추진실적

∙ 기숙학생에 대한 철저한 생활지도 및 관리

∙ 제주출신 대입 수험생을 위한 숙식편의 제공

∙ 노후 시설물 개․보수 및 리모델링 실시 (8월)

∙ 기숙학생 만족도 설문조사 실시 (12월)

기 타 성 과

❍ 2008년도 지방공기업 경영평가 전국 1위 (행정안전부)

❍『제주삼다수』4년 연속 대한민국 100대 브랜드 진입

연 도	2005년	2006년	2007년	2008년
순 위	90위	84위	74위	52위

※ 조사처 : 브랜드스톡

삼 다 수 사 업

경 영 실 적

(단위 : 톤, 백만원, %)

구 분	2006년 실 적	2007년		2008년			B/A
		실적(A)	신장률 (전년대비)	목 표	실적(B) (가결산)	달성률
판매량	288,509	313,553	8.7	405,000	399,546	98.7	127.4
매출액	47,444	56,229	18.5	78,356	78,393	100.1	139.4
순이익	10,814	13,036	20.5	14,853	15,647	105.3	120.0

신규라인 시설

❍ 생산능력 : 40만톤/년 (31만톤/년 → 70만톤/년)

❍ 사업기간 : ’07. 8월 ～ ’08. 11월

❍ 사 업 비 : 196억원

기존라인 설비 보완

❍ 1.5ℓ 박스포장 라인 보완

∙ 도입목적 : 수출 및 방문판매

∙ 사업기간 : ’07. 12월～’08. 10월

∙ 사 업 비 : 30억원

❍ 0.5ℓ 원형병 생산설비 보완

∙ 도입목적 : 수출

∙ 사업기간 : ’07. 9월～’08. 9월

∙ 사 업 비 : 2억원

TPM 활동

❍ 고장 Zero, 불량 Zero, 재해 Zero 활동

∙ 4-4 step (전기제어) : 8개 분임조 통과

∙ 4-5 step (부품체결) : 8개 분임조 진행

∙ 4-6 step (윤    활) : 8개 분임조 진행

『제주 화산암반수』우수성 연구

❍ 국내외 먹는샘물의 산화환원력 비교연구 (7월)

❍ 국내외 먹는샘물에 대한 녹차(유용성분 : 카테킨) 추출력 비교연구 (7월)

❍ 제주 특이지질(송이 등)이 제주지하수 우수성에 미치는 영향 연구 (12월)

❍ 물의 결정 및 파동 연구 (12월)

❍ 국내외 먹는샘물(100여종)에 대한 유용ㆍ유해성분 비교분석 (12월)

고미네랄 천연광천수 개발

❍ 조사위치 : 서귀포시 탐라대학교 주변 (해발 500～550m)

❍ 조사기간 : ’08. 7월 ～ ’09. 10월

❍ 사 업 비 : 15억원

품 질 관 리

❍ 먹는샘물 품질(수질) 인증

∙ 환경부 먹는샘물 품질인증 획득 (9월)

∙ NSF(미국 위생국) 인증 및 IBWA(국제병생수협회) 회원 가입 (11월, 12월)

∙ 미국 FDA 인증 분석 및 일본 후생성 분석 완료 (9월, 12월)

감 귤 사 업

경 영 실 적

(단위 : 톤, 상자, 백만원, %)

구 분		2006년 실 적	2007년		2008년			B/A
			실적(A)	신장률 (전년대비)	목 표	실적(B) (가결산)	달성률
판매량	농축액	3,025	4,574	51.2	3,748	2,972	79.3	65.0
	음 료	383,190	305,521	△20.3	473,000	290,552	61.4	95.1
매 출 액		10,243	12,173	18.8	12,058	8,617	71.5	70.8
순 이 익		118	△1,215		△1,557	△1,604

감귤 수매 및 농축액 생산 실적

(단위 : 톤, %)

구 분	목 표			실 적			달성률
	상반기 (’07년산)	하반기 (’08년산)	계	상반기 (’07년산)	하반기 (’08년산)	계
수매량	22,791	27,209	50,000	22,791	29,611	52,402	104.8
생산량	1,984	2,340	4,324	1,984	2,575	4,559	105.4

❍ 주요 음료업체 판매 부진 : 감귤농축액 구매량 감소 및 가격 하락

∙ 감귤농축액 가격 : 2,700원/Kg(’06년) → 2,300원/Kg(’07년, ’08년)

❍ 음료 트렌드 변화 (주스류 → 혼합차, 기능성음료 등)

❍ 소비자 기호 : 오렌지주스 > 감귤주스

주요 영업 활동

❍ 감귤농축액 일본수출 3자 업무협약 체결 (5월)

∙ 우리공사․에히메음료․마루베니

∙ 감귤농축액 수출 확대, 감귤가공 신상품 발굴, 연구협력 등

∙ 감귤농축액 일본수출 물량 확대 (’06년산 610톤 → ’07년산 1,003톤)

❍ 감귤주스 대형할인점 직거래

∙ 롯데마트 “와이즐렉100” PB 상품 출시 :  9월 (20만병/년)

∙ 홈플러스 “좋은상품 제주감귤”  출시 : 11월 (60만병/년)

❍ 감귤주스 항공사 공급

∙ 아시아나항공 :  7월 (20만병/년)

∙ 제 주 항 공 :  9월 ( 1만병/년)

∙ 에 어 부 산 : 10월 ( 1만병/년)

바나듐음료 사업 준비

❍ 바나듐을 함유한 음용수 제조방법 특허 등록 (6월)

❍ 바나듐 효능실험(동물실험) 완료 (’07. 8월～’08. 3월, 한국생명공학연구원)

❍ LG생활건강과의 판매제휴 (10월)

감귤 부산물 건조시설

❍ 건조능력 : 10톤/시간 (단계별 열풍건조 방식)

❍ 사 업 비 : 50억원 (국비 25억원, 지방비 25억원)

❍ 사업기간 : ’08. 10월 ～ ’09. 5월

∙ 부산물 건조시설 : ’08. 10월～’09. 1월

∙ 건조품 저장창고 : ’08. 11월～’09. 5월

❍ 기대효과 : 부산물 처리비 24,540원/톤 절감 예상

호 접 란 사 업

경 영 실 적

(단위 : 본, 백만원, %)

구 분	2006년	2007년		2008년			B/A
		실적(A)	신장률 (전년대비)	목 표	실적(B) (가결산)	달성률
판매량	81,333	179,804	121.1	279,000	226,723	81.3	126.1
매출액	592	1,127	90.4	1,830	1,711	93.5	151.8
순이익	△347	△198		106	5	4.7

추 진 실 적

❍ 선진농장(대만 유핀社 뉴욕농장 등)과 업무제휴

∙ 다양하고 우수한 품종 도입으로 경쟁력 강화

❍ 종묘 구입단가 인하 (6월)

∙ 4인치 종묘 : ＄4.0 → ＄3.5

∙ 3인치 종묘 : ＄2.2 → ＄2.1

❍ 제품 다양화

∙ 기존 4, 6인치 → 3, 4, 6인치

∙ 단일색상 → 다양한 색상

❍ 마케팅 강화

∙ 대형 판매처 진출 (암스트롱가든센터, 세이프웨이 등)

∙ 캘리포니아 이외 지역 판매 확대

Ⅲ. 2009년도 주요 사업계획

경 영 목 표

(단위 : 백만원, %)

구 분		2008년			2009년 목 표 (B)	B/A
		목 표	실적 (A) (가결산)	달성률
매출액	계	92,244	89,065	96.6	133,292	149.7
	삼다수사업	78,356	78,393	100.1	112,228	143.2
	감귤사업	12,058	8,617	71.5	18,334	212.8
	호접란사업	1,830	1,711	93.5	2,730	159.6
	기 타	-	344		-
순이익	계	13,402	14,048	104.8	24,240	172.6
	삼다수사업	14,853	15,647	105.3	23,900	152.7
	감귤사업	△1,557	△1,604		200
	호접란사업	106	5	4.7	140	2,800.0

2009년도 예산 현황

(단위 : 천원, %)

수입	구 분	예산액	비율	지출	구 분	예산액	비율
	합 계	155,324,720	100.0		합 계	155,324,720	100.0
	제품매출수익	145,852,933	93.9		영업비용	115,444,155	74.3
	임대사업수익	131,040	0.1		영업외비용	520,000	0.4
	대행사업수익	1,601,659	1.0		법인세 등	4,668,270	3.0
	영업외수익	739,081	0.5		가동설비자산	17,749,969	11.4
	고정자산매각수입 등	6	-		투자자산	955,881	0.6
	잉여금수입	5,000,000	3.2		고정부채상환	60,000	0.1
	자 본 금	1	-		기타자본적지출	12,000,000	7.7
	전년도이월금	2,000,000	1.3		예 비 비	3,926,445	2.5

경 영 관 리

업 무 관 리

❍ ‘일하는 방식의 혁신’ 지속적 추진

∙ 매일 팀별 스탠딩 미팅 실시

❍ 성과경영 아카데미 지속 운영

∙ 매월 관리자급 대상 성과경영리더십 교육 실시

❍ 제안제도 개선

∙ 매월 제안활동 평가 및 포상

❍ 학습조직 확대 운영

∙ 5개 학습조 (’08년) → 16개 학습조 (’09년)

❍ e-러닝(온라인 강좌) 확대

∙ 179회 (’08년) → 900회 (’09년)

❍ 통합생산관리시스템(MES) 구축 (4월～7월)

❍ 물 자료관 추진

∙ 전문도서 및 연구자료 등 수집․비치

고 객 관 리

❍ 원부자재 규격검사 강화ㆍ개선을 통한 제품불량 원인 사전 제거

❍ 생산․품질 Cross-Check를 통한 공정관리체제 확립

❍ 이물분석기(FTIR) 도입을 통한 이물발생 원인분석

『제주삼다수』수출

❍ 국가별 판매계획

(단위 : 톤)

국 가 별	계	중 국	미 국	일 본	동남아	기 타
판매계획	20,000	12,000	1,500	1,500	1,000	4,000

❍ ’09. 3월부터 수출 개시

안정적 물류 이행

❍ 운송목표 달성

운송 목표	총 물류비	수익효과	비 고
455,000톤	19,110백만원	9,719백만원	부가세 포함

❍ 제주 지역항 균형발전 추진

∙ 성산포항, 서귀포항 각 5만톤 물량 배정

∙ 해운사, 하역사, 도내 운송사 등 제주도내 업체 참여 확대

임대주택 운영

❍ ’09. 1월 : 입주계약 (35세대)

❍ ’09. 2월 : ’08년도 매입주택 개ㆍ보수 및 입주

탐라영재관 관리․운영

❍ 기숙사 내부 시설물 교체 및 리모델링 (2월～4월)

❍ 제주특별자치도와 운영관리 일원화 방안 모색

『제주삼다수』공원 및 마을 조성

❍ 삼다수공장 및 취수원 주변 청정이미지 제고

∙ 무농약ㆍ청정 잔디광장 및 야생화 공원 조성

❍ 관광객 유치를 위한 관광자원 활용 및 삼다수 우수성 홍보

삼 다 수 사 업

사업목표 : 순이익 239억원 (매출액 1,122억원)

0.5ℓ/0.3ℓ 겸용 생산설비 도입

❍ 도입목적 : 제품다양화 및 0.5ℓ 공급부족 해소

∙ 개  요 : 0.5ℓ 생산능력 확대 (5만톤/년)

∙ 기  간 : ’08. 12월～’09. 5월

∙ 사업비 : 13억원

대형용기(BIB) 설비 도입

❍ 도입목적 : 대용량 기능성 음료를 통한 대형용기 시장 진입

❍ 시설규모 : 10만톤/년

❍ 사업기간 : ’08. 11월 ～ ’09. 10월

❍ 사 업 비 : 27억원

TPM 활동

❍ 4 step (총 점 검) : 9개 분임조 통과 (～ 6월)

❍ 5 step (자주점검) : 9개 분임조 통과 (～12월)

※ ’10년도 : 6 step (공정품질보증)

’11년도 : 7 step (자 주 관 리)

『제주 화산암반수』우수성 연구

❍ 먹는샘물의 용해력 연구 (～3월)

∙ 분유, 커피 등 용해(유화ㆍ분산)속도, 분산안정성, 용해입자 크기 등 분석

❍ 철(못)에 대한 산화억제 효과 연구 (～4월)

❍ 먹는샘물의 유용성분 추출력 연구 (～5월)

∙ 녹차, 한약재 등의 유용성분(카테킨) 추출효율 분석

❍ 제주 화산암반수의 수질특성화 인자 도출 (～11월)

∙ 제주 화산암반수의 한의학적 적용성 연구 (대전대학교 한의대 등)

❍ 제주 화산암반수 우수성 포럼을 통한 연구성과 발표

∙ 1차 발표 (5월),  2차 발표 (11월)

제2 취수원 개발

❍ 삼다수 원수의 안정성 확보를 위한 제2 취수원 단계적 개발

❍ 사 업 비 : 43억원

❍ 사업기간 : 50개월 (’08. 5월 ∼ ’12. 6월)

∙ 1단계 (’08. 5월∼’09.  3월) : 관정 1호정 개발

∙ 2단계 (’09. 4월∼’09. 12월) : 관정 2호정 개발

∙ 3단계 (’10. 1월∼’10. 12월) : 관정 3호정 및 감시정 개발

∙ 4단계 (’11. 1월∼’12.  6월) : 지하수영향조사 및 허가 완료

품 질 관 리

❍ 원수 및 제품 검사 강화

∙ 미생물 동정장비를 이용한 미생물 검사 강화

∙ 원부자재 검사기기 도입을 통한 원부자재 검사 강화

∙ ISO22000(식품안전경영시스템) 인증 추진 (12월)

감 귤 사 업

사업목표 : 순이익 2억원 (매출액 183억원)

바나듐음료 사업

❍ 바나듐 지하수 임상실험 추진 (제주대학교 의과대학)

❍ 추가 생산시설 계획

∙ 사 업 비 : 30억원 (※ LG생활건강에서 시설 무상 제공)

∙ 사업기간 : ’08. 12월～’09. 4월

❍ 출시 : ’09. 5월 (예정)

감귤2공장 감귤부산물 건조시설 추진

❍ 건조능력 : 7.5톤/시간 (150톤/일)

❍ 사 업 비 : 50억원 (국비 25억원, 지방비 25억원)

❍ 사업기간 : 착공일로부터 230일 이내

※ 2월 공고 (조기 착공)

감귤사업 흑자전환 노력

❍ 감귤농축 수율 9% 이상 달성

❍ 바나듐음료 성공적 출시 (5월)

❍ 신선주스 생산목표(60만병/년) 달성

❍ 제주도 농산물을 이용한 신제품(당근+감귤농축액 등) 개발 검토

❍ 감귤부산물의 완벽한 처리

호 접 란 사 업

사업목표 : 순이익 1.4억원 (매출액 27억원)

생산 및 판매계획

(단위 : 본, 백만원)

구 분	입식량	판매량	매출액	순이익
호접란	268,320	300,000	2,730	140

안정적 판매시스템 구축

❍ 대만 유핀(Yupin)社와 업무제휴 지속

∙ 대만 뉴욕농장과 공동판매 등 협조체제 구축

❍ 중ㆍ소형 판매망 확대

∙ 27곳 (’08년) → 37곳 (’09년)

∙ 월 1,000본 이상 판매 가능한 거래처 다수 확보

❍ 미국 난 시장 변화에 따른 제품 개발

제주농업 연계사업 추진

❍ 제주 농업과 연계한 ‘새우란’, ‘야생화’, ‘분재’ 등 재배 및 판매 사업성 검토

❍ 도내 농과대학생 미국현지 호접란농장 파견 연수 검토

∙ 선진기술 습득 및 어학능력 향상 기대

Ⅳ. 2008년도 행정사무감사 시정 및 지적사항 처리결과

❑ 처리현황

부 서 별	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
제주특별자치도 개발공사	10	2	8	-

❑ 시정 및 지적사항 목록

1. 건조된 감귤부산물 재활용 방안 강구

2. 제3자 물류운송사업 관련 지역항 발전을 위한 방안 및 확대참여 방안 강구

3. 탐라영재관 운영관리 일원화 추진

4. 삼다수 클레임 발생량 감소를 위한 공정관리 철저

5. 삼다수 취수원 주변 오염방지 사업 발굴

6. 2008년 임대주택사업 정상추진 대책 강구

7. 출자배당금 지급시 지하수 관리 특별회계에 편성토록 명시

8. 미국 호접란 농장운영 관련 제주도의 농업과 연계한 운영방안 강구

9. 감귤가공공장 운영체계 전환을 위한 제주지역 생산 농산물 처리방안 강구

10. 제주지역의 실정에 맞는 자체사업 발굴 시행

시정 및 처리요구사항
1. 감귤부산물 건조시설에서 건조된 감귤부산물을 사료나 비료, 에너지 등으로 재활용할 수 있는 구체적인 방안을 강구하여 나가기 바람.
처 리 결 과
□ 건조된 감귤부산물 재활용 방안 □ 감귤1공장『감귤부산물 건조시설 설치사업』은 2009. 1. 22일 준공 예정으로 공사가 진행 중이며, □ 향후 생산되는 건조품에 대해서 사료, 비료 등으로 활용가치를 검토 하여 그 결과를 바탕으로 구체적인 재활용방안을 수립할 계획임.
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

2. 제3자 물류운송사업에 제주항 이외의 지역항 발전을 위한 방안을 강구하여 시행하고, 제주지역 운송업체들이 제3자 물류운송사업에 확대 참여할 수 있는 방안을 강구하여 시행해 나가기 바람.

처 리 결 과

□ 제주항 이외 지역항 발전 방안

□ 서귀포․성산포항 이용은 우리공사 제3자물류 계약 의무이행사항

으로서 2009년부터 각 항에 5만톤씩 물량을 운영할 계획임.

□ 성산포항의 경우 2008년 11월부터 시범운영하여 현재 약 7,800톤이

출고되었음.

□ 제주지역 운송업체 확대 참여

□ 제주지역 운송업체 참여 증감 현황 (’08. 12. 31 기준)

구 분	기 존	현 행	증 감	비 고
도내 육송	2	5	+3	삼다수공장~제주항 3개사 추가
도내 하역	2	3	+1	성산포항 하역사 추가
해상 운송	1	3	+2	평택, 성산포항 해운사 추가

□ 현재 참여 중인 도내 물류운송업체 관리에 철저를 기하고자 함.

처리상황

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항

3. 탐라영재관 운영관리를 일원화하여 효율성을 높이고 시설을 개선하여 학생들의 불편사항이 발생하지 않도록 예산확보 등 자체 운영계획을 수립하여 시행해 나가기 바람.

처 리 결 과

□ 탐라영재관 운영관리 업무분담

제주특별자치도	제주특별자치도개발공사
∙입주학생 선발 ∙탐라영재관 운영위원회 운영	∙기숙사 및 입주학생 관리 ∙건물 및 시설물 일체 관리 (사무실 대부 포함)

□ 운영관리 일원화 조치계획

□ 도의회 행정사무감사 지적사항을 도 관련부서에 통보 및 일원화

방안에 대한 의견 제시를 요청하였음.

□ 향후, 도 관련부서 의견 수렴 및 협의 결과를 토대로 운영상의

문제점 분석 후 운영관리 일원화를 추진하고자 함.

처리상황

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항
4. 시중에 유통되고 있는 삼다수에 대한 클레임 발생량을 줄일 수 있도록 공정관리를 철저히 하기 바람.
처 리 결 과
□ 원부자재 불량률 및 공정불량 원인을 50% 감소시킴 □ 원부자재 검사기기 구입(총 5종) : 두께측정기, 병구측정기, 인장․압축강도시험기, 점착력 측정기, 편광측정기 □ 원부자재 규격검사 강화ㆍ개선을 통한 제품불량 원인 사전 제거 □ 클레임 발생원인을 분석하고 개선안을 도출하여 이를 현장에 반영시켜 고객불만률을 1.40ppm으로 줄임 □ 이물분석기기(FTIR) 도입을 통한 제조공정 중 이물발생 원인분석 및 자체 이물 라이브러리를 제작하여 이물 발생 즉시 개선 □ 각 공정별 미생물 검사를 통한 위해요소 사전 제거 및 이상발생 시 원인 파악과 대처를 통한 클레임 예방 □ 품질이상을 현장에서 개선시킴 □ 생산․품질 Cross-Check를 통한 공정관리체제 확립 및 위생점검반 운영(월 1회), 팀장단 회의(월 2회), 파트별 위생교육(월 4회) 실시 □ 팀장(5회/주), 연구소장(1회/주) 생산현장 종합점검
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
5. 삼다수 취수원 주변 오염방지를 위한 다각적인 사업을 발굴하여 시행해 나가기 바람.
처 리 결 과
□ 취수원 주변 토지 매입 □ 삼다수 취수정의 수질보전을 위해 ’05년도부터 주변지역 토지 매입 지속 추진 • 매입 현황 : 92,234㎡(교래리 70-7번지외 3필지) • 매입 추진 : 79,703㎡(교래리 ○○번지외 4필지) □ 잔디 식재된 교래 ○○번지(51,157㎡)는 2009년 우선 매입할 예정 □ 매입 토지 활용방안 □ 기존 매입한 인근 토지를 무농약․청정 잔디 광장 및 야생화 공원 으로 조성, 삼다수 주변 및 취수원에 대한 청정이미지를 제고하고 관광객 유치를 위한 관광홍보 자원으로 활용하고자 함.
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

6. 2008년도 임대주택사업 추진 실적이 아주 부진한 실정으로 사업이

정상 추진될 수 있도록 특단의 대책을 강구하여 시행해 나가기 바람.

처 리 결 과

□ 매입현황

년도	계	‘06년도	‘07년도	‘08년도
승인물량	200호	100	50	50
매입물량	182호	99	48	35

□ ’08년도 임대주택사업 추진상황

□ 매입물량 확보를 위하여 ’08. 4월～10월까지 일간신문 및 생활정보지, 현수막, 행정시 및 읍면동사무소 게시판을 통하여 8회에 걸쳐 매입공고를 하였으나 주택 매각 희망자가 많지 않아 실적이 저조하였음.

□ 향후 계획

□ 현재까지 매입된 주택의 유지관리를 철저히 하여 입주자들이 거주

하는 데 불편함이 없도록 추진해 나가겠음.

처리상황

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항
7. 삼다수 사업에 대한 출자배당금 지급 시 제주특별자치도의회의 부대의견인 삼다수사업 이익금 50% 이상을 지하수관리 특별회계에 편성토록 명시하여 지하수보전을 위하여 사용할 수 있도록 하기 바람.
처 리 결 과
□ 조치 결과 □ 출자배당금 지급 문서에 이익배당금을 지하수 관리사업에 재투자하도록 하는 제주도의회 행정사무감사 시정사항을 명시하여 제주특별자치도에 통보하였음.
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
8. 미국 호접란 농장운영과 관련하여서는 호접란을 제외한 제주도의 농업과 연계한 운영방안을 강구하여 나가기 바람.
처 리 결 과
□ 추진 계획 □ 제주도의 농업과 연계한 운영방안을 강구해나가기 위하여 제주의 “새우란”, “야생화”, “분재” 등의 재배 및 판매가 가능한지에 대한 사업성을 검토하여 타당성 등이 확보될 경우 적극적으로 추진해 나가겠음. □ 도내 농과대학생을 대상으로 현지 호접란 농장에 파견 연수토록 하여 선진기술 습득 및 어학능력 향상에 적극 기여할 수 있는 방안을 검토하고자 함.
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
9. 감귤가공공장에 대한 운영체계를 변화하여 제주지역에서 생산되는 농산물에 대한 처리방안을 강구하여 시행해 나가기 바람.
처 리 결 과
□ 감귤가공공장 운영체계 변화 방안 □ 감귤가공공장은 가공용감귤 농축설비 이외에 1차 가공된 녹차 건엽을 이용하여 녹차음료를 생산할 수 있는 설비를 갖추고 녹차음료 사업을 추진하였으나, ❍ 2007년 녹차 잔류농약 파문 등 녹차음료 소비자 트렌드 변화로 녹차 산업은 전반적인 침체 상황이며, 우리공사도 녹차음료 판매 부진 등 현실적으로 어려운 상황임. ❍ 현재, 제주도 농산물을 이용한 2차 상품 개발을 위하여 당근과 감귤농축액을 혼합한 음료제품 개발 등에 대하여 검토를 추진하고 있음.
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
10. 제주특별자치도 개발공사 사업에 대한 전환이 필요한 시점이라고 판단되므로 제주지역의 실정에 맞는 자체사업을 발굴하여 시행할 수 있는 방안을 강구하여 시행해 나가기 바람.
처 리 결 과
□ 조치 계획 □ 물산업을 중심으로 한 ‘선택과 집중’ 차원에서 삼다수를 비롯한 바나듐음료 등 기능성 음료사업을 적극적으로 추진하여 제품 다양화, 신제품 개발에 더욱 집중해야 될 필요성이 있다고 생각되며, □ 그 외 물산업 외의 다른 사업은 장기적으로 검토해 나가고자 함.
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )