우리와 세상이 감동하는 제주 재창조의 해

2009년도 제1회 추가경정

세입․세출 예산(안) 제안설명서

(상하수도본부)

제 안 설 명 서

ꏚ 안녕하십니까?

평소 존경하는 환경도시위원회  문 대 림 위원장님,

그리고 위원님 여러분 !

상하수도본부장  고 성 도 입니다.

○ 항상 저희 상하수도본부 소관업무에 대하여 많은 관심을 가지시고 지도와 격려를 하여 주시는데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

ꏚ 그러면 지금부터

저희 상하수도본부 2009년도 제1회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입․세출 예산(안)에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

ꏚ 세입․세출예산 사업명세서 11쪽, 먼저 세입예산(안)에 대해 말씀드리겠습니다.

○ 일반회계 세입예산중 국고보조금이 209억 5천 5백만원으로기정예산 221억 3천 5백만원 대비 11억 8천만원을 감액 편성하였는데, 이는 환경부 국고보조금 확정내시에 따른 조정분으로 하수관거 정비사업이 되겠습니다.

ꏚ 다음은 세출예산(안)에 대해 말씀드리겠습니다.

- 세입․세출세입예산 사업명세서 145쪽입니다.

ꏚ 상하수도본부 일반회계 및 기타특별회계 총 세출규모는 879억 6천 9백만원으로 기정예산 886억 8천 5백만원 대비 7억 1천 6백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 주요 감액사유는 국고보조금 확정내시에 따른 조정분으로 국비 11억 8천만원의 감액과 지방비 5억 8천 4백만원의 증액 편성입니다. 그리고 경상예산 절감에 따른 도비 1억 2천만원이 감액 편성되었기 때문입니다.

ꏚ 세출예산 사업별 주요 편성내역을 보면

○ 지하수관리 정책사업은 70억 2천 8백만원으로서 기정예산 70억 4백만원 대비 경상예산 절감분 2천 4백만원을 예비비로 증액 편성하였고,

○ 친환경 하수행정 구현 사업은 301억 9천 8백만원으로 기정예산 308억 1천 1백만원 대비 6억 1천 3백만원을 감액하였습니다.

- 다음은 세입․세출예산 사업명세서 147쪽입니다.

○ 완벽한 하수처리로 청정환경 보존사업은 35억 8천 4백만원으로 기정예산 36억 9천 4백만원 대비 1억 1천만원을 감액 편성하였습니다.

- 다음은 세입․세출예산 사업명세서 150쪽입니다.

○ 분뇨의 위생처리 및 자원화 사업은 15억 8천 5백만원으로서 기정예산 15억 8천 6백만원 대비 1백만원 감액하였고,

○ 하수도인프라 구축사업은 112억 1천 3백만원으로 기정예산 112억 2천 3백만원 대비 1천만원 감액 편성하였습니다

- 다음은 세입․세출예산 사업명세서 152쪽부터 153쪽입니다.

○ 상하수도 본부 행정운영경비는 12억 1천 7백만원으로서 기정예산 12억 2천 9백만원 대비 1천 2백만원을 감액하였고,

○ 선진하수관리 행정구현 사업은 3억 1천 3백만원으로 기정예산 3억 1천 4백만원 대비 1백만원 감액 편성하였습니다.

○ 완벽한 하수행정구현 사업은 2억 8천 2백만원으로서 기정예산 2억 8천 5백만원 대비 3백만원을 감액하였고,

○ 신뢰받는 하수행정 구현사업은 11억 3천 2백만원으로 기정예산 11억 2천 2백만원 대비 1천만원 증액 편성하였습니다.

ꏚ 존경하는 문 대 림 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

ꏚ 국내외 경제위기와 경제환경의 급격한 변화로 행정수요에 대한 능동적 대처와 신속한 변화가 요구되고 있습니다.

ꏚ 이에 따라 저희 상하수도본부에서는 2009년도 제1회 추가경정 예산안을 통하여

○ 일반회계중 소모성 경상예산 3억 4천만원을 절감하고, 내수진작 사업으로 농어촌 마을 하수도 정비사업에 5천만원, 대정처리장 시설물 정비사업 및 성산처리장 시설물 정비사업에 9천만원 등 1억 9천 6백만원을 증액 편성하고,

○ 국고보조금 확정내시에 따른 조정분으로서 국고보조금의 감액과 지방비 증액을 반영하였습니다.

ꏚ 아무쪼록 제출된 상하수도본부 세입․세출예산(안)에 대하여 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 당부 드리면서 제안 설명을 마치겠습니다.

ꏚ 감사합니다.