제262회 도의회 제1차정례회

문 화 관 광 위 원 회

2009. 7. 9

2008년도 세입․세출결산

제  안  설  명  서

문화진흥본부

2008년도 세입․세출결산 제안 설명서

� 안녕하십니까?

제주특별자치도 문화진흥본부장 박철수입니다.

� 존경하는 문화관광위원회 박명택 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

평소 도정발전과 저희 문화진흥본부에 대하여 많은 지원과 관심을 보내 주시는데  대하여 깊은 감사를 드립니다.

� 그러면 지금부터 저희 본부 소관 2008년도 세입･세출결산내역을 기 배부해 드린 유인물「2008년도 세입․세출예산 결산심사자료」에 의하여 요약, 설명 드리겠습니다.

� 먼저 심사자료 1페이지 2008년도 세입

결산 총괄사항에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 세입 예산현액은 36억 4,342만원이며,

징수결정액은 34억 7,818만원,

수납액은 34억 7,737만원이고

80만 8천원은 미수납금으로 이월되었습니다.

○ 예산현액보다 징수액이 감소한 주요인은

2008년도 관광객 유치정책에 따라 박물관 관람료를 할인한데 기인하고 있으며,

○ 미수납금은 대극장 사용료와 도립예술단 초청공연료 체납액입니다.

○ 경상적 세외수입은 문예회관 기획공연 및 대관료, 박물관 관람료, 주차료, 기타 이자수입등 8억 6,894만원입니다.

○ 임시적 세외수입은 도립예술단 초청공연료 및 박물관 문화상품 판매대금 등 1억 842만원입니다.

○ 국내차입금은 돌문화공원 조성사업 국비보조에 따른 지방비 부담액 25억원을 지역개발기금에서 연리 4%, 5년거치 10년상환 조건으로 차입하였습니다.

� 다음은 심사자료 2페이지 2008년도 세출

결산 총괄사항에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 세출예산현액은 218억 7,312만원중 94억 1,694만원은 집행하고, 돌문화공원조성 사업비 122억 8,835만원은 다음 연도로 이월되었으며, 나머지 1억 6,781만원은 집행잔액입니다.

� 결산심사자료 3페이지부터 9페이지까지,  소관별 세출결산 내역은 유인물로 갈음하도록 하겠습니다.

� 다음은 10페이지부터 27페이지까지 예산이체 사용내역입니다.

○ 지난 2008년 3월 5일자 본부 직제 신설에 따라 경상적경비, 자체사업비 등 총 186억 8,838만원이 기존조직과 신설조직간 상호 이체되었습니다.

� 다음은 28페이지 및 29페이지 계속비 집행에 대하여 설명드리겠습니다.

○ 2008년도 일반회계 계속비 집행은 돌문화공원조성사업비 141억 1,686만원중 32억 9,697만원을 집행하고, 108억 1,989만원을 이월하였으며

○ 교래 자연휴양림 조성사업은 11억 98만원중 1억 3,251만원을 집행하고, 9억 6,846만원을 이월하였습니다.

○ 계속비사업은 년차별 계획에 따라 집행하는 것으로 2010년말까지 완료될 것입니다.

� 다음은 30페이지부터 31페이지까지 다음연도 이월사업비에 대하여 설명하도록 하겠습니다.

○ 명시이월은, 돌문화공원 관람로 동선보강 사업비 5억원으로, 2008년도말 3회 추경시 확보되어 공기 부족에 따른 부득이 이월되었습니다.

○ 사고이월은, 없습니다.

○ 계속비 이월은, 돌문화공원 조성사업과 교래자연휴양림 조성사업 2건, 117억 8,835만원입니다.

� 다음은 32페이지 채무결산보고입니다.

○ 2008년말 현재, 채무현황은 25억원으로 돌문화공원조성사업 국비 25억원에 대한 지방비 부담액을 차입한 것입니다.

�  다음은 33페이지부터 37페이지까지 세출예산 집행잔액에 대하여 설명드리도록 하겠습니다.

○ 일반회계 세출예산 집행잔액은 1억 6,782만원입니다.

○ 본부단위 불용액이 비교적 많은 사업은

- 도립무용단 결원에 따른 인건비 보상금 집행잔액 7,221만원,

- 문예회관 경관조명 시설비 집행잔액 1,818만원

- 해녀박물관 공공요금 절약액 862만원

- 돌문화공원 초가동 피해복구비 집행잔액

634만원 등입니다.

� 이상으로 저희 문화진흥본부 소관 2008년도 세입․세출예산 결산에 따른 제안설명을 마치겠 습니다.

- 감사합니다. -