문화관광위원회

2009. 7. 10(금)

- 2008년도 예산결산 심사 -

제  안  설  명  서

서  귀  포  시

ꏅ 서귀포시 주민생활지원국장  양임숙입니다.

○ 존경하는 박명택 위원장님과 위원님 여러분 !

평소 저희 서귀포시 문화․관광 업무에 깊은 애정과 관심을 가지고 일할 수 있도록 도와주신데 대해 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

ꏅ 지금부터 서귀포시 자치행정국, 주민생활지원국, 지역경제국, 환경도시건설국 소관 2008회계년도 예산결산(안)에 대하여 별도 배부해 드린

심사자료에 의하여 서귀포시 소관국별로

총괄 설명 드리겠습니다.

○ 설명드릴 순서는

자치행정국, 주민생활지원국, 지역경제국,

환경도시건설국 순으로 설명하겠습니다.

ꏅ 먼저  자치행정국 스포츠산업과 소관입니다.

ꏅ 세입결산 총괄로 심사자료 4쪽입니다.

○ 세입결산 예산은 2억7천7백만원이며 징수결정액은 2억3천9백만원중에 2억3천만원이 수납되었으며 미수납액 9백1십만원은 월드컵경기장 입주업체 전기사용료입니다.

○ 세출결산 총괄은

예산현액 282억1천7백만원 중 191억3천4백만원을 지출하였으며 89억5천1백만원은 다음연도 명시이월하였고 잔액 1억3천1백만원은 불용처리하였으며 불용원인별 현황은 심사료 22쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 29쪽 다음연도 이월사업비 현황으로

명시이월사업은 전지훈련장조성사업 등 10건입니다.

ꏅ 다음은 34쪽 주민생활지원국 문화예술과 소관입니다.

○ 일반회계 세입결산 총괄은 입장료 수입 등

1억4천5백만원입니다.

ꏅ 일반회계와 특별회계를 합한 세출결산 총괄은

○ 예산현액 97억9천6백만원 중 75억4천5백만원을 지출하였으며

○ 나머지 예산중 20억5천6백만원은 다음연도로 명시․사고이월하고 잔액 1억9천4백만원은

불용 처리하였습니다.

○ 심사자료 36쪽부터 49쪽까지 세출결산 내역은 자료로 갈음하겠습니다.

ꏅ 다음은 50쪽 제주도개발사업 특별회계입니다.

○ 문화재사업으로 예산현액 8억8천5백만원 중 8억3천6백만원을 지출하였으며 3천7백만원은 명시이월하였으며 집행잔액은 1천1백만원입니다.

ꏅ 53쪽 불용액 원인별 현황과 54쪽부터 60쪽까지 세출결산 집행잔액 현황은 자료로

갈음하겠습니다.

ꏅ 다음은 61쪽부터 70쪽까지 예산이체는 직제개편에 따른 예산이체 내역입니다.

ꏅ 71쪽 다음연도 이월사업비 현황으로

○ 명시이월은 5건 25억2천1백만원 중

16억8천7백만원을 다음연도로 이월하였으며

집행잔액은 2억9천1백만원입니다.

○ 사고이월은 문화재사업 2건 11억4천5백만원중 3억6천9백만원을 다음연도로 이월하였습니다.

ꏅ 다음은 73쪽부터 101쪽까지 도서관운영사무소 소관은 자료로 갈음하겠습니다.

ꏅ 다음은 105쪽 지역경제국 관광진흥과

소관입니다.

○ 관광진흥과 세입결산 총괄은 예산현액 5천만원 중 2천4백만원을 징수결정하여 징수하였습니다.

○ 107쪽 세출결산 총괄은 13억3천7백만원 중

12억9천2백만원을 지출하고 4천5백만원을

불용처리하였습니다.

○ 108쪽부터 118쪽까지 세출결산내역과 119쪽 불용액 원인별 현황과

120쪽 세출결산집행잔액은 자료로 갈음하겠습니다.

○ 129쪽 예산이체는 직제개편에 따른 예산이체입니다.

ꏅ 다음은 135쪽 관광지관리사무소 소관입니다.

○ 일반회계 세입결산 총괄은 입장료 수입 등

49억8백만원입니다.

ꏅ 일반회계와 특별회계를 합한 세출결산 총괄은

○ 예산현액 44억2백만원 중 30억 6천 8백만원을

지출하였으며

○ 나머지 예산중 11억8천3백만원은 다음연도로 명시이월하고 잔액 1억4천9백만원은 불용 처리하였습니다.

○ 심사자료 138쪽부터 142쪽까지 세출결산 내역은 자료로 갈음하겠습니다.

○ 143쪽 불용액 원인별 현황과 144쪽 세출결산 집행잔액 현황 및 147쪽 예산이체는 자료로

갈음하겠습니다.

○ 148쪽 다음연도 이월사업비 현황은 3건으로

11억8천3백만원을 명시이월 하였습니다.

ꏅ 다음은 149쪽, 감귤박물관운영팀 소관입니다.

○ 일반회계 세입결산 총괄은 입장료 수입 등

9천만원입니다.

○ 세출결산 총괄은 예산현액 17억4천1백만원 중 17억4백만원을 지출하였으며 3천6백만원을

불용 처리하였습니다.

○ 심사자료 152쪽부터 156쪽까지 세출결산 내역은 자료로 갈음하겠습니다.

○ 157쪽 불용액 원인별 현황과 158쪽 세출결산 집행잔액 현황도 자료로 갈음하겠습니다.

ꏅ 다음은 165쪽 환경도시건설국 투자지원과 소관입니다.

○ 일반회계 세출결산 총괄은

○ 예산현액 112억1천2백만원 중 85억6천1백만원을 지출하였으며

○ 나머지 예산중 23억3천만원은 다음연도로

명시․사고이월하고 잔액 3억2천만원은

불용 처리하였습니다.

○ 심사자료 168쪽부터 174쪽까지 세출결산 내역은 자료로 갈음하겠습니다.

ꏅ 175쪽 불용액 원인별 현황과 176쪽 세출결산 집행잔액 현황 179쪽 예산이체는 자료로

갈음하겠습니다.

ꏅ 다음은 184쪽 이월사업비 현황입니다.

○ 명시이월은 3건 10억원 중 9억8천6백만원을

다음연도로 이월하였습니다.

○ 사고이월은 2건 49억3천1백만원 중

13억4천3백만원을 다음연도로 이월하였습니다.

ꏅ 다음은 183쪽 건설교통과 소관입니다.

○ 일반회계 특별회계 세입결산 총괄은

자동차등록증지수입 등 19억3천8백만원을

수납하고 미수납액은 2억2천6백만으로

자동차 관련 과태료입니다.

○ 일반회계 특별회계 세출결산 총괄은

○ 예산현액 51억7천4백만원 중 46억5천9백만원을 지출하였으며

○ 나머지 예산중 3억8천7백만원은 다음연도로

사고이월하고 잔액 1억2천7백만원은 불용 처리하였습니다.

○ 심사자료 188부터 194쪽까지 세출결산 내역은 자료로 갈음하겠습니다.

ꏅ 195쪽 불용액 원인별 현황과 196쪽 세출결산 집행잔액 현황 200쪽 예산이체는 자료로

갈음하겠습니다.

ꏅ 다음은 184쪽 이월사업비 현황입니다.

○ 성산읍 공영주차장조성사업 6억1천만원 중

3억8천7백만원을 사고이월하였습니다.

ꏅ 이상으로 서귀포시 자치행정국, 주민생활지원국, 지역경제국, 환경도시건설국 소관 2008회계년도 예산결산(안)에 대하여 설명을 마치겠습니다.

ꏅ 감사합니다.