“ 물․섬․사람이 상생하는 녹색제주 메카 실현 ”

2009년도 제2회 추가경정 세입․세출예산(안)

제 안 설 명 서

(상하수도본부)

제안설명서

ꏚ 평소 존경하는 환경도시위원회

문대림  위원장님,  그리고 여러 위원님!

안녕하십니까?

상하수도본부장  고 성 도 입니다.

○ 항상 저희 상하수도본부 업무에 많은 관심을 가지시고 지도와 격려를 해 주시는데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

ꏚ 그러면 지금부터

○ 상하수도본부 소관  2009년도 제2회 추가경정 세입․세출예산(안)에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

ꏚ 의원님들께 사전에 제출한  2009년도 제2회 추가경정

일반 및 기타특별회계 세입․세출예산 사업명세서 그리고 하수도공기업특별회계 세입․세출예산(안) 보고서에

의해서 설명해 드리겠습니다.

ꏚ 먼저 상하수도본부 일반회계 및 기타특별회계

총 예산 규모를 말씀드리겠습니다.

○ 세입예산 규모는 총 789억7천2백만원으로

기정예산 652억4천2백만원 대비

137억3천만원을 증액 편성하였으며,

○ 세출예산 규모는 총 981억3천6백만원으로

기정예산 879억6천9백만원 대비

101억6천6백만원을 증액 편성하였습니다.

ꏚ 다음은 사업별 예산안 주요내역을

설명 드리겠습니다.

○ 122쪽입니다.

ꏚ 지하수관리특별회계에서 편성된 사업내역입니다.

- 지하수 보전관리사업에 8억2천만원을 증액        편성하였는데 그 내용으로는,

∙ 지하수 관정사후관리 1억2백만원,

∙ 지하수 고객만족을 위한 지하수 업무처리        1억3천4백만원을 감액편성하고,

∙ 예비비 10억5천7백만원을 증액 편성하였으며,

- 도전역고품질 수돗물 공급기반구축사업비         2천1백만원을 감액 편성하였습니다.

ꏚ 일반회계에 편성된 사업입니다

- 친환경 하수행정 구현사업비 26억9천5백만원을   증액편성하고,

- 선진하수도 인프라 조성사업비 1억5천4백만원,

- 완벽한 하수처리로 청정환경 보존을 위한 사업비

2억9천7백만원

- 분뇨의 위생처리 및 자원화 사업비

5천만원을 감액 편성하였습니다.

○ 126쪽입니다

ꏚ 하수도사업특별회계에 편성된 하수도인프라    구축사업입니다.

- 예비비로 42억2천만원,

- 보목처리장의 하수슬러지 위탁처리비

6천5백만원을 증액 편성하였습니다.

ꏚ 일반회계의 행정운영경비는

일숙직수당 6천6백만원을 증액 편성하였습니다.

ꏚ 127쪽은 재무활동 내역입니다.

- 일반회계에 공기업 특별회계 자본전출금으로

31억8백만원을 증액 편성하고,

- 지하수관리특별회계에 차입금 이자상환

1억7천7백만원을 감액 편성하였습니다.

ꏚ 다음은 하수도공기업특별회계

주요 편성내역을 설명 드리겠습니다.

○ 하수도사업 공기업특별회계 2009년도

제2회 추가경정 세입세출예산(안) 보고서 3쪽입니다

○ 세입예산은  447억4백만원으로

기정 예산 376억3천6백만원 대비

70억6천8백만원을 증액 편성하였습니다.

- 주요 증감내역은

∙ 사업수입 7천만원을 감액 편성하고,

∙ 자본적수입 69억5천3백만원,

∙ 과년도수입 1억8천5백만원을

각각 증액 편성 하였습니다.

○ 세출예산은  447억4백만원으로

기정 예산 376억3천6백만원 대비

70억6천8백만원을 증액 편성하였습니다.

- 주요 내역은

∙ 사업비용 6천1백만원,

∙ 자본적 지출 70억8천7백만원을 증액 편성하고,

∙ 예비비 8천만원을 감액 편성하였습니다.

ꏚ 기타 자세한 부분은 심의과정에서  답변드리도록 하겠습니다.

ꏚ 존경하는 문 대 림 위원장님!

그리고, 여러 위원님!

ꏚ 저희 상하수도본부에서는 금년도 제2회 추가경정 예산안을 통하여 사업의 원활한 마무리와  예산운영의 효율성과 책임성을 제고해 나갈 수 있도록 예산을 적정하게 편성하였습니다.

ꏚ  기제출된 저희 상하수도본부 세입․세출예산안에 대하여 아무쪼록 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 당부 드리면서 제안설명을 마치겠습니다.

ꏚ 감사합니다.