2009년도 행정사무감사

농수축․지식산업 위원회

2009. 11. 17

주 요 업 무 보 고

(재)제주특별자치도중소기업종합지원센터

목    차

Ⅰ. 일 반 현 황 ………………………………………

◇ 건립개요 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

◇ 기구 및 시설현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

◇ 입주기관 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

Ⅱ. ‘09 주요업무 ………………………………………

◇ 이제주몰 운영사업 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

◇ 제주특산품 전시판매장 운영사업 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

◇ 공동상표 제주마씸 홍보사업‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

◇ 중소기업 컨설팅 지원사업‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

◇ 박람(전시)회 지원사업‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

◇ 제주상품 판로개척 지원사업 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

◇ 전자상거래지원센터 운영사업‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

◇ 중소기업 청년인턴 지원사업 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

◇ 소상공인지원센터 운영‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

Ⅲ. 수입․지출 현황 ……………………………………

◇ 2007년도 수입․지출 내역 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

◇ 2008년도 수입․지출 내역 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

◇ 2009년도 수입․지출 내역 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

Ⅳ. 기타사항 …………………………………………

◇ 2009 중점 추진사업 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

일 반 현 황

1. 건립개요

□ 설립목적

○ 중소기업의 경영, 기술, 정보, 판로 등을 종합 지원할 수 있는 One Roof - One Stop 지원 시스템 구축

※ 설립근거

- 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 시행령 제63조

- 제주특별자치도 중소기업종합지원센터 설립 및 운영조례

□ 건물현황

○ 위    치 : 제주시 연삼로 495 (이도2동 390)

○ 규    모 : 부지 4,583.6㎡, 건물 13,304.58㎡(지상5층, 지하2층)

○ 건립사업비 : 134억원 (국비 55, 지방비 59, 기타출연금 20)

□ 연   혁

○ 지원센터 설립 및 운영조례 제정 : ‘96.  5.  22

○ 설 립 발 기 인  총 회 : ‘96.  5.  31

○ 재 단 법 인  설 립 인 가 : ‘96.  7.   5

○ 재 단 법 인  설 립 등 기 : ‘96.  7.  30

○ 재 단 법 인  사 무 처  구 성 : ‘98.  4.   6

○ 지 원 센 터  건 물 준 공 : ‘98.  7.  15

○ 지 원 센 터  현  판  식 : ‘98. 10.  10

2. 기구 및  시설현황

□ 기 구(1본부 2팀)

감 사					이 사 장										이 사 회
					본 부 장
	사업지원팀												행정관리팀					소상공인지원센터

□ 정․현원 현황

○ 센터 일반직

구 분	계	일 반 직					기능직	계약
		1급	2급	3급	4급	5급
정 원	8	1	1	2	2	1	1
현 원	16	1	1	2	2	1	1	8

○ 소상공인지원센터(계약직)

게	센터장	상담사	사무원	비 고
6	1	4	1

□ 시설현황

(단위:㎡)

계	시설 이용						공 용
	소 계	사무실	회의장	구내식당	전시 판매장	기타
13,304.58	6,692.96	3,409.03	862.48	368.93	837.0	1,215.52	6,611.62

3. 입주기관 현황

층 별	입 주 기 관	대표자명
지하 1층	목화관 식당	박현주
지상 1층	제주은행 기업센터지점	송윤규
지상 2층	이노카페	김명철
지상 3층	한국장애인고용촉진공단 제주지사	정기주
	한국산업안전보건공단 제주지도원	황성숙
	제주마씸	한상용
지상 4층	중소기업중앙회 제주지역본부	윤봉호
	제주특별자치도소상공인지원센터	고권하
	오름파트너스건축사 사무소	양창용
	제주경영자협회	윤태현
	한국수출보험공사	윤태진
	한국산업안전보건공단 제주지도원 교육장	황성숙
	중소기업진흥공단 제주지역본부	노윤곤
	한국중소기업이업종교류제주연합회	오정희
지상 5층	공인회계사 한철호 사무소	한철호
	한국감정원 제주지점	강형기
	글로벌마씸	김승욱
	한국소방안전협회 제주지부	김창준
	한국승강기안전관리원 제주지원	임성용
	대한산업안전협회 제주지회	정준수
	(주)시티코리아	김경찬
	제주존	이승봉
	중소기업기술혁신협회	현상무
	태웅특허법률사무소	강경찬
	월드네트	김영범
	쓰리에스텍	강세은

2009년 주요업무

2009년 중점 추진방향

중소기업의 경쟁력 강화로 지역경제 활성화

▢ 다양한 판로개척 지원으로 매출 증대

▢ 경영애로 개선교육 등 확대 실시

▢ 지역밀착형 소상공인 지원 강화

▢ 제주특별자치도 수탁사업 집행효율 제고

이제주몰 운영

❍ 이제주몰은 인터넷을 통하여 도내 농어민 및 소상공인

생산제품의 홍보 대행 및 판로를 지원하고,

❍ 도내 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 사업개시일 : 2003. 5. 12

○ 입점대상업체 : 도내 제주업체, 벤처/유망 중소기업, 지자체

추천업체, 기타 이제주몰 활성화에 필요하다고 인정되는 업체

○ 입점대상품목 : 농․수․축산품, 임산품, 가공품, 관광특산품

○ 도외 판매분에 대한 택배비 50%지원(예산 범위 내)

□ 추진실적

○ 입점업체 현황(2009. 10. 31일 현재)

(단위 : 개, 건수)
구 분	2007년도	2008년도	2009년도
입점업체수	105	139	95
품목수	976	1,378	788
거래건수	4,473	5,185	12,285

○ 품목별 매출실적(2009. 10. 31일 현재)

(단위 : 천원)
구분	2007년도	2008년도	2009년도
합계	370,820	172,450	157,668
농산물	104,017	79,104	105,397
수산물	67,582	57,190	28,993
축산물	1,350	1,987	2,598
가공식품	173,494	25,013	17,493
공예/공산품	24,377	9,156	3,187

○ 이벤트 진행 실적

․이제주몰 설맞이 할인 및 경품이벤트외 6회

○ 홍보 마케팅 실적

․검색어 광고 : 네이버․야후 등 9개 포털사이트 검색어 진행

․회원 이메일 발송 : 6회(뉴스레터 및 이벤트 홍보)

․포털사이트 네이버 메인 페이지 광고 : 660만회 노출

○ 상품 택배 발송시 이제주몰 안내장 발송 : 7,412건

○ 택배비 지원 : 7,412건,  18,530천원

□ 향후 추진계획

○ 도내 우수업체 대상 신규 품목 개발 및 입점 추진

○ 올레길 탐방객 대상 공격적 마케팅 진행

○ 이제주몰 활성화를 위한 체험/구전 마케팅 진행

○ 검색어 광고 및 이벤트 진행을 통한 고객 유입 도모

○ 재구매 유도를 위한 안내문 및 자료 지속 제공

제주특산품 전시판매장 운영

❍ 높은 성장 잠재력에도 불구하고 판로기반이 취약한 도내 중소기업 생산제품의 공동집단화로

❍ 직거래를 통한 저렴한 가격으로 고품질의 제주상품을 전시․판매함으로써 중소기업 생산제품의 우수성을 널리 홍보하고 판로개척을 통해 매출증대와 경쟁력 강화를 도모

□ 사업개요

○ 현 황

․개 장 일 : 2008. 3. 21

․위치 및 규모 : 제주특별자치도 중소기업지원센터 1층/837㎡

․구 축 비 : 355백만원

□ 추진실적

○ 입점업체 현황 : 134개 업체/ 2,200품목

(2009. 10. 31일 현재)

구 분	농산품	수산품	축산품	공산품 (향장)	공예품	가공식품
업체수	12	11	2	15	37	57

○ 매출현황

․2008년 매출현황

- 매출목표 :  800,000천원

- 매출실적 : 1,071,821천원 ⇒ 달성율 133%

․2009년 매출현황

- 매출목표 : 1,500,000천원

- 매출실적 : 1,549,313천원(‘09.10.31일 기준)⇒ 달성율 104%

- 월별 매출실적

(단위 : 천원)

총 매출액	1월	2월	3월	4월
1,549,313	225,256	111,401	116,464	125,814
	5월	6월	7월	8월
	154,281	160,553	127,978	131,618
	9월	10월	11월	12월
	271,283	124,665

○ 이용고객 현황

구 분	관 광 객	도 민	공공기관
합 계	60%	20%	20%
1월	32%	44%	24%
2월	63%	10%	27%
3월	61%	19%	20%
4월	67%	19%	14%
5월	68%	17%	15%
6월	63%	11%	26%
7월	51%	26%	23%
8월	69%	20%	11%
9월	42%	31%	27%
10월	61%	26%	13%

○ 홍보실적

․홍보물(리후렛 30,000부,  포스터 1,000부) 제작 배부

․설맞이, 개점 1주년, 가정의 달, 여름바캉스, 추석맞이 행사등 다양한 이벤트를 통한 홍보

․네비게이션 책자 및 부팅 광고, 크루즈선 유치

․제주, 김포공항 전시판매장 홍보물 설치

․공항․항만, 호텔 등 리후렛 비치

․도내 골프장(24개소), 마라도유람선, 어리목광장 등 주요 관광지

홍보 매대(간판) 설치

□ 향후 추진계획

○ 도내 관광홍보 대사를 이용한 현장 밀착형 홍보․마케팅

실시로 매출증대 도모

○ 신규 업체 발굴 및 품목 다변화

○ 지속적인 품질검사를 통한 입점업체 상품에 대한 품질개선

○ 주부 모니터링 운영을 통한 전시판매장 홍보 및 재구매유도

공동상표“제주마씸”홍보사업

❍ 공동상표 “제주마씸”의 홍보 및 판로개척과 명품브랜드화를 통한 지역상품의 매출증대 도모

□ 사업개요

○ 참여기업 : 84개 업체

○ 참여품목 : 농․수․축․임산물 및 가공제품, 공예․공산품 등 367여 품목

○ 상표등록 : 2004. 2. 24

□ 추진실적

○ 2007년도

․“제주마씸” 대형유통사 입점 지원 : 14개 업체

- 롯데마트 제주점 2007년 9월 판매개시

․“제주마씸” 홍보 지원

- 김포공항 삼각기둥, 제주시 LED전광판 광고 각 2회

- 도내 시내․외버스 광고 2회

․서울 재래 시장 입점 지원 : 3회

․홍보물 제작지원 : 카다로그(1,000부), 브로슈어(2,000부)

․농협 하나로마트 마케팅 지원

․제주마씸 홈페이지 구축(www.jejumassim.net)지원

○ 2008년도

․도내 시내․외버스 제주마씸 광고 : 1회

․농협하나로마트 입점 지원 : 하나로마트 12개 매장

농협신토불이 창구 11개 매장

․전시․박람회 참가 제주마씸 홍보 : 3회

․포털사이트 네이버 메인 페이지 광고 : 500만회 노출

․서울지역 대단위 아파트 단지 엘리베이터 모니터 광고 : 1,300대 설치

․김포공항 3층 출발대합실내 광고 : 5개처

․대형백화점 특별 판매전 지원 : 3회

○ 2009년도

․서울역사 판매전 지원 : 1회

․스포츠 대회 제주마씸 홍보 : 1회

․제주마씸 참여업체 대상 교육 진행 : 2회

․전시․박람회 참가 제주마씸 홍보 : 1회

․김포공항 3층 출발 대합실내 광고 : 2개처

․대형백화점 특별 판매전 지원 : 2회

․영등포역사 LED 광고 : 1회

․제주마씸 참여업체 대상 환경개선사업지원 : 6개업체

□ 향후 추진계획

○ 지속적인 제주마씸 홍보․마케팅 지원

○ 제주마씸 입점품목 경쟁력 향상을 위한 품질검사 안내

○ 참여업체 대상 현장실태 조사 실시 및 지도․관리

○ 공동상표 제주마씸 참여업체 작업환경 개선

중소기업 컨설팅 지원사업

❍ 경영 노하우와 전문성이 취약한 도내 중소기업을 대상으로 경영자문 컨설팅 및 산업재산권 취득, 교육 등을 실시함으로써 중소기업의 합리적 경영환경을 마련

□ 사업개요

○ 대 상 : 성장유망 중소기업, 지역 중소기업으로서 지역산업 발전을 위해 우선 지원이 필요한 업체

○ 내 용

․종합 경영진단 및 지도

․국내외 인증획득 지원

․중소기업경영혁신특강(교육) 실시

□ 추진실적

년도	계	종합경영 진단지원	인증마크 획득 지원	산업재산권 출원지원	지원금액 (천원)	비고
2007년	28개 업체	22개 업체		6개 업체	50,000	특강 2회
2008년	32개 업체	25개 업체	2개 업체	5개 업체	60,000	특강 1회
2009년	19개 업체	16개 업체	3개 업체		59,300

□ 향후 추진계획

○ 선택과 집중에 의한 사전 수요조사로 실질적인 컨설팅 지원

○ 영세 중소기업의 컨설팅 결과와 경영환경 접목을 위한 철저한 사후관리 시행

박람(전시)회 지원사업 운영

❍ 개별적으로 바이어 상담이 어려운 도내 업체들에게 검증된 박람(전시)회 참가로 해외바이어 및 국내 대형 유통업체들과의 만남의 장 제공

❍ 생산제품의 판로확대를 지원할 수 있는 기반 마련

□ 사업개요

○ 지원대상 : 도내 소재 중소기업

○ 지원내용 : 박람(전시)회 등 참가 소요경비 및 참가비 일부지원

□ 추진실적

○ 2007년 : 7회, 28개 업체, 상담 104회

․한국국제유통산업전외 6개 박람회 참가지원

○ 2008년 : 9회, 23개 업체, 상담 125건

․2008임신출산육아박람회외 8개 박람회 참가 지원

○ 2009년 : 5회, 32개 업체, 상담 133건

․제7회국제차문회대전외 4개 박람회 참가 지원

□ 향후 추진계획

○ 선택과 집중에 의한 박람회 및 참여업체 발굴

○ 부스 참여는 하지 않고 순수한 바이어 상담 및 타 우수업체

벤치마킹 지원

제주상품 판로개척 지원

❍ 도내 생산제품의 판로확대를 위해 백화점 및 대형마트 등에서 특별 판매전을 개최함으로써 입점기회 제공

□ 사업개요

○ 운영지역 : 대도시(백화점, 대형마트 및 대단위 아파트 단지)

○ 대상업체 : 제주마씸 및 제주특산품 전시판매장 참여업체

○ 사업내용 : 대도시 대형유통점 이벤트 판매행사 개최

□ 추진실적

○ 2007년도

․롯데백화점(본점) 등 3회, 51개 업체, 117백만원

․설, 추석맞이 판매전 지원 : 96개업체, 286,625천원

○ 2008년도

․대구백화점 대백프라자 등 3회, 43개업체, 114,342천원

․설맞이 판매전 지원 : 36개업체, 123,047천원

․추석맞이 판매전 지원 : 104개 업체, 146,280천원

○ 2009년도

․대구백화점 대백프라자 등 2회, 53개업체, 114,017천원

․설맞이 판매전 지원 : 113개업체, 155,436천원

․추석맞이 판매전 지원 : 131개 업체, 189,155천원

□ 향후 추진계획

○ 지속적인 국내 굴지의 백화점 및 마트 등에서 제주특산품전 개최

○ 대형 유통사 입점을 위한 바이어 상담 등 입점시설 지원

전자상거래지원센터 운영사업

❍ 신속한 정보서비스 제공으로 지역간 정보화 불균형 해소와 지역 산업의 전자상거래 및 정보화 촉진

❍ 지역상품의 판로 및 거래알선 지원을 위한 홍보 지원

□ 사업개요

○ 지정일자 : 2000. 8. 30(산업자원부)

○ 업무범위

․전자상거래 관련 교육훈련(인력양성사업)

․기술지도 및 컨설팅

․정보제공사업

○ 예산조달 방법 : 국비보조금 및 수익금

□ 추진실적

○ 2007년

․인력양성사업 : 4회, 34시간, 256명

․e비지니스 관련 온라인 정보제공 : 32건

․세미나 개최 : 1회(e마케팅 전략세미나) 50명

․비즈니스서식 온라인 지원 : 57개업체, 608건

․전자서명 공인인증 : 1,203건(신규 663건, 갱신 540건)

․이제주몰 및 이푸른제주 검색 포털사이트 홍보 : 6회

○ 2008년

․e비지니스 관련 온라인 정보제공 : 21건

․비즈니스 서식 온라인 지원 : 57개업체, 608건

․전자서명 공인 인증 : 1,285건(신규 558건, 갱신 727건)

․이제주몰 및 이푸른제주 검색 포털사이트 홍보 : 8회

○ 2009년

․e비지니스 관련 온라인 정보제공 : 34건

․비즈니스 서식 온라인 지원 : 4개업체, 245건

․전자서명 공인 인증 : 1,056건(신규 332건, 갱신 724건)

․서귀포 지역 정보화 교육 : 2회(전자입찰교육)

□ 향후 추진계획

○ 2008년 사업 종료 후 2010년까지 성과활용 기간임.

○ 성과활용 우수전략사업으로 선정(전국 4개 지역) 됨에 따라 공격적인 인터넷 마케팅 실시

중소기업 청년인턴 지원사업

❍ 청년층 미취업자를 대상으로 중소기업의 인턴기회를 제공함으로써 직장경력을 형성케하고, 정규직으로의 전환가능성 제고

□ 사업개요

○ 협약체결 : 2009. 2. 2 (체결기관 : 노동부)

○ 대상업체 :「고용보험법」상 ‘우선지원 대상기업’으로서 상시근로자 5인 이상 사업장

○ 대상인턴 : 실업상태에 있는 만 15세 이상 29세 이하의 자 및 군필자의 경우 만 31세 이하의 자

○ 지원내용 : 인턴급여의 50%를 최대 12개월 지원(최대 월80만원)

○ 지원규모 : 인턴 130명 지원(2009년)

□ 추진실적

○ 지원실적 : 76개 기업 130명 인턴 지원

○ 2009년 9월 기준, 인턴사원(98명) 중 정규직으로 45명 전환

□ 향후 추진계획

○ 지속적인 인턴 관리 및 정규직 전환 후 사후 관리

소상공인지원센터 운영

❍ 소상공인에 대한 창업․경영 애로상담 및 컨설팅 지원, 지역상권의 조사․분석을 통한 밀착지원

❍ 소상공업의 성장발전을 통해 생산적 복지 추진과 계층간, 지역간, 산업간 균형발전을 도모하고 지역경제의 발전에 기여

□ 소상공인지원센터 수탁 운영

○ 수탁근거

․중소기업청 ⇒ 제주특별자치도

- 소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법 제11조

- 소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법 시행령 제23조의 2

․제주특별자치도 ⇒ 중소기업지원센터

- 제주특별자치도소상공인지원센터 설치 및 운영규칙 제8조

○ 수탁일자 : 2006. 1. 1

○ 수탁업무

․소상공인지원센터 관리․운영 일체(소관업무 포함)

․소상공인지원센터 인력 및 재산관리, 예산집행 등

○ 협약체결 : 2005. 12. 28

□ 운영 개요

○ 현 황

․1999. 2 : 소기업소상공인지원을 위한 특별법에 의거 설립

․2005.12 : 제주도와 소상공인지원센터 위임, 위탁협약 체결

․2007. 1 : 제주특별자치도 소상공인지원센터로 명칭 변경

․센터 현황 : 제주시, 서귀포시(분소)

․인원 현황 : 6명(센터장 1명, 상담사 4명, 사무원 1명)

○ 운영예산

․인건비를 포함한 100%전액 국비예산

□ 추진실적

○ 2007년도

․창업 및 경영상담 : 2,526건

․자영업 종합컨설팅 : 31건

․소상공인 상담 컨설팅 확인서 : 추천 91건, 대출 51건(1,904백만원)

※ 2007년도 자금지원 업무는 4. 30일자 예산 소진으로 중단

․창업교육 : 4회, 146명 수료

․외부교육 지원 : 13회, 275명

․상권조사 : 5개 상권

․경기동향조사 : 68개 업체(격월조사)

○ 2008년도

․창업 및 경영상담 : 2,793건

․자영업 종합컨설팅 : 15건

․소상공인 상담 컨설팅 확인서 : 추천 73건, 대출 33건(1,220백만원)

․창업교육 : 3회, 83명 수료

․외부교육 지원 : 9회, 220명

․상권조사 : 3개 상권(칠성로, 중앙로, 중정로(서귀))

․경기동향조사 : 138개 업체(격월조사)

○ 2009년도

․자금 지원 : 148건,  4,984,000천원

- 창업자금  30건,   979,000천원

- 경영개선 118건,  4,005,000천원

․창업 및 경영상담 : 1,878건(자금 1,464, 정보 210, 창업 141, 경영 63)

․교육지원 : 20회, 405명 수료

․자영업 컨설팅 : 29회(음식업 23, 도소매 3, 서비스 3)

․경영진단․지도 : 16회

․이동상담실 운영 : 15회, 499건 상담

□ 향후 추진계획

○ 대박형 매장 인테리어 기법 교육

○ 제주형 프랜차이즈 창업아이템 교육

수입․지출 현황

2007년도 수입․지출 내역

□ 제주특별자치도중소기업종합지원센터

○ 수입 내역

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	수입액(B)	증감(A-B)	비고
합 계		1,917,509	1,630,707	286,802
사업 수입	소 계	1,269,382	981,523	287,859
	임대수입	128,970	128,576	394
	사용료수입	42,200	43,394	△1,194
	관리비수입	349,500	340,072	9,428
	수탁사업수입	707,580	427,300	280,280
	수수료수입	41,132	42,181	△1,049
사업외 수 입	소 계	148,127	149,184	△1,057
	이자수입	62,400	63,281	△881
	법인세환급금	12,266	12,266	0
	잡 수 입	43,406	43,581	△175
	이 월 금	30,055	30,056	△1
자본적수입	자본적수입	500,000	500,000	0

○ 지출 내역

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	지출액(B)	잔 액	비고
합 계		1,917,509	1,721,354	196,155
사업비	소 계	710,027	574,677	135,350
	고유사업비	2,441	2,377	64
	수탁사업비	562,586	427,300	135,286
	전자상거래센터	145,000	145,026	△26
센 터 운영비	소 계	666,957	645,991	20,966
	인 건 비	270,662	270,360	302
	일반관리비	200,379	186,207	14,172
	시설관리비	134,613	129,288	5,325
	경상적경비	61,303	60,136	1,167
자본적 지 출	소 계	500,760	500,660	100
	자산취득비	660	660	0
	가동설비자산	500,100	500,000	100
예비비	예 비 비	39,765	0	39,765

□ 소상공인지원센터

○ 수입 내역

(단위 : 천원)

구 분	2006년도 이월금	2007년도 보조금	계	비 고
금액	5,056	226,000	231,056

○ 지출 내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	지출액(B)	잔 액	비 고
합 계	231,056	231,056	0
인 건 비	166,638	166,638	0
관서운영비	26,109	26,109	0
일반업무비	840	840	0
여 비	16,914	16,914	0
연금지급금	11,210	11,210	0
자산취득비	9,345	9,345	0

2008년도 수입․지출 내역

□ 제주특별자치도중소기업종합지원센터

○ 수입 내역

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	수입액(B)	증감(A-B)	비고
합 계		2,098,625	2,105,561	△6,936
사업 수입	소 계	1,888,115	1,893,089	△4,974
	임대수입	127,164	125,373	1,791
	사용료수입	40,570	41,483	△3913
	관리비수입	325,170	327,420	△2,250
	수탁사업수입	1,246,461	1,246,463	△2
	수수료수입	148,750	152,350	△3,600
사업외 수 입	소 계	180,510	182,472	△1,962
	이자수입	70,090	71,094	△1,004
	법인세환급금	10,312	10,312	0
	잡 수 입	45,729	46,687	△958
	이 월 금	54,379	54,379	0
자본적수입	자본적수입	30,000	30,000	0

○ 지출 내역

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	지출액(B)	잔 액	비고
합 계		2,098,625	2,015,589	83,036
사업비	소 계	1,362,538	1,332,265	30,273
	고유사업비	876	516	360
	수탁사업비	1,361,662	1,331,749	29,913
센 터 운영비	소 계	662,268	651,610	10,658
	인 건 비	282,121	281,550	571
	일반관리비	227,962	226,741	1,221
	시설관리비	84,070	81,690	2,380
	경상적경비	68,115	61,629	6,486
자본적 지 출	소 계	31,815	31,714	101
	자산취득비	1,715	1,714	1
	가동설비자산	30,100	30,000	100
예비비	예 비 비	42,004	0	42,004

□ 소상공인지원센터

○ 수입 내역

(단위 : 천원)

구 분	2008년도 보조금	계	비 고
금 액	241,000	241,000

○ 지출 내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	지출액(B)	잔 액	비 고
합 계	241,000	241,000	0
인 건 비	170,754	170,754	0
관서운영비	39,717	39,717	0
일반업무비	0	0	0
여 비	9,704	9,704	0
연금지급금	12,699	12,699	0
자산취득비	8,126	8,126	0

2009년도 수입․지출 내역

□ 제주특별자치도중소기업종합지원센터

○ 수입 내역

(2009. 10. 31일 기준)                                  (단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	수입액(B)	증감(A-B)	비고
합 계		1,977,376	2,035,697	△58,321
사업 수입	소 계	1,754,567	1,813,445	△58,878
	임대수입	96,001	84,857	11,144
	사용료수입	49,920	35,946	13,974
	관리비수입	331,846	269,471	62,375
	수탁사업수입	1,056,500	1,170,216	△113,716
	수수료수입	220,300	252,955	△32,655
사업외 수 입	소 계	222,809	222,252	557
	이자수입	106,765	102,001	4,764
	법인세환급금	11,573	11,573	0
	잡 수 입	14,500	18,707	△4,207
	이 월 금	89,971	89,971	0

○ 지출 내역

(2009. 10. 31일 기준)                                 (단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	지출액(B)	잔 액	비고
합 계		1,977,376	1,639,896	337,480
사업비	소 계	1,233,332	1,096,277	137,055
	고유사업비	1,350	135	1,215
	수탁사업비	1,231,982	1,096,142	135,840
센 터 운영비	소 계	713,269	543,619	169,650
	인 건 비	262,256	218,345	43,911
	일반관리비	283,460	212,601	70,859
	시설관리비	104,040	62,603	41,437
	경상적경비	63,513	50,070	13,443
자본적 지 출	소 계	6,200	0	6,200
	자산취득비	5,500	0	5,500
	가동설비자산	700	0	700
예비비	예 비 비	24,575	0	24,575

□ 소상공인지원센터

○ 수입 내역

(2009. 10. 31일 기준)                                 (단위 : 천원)

구 분	2009년도 보조금	계	비 고
금 액	252,000	252,000

○ 지출 내역

(2009. 10. 31일 기준)                                 (단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	지출액(B)	잔 액	비 고
합 계	252,000	173,089	78,911
인 건 비	184,470	122,647	61,823
관서운영비	32,657	26,342	6,315
일반업무비	1,140	965	175
여 비	19,160	11,030	8,130
연금지급금	14,328	11,860	2,468
자산취득비	245	245	0

기 타 사 항

2009 중점 추진사업

□ 주요 추진실적

○ 지원실적 : 76개 기업, 130명 인턴지원(2009. 9월 기준)

○ 전국 177개 운영기관 중 달성율 6위 및 광주지방노동청 관할 13개 운영기관 중 1위 달성

○ 사업초기 목표인원 70명을 조기달성으로 광주지방노동청의

요청에 따라 2차에 걸친 사업규모 확대로 60명이 증원되어 총 130명 규모로 확대시행

○ 2009. 9월기준 인턴사원 중 45명이 정규직으로 전환되어 실질적인 일자리 창출에 기여함.

□ 기대효과

○ 중소기업 청년인턴 지원사업은 지방비 보조없이 전액 국비(노동부) 지원으로 시행되고 있으며, 도내 열악한 중소기업의 경영제고 및 청년일자리 창출에 기여하고 있음.

□ 주요 추진실적

○ 개장 초기 운영성과에 대한 우려를 불식시키며 최소의 홍보비용과 운영인력(판매장 여직원을 제외한 기존 센터 직원을 활용)으로 판매장 운영에 임직원 전체가 진력을 다하여 매출증대를 이룩함으로써 도내 영세기업의 생산제품 판로확대 개척에 이바지 함.

․2008년도 매출현황

- 매출목표 :   800,000천원

- 매출실적 :  1,071,821천원 (133% 달성)

․2009년도 매출현황

- 매출목표 : 1,500,000천원

- 매출실적 : 1,549,313천원(‘09.10.31일 현재 104%달성)

□ 기대효과

○ 도내 중소기업 생산제품의 공동집단화 장소로서 유통업체와의 연결매체 역할과 판로확대에 획기적인 기여로 제주의 명소로 자리매김