2010년도 세입․세출 예산(안)

제 안 설 명 서

농  업  기  술  원

- 2010년도 세입․세출 예산(안)-

제  안  설  명  서

ꏅ 농업기술원장 강 용철입니다

❍ 존경하는 한영호 위원장님을 비롯한 위원님 여러분,

평소 우리 농업기술원 업무 추진에 깊은 관심과 배려로 농촌진흥사업을 원활하게 추진할 수 있도록 성원하여 주신데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

ꏅ 2010년도 세입․세출 예산(안) 제안설명에 앞서 우리 원 간부공무원을 소개하여 드리겠습니다.

	❍	연구개발국장	고 성 준 입니다.
	❍	기술지원국장	이 상 순 입니다.
	❍	총무과장	김 명 호 입니다.
	❍	원예연구팀장	강 성 근 입니다.
	❍	친환경연구팀장	이 신 찬 입니다.
	❍	농산물원종장장	김 봉 찬 입니다.
	❍	기술지원조정팀장	현 원 화 입니다.
	❍	제주농업기술센터소장	이 수 일 입니다.
	❍	서귀포농업기술센터소장	이 중 석 입니다.
	❍	동부농업기술센터소장	김 우 일 입니다.
	❍	서부농업기술센터소장	양 태 준 입니다.

❍ 그 외 담당 이하는 다 같이 인사드리겠습니다.

ꏅ 지금부터 제주특별자치도 농업기술원 소관, 2010년도 일반회계 세입․세출 예산(안)에 대하여 설명드리겠습니다.

ꏅ 2010년도 농업기술원 일반회계 세입․세출 예산(안) 총괄 사항을 설명 드리면,

❍ 세입은 94억8,641만2천원으로 2009년도 당초예산 79억7,612만4천원보다 15억1,028만8천원(18.9%)을 증액 편성하였으며,

❍ 세출은 372억2,368만4천원으로 2009년도 당초예산 388억6,766만원보다 16억4,397만6천원(4.2%)을 감액 편성하였습니다.

ꏅ 다음은 세입예산(안) 총괄사항에 대하여 설명드리겠습니다.

❍ 일반회계 세입예산은 94억8,641만2천원으로,

- 경상적세외수입은 4억3,935만원이며,

- 국고보조금 등은 90억4,706만2천원으로,

전년도 대비 18.9%을 증액 편성하였습니다.

❍ 세입예산 94억8,641만2천원의 세부내역을 설명드리면,

- 세외수입은 농기계 임대사업에 따른 사용료 1억원과

비료품질검사 수수료 및 농약등록의뢰 시험비가 3,275만원,

감자생산물 판매 등 사업장 생산수입이 3억660만원입니다.

- 보조금 90억4,706만2천원은 국고보조금이 21억9,706만2천원, 광역․지역발전특별회계보조금이 68억5천만원입니다.

∙국고보조금 사업으로는 신기술보급 시범사업 9억5천여만원, 농기계임대사업 5억원, 녹비작물 종자대 지원사업 4억원 등 총 8개 사업에 21억9,706만2천원이며,

∙광역․지역발전특별회계보조금 사업으로는 안전농산물 생산시범사업 14억원, 지역농업특성화 기술지원사업 11억7천만원, 녹색기술활력화 작목 육성사업 7억원 등 총 15개 사업에 68억5천만원을 편성하였습니다.

ꏅ 다음은 세출예산(안) 총괄사항에 대하여 설명드리겠습니다.

❍ 농업기술원의 세출예산 편성의 기본방향은 농업인의 소득증대와 고부가 농식품 산업 육성을 위해 농업현장 기술지원과 미래대비 첨단기술을 중점 지원하도록 하며, 녹색기술․녹색성장․신 성장동력 등 미래지향적 농업발전 전략을 차질 없이 뒷받침할 수 있도록 편성하였습니다.

❍ 일반회계 세출예산은 2009년도 당초예산 대비 4.2%가 감소한 총 372억2,368만4천원으로,

❍ 예산 감소의 원인은, 2009년도 주요시설사업 중 친환경농업 첨단연구센터 건립사업 25억원과, 감자 조직배양실 증설사업 25억원이 편성되어 올해 마무리됨으로써 2010년 세출예산에서 시설비 예산이 크게 감소한 결과입니다.

❍ 세출예산의 기능별 편성현황을 보면,

- 농업․농촌의 활성화를 위한 총 9개의 단위사업에 254억1,490만4천원을 편성하였으며, 이는 총 세출예산의 68.3%에 해당합니다.

- 그리고 행정운영경비에 118억878만원을 편성하였으며, 이는 총 세출예산의 31.7%에 해당합니다.

❍ 부문별로 설명드리면,

- 원예작물 경쟁력 강화, 친환경농업 기술개발, 우량종자생산 기술개발사업 등 저탄소 녹색성장을 위한 녹색기술, 신 성장동력 확충 및 농가소득으로 직결되는 연구개발사업에 33억8,187만1천원을 편성하였으며,

- 4개의 권역별 특화작목 육성을 통한 지역경제 활성화 등 농업의 경쟁력 제고를 위한 현장 실용화기술 개발 보급을 위해 209억5,539만4천원을 편성하였습니다.

- 또한 농업․농촌진흥사업의 원활한 추진을 위한 시설관리 및 행정운영경비에 128억8,641만9천원을 편성하였습니다.

ꏅ 다음은 일반회계 세출예산(안) 세부내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 세목별 예산계상현황을 말씀드리면,

- 우선 정규직 189명, 무기계약직 82명 및 각종 사업 추진을 위한 단기사역 인부임을 포함한 인건비에 112억5,876만9천원이 계상되었으며,

- 일반운영비, 여비, 재료비, 연구개발비 등의 물건비는 81억4,663만7천원,

- 보상금, 민간경상보조, 민간위탁금 등의 경상이전예산은

18억4,539만8천원,

- 시설비, 민간자본보조, 자산취득비에 해당하는 자본지출예산은 159억7,288만원이 계상되었습니다.

❍ 다음은 사업분야별 예산계상현황을 말씀드리겠습니다.

❍ 우선, 연구개발분야에서는 총 33억8,187만1천원을 투자할 계획이며, 그 세부내역을 말씀드리면,

- 원예작물 경쟁력 강화사업으로 연구개발사업 운영, 지역연구기반 조성, 과수․채소․화훼의 품종육성 연구 등을 위해 19억3,472만3천원을 투자할 계획입니다.

- 친환경농업 기술개발을 위해 농수축산 부산물 자원화 연구, 친환경농산물 안전성 연구, 토양 및 비료 품질검사, 식물병원 설치 등의 사업을 추진, 8억3,606만2천원을 투자할 것이며,

- 씨감자 생산 공급사업 및 채소 종자 생산, 녹차연구, 특산약용작물 연구사업의 추진을 위해 6억1,108만6천원을 투자할 계획입니다.

❍ 기술지원분야에서는 농업인의 소득증대를 위한 농업기술을 개발․보급하고, 지역농업을 선도하는 전문 농업인을 육성하기 위해

- 안전농산물 생산시범사업에 28억원,

- 지역농업 특성화 기술지원사업에 23억4천만원,

- 신기술보급 시범사업에 19억688만4천원,

- 녹색기술 활력화 작목육성을 위해 14억원 등

- 총 209억5,539만4천원을 투자할 계획입니다.

❍ 또한 4개 권역별로 특성화된 사업을 중점 추진할 계획입니다.

- 제주농업기술센터에서는

∙도시근교농업육성 생산시범사업 2억원,

∙영농현장 애로사항 해결을 위한 농기계 순회수리 및 자가점검 정비능력배양 교육사업에 1억원을 투자할 계획이며,

∙시설원예 저탄소 에너지절감사업 5억4천만원을 편성하여 고유가시대에 대응한 대체 연료개발 및 도시근교농업을 지역전략작목으로 육성하기 위하여 주력할 계획입니다.

- 서귀포농업기술센터에서는

∙ 주요재배 작목인 감귤분야의 신기술 재배 도입 및 실증시험에 21억4천만원을,

∙ 감귤에 대한 대체작목 육성의 일환으로 아열대작목 및 원예분야의 시범재배에 5억3천만원을 투자하여 서귀포지역 농업․농촌의 발전 및 농업인의 소득 증대에 중점을 두고 추진해  나갈 계획입니다.

- 동부농업기술센터에서는

∙ 밭작물의 경쟁력 향상과 저소득 구조개선, 새로운 소득작물 확대보급, 친환경농업 기술보급으로 농가소득향상을 위하여

∙ 신농법 기계화 사업에 2억원,

∙ 한라골드, 시설채소, 복분자 등 시설재배 작목 기술보급 사업에 6억9,900만원,

∙ 고사리재배단지 육성 및 확대보급사업에 1억100만원,

∙ 가축분뇨처리활용 자연순환농법 시범단지 육성 1억2천만원,

∙ 동충하초 지역명품화 사업에 8억원을 계상하였습니다.

- 서부농업기술센터에서는

∙ 마늘 연작지 태양열 소독 시범사업에 2억원,

∙ 고품질 딸기 재배단지 조성사업에 3억원,

∙ 우량 씨마늘 생산단지조성 및 흑색비닐 재배시범에 1억원,

∙ 신재생 에너지 활용 시설원예 단지조성사업에 6억원을  편성하여 원예작물 특성화에 역점을 두고 추진 할 계획입니다.

ꏅ 다음은 2010년도 선도농업인육성기금 운용계획에 대하여

설명 드리겠습니다.

- 2010년도 기금운용계획(안) 156~163쪽입니다 -

❍ 선도농업인육성기금 설치근거는 지방자치법 제133조 및 제주특별자치도선도농업인육성기금 설치및운용관리 조례에 의하여 운용되고 있으며,

❍ 농촌발전과 농업의 경쟁력을 높이기 위해 과학영농을 선도하는 농업인과 미래 제주 농업을 이끌어 갈 영농승계 세대에게 새로운 농업기술과 시범영농을 지원하는데 목적이 있습니다.

ꏅ 선도농업인육성기금 조성현황에 대하여 말씀드리면,

❍ 2009년말 현재 조성액은 32억 4,802만2천원입니다.

❍ 2010년도 자금운용계획은 이자수입 1억6,764만원을 포함하여 34억1,566만2천원이며

- 지출로는 고유목적사업비 2억원, 통합관리기금 27억원 예탁, 기금예치 5억1,566만2천원입니다.

- 고유목적사업비 2억원은

․교육연찬사업 지원 2,000만원,

․선진농업연수사업 지원 1억6,500만원,

․새작목 소득화 지원사업에 1,500만원을 편성하여

선도농업인 육성에 힘을 기울이겠습니다.

ꏅ 이상으로  농업기술원 소관 2010년도 일반회계 세입․세출 예산(안)과 2010년도 선도농업인육성기금 운용계획에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

ꏅ 아무쪼록 여러 위원님께서 21세기 새로운 제주농업 창출로 어려운 농촌에 안정적인 농가소득을 올리기 위한 농업기술

연구 개발 및 기술보급사업이 원활하게 추진될 수 있도록

원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다.

ꏅ 감사합니다.