“ 물․섬․사람이 상생하는 녹색제주 메카 실현 ”

2010년도 세입․세출예산(안)

제 안 설 명 서

(상하수도본부)

제안설명 시나리오

ꏚ 평소 존경하는 환경도시위원회  문 대 림  위원장님,

그리고 의원님 여러분 !  안녕하십니까?

상하수도본부장  고 성 도 입니다.

○ 항상 저희 상하수도본부 업무에 많은 관심을 가지시고

지도와 격려를 아끼지 않은데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

ꏚ 그러면 지금부터

○ 상하수도본부 소관  2010년도 세입․세출예산(안)에

대한 제안 설명을 드리겠습니다.

ꏚ 의원님들께 사전에 제출한

2010년도 일반 및 기타특별회계 세입․세출예산(안) 사업명세서

그리고 공기업특별회계 세입․세출예산(안) 제안설명서에

의해서 보고 드리겠습니다.

ꏚ 먼저 예산편성 내역을 보고드리기 전에

회계별 예산편성의 달라진 부분을 말씀드리겠습니다.

○ 지금까지 하수도사업의 예산편성은

일반회계와 기타특별회계 및 공기업회계로 구분되어

운영되고 있는 것을 우선 내년에 일반회계를

기타특별회계로 통합하고 공기업 부문은

향후 검토하겠습니다.

○ 그리고 금년도의 일반회계 예산은 내부거래를 위한 예산

편성 내역입니다.

ꏚ 그러면 지금부터 상하수도본부 일반회계 및 기타특별회계

그리고 공기업특별회계의

총 예산 규모를 말씀드리겠습니다.

○ 세입예산 규모는 총 2,000억6천9백만원으로

2009년 1,754억7천만원 대비

245억9천9백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 세출예산 규모는 총 2,329억4천7백만원으로

2009년 1,977억3천4백만원 대비

352억1천3백만원을 증액 편성하였습니다.

ꏚ 각 회계별 세입예산 편성내역을 말씀드리겠습니다.

○ 일반회계는 127억원으로

2009년 예산 428억 3천만원 대비

301억3천만원을 감액 편성하였습니다.

- 주요 감액 내역으로는,

∙ 읍면지역 하수도사용료, 원인자 부담금등 25억7천8백만원

∙ 읍면지역 하수관거, 방류수재이용사업 등 국고보조 245억4백만원

등을 하수도기타특별회계에 통합 편성하였습니다.

○ 기타특별회계는 869억3천3백만원으로

2009년 예산 235억 9천1백만원 대비

633억4천2백만원을 증액 편성하였으며,

○ 공기업특별회계는 총 1,004억3천6백만원으로,

2009년 예산 1,090억4천9백만원 대비

86억1천3백만원을 감액 편성하였습니다.

ꏚ 세출예산 편성내역을 말씀드리겠습니다.

○ 일반회계는 470억8천9백만원으로

2009년 예산 675억3천8백만원 대비

204억4천9백만원을 감액 편성하였습니다.

- 주요 증감 내역으로는,

∙ 인건비, 자산취득비, 경상이전에서 76억5천5백만원

∙ 채무상환에서 106억7천3백만원

∙ 읍면지역 하수관거 정비사업에서 316억7천6백만원을

하수도기타특별회계에 통합 편성하고

∙ 타회계 전출금으로 303억 7천7백만원을

증액 편성하였습니다.

○ 기타특별회계는 854억2천2백만원으로

2009년 예산 211억4천7백만원 대비

642억7천5백만원을 증액 편성하였으며

○ 공기업특별회계는 총 1,004억3천6백만원으로

2009년 예산 1,090억4천9백만원 대비

86억1천3백만원을 감액 편성하였습니다.

ꏚ 다음은 회계별로 예산안 주요내역을 보고 드리겠습니다.

○ 일반 및 기타특별회계 세입세출예산(안) 사업명세서

458쪽부터 496쪽까지입니다.

○ 458쪽입니다.

○ 지하수관리특별회계는 176억7천3백만원으로

2009년 예산 86억1천5백만원 대비 90억5천8백만원을

증액 편성하였으며,

- 주요 증액 요인으로,

∙ 어승생 제2저수지 건설사업 등

투자사업비 76억7천8백만원과

∙ 빗물이용시설 설치지원 등

민간자본이전 6억원 등이 증가하였습니다

○ 462쪽입니다.

○ 하수도사업특별회계는 677억4천9백만원으로

2009년 예산 125억3천2백만원 대비 552억1천7백만원을

증액 편성하였으며,

- 주요 증액 요인으로는 일반회계에 계상되었던

∙ 인건비 60억원,

∙ 읍면지역하수관거정비사업 286억5천6백만원,

∙ 하수처리장사업 39억7천7백만원

∙ 농어촌마을하수도정비사업 33억5천4백만원 등이

증가하였습니다

○ 493쪽입니다.

○ 일반회계는 내부거래 지출로 470억8천9백만원을

계상하였습니다.

ꏚ 다음은 공기업 특별회계입니다.

○ 2010년 공기업 세입․세출예산안 제안설명서 1쪽을

참고하여 주시기 바랍니다.

○ 상․하수도 공기업특별회계 총 예산 규모는

1,004억3천6백만원으로,  2009년 예산 1,090억4천9백만원

대비 86억1천3백만원을 감액 편성하였습니다.

- 회계별 내역으로

∙ 상수도사업특별회계  39억5천 4백만원을 증액 편성하였으며

∙ 하수도사업특별회계는 125억6천7백만원을 감액 편성

하였습니다.

○ 다음은 회계별로 말씀드리겠습니다.

ꏚ 먼저 상수도공기업특별회계 예산안 주요 편성내역을

말씀드리겠습니다.

○ 세입예산은  753억6천7백만원으로,

2009년 예산 714억1천3백만원 대비

39억5천4백만원을 증액 편성하였습니다.

- 주요 내역은

∙ 사업수입 27억7천4백만원,

∙ 자본적수입 11억8천만원을

각각 증액 편성하였습니다.

○ 세출예산은 753억6천7백만원으로,

2009년 예산 714억1천3백만원 대비

39억5천4백만원을 증액 편성하였습니다.

- 주요 내역은

∙ 사업비용 10억8백만원과,

∙ 자본적지출 29억8천1백만원을 증액 편성하였으며

∙ 예비비 3천5백만원을 감액 편성하였습니다.

ꏚ 다음은 하수도공기업특별회계 주요 편성내역을

말씀드리겠습니다.

○ 세입예산은  250억6천9백만원으로

2009년 예산 376억3천6백만원 대비

125억6천7백만원을 감액 편성하였습니다.

- 주요 증감내역은

∙ 사업수입 1억4천만원,

∙ 자본적수입 140억8천8백만원을

각각 감액 편성하였으며,

∙ 과년도수입 16억6천1백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 세출예산은 250억6천9백만원으로

2009년 예산 376억3천6백만원 대비

125억6천7백만원을 감액 편성하였습니다.

- 주요 내역은

∙ 사업비용 18억2천9백만원을 증액 편성하였으며

∙ 자본적 지출 142억6천7백만원과

∙ 예비비에서 1억2천9백만원을 감액 편성하였습니다.

ꏚ 예산(안)의 주요 내역에 대하여는 심의과정에서 자세하게 답변 드리도록 하겠습니다.

ꏚ 존경하는 문 대 림 위원장님, 그리고 의원님 여러분!

ꏚ 저희 상하수도본부에서는 금년

3월 환경타임스에서 주관한 물 관리 우수 지자체,

7월 조달청에서 주관한 조기집행 우수기관 선정

그리고 행정안전부 주관 경영평가에서 우수기관 선정 등

지속적인 경영합리화를 통하여 전방위 상하수도 행정을

펼쳐나가겠습니다.

ꏚ 위원장님을 비롯한 의원님 여러분

아무쪼록 제출된 상하수도본부 세입․세출예산안에

대하여 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 당부

드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

ꏚ 감사합니다.